龙虾产业集团总部基地项目建设投资可行性分析报告.doc
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1、中国盱眙龙虾产业集团暨江苏盱眙龙虾股份有限公司总部基地项目可行性分析报告目录1 项目概况41.1 项目名称41.2 投资主体41.3 项目地址41.4 项目提出的背景41.5 项目定位51.6 项目可行性报告编制依据:51.7 项目规模及相关数据51.8 项目建设周期51.9 项目建设的要求52 项目投资建设单位简介62.1 江苏盱眙龙虾股份有限公司简介62.2 江苏渔蒙家餐饮有限公司简介72.3 江苏省盱眙龙虾协会简介83 项目建设的必要性83.1 总部办公需求83.2 形象展示93.3 考察接待94 项目的环境性及安全性94.1 项目的环境性94.2 项目的安全性105 人力资源配置105
2、.1 工程前期准备105.1.1 技术准备:105.1.2 物资准备105.1.3 现场准备105.1.4 其它准备115.2 现场工程管理115.2.1 前期阶段的部分工作115.2.2 施工建设阶段的工作116 项目总投资预算117 资金筹措127.1 资金筹措方式127.2 项目贷款说明127.3 资金的任用和管理127.3.1 资本金问题127.3.2 优化使用周转资金问题138 项目建设进度139 社会经济效益分析139.1 经济效益及税收效益分析139.2 就业、增收效益分析149.3 城建景观效益分析1410 可行性结论与建议1410.1 项目优劣势分析1410.1.1 优势14
3、10.1.2 劣势1410.2 结论与建议1510.2.1 结论1510.2.2 建议151 项目概况1.1 项目名称中国盱眙龙虾产业集团暨江苏盱眙龙虾股份有限公司总部基地1.2 投资主体中国盱眙龙虾产业集团和江苏盱眙龙虾股份公司1.3 项目地址江苏盱眙县山水大道北侧、梅花大道西侧交界处地块40亩。1.4 项目提出的背景江苏盱眙龙虾股份有限公司自2009年3月5日正式注册起,至今已基本形成了从龙虾收购、分拣、包装、物流配送、龙虾深加工、餐饮终端的体系,现已在江苏、浙江、上海长三角地区开设直营店、加盟店近40家,旺季时日均收购高档龙虾万斤以上。2009年10月,公司完成了增资及旗下六个全资子公司
4、的注册登记工作,目前正在申请中国盱眙龙虾产业集团。与此同时,公司正聘请南京立信永华会计师事务所全面整合渔蒙家核心资产,按此次股份公司增资要求,渔蒙家投资将达到4400万。这样,所有直营店的报表可以合并到股份公司,并且所得税统一在盱眙缴纳,真正形成总部经济效应。为了进一步做大做强盱眙龙虾,公司启动了“盱眙龙虾连锁美食餐厅”项目,特聘中国政法大学“中国特许经营第一人”李维华博士团队全程策划,11月2日已进入全面实施阶段。公司的定位是:高起点、高标准,真正把盱眙龙虾做成中国第一美食品牌 ,预计2010年开设100家以上的标准店。为尽早进入资本市场,2010年上半年,公司准备引进风险投资,改善股本结构
5、。聘请招商证券进行前期辅导,实质性地进行上市准备工作。为了实现上述目标,特别是展示盱眙作为中国龙虾之都、同时展示即将正式运作的中国盱眙龙虾产业集团高档品味,承接国家、省、市各相关部门的扶持项目,因此,急需建设一个中国盱眙龙虾产业集团暨江苏盱眙龙虾股份有限公司总部基地,这也是多年来大家的共同愿望。1.5 项目定位该基地的功能定位于管理总部办公、会议展览、研发中心、龙虾加工中心、酒店、物流及形象展示等。1.6 项目可行性报告编制依据:1、国家及江苏省、淮安市、盱眙县等各级地方政府颁布的相关法律、法规、政策;2、房地产开发机构发布的工程建设方面的标准、规范、定额;3、投资项目方草签的协议书或意向书;
6、4、江苏盱眙龙虾股份公司中国盱眙龙虾大厦暨盱眙龙虾总部基地项目汇报报告;5、根据项目需要进行的调查和收集的设计基础资料;6、其他有关依据资料。1.7 项目规模及相关数据1、总用地面积:40亩;2、总投资:7500万元以上;3、建筑层数及建筑面积:主楼盱眙龙虾总部大厦明确12层以上,总建筑面积14600平方米以上;附楼加工研发中心4层,建筑面积约为4000平方米;4、建筑密度为25%。1.8 项目建设周期2010年3月20日前完成规划、工程招投标手续;2010年3月28日全面开工建设;2010年10月底前完成大厦主体工程;2011年5月底全面运行。1.9 项目建设的要求1、资金。资金问题是未来发
7、展中最大的问题,提高资金使用效率是当务之急。2、项目决策能力。为公司发展提供战略性的、先行一步的、持续性地支持;同时在决策体系上具有进一步完善的能力。3、项目策划能力。同市场营销工作紧密结合起来,并逐步融入理念,形成独特的风格。4、组织适应性。现有的组织体系是按单项目运作设置的,未来组织体系要迅速向以项目运作为核心方向转变,要能支撑多项目运作。5、流程优化和执行能力。完善流程,加强按流程执行的观念。6、员工技能水平。在项目决策、项目策划、施工管理、市场营销方面基本能满足目前的发展要求,锻炼高级管理人才和资本运作人才。7、企业文化建设。进一步维护积极、创新的文化环境,持续竞争意识和市场意识,企业
8、文化得到新的发展。2 项目投资建设单位简介该项目已通过了盱眙县政府的批准,由中国盱眙龙虾产业集团和江苏盱眙龙虾股份有限公司自行投资兴建。2.1 江苏盱眙龙虾股份有限公司简介2009年2月2号,由江苏渔蒙家餐饮有限公司投入巨资控股、江苏省盱眙龙虾协会投入品牌占股,双方共同组建了江苏盱眙龙虾股份有限公司,董事长为王南庆先生。江苏盱眙龙虾股份有限公司下辖6个子公司:盱眙县盱眙龙虾实业有限公司、盱眙县盱眙龙虾养殖有限公司、盱眙县盱眙龙虾调料有限公司、盱眙县盱眙龙虾旅游产品有限公司、盱眙县盱眙龙虾节庆文化发展有限公司、盱眙县盱眙龙虾餐饮管理有限公司。江苏省盱眙龙虾协会是2003年8月经江苏省海洋与渔业局
9、批准、江苏省民政厅注册的大型社团。拥有第一例中国动物类证明商标即“盱眙龙虾”证明商标专用权以及万亩龙虾生态养殖基地和培训中心。目前,盱眙龙虾已拥有“中国驰名商标”、中国第一例动物类证明商标、中国名牌农产品、中国十佳农产品、国家地理标志产品、江苏省名牌产品、江苏省著名商标、“中国名菜”等众多荣誉称号。江苏渔蒙家餐饮有限公司是由王南庆先生创立并于2007年2月2日正式注册成立的,注册资金500万元,管理公司总部设在素有江南“美食之都”之称的常州市。公司从创业伊始,就成功地定位了三个出品组合的独特战略:盱眙龙虾、时尚火锅、精品川菜。渔蒙家公司励精图治,在很短的时间里就取得众多骄人成绩,包括先后被授予
10、“中华餐饮名店”、“中华名火锅”,“绿色餐饮企业”,“盱眙龙虾全国十大名店”等称号。目前,渔蒙家公司已经拥有直营店15家,加盟店20余家,主要分布在江苏、上海等长三角地区。2009年3月28日,盱眙龙虾股份有限公司的养殖、收购、加工、调料生产、物流、研发、培训基地在盱眙经济开发区举办落成典礼。2009年10月16日,盱眙龙虾股份有限公司与中国著名特许经营专家、中国特许经营学的奠基创始人李维华博士正式签订顾问咨询协议,李维华出任江苏盱眙龙虾股份有限公司首席顾问,带领团队全力打造中国龙虾第一品牌和龙虾的第一特许经营、第一连锁经营项目。2009年11月1日,盱眙龙虾连锁美食餐厅项目启动仪式暨论证会成
11、功地在江苏省淮安市盱眙县君悦酒店举办。2.2 江苏渔蒙家餐饮有限公司简介江苏渔蒙家餐饮有限公司是2007年初成立的全国连锁加盟餐饮企业,注册资金500万元。她地处“长三角”,管理总部设在素有“江南美食之都”之称的常州市。渔蒙家在发展的三年中,已经拥有直营店15家(含筹建中),直营店员工760余人,加盟店20余家。2009年3月20日渔蒙家常州总部大楼坐落在飞龙东路28号;2009年3月28日盱眙龙虾养殖基地合作成功;2009年5月1日海莘庄路第一家渔蒙家店开业;2009年5月18无锡总店开业,总面积为1700平米;2009年,渔蒙家开始对外发展。2009年7月渔蒙家的第一个加盟店在南京江宁区开
12、业;2009年11月28日上海管理总店开业,位于上海肇嘉浜路,总面积为2000平米;2009年3月20日,渔蒙家公司投入巨资控股、江苏省盱眙龙虾协会投入品牌占股,双方共同组建了江苏盱眙龙虾股份有限公司;2009年11月1日,江苏盱眙龙虾股份有限公司正式启动盱眙龙虾连锁美食餐厅项目;2009年10月24日,正式启动内蒙古渔蒙家食品科技有限公司,该公司主要做牛羊肉系列产品加工、特色农产品的开发加工等。渔蒙家董事长王南庆坚持着渔蒙家“苦”“细”“勤”“韧”的企业精神,在很短的时间里就取得众多骄人成绩,包括渔蒙家先后被授予“中华餐饮名店”、“中华名火锅”,“绿色餐饮企业”,“盱眙龙虾全国十大名店”“中
13、国烹饪协会会员”“江苏省优秀餐饮企业”称号。公司从创业伊始,就成功地定位了三个出品组合的独特战略:盱眙龙虾、时尚火锅、精品川菜。渔蒙家在董事长王南庆的带领下开发了独特的龙虾调料大礼包,烧制的龙虾口味醇厚,香中带甜,甜中带麻,麻中带辣,辣中有鲜。在蒙式火锅基础上,延伸开发出蒙式烧烤、休闲烧烤系列产品,并进一步改进了汤和底料,以适应江、浙、沪、皖一带民众的清淡、爽口的口味特性。渔蒙家的川菜走着精品时尚的路线,消费者不只吃到了美味,也感受到了菜品摆盘的艺术。目前,渔蒙家将继续扩展加盟店,注重提高各店运营质量,同时加快新品研发,不断提高公司的核心竞争力。!2.3 江苏省盱眙龙虾协会简介2003年8月,
14、经江苏省盱眙龙虾协会是盱眙县人民政府为弘扬美食文化,加强行业自律,促进产业发展,规范市场经营,维护盱眙龙虾品牌形象发起成立的,盱眙龙虾协会是经江苏省海洋与渔业局、江苏省民政厅批准,依法注册登记的社会组织。江苏省盱眙龙虾协会拥有“盱眙龙虾”证明商标专用权,并经盱眙县人民政府授权,对盱眙龙虾产业进行规划、指导,独立运作盱眙龙虾品牌,具体承办中国龙虾节相关活动,是盱眙龙虾产业的牵头和协调者。江苏省盱眙龙虾协会拥有盱眙龙虾大型养殖示范基地五处,面积共20000余亩。下辖江苏盱眙龙虾股份有限公司、盱眙龙虾实业公司龙虾深加工生产线三条,年加工能力达4000余吨。并拥有盱眙龙虾博物馆大型建筑面积5000平方
15、米、全国最大山地广场,面积为6万平方米,其中盱眙龙虾博物馆和山地广场均是盱眙县著名的旅游景点。盱眙龙虾协会面向全国范围内从事龙虾养殖、加工、烹饪、调料经营的公民、法人和其他经济组织发展会员,截止2009年6月,协会共拥有会员单位800余个,分布在江苏、山东、上海、安徽、河南、山西、河北、浙江等近二十余省、市。2003年,盱眙龙虾被国家绿色食品认证中心认证为绿色食品。2006年,盱眙龙虾被评为中国名牌农产品、江苏省著名商标、江苏省名牌产品。2008年,盱眙县被中国烹饪协会授予“中国龙虾之乡”,“盱眙龙虾”被中国烹饪协会授予“中国名菜”。2009年4月,“盱眙龙虾”被国家工商总局批准为“中国驰名商
16、标”。盱眙龙虾协会每年均牵头组织产业内技术攻关2-3项,积极开展新技术推广普及活动,2007年,盱眙龙虾协会被中国科协、财政部评为“全国科普惠农兴村”先进单位。3 项目建设的必要性3.1 总部办公需求随着集团事业的发展,目前租赁的临时办公场地已远远不能满足要求。未来建成的集团总部基地,将承载“一部、一校、六中心”的重大功能:“一部”,即盱眙龙虾总部大厦。内设中国盱眙龙虾产业集团暨江苏盱眙龙虾股份有限公司总部、江苏省盱眙龙虾协会办公总部、盱眙龙虾股份公司(未来上市主体)总部、盱眙龙虾六个子公司总部、盱眙龙虾研发总部、盱眙龙虾品牌维权总部、盱眙龙虾网站总部、盱眙龙虾连锁美食餐厅管理总部。“一校”,
17、即盱眙龙虾管理学校。包括餐饮管理、厨务培训、龙虾养殖技术培训、中国盱眙龙虾杂志月刊。“六中心”,即盱眙龙虾收购、分拣、包装、配送中心;龙虾烧制及龙虾休闲食品加工中心;龙虾调料加工中心;龙虾虾壳素深加工中心;盱眙龙虾连锁美食餐厅配送半成品加工中心;中心冷库及仓储中心。3.2 形象展示拟建的中国盱眙龙虾产业集团暨江苏盱眙龙虾股份有限公司总部基地,本着高起点规划、高标准设计、高质量施工,将成为盱眙县的地标性建筑,不仅起到了美化盱眙县的城市环境的效果,同时也改善了盱眙的外部投资环境,促进盱眙的招商引资。3.3 考察接待作为致力于3年内走向资本市场的中国龙虾第一品牌来说,需要一个属于企业自己的较高水准的
18、总部基地,展示集团高档品味的形象,承接国家、省、市各相关部门的扶持项目,并接待各级政府领导及行业协会、专家、企业的考察。4 项目的环境性及安全性4.1 项目的环境性该项目位于盱眙县政府新区东侧,周边建筑密度非常低;而项目本身因集办公、会议展览、研发中心、龙虾加工中心、酒店、物流及形象展示为一体,不管是在建设过程中,还是在建成后的使用过程中,都不会有任何有害物质排放到空气与水中。少量的生活废水也会进入城市污水管网,对环境不形成污染。同时,基地周围将进行大面积的绿化,预计绿化率可达到30%,以配合盱眙“生态之城”的建设要求,并符合世界发展低碳经济的未来趋势。4.2 项目的安全性1、项目的结构设计:
19、根据国家有关规范规定,本项目结构采用部分框架剪力墙结构体系,按7度地震烈度进行设防。楼面板全部采用现浇钢筋混凝土板。2、项目的消防设计:本项目按一类高层建筑一级防火要求进行设计,并按高层建筑物设计要求留有符合消防要求的消防通道,整个建筑物设计有符合要求的防烟楼梯间及配置有火灾自动报警系统和自动喷淋系统。从以上两个方面所述,整个项目符合环保、安全、美观、实用等城市建设的要求。5 人力资源配置合理、科学地制定管理方案,配置人力资源是保证项目建设和生产经营顺利进行、提高劳动率的重要条件。在制定管理方案时,我们对项目的组织机构设置及人力资源及员工培训等内容进行了研究,比选优化方案。人事部:负责人力的招
20、聘和录用、调配和使用、人事的考核,晋升与奖惩,教育和培训工作。财务部:负责资金的筹集和管理;财务的核算和监督以及资金的拨款和管理;交纳各种税务和上级管理费等,保证工程进度和各项资金使用计划。保安部:负责巡察报告、物资保护、停车场管理工作。采购部:负责做好材料、购配件、设备等物资的采购工作。工程部:负责整个项目建设的跟踪和实施。5.1 工程前期准备5.1.1 技术准备:1、审核施工图纸;2、编制或审核施工图预算;3、编制或审核主要材料、半成品、设计计划;4、对特殊项目或重要的项目的考察、参观、学习及必要的培训。5.1.2 物资准备5.1.3 现场准备现场踏勘,“三通一平”,组织施工单位放线并检验
21、。5.1.4 其它准备1、利用招标形式、优选施工队伍;2、办理开工报告;3、办理质监委托;4、组织设计交底;5、摸清施工现场地下有无国家相关设施,如有及时妥善处理。5.2 现场工程管理5.2.1 前期阶段的部分工作1、旧建筑物及妨碍工程施工的障碍物的拆除工作;2、“三通一平”;3、其他的工作,如临建、占路,占地的办理。5.2.2 施工建设阶段的工作1、施工前的各项准备工作,施工建设阶段的平衡和协调工作,做好现场技术管理;2、做好质量控制与管理;3、做好工程收尾的组织安排,竣工验收;4、做好工程资料的汇集、参加开发项目资料的归档工作;5、做好工程决算及项目移交。6 项目总投资预算为充分考虑资金使
22、用成本,测算时将贷款利率设定为6.19%。具体估算详见表1。表1:项目总投资预算表序号 项目名称计算程式 单价(元/m2)金额(万元)占总投资比例一土地综合成本2584806.4二前期工程费2.1 勘察测量费102.2 设计费902.3 临时供水供电52.4 场地平整及道路5前期工程小计2.12.4110204.62.6三土建成本1200223230%四安装工程成本700130217.3五装修成本1450269736六财务费用5577.3七其他费用27.40.4总开发成本 75001007 资金筹措资金的按时按期筹措是项目正常进行的重要保障。项目资金包括固定资金和流动资金。固定资金用于购置施工
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