微晶材料产业基地项目可行性研究报告.doc
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1、- 微晶材料产业基地建设项目可行性研究报告目 录一、 摘要.1二、 公司介绍.2(一) 公司简介.4(二) 管理团队.4(三) 经营组织形式.5(四) 保密协议与竞业禁止协议.5(五) 激励机制.5(六) 外部支持.5三、 产品与技术介绍5(一) 产品描述.5(二) 产品技术开发.7(三) 知识产权.8(四) 产品生产.8四、 市场分析.11(一) 市场前景展望.11(二) 产品市场14(三) 目标市场特点与营销对策15五、 竞争优势分析.17(一) 竞争产品或替代产品情况17(二) 产品优势.18(三) 同比竞争优势18(四) 产品推出后预期市场反应19(五) 目标市场份额19(六) 主要市
2、场竞争力.19(七) 市场变化趋势20(八) 新竞争对手进入的威胁21六、 市场营销.21(一) 营销策略.21(二) 营销渠道.22(三) 营销推广.23七、 融资计划.23八、 财务分析.24(一) 主要财务指标.24(二) 财务数据测算依据.25九、 风险与回报.29(一) 风险及对策.29(二) 预期收益30十、 目标步骤.30(一) 计划目标30(二) 计划步骤30附件32一、摘要深圳市久鼎均实业有限公司由华中科技大学深圳研究院、北京盛康宁科技开发有限公司提供部分技术支持,公司高层技术人员掌握核心技术,公司主要依托华中科技大学在微晶材料领域的世界领先的基础技术和人才优势,在政府的支持
3、下,利用世界首创的华清玉技术以及公司主要成员掌握核心技术,借助深圳 周边地区廉价的劳动力、原材料和天然气资源,在国内迅速形成微晶材料的产业龙头,建成进入高档建筑材料行业替代高档花岗岩、大理石、工业耐磨板、微晶材料复合钢管以及军事领域的国家级微晶材料产业基地。迅速把世界领先的技术优势转化为经济优势,在较短时间内,在深圳 高新西区深圳 工业港建成国家级微晶材料产业基地,综合运用多种手段,争取用5年的时间建成这一领域世界最大的公司。鉴于技术的保密性,希望投资方能以优先股参股的方式加入,以保持对企业的绝对决策权,确保企业既定方针不变,确保技术不外流;在此前提下,引进公司发展需要的资金、人才、技术和管理
4、模式;本项目自身特点决定现金流的稳定,对基金股东红利的支撑较为有利。所需求融入的一期建设资金希望2004年3-4月投入,用于生产条件建设,之后可依靠经营利润滚动发展。目前,前期工作基本完毕,已获得政府支持,对该项目给以单独的优惠政策支持,所得税、增值税地方所得部分由财政返还5年,减半3年。高级管理人员的个人所得税地方所得部分由政府财政予以返还,并以政府文件形式确认。已与政府达成土地优惠协议,确定在深圳 现代工业港,邻317国道征用土地100亩。公司名称为:深圳市久鼎均实业有限公司,注册资本:1000万元。由于第一代产品已建设了6个厂,生产技术上风险极小,在市场介入的初期存在着市场认知的风险,很
5、可能会出现低端第一代的产品好卖,而高端玉石级的产品却没有找到合适的管道顺畅地介入,高档石材的商人们从自身的利益出发也会做出一些反击。这样导致利润下降。经测算,按第三代玉石级产品10万平方米测算,项目建成后第一年利税5546万元,其中所得税1830万元,提取公积372万元、公益金186万元,未分配利润3158万元。第二年利税11092万元,其中所得税3660万元,提取公积744万元、公益金372万元,未分配利润6316万元。是极具良好投资回报前景的投资项目。二、公司介绍(一)公司简介公司注册在深圳 国家高新技术产业开发西区配套工业基地深圳 现代工业港,紧临深圳 出口加工区西区,距“因特尔”公司的
6、封装测试基地仅400米。公司主要利用华中科技大学在微晶材料领域的世界领先的基础技术和人才优势,在政府的支持下,利用世界首创的华清玉技术以及公司主要成员掌握核心技术而深圳 周边有廉价的劳动力、原材料和天然气资源,在国内迅速形成微晶材料的产业龙头,建成进入高档建筑材料行业替代高档花岗岩、大理石、工业耐磨板、微晶材料复合钢管以及军事领域的国家级微晶材料产业基地。(二)管理团队于川平,男,33岁,现任深圳市久鼎均实业有限公司董事长、总经理,华中科技大学材料科学与工程硕士毕业,梁开明教授学生,项目开发参加人员,掌握核心技术,曾任攀枝花钢铁集团公司投资处投资科科长、新钢业钢铁公司副总,深圳 清大华圣新材料
7、有限责任公司总经理。段华明,男,36岁,现任深圳市久鼎均实业有限公司总工程师,华中科技大学材料科学与工程系硕士毕业,梁开明教授学生,掌握核心技术,曾任四川省广汉宏南棉纺织有限责任公司副总经理、四川省宏华源森织造印染有限责任公司副总经理。李皞,男,29岁,中国著名营销学家汪涛教授的博士生,主持过多个大型市场营销策划,较为有代表性的有华为国际市场运作,现每月市场销售6亿元,具有很强的理论和实践经验。罗云开,男,56岁,现任深圳市久鼎均实业有限公司总经理助理,重庆大学冶金系炼钢专业本科毕业,曾任攀枝花钢铁集团公司投资处项目科科长,新钢业钢铁公司投资处处长。李松晓:男,29岁,北京大学法律系毕业,世界
8、商务策划师联合会中国区理事,担任多家上市公司法律顾问,有丰富的法律从业和人力资源管理能力。(三)经营组织形式按照有限责任公司的运行方式,所有权与经营权分离;公司实行董事会领导下的总经理负责制,董事长由股东大会选举产生,董事长为企业的法人代表。公司管理实行总经理负责制,总经理直接对公司董事会负责。(四)保密协议与竞业禁止协议公司与骨干员工签订保密协议和竞业禁止协议,规定在公司工作期间,有义务和责任保守公司的商业及技术秘密,骨干员工离开公司三年之内不得到与公司有竞争关系的公司任职。(五)激励机制公司培养高素质的员工和引进优秀人才相结合。不断区分、选拔优秀人才。并将优秀人才的自身利益与公司的总体利益
9、相融合,通过人的规范化使用,使企业蓬勃发展。为了稳定职工队伍,在公司未来形成利润后拿出10%-15%的创业股及期股,用以奖励高中层管理者及有专长对公司有突出贡献的员工,使大家能与公司的利益密切相连;鼓励职工充分展示个人才能,对于业绩突出的员工提供必要的教育培训支持;采取赛马不相马、优胜晋级的升迁机制。三、技术与产品介绍(一)技术描述1、主产品世界首创的华清玉装饰板及各种规格弧形板。第二代微晶玻璃板及各种规格弧形板。2、产品市场建筑装饰行业、家具行业、工艺品、工业;3、产品用途高档建筑内外装修、公共设施、装饰品,家具面板、工业耐磨板。4、产品特性及竞争优势(1)无放射性,无化学污染,绿色环保;(
10、2)使用过程中不产生任何污染的建筑装饰材料;(3)色泽绚丽多彩,是天然花岗岩大理石无法比拟的,装饰效果瑰丽高雅,将会给装饰业带来一场革命;(4)用作外墙不产生光污染;(5)玛瑙般坚硬耐磨;(6)耐酸碱腐蚀,抗污染;(7)永不风化,永不褪色;(8)性能指标远远超过花岗岩大理石;(9)翡翠般晶莹剔透,光泽度98%,远远大于天然花岗岩、大理石;(10)吸水率小于0.02%,耐侯抗冻,不粘色污;(11)600的温度下,强度指标不下降;(12)施工简单方便,不产生装修污染。5、技术特性(1)基本性能华清玉与微晶玻璃、花岗岩、大理石的性能比较:性能单位微晶玻璃华清玉大理石花岗岩比重g/cm32.65-2.
11、82.72.4-2.72.6-2.8抗压Mpa150-40040067-10080-200抗折Mpa35-40557-2010-24抗冲击强度J/m22000-30002000-30001500-20001800-2400硬度Kg/mm253254015070-720吸水率%0.050.020.3-0.80.2-0.5耐酸性%0.05-0.10.05-0.17-120.5-1.2耐碱性%0.03-0.080.03-0.080.2-0.50.05-0.1热膨胀系数10-7/40-7040-7080-25050-150耐海水性Mg/cm20.0730.0730.190.17抗冻性%0.01-0.0
12、30.01-0.030.2-0.40.2-0.4(2)技术先进性华清玉系列产品世界首创,生产技术世界领先、产品色泽品种世界领先。至少比市场同类产品技术(微晶玻璃装饰板)领先一代半(香港侨通集团评估),同时成本是同类产品最低的。(二)产品技术开发1、产品技术持续开发 公司将以华中科技大学为依托,与梁开明教授、北京盛康宁科技开发有限公司协同开发新产品,始终保持产品领先市场,并以产品技术引导市场。2、同类竞争技术产品从目前的技术水平看,短期内出现品质更好的产品可能性不大,产品上市后,有可能被同类产品生产厂家偷取材料配方进行仿造。公司将依靠专利保护,加强配方保密,并以推陈出新和市场营销手段避开竞争,保
13、持高新优势。3、产品与技术开发目标华清玉板:加快新花色品种开发,维持领先地位;微晶材料复合钢管;工业用耐磨板;工业零件;利用华中科技大学在这一领域的世界领先技术优势,以及公司高层人员掌握核心技术把中国的微晶材料事业发展壮大,成为全球在这一领域举足轻重的企业。4、微晶陶瓷材料的应用主要使用性能应 用 实 例低膨胀性、耐高温、耐热冲击 天文反射望远镜、气体激光谐振器镜的支持棒、炊具、餐具、高温电光源玻璃、实验室用加热器具、高温热交换器、代石英玻璃 高强度 汽车、轮船、飞机、火箭、卫星的结构材料、墙体材料、饰面材料、电热线保护管、小型绝缘子、电线管道衬垫、封接材料 高硬度、耐磨 轴承、气缸、活塞、纺
14、织机导线杆、研磨设备内衬、研磨介质、切削刀具、离合器、地板、楼梯踏板、导槽、料斗、流槽、水利旋流器锥体 易机械加工 可机械钻孔切削、生产要求耐腐蚀、耐热冲击及加工精度高的部件、代不锈钢、代塑料耐腐蚀 化工管道、球磨球、衬垫、高纯化工产品设备 透明、耐高温、耐热冲击 高温观察窗、化学输送管道、阀、泵 低介电损失 雷达罩、集成电路基板、丝钢印刷介电体 强介电性、透明 彩色电视材料、光变色元件、指示元件 感光显影 需要复杂加工的产品如显示图像、印刷、刻花、彩蚀、打孔。印刷线路底板、仪器标尺、器皿玻璃、装饰用品 高硬度、耐磨、抗风化 建筑装饰,替代天然花岗岩,大理石 (三)知识产权1、知识产权 华中科
15、技大学的专利技术;北京盛康宁科技开发有限公司专利技术;本公司核心人员是项目的研发人员,掌握核心技术。2、知识产权约定专利技术和非专利技术使用权参股35%,华中科技大学与北京盛康宁科技开发有限公司提供长期产品技术开发支持条件。(四)产品生产 1、生产条件(1)原材料、动力和劳动力供应状况主要原料为石英砂、石灰石、纯碱、煤矸石、矿渣、添加剂等,深圳 附近有廉价、充足的原料供应;所需动力燃料和能源主要是天燃气和电,深圳 地区的供应充足且价廉; 深圳 是我国西部地区高等教育最发达的城市之一,是西南地区的政治、经济、文化和金融中心,四川又是人口大省,重工业产业和高新技术产业比较发达,劳动力资源,尤其是高
16、素质科技人才和熟练技术人才比较充足,劳动力成本较低。(2)预测主要制造成本主要制造成本占总成本的53%,其中原材料成本约占23%,燃料动力约占23%,劳动力成本占约占7%。2、生产组织形式(1)生产协作方式与要求考虑产品技术的保密性,暂不考虑主产品(第二、三代产品)的分包生产的协作方式,主产品将在项目基地内组织生产;初加工原料与产品后加工可以进行分包合作;第一代产品,可以通过技术合作形式为委托加工形式组织生产; 初加工原料与产品后加工协作的要求:企业设备条件优越,企业素质满足协作质量要求,成本低廉,并接受本公司质量指导、监督和检查;第一代产品生产合作要求:具有基本生产条件,经过小规模技术改造即
17、满足生产质量要求,该企业接受本公司质量知道、监督和检查,并遵守技术不扩散约束。(2)海外生产的可能性目前生产考虑生产立足国内,在条件成熟的情况下,不排除在海外生产; 一旦出口业务稳定,并形成稳定的国外需求市场,根据当地建厂的成本测算决定是否在市场开发成功的海外地区组织生产;(3)生产工艺微晶玻璃装饰板材基本生产工艺主要有两种,即压延法和烧结晶化法。压延法是熔化成玻璃液后引出压延成板,进入晶化窑晶化,然后切裁、磨平、抛光。烧结晶化法是细小水淬玻璃颗粒,放在耐火棚板上进入晶化窑中晶化,出窑后切边磨平抛光。由于烧结晶化法成本较低,产品容易多样化,成品率较高,因此选择烧结晶化法生产工艺。(4)主体生产
18、设备主体设备:熔窑,晶化窑,后加工生产线。其中晶化窑和后加工生产线的先进性对产品质量具有决定性的影响;为了保证产品质量,减轻劳动负荷,尽量采用技术先进,机械化程度较高的设备和配套设施。熔窑和晶化窑均为非标设备,但经过多年生产实践,设计已经比较成熟,能够达到专业生产要求。后加工生产线拟从意大利或德国引进。3、产品技术研究开发 项目基础技术来源于华中科技大学,产品技术来源于北京盛康宁科技开发有限公司,两者以技术参股本项目,成为项目产品与技术不断研发的基地。同时,一期建设时,即考虑建设实验大楼,充分发挥主要人员掌握核心技术的优势进行实用产品技术的自主研发,确保技术优势的保持和强化,本公司具有自主研发
19、能力。4、基础设施(1)生产厂址生产基地位于深圳 市高新西区深圳 现代工业港,地处深圳 平原,地势平坦,地理条件优越,与托普软件园隔路相对,距英特尔400米,距深圳 市中心约10公里,317国道旁,交通便利,水、电、天然气供应充足,市政设施配套按高新技术开发区配套的工业港规划,是高技术工业企业落址的理想选择。(2)生产规模第一期建设规模为年生产华清玉装饰板10万平方米,市场需求打开后3个月内扩大到20万平方米;然后以兼并的方式进行低成本扩张,使总规模达到年产100万平方米规模,其中深圳 基地工厂的生产能力最终达到30-50万平方米。(3)环保设施工厂环境按高新技术开发区要求设计,生产区前端开辟
20、50米绿化带;生产过程中无公害,不会对环境造成污染。废水:生产废水主要来自水淬和打磨加工,均属清洁废水,不含污染物,厂内建沉淀池,可实现生产废水可以循环使用。生活废水经简单处理,从城市污水管网排放。废气:废气主要来自熔窑和晶化窑的燃气排放,因采用天然气作燃料,排放废气主要为CO2、水蒸汽,无有毒物质,无粉尘污染;废渣:生产过程中产生的废渣主要是微晶玻璃废渣包括打磨沉淀物,可以全部回收利用。(4)动力能源公司年产10万平方米华清玉板装机容量约为870KW,年用电量约350万KWh,可以直接接入深圳 工业港电源,经厂内供配电设施向厂区提供380/220v50HZ电源。年产10万平方米华清玉板需37
21、MJ/m3热值的天然气约500万立方米,气源可以直接从深圳 工业港接入,厂内设配气站供生产、生活用气。四、市场分析(一)市场前景展望1、行业市场概述世界上每年都要消耗掉大量的材料用于装修,2001年仅花岗岩、大理石就达5.4亿平方米,人类对美的追求和居住环境的不断改善是装饰材料市场需求的不竭的动力源泉。特别是中国,2001年开始对高档装饰材料的需求骤然上升,不得不通过大量进口来解决需求矛盾,仅花岗岩、大理石的进口量就由2000年的1100万平方米增加到2001年的2000万平方米,2002年的进口量更是达到了创纪录的2750万平方米,预计2003年将达到3000万平方米以上。微晶玻璃装饰板是近
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