镀锌窄带镀锌管项目可行性研究报告.doc
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1、某某市胜芳福兴精诚金属制品有限公司年产30万吨镀锌窄带和7万吨镀锌管项目可行性研究报告RHZX100704250-0103某某项目管理集团有限公司 编二一年七月编制单位:某某项目管理集团有限公司工程咨询资格证书编号:工咨甲10320070035董事长总经理总工程师项目负责人项目编制人员:注册咨询工程师(投资)注册咨询工程师(投资)注册咨询工程师(投资)注册咨询工程师(投资)工程师工程师助理工程师助理工程师助理工程师助理工程师助理工程师助理工程师审核、审定: 高 级 工 程 师目录第一章 总论11.1 项目背景11.2 项目概况41.3 问题与建议7第二章 市场预测82.1 产品市场供应现状82
2、.2 产品市场需求预测102.3 产品目标市场分析132.4 市场价格现状与预测132.5 市场竞争力分析142.6 市场风险分析15第三章 建设规模与产品方案163.1 建设规模163.2 产品方案163.4 产品生产纲领17第四章 厂址选择184.1 厂址现状184.2 厂址建设条件18第五章 技术方案、设备方案和工程方案215.1 技术方案215.2 主要设备方案245.3 工程方案25第六章 主要原材料、燃料供应366.1 主要原辅材料供应366.2 燃料、动力供应36第七章 环境保护与节能、节水387.1 环境保护387.2 节能、节水40第八章 劳动安全卫生与消防528.1 劳动安
3、全528.2卫生安全538.3消防53第九章 组织机构、人力资源、实施进度与招标方案559.1 组织机构559.2 人力资源配置569.3 项目实施进度579.4 项目招标方案59第十章 投资估算与资金筹措6210.1 项目总投资6210.2 投资使用方案6410.3 资金筹措方案64第十一章 财务评价6511.1 基础数据与参数6511.2 销售收入与成本费用估算6611.3 财务分析及主要指标计算68第十二章 风险分析7212.1 主要风险因素识别和评估7212.2 防范和降低风险对策74第十三章 结论与建议7613.1 结论7613.2 建议77附 表10-1建设投资估算表10-2 流动
4、资金估算表10-3项目资金使用计划与资金筹措表11-1营业收入、营业税金及附加和增值税估算表11-2外购原材料、燃料、动力费及工资福利费估算表11-3固定资产折旧费估算表11-4无形及其他资产摊销估算表11-5总成本费用估算表11-6利润与利润分配表11-7项目财务现金流量表11-8资本金财务现金流量表11-9财务计划现金流量表11-10资产负债表11-11敏感性分析表11-12经济评价指标汇总表附 件1、 企业法人营业执照复印件2、 企业组织机构代码证复印件附 图图1 厂址区域位置示意图图2 厂区总平面布置图年产30万吨镀锌窄带和7万吨镀锌管项目第一章 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名
5、称年产30万吨镀锌窄带和7万吨镀锌管项目1.1.2 承办单位概况企业名称:某某市胜芳福兴精诚金属制品有限公司企业地址:某某市胜芳二砖东侧法定代表人:王伯平企业类型:有限责任公司注册资本:肆仟伍佰万元经营范围:加工钢材改制、轧钢、镀锌板带、钢木家具、制管、货物进出口(法律法规禁止的项目不得经营,法律法规限制的项目取得许可后方可经营)单位简介:某某市胜芳福兴精诚金属制品有限公司成立于2003年1月,拥有轧钢、退火等工艺设备。公司现有员工220余人,其中专科以上学历的60人,工程技术人员30人。总占地面积10万平方米,位于京、津、保三大城市中心地带、久负钢材市场盛名的胜芳镇,紧临津保高速公路、廊大公
6、路和112国道,地理位置十分优越,交通极为便利。近5年来,公司一直以追求最优质产品与服务的发展理念带动行业前进,率先通过了ISO9001:2000国际质量管理体系认证,并多次荣获AAA级信用企业、消费者信得过企业和科技型企业等荣誉称号。在经济全球化发展波澜壮阔的21世纪,创新和发展是永恒的世纪主题。福兴精诚金属制品有限公司经过多年的创业发展,秉承企业、员工、客户共赢的经营理念,以求实、诚信、创新、发展为企业精神,在金属制品行业异军突起,以超人的发展速度,屹立于金属制品行业的前沿。1.1.3 报告编制单位编制单位:某某项目管理集团有限公司资质等级:甲级工程咨询资质证书编号:工咨甲10320070
7、0351.1.4 编制依据1、投资项目可行性研究指南(试用版);2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、与项目单位签订的工程咨询协议;4、国家有关标准、规范和技术规程;5、委托方提供的资料和相关技术文件。1.1.5 项目提出理由与过程1、项目提出背景随着我国经济的持续高速发展,建筑行业工程发展势头迅猛,与之息息相关的建筑装饰市场、五金市场、家电家具市场、生活用品市场等下游市场,也日渐呈现出强劲的发展势头。镀锌钢板、镀锌管等材料作为生产轻钢龙骨、护栏、水暖管、穿线管、油漆桶、文件柜、家电外壳、货架等产品的主要原材料,随着相关市场的发展需求逐年增加。项目单位现有镀锌板、彩涂板生产线,取得了较
8、好的经济效益,产品销往全国各地,产品供不应求。为了扩大生产规模,满足不断增长的市场需求,同时也为了企业的长期发展,项目单位决定新建产30万吨镀锌窄带和7万吨镀锌管项目。2、项目建设的必要性(1)符合国家产业政策根据产业结构调整指导目录(2005年本),对镀锌卷生产规模进行了限制,25万吨/年及以下热镀锌板卷项目、10万吨/年及以下彩色涂层板卷项目属限制类,本项目年生产镀锌窄带30万吨,以及镀锌管7万吨,符合国家产业政策。(2)可以促进企业的可持续发展市场是竞争的市场,年代是竞争的年代。随着中国加入世界贸易组织,全球化的市场日益“真切”的呈现在中国企业的面前。企业求生存、发展都离不开的企业竞争力
9、。项目承办单位已有多年生产经验,为了扩大生产规模,提高市场占有率,把企业做的做强,提高企业的核心竞争力,促进企业可持续发展,项目承办单位决定新建30万吨镀锌窄带和7万吨镀锌管项目。(3)可以带动当地经济发展近几年,某某市委、市政府认真落实科学发展观,大力推进经济结构的战略性调整和生产力布局调整,不断优化发展环境,全面推进双向开放、城镇建设和农业产业化等项工作,初步形成了以开发区、胜芳经济协作区和扬芬港新城为载体,以金属延压、钢木家具、塑料加工、机械加工、林木加工、食品加工、线缆制造、乐器制造等八大优势产业为支撑,分工合理、功能完善、产业集中、产品市场占有率较高的工业经济体系。民营经济创造了全市
10、80%以上的财政收入,转移了80%以上的农村剩余劳动力,为农民提供了80%以上的现金收入,民营经济投入占到全社会固定资产投资的80%以上。某某市胜芳福兴精诚金属制品有限公司建设30万吨镀锌窄带和7万吨镀锌管项目可增加财政收入,吸收剩余劳动力,带动当地板材加工产业的发展。因此,本项目的建设是十分必要的。1.2 项目概况1.2.1项目建设地点本项目拟选址在某某市胜芳镇武平东路南侧,东起某某市胜芳志兴制管有限公司西至三经路,南起工业路北至武平路。本项目用地75亩。1.2.2项目建设规模与目标本项目建设规模为:年产30万吨镀锌窄带和7万吨镀锌管。1.2.3主要建设条件1、生产工艺本项目以冷轧带钢为原料
11、,经还原、热浸锌、冷却、拉弯矫等工序加工成镀锌板带,部分镀锌窄带钢经过弯曲成型、焊接制成镀锌管。2、主要原材料供应本项目镀锌板带、镀锌管生产所需原材料主要是冷轧带钢、锌锭、脱脂剂等。冷轧钢卷拟部分由周边地区购买,部分为厂内生产;锌锭主要从东北地区购买;脱脂剂由当地市场采购。原材料供应有保障。原料运输主要采用公路运输方式。3、节能本项目正常年能源折合标准煤用量为7047.49吨。本项目单位产值能耗为0.052吨/万元,万元工业增加值能耗0.930吨/万元,均低于河北省和某某当地“十一五”末单位GDP能耗指标。4、职工定员项目定员156人,其中管理、技术人员17人,操作工人106人,其他辅助生产人
12、员33人。5、建设期项目建设期为1年。1.2.4项目总投资及效益情况本项目总投资为9970.00万元,其中建设投资6668.09万元,铺底流动资金3301.91万元。本项目年均营业收入148240.71万元,税后财务内部收益率28.46%,税后投资回收期6.55年(含建设期),总投资收益率23.93%,投资利税率36.19%,以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为39.22%(第4年)。1.2.5 主要技术经济指标主要技术经济指标表表1-1序号指标名称单 位数 量备 注一产品规模1镀锌带钢万吨302镀锌管万吨7二建设工期年1三计算期年15四年工作日天/年330五主要原、辅材料1冷轧带钢万t30.9
13、32锌锭t/a43103脱脂剂t/a1494包装材料t/a200六公用系统消耗1电力万kWh14762天然气万m34313水万m39.6七定员人156八投资及资金筹措1总投资万元9970.00其中:建设投资万元6668.09铺底流动资金万元3301.912资金筹措其中:企业自筹万元9970.00九年均营业收入万元141844.06十年均营业税金及附加万元232.01十一年均增值税万元2320.09十二年均总成本费用万元141844.06十三年均利润总额万元3844.56十四年均所得税万元961.14十五年均税后利润万元2883.42十六总投资收益率%23.93十七资本金净利润率%28.92十八
14、税前投资回收期年5.51含建设期1年十九税前财务内部收益率%28.46二十财务净现值(ic=12%)万元13877.14二一盈亏平衡点(生产能力利用率)%36.22第4年1.3 问题与建议本项目的建设符合国家产业政策,建设规模适当,产品结构能适应市场变化。本项目采用具有国内领先水平的工艺技术设备,自动化程度高,产品质量优良,工艺技术上是可靠的;本项目可创造就业机会,减少社会闲散劳动力,促进区域经济的繁荣和社会稳定,社会效益显著。从财务评价结果看,各项经济指标均是可行的。根据项目承担单位现有状况及本项目情况,建议如下:1、应加强质量控制,着力打造自己的品牌,增强市场竞争力。2、采购关键设备时,做
15、好招标工作,选取优质、工艺领先的设备,使其生产出高质量的产品。3、项目投产以后,建设单位应加强内部管理,尽量降低成本,使企业拥有更大范围的调控价格的能力。第二章 市场预测2.1 产品市场供应现状镀锌钢板是将薄钢板浸入熔解的锌槽中,使其表面粘附一层锌的薄钢板。目前主要采用连续镀锌工艺生产,即把成卷的钢板连续浸在熔解有锌的镀槽中制成镀锌板,可以有效防止钢板表面遭受腐蚀,延长其使用寿命,有利于后续加工,是目前彩涂钢板生产基板种类中产量最大、应用最广的典型产品,主要应用于建筑、轻工、汽车、家电及农牧渔业等行业。随着国民经济的快速发展,钢铁工业结构调整,耐腐蚀、寿命长的扁平材需求比例增加,使得镀锌机组设
16、备的装配形成迅猛发展的势头。目前,国内攀钢、宝钢、鞍钢、武钢、马钢、本钢、邯钢、唐钢等国营特大型钢铁企业,都设置设备摆设了热镀锌机组。这些企业经济实在的力量雄厚,技术气力强大,所建镀锌机组的生产技术均从国外引进,多具有设备水平高、机组产能高等突出优点,一般多为3550万t/a的镀锌机组,产品定位销售市场主要面向汽车、家用电器及优质建材等行业。在上述机组中有为数不少的机组为中外合资建设而成,如宝钢与新日铁、阿塞勒合资健存宝钢四冷轧厂的45万t/a镀锌机组、鞍钢与德国蒂森-克虏伯合资健存大连研发区的产能40万t/a镀锌机组、广钢与JEF合资健存广东南沙的产能40万t/a镀锌机组,这些机组的产品市场
17、均以轿车面板为主。在此期间,民营企业看准市场发展趋势也纷纷投资设置设备摆设镀锌机组,投资者以钢材经销商为中坚气力,以设置设备摆设独个镀锌机组为主这些企业既熟悉原料卷采购,又有很多下游用户对市场及经营都颇有办法;也有一些资金雄厚的民营企业家从全套冷轧厂建起,其镀锌机组基本采用国内技术与设备,少数机组引进少数配件及单体关键设备,机组产能多在20万t/a以下,以1015万t/a的机组占多数,产品销售市场多面向一般建材市场,但由于其总体投资低、生产成本低,在市场中也颇有竞争力。据统计,到2005年末我国国营特大型钢铁企业(包括合资企业)建成40余套高产能热镀锌机组,总产能将超过1500万t/a;民营企
18、业建成80余套热镀锌机组,总产能将近1500万t/a。在产能上,国营与民营企业几乎各占一半,但从产物档次、质量、原料、能量物质供应、技术等方面综合来看,国营特大型钢铁企业的实力量更胜一筹。按照钢铁工业协会计数,19992004年我国镀锌板产量分别为145、167、220、260、417万t,以平均每年23.5%的速度增加。热镀锌管是用镀锌钢板或钢带经过卷曲成型后焊接制成的钢管。与一般焊管相比,热镀锌管经涂镀后管材强度、耐腐蚀程度等性能更好。而且随着镀锌技术的迅速发展以及焊接和检验技术的进步,镀锌管质量不断提高,在越来越多的领域代替了普通焊管。改革开放以来,我国焊管的发展取得了举世瞩目的成就。数
19、据显示,1990年我国焊管生产占钢管的比例达到51.12%;2001年,焊管产量为640.36万t,超过了日本排在世界第一位;2003年,国内焊管自给率达99.2%,国内占有率93.76%,出口量达到57.21万t;2004年,我国焊管产量为1301万t,占钢管总产量的60.54%,同年我国焊管由2000年的净进口转为净出口30万t,保持国内市场国产化率达到95.5%。可见焊管在我国钢管生产中占据份额越来越大。随着我国经济的持续高速发展,相关下游产业对高质量、高性能的焊管需求持续增加,镀锌管行业迎来了大发展时期。20012005年的5年间,我国镀锌管产量大幅增加,此后,我国焊管产量依旧保持增长
20、态势,并且增速也在不断上升。造成我国镀锌管产量大幅增长的最主要原因一方面是市场需要扩大的需求所致;另一方面就是镀锌管原材料镀锌钢板产量持续增大的推动,它们为镀锌管行业的发展奠定了原料的良好基础。据统计,2005年我国镀锌机组生产能力达到3000万t/a。由此可见,我国镀锌钢板、镀锌管发展的总趋势是保持持续快速增长,今后随着我国经济的发展和上下游产业的迅速壮大,市场将迎来更好更快的发展。 2.2 产品市场需求预测随着我国经济的高速发展和产业结构的调整,对镀锌板的需求快速增加,而国内镀锌板的自给率一直保持在50%左右,远远满足不了市场需求。2002年我国进口镀锌板334.2万吨,同比增加53%。与
21、其他发达国家相比,我国镀锌板产量不足国内钢材总产量的2%。面世界主要产钢国的镀锌板产量约占钢材总量的7-8%,日、美更高达13-15%。我国镀锌板市场还有广阔的发展空间。 据有关部门统计,在我国建筑业镀锌板需求量占总计1750万t需求量的64%,一般制造业占12%,汽车业占9%。镀锌钢板在建筑业主要用于轻钢结构房屋和厂房,其主要建筑骨架均采用镀锌冷弯型钢,主要是C型钢、Z型钢、楼层承重板及钢天沟的制造,厚度规格主要为1.5-3.5mm。由于钢结构建筑自重轻、强度高、造型美、施工快、污染少、防风抗震性能好,是环保型的“绿色建材”。在发达国家厂房、民用住宅等使用钢结构已成为建筑发展的潮流,在我国建
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