自治区良种牛深加工投资可行性研究报告.doc
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1、自治区良种牛牛深加工可行性研究报告目 录一、项目概况.2二、企业基本情况.3三、产品需求分析和改造的必要性.7四、改造的主要内容和目标.12五、项目总投资、资金来源和资金构成.18六、人员培训及技术来源.20七、项目实施进度计划.20八、项目经济效益和社会效益.21九、节能、环保、消防及安全.24十、组织机构与经营治理.28十一、结论与建议.29第一章 项目概况第一节 项目简介一、项目名称:良种牛深加工项目二、项目建设单位:XXXXX有限公司三、项目实施地点:XXXXX 四、项目法人代表(项目负责人):XXXXX五、项目建设内容:在原良种牛加工的基础上,采用本企业独特的多次排酸工艺,促进脂肪再
2、次繁殖,使肉的口感更加鲜嫩,肉的大理石花纹全部达到S级标准。通过多次排酸,使牛肉中对人体有益的氨基酸含量可达到95.6%以上,而一次排酸,牛肉中对人体有益的氨基酸含量只有85.4%左右。本工艺是本公司独家创新,在国内居领先水平。建设屠宰加工厂一处,年新增屠宰加工优质良种牛4万头的生产能力,面向市场供应精品牛肉5950吨。六、项目总投资:项目总投资5000万元。其中:固定资产及其它投资3200万元。主要包括良种牛屠宰加工车间及宰杀、分割、包装生产线等,流动资金1800万元。七、资金筹措:项目总投资5000万元,其中自筹2500万元,申请银行贷款2500万元,。 八、经济效益分析:项目建设后,年新
3、增销售收入50000 万元,利润3000万元,税金 900 万元。全部财务内部收益率税前67.20 % ,税后 58.70%;投资回收期税前5.4年,税后6.8年 。九、社会效益分析:项目建成之后,直接解决就业人数8 73人,将间接带动XXXXX境内16000个农户,使项目区农户人均纯收入增加25002800元。第二节 可行性研究的依据农业部关于创建国家现代农业示范区的意见XXXXX人民政府关于加快发展现代畜牧业的意见农业部全国肉牛优势区域布局规划(20082015年);国家工业和信息化部、发改委乳制品工业产业政策(2009年修订);国家发展改革委和建设部发布的建设项目评价方法与参数(第三版)
4、XXXXX国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要;XXXXX肉牛振兴规划;XXXXX20102015年畜牧业发展规划国际国内肉牛生产与消费的有关信息。国家有关法律、法规、政策及企业相关资料。第二章 企业基本情况一、企业基本情况:XXXXX是一家以加工屠宰肉牛为主,兼营牛羊畜牧企业。公司总资产35500万元 ,其中固定资产总值32000万元,注册资本为20000万元。公司现有员工2172人,其中技术人员312名。年加工优质肉牛4万头,该公司自成立以来,始终坚持质量第一的原则,以生产优质高档肥牛为目的,不断提高生产的科技含量,由于产品质量好,消费者满意、社会认可,产品销售量不断上升。同时,为扩大肥
5、牛的销路,该企业与上海、香港、台湾、等客商建立了稳定的合作关系,不但使自己生产的优质高档肥牛及时销往外地,而且辐射带动了当地的肉牛养殖业的迅速发展,拥有稳定、可靠的产品销售渠道。通过公司一年多来从事肉牛屠宰加工的运营,积累了一定的生产经营经验为项目的实施提供了良好的条件:一是有大量的技术熟练的屠宰工人;而是有大量的经验丰富的收购人员;三是可以利用的销售渠道及无形资产。二、项目区概况1、自然条件 XXXXX地处xxxxx,地理位置XXXX。土地总面积3998平方公里,辖1200个行政村,总人口198万人,其中农业人农业人口人均占有耕地123亩。全年光照时数3729.7小时,年平均气温22.2,年
6、积温(0)5722.2,无霜期256天,年均降水量479.7毫米,降水量集中在89月份。雨热同期,适宜各种农作物和畜禽繁育生长。2、水利及电力条件 XXXXX年引水量34亿立方米,建有大型水库,一次性贮水量达9000万立方米。电力资源供应良好,建有220千瓦变电站5处输电网络遍及各个角落。通信能力迅速提高,实现了村村通电信,建成了集电话、数据、上网于一体的通讯设施,开通运行了XXXXX信息港。3、区位优势 XXXXX地处具有明显的区位优势。我国与世界主要畜产品进口国相毗邻,运输费用低廉,方便快捷,我市与日本、韩国邻近,若空运鲜活畜产品,早晨出发,中午就可摆上他们的餐桌。XXXXX公路四通八达,
7、海陆交通十分方便,地理位置十分优越。4、基础条件 该项目建设地点的区位优势明显。项目建设地点位于XXXXX,四周均为牧区,远离交通要道,通风良好,环境优雅,给排水方便,有稳定的电源,利于疫病防治和防疫隔离。5、基础配套条件 项目区供电已并入XXXXX电网。该良种牛养殖基地内能满足自身需要。电力部门可保证供应。本项目所用的饮用水全部为自来水,水质良好,能保证生产生活用水供应。项目建设地点交通方便,境内公路四通八达。项目区通讯条件便利,城乡电话通讯已实现程控化,通讯条件完全可满足项目通讯要求。三、技术力量及肉牛改良网络建设XXXXX建立了以XXXXX畜牧局畜牧站为中心的376个肉牛改良站点,家畜人
8、工授精网络健全。有各类畜牧兽医技术人员232人,其中具有高级职称的57人,中级职称145人,技术力量雄厚。该公司现有职工365人,其中畜牧兽医专业技术人员212人,经过近一年的基地建设和操作运营,制订了一整套先进的管理制度,使肉牛养殖实现了集约化经营、产业化组织、程序化防疫和现代化管理。各项指标、技术均处于同行业领先水平。牛场管理规范,卫生消毒制度健全。四、饲草饲料资源XXXXX有土地面积3000万亩,其中草场面积260万亩,气候适宜,饲草饲料丰富,为良种牛的繁育、饲养及开发利用提供了有力的条件。五、良种牛品种资源XXXXX现存栏牛的总数为120万头,可繁育母牛35万头(良种牛基础母牛为12万
9、头)。多年以来,XXXXX一直致力于牛的品种改良和纯种繁育工作,从而确保了良种牛加工具有充足的的资源,确保优质高档牛肉开发利用的顺利进行。第三章 产品需求分析及改造的必要性第一节 产品需求分析一、国内外市场综合分析1、国际市场分析近年来,国际市场牛肉及其制品一直是紧俏商品,日本每年进口量约占其国内需求量的30左右,日本国际贸易促进会为做好从中国进口肉牛的协调工作,组成了由58家商社参加的“中国肉牛输入协会”,并专程派人来我国考察。在日本市场上一头毛重500公斤以上的肉牛价值人民币15000元以上。目前,香港、澳门牛肉消费全部依靠进口,菲律宾、韩国、新加坡等东南亚国家,牛肉消费量的50依靠进口,
10、年进口额3.1亿元。而且这些国家和地区的消费者对中国牛肉情有独钟。据中国食品出口协会的预测分析,由于东南亚地区旅游业的蓬勃发展,方便牛肉食品将成为流行的休闲旅游食品,消费量大增。而本地由于受资源、原材料、劳动力等因素的限制,生产量趋于下降。我国的周边国家及地区是牛羊肉的主要进口国和地区。随着我国牛羊肉产品质量的提高和市场营销网络的不断健全,对东南亚、中东和俄罗斯等周边国家及地区的出口潜力巨大。从生产成本及价格分析,我国牛羊肉的生产成本一般只有世界平均水平的50%左右。牛羊肉出口价格仅相当于世界平均水平的60%左右。因此,牛肉的国际市场前景广阔。2、国内市场分析牛肉产量迅速增加,在肉类中的比重不
11、断提高。改革开放以来,我国牛的存栏量、牛肉产量和人均占有量迅速增长。2001年全国牛肉产量549万吨,人均占有量4.3公斤,分别比1980年增长19.4倍和18倍;羊肉产量293万吨,人均占有量2.3公斤,分别比1980年增长5.6倍和3.6倍。与此同时,牛肉在肉类中的比重不断提高。牛肉占肉类总产量的比重从1980年的2.2%提高到2001年的8.7%。目前我国牛肉产量居世界第三位,羊肉产量居首位。牛肉占世界总产量的比重从1980年的0.5%提高到2001年的9%。2.肉牛主要生产区域从牧区转向农区。自20世纪80年代以来,我国牛肉生产中心逐步由传统牧区转向广大农区。到2001年,内蒙古、甘肃
12、、新疆、青海、西藏五大牧区牛肉产量占全国的比重从1980年的44%下降到13%;同期河南、XXXXX、河北、安徽四省牛肉产量由占全国的9.7%上升到47.3%。今后一个时期,我国肉牛业会呈快速、健康发展势头。目前我国人均牛肉消费量仅有3公斤左右,为世界平均水平的一半。随着城乡居民收入的增加,消费观念的转变,今后国内牛肉市场应有较大的需求空间。2005年,全国人均牛肉消费量已超过3.5公斤,国内市场牛肉需求总量超过450万吨,在今后有着更为广阔的发展空间。同时,我国东南沿海各省的牛肉主要消费群,由于气候等条件的限制,南方的牛肉品质普遍较差,当地居民对北方的牛肉及其制品普遍存在偏好。东南沿海各省的
13、经济发展水平及消费水平远远高于内地,对牛肉的需求量也日益增大。因此从我国城乡居民的消费趋势看,牛肉市场的前景是十分广阔的。3、竞争能力分析 良种牛肉质细嫩,根据有关部门进行的育肥及屠宰测定,良种牛肉在肉块的重量、色泽、大理石纹状、嫩度、多汁性、蛋白质、熟肉率等方面均达到了世界公认的水平。经育肥后大理石纹明显,色泽鲜红,其肉品蛋白质中的氨基酸总量达95.11,高于巴伐利亚红白花牛(94.5%)、秦川牛(92.27%)、南阳黄牛(88.73%)和牦牛(89.84%)等牛种。商品肉牛在香港市场颇受欢迎,台湾和澳大利亚等商人多次来XXXXX考察良种牛,意欲合作开发该品种,只因良种牛的存栏量越来越少,而
14、难以大批组织活牛出口。良种牛还具有耐粗饲、易肥育、抗逆性强、性成熟早、繁殖性能好、屠宰率高、遗传稳定等特性,是良好的育种材料。近年来,良种牛引起了日本关注,不仅从该市进口了商品肉牛,且技术人员来我国搜取有关良种牛的种质资料并提出高价购买种牛。良种牛被毛、蹄、角、镜及舌面极具开发“绿色食品”、“黑色食品”的价值。随着农业机械化程度的不断提高,良种牛选育将由役肉兼用向肉役兼用方向发展,在保留其优良特性的基础上,有计划地用日本和牛或安格斯牛导入杂交,实现良种牛的种质创新,培育出肉用良种牛。良种牛具有良好的开发利用前景。同时,当地肉牛价格低,劳动力丰富,具有明显的价格优势。由于我国没有疯牛病等疫情,食
15、用我国的牛肉具有安全感,良种牛即牛肉将远远不够市场的需求。第三节 项目改造的必要性随着中国农业机械化的发展,人民生活水平的提高,加之近十几年来中国国内肉畜饲养发展迅速和养牛业相关体系的形成,中国肉牛生产规模不断扩大。1985年,我国肉类生产达到1926.5万吨;1990年,肉类生产量为2850万吨;到1994年肉类生产的记录达到4499.3万吨;1997年肉类产量上升到5152.1万吨,增幅为170%,平均增长速度为7.9%,牛肉的产量则由1985年的46.7万吨增加到415万吨,增幅为790%,增长速度为18.3%。目前,肉牛生产虽然取得了快速发展,但是在模式化经营的资源利用上还存在很大潜力
16、,值得开发。由于以千家万户为主的小规模群体生产方式的经营,致使大规模生产化组织形式尚未形成,很难与国内国际大市场对接。在国内市场,肉类的消费不断增长,消费结构由低档次逐渐向中高档次过渡,而中高档的肉类价格是低档的数倍。另外,居民们的饮食习惯也在发生着很大变化,1985年猪肉所占份额为93.9%,到1997年这一比重下降到84.7%,下降幅度为9.8%;牛肉所占份额由2.7%上升到10.2%;上升幅度为278%。从最近国家级畜禽保护品种动态信息调查情况看,良种牛种群数量正在减少,产区范围逐年缩小,这种趋势随着近年奶改和肉牛改良覆盖面的提高而进一步加剧。可以说良种牛已成为潜在威胁遗传资源的地方品种
17、。因此,在搞好良种牛本品种保护的前提下,加大对良种牛的开发利用力度十分必要和迫切,这对我国畜牧业的发展具有一定的意义。1、有利于人民生活水平提高随着人民生活水平的不断提高,对肉类的食用要求也由过去的以猪肉逐步向牛、羊肉转变,以“吃的饱向吃的好”方向转变。由于全民健康水平的提高,而要求科学化、营养化、健康化的肉类食品已成主流。良种牛因其肉质具有脂肪少、营养价值高、肉味鲜美、柔嫩多汁、蛋白质丰富、适口性强的优点,是生产高档牛肉的好原料,所以越来越受到广大消费者的青睐,符合人们这一膳食结构改变的需要。因此,搞好良种牛优质肉牛生产和加工基地建设已是势在必行。2、有利于实现广大农民致富牛是食草性家畜,主
18、要以青饲料和粗饲料为主。饲料来源广泛,如农作物秸秆、牧草、豆渣、棉籽饼、麸皮、酒糟等均可喂牛。对圈舍的条件要求不高,适合广大农村饲养,养牛成本低,牛的抗病力强,耐粗饲,容易管理,经济效益明显。3、有利于发展绿色农业肉牛食入大量的秸杆饲料,排出含有氮、磷、钾等植物养分的粪便,发酵后用于施肥,可逐步代替化肥,发展绿色农业。一头牛每日排出粪便30公斤,年产粪肥1.1万公斤,折合氮、磷、钾总量为97.37公斤。所以发展肉牛生产也是发展绿色农业的需要。4、有利于建立节粮型畜牧业我国每年农田生产的秸秆约5亿吨、棉籽饼800万吨,都是养牛的好饲料。发展节粮型的畜牧业,才能大量节省精料,解决发展畜牧业与人争粮
19、的问题,适合我国的国情。5、有利于促进外贸出口创汇肉牛全身都是宝。牛肉、牛皮、牛毛、骨骼、内脏、血液等是食品工业、制革工业、医药工业、服装业等重要原材料。我国已与许多国家开展肉类食品、药品、革制服装的产品国际贸易,出口贸易额逐年增加。由此可见,发展肉牛生产也是我国对外贸易的需要。6、有利于良种牛这一资源的可持续发展良种牛虽然是我国优良的地方牛种,但与国外肉牛相比,饲料报酬、屠宰率、产肉性能等方面均有不小差距。因此,通过良种牛优质肉牛生产和加工基地建设,一定可以促进科研、生产机构利用我县丰富的良种牛品种资源,尽快培育出良种牛肉用新品系,填补我国肉牛品种空白,从而带动肉牛产业的快速发展。实施良种牛
20、良种繁育及产业化开发项目建设,可以促进肉牛产业向高产、高效、优质方向发展,大幅度提高养牛业经济效益。第四章 改造的主要内容和目标第一节 项目目标充分利用XXXXX自身的有利条件和县内区域(经济)资源优势,建设龙头型的良种牛高档牛肉生产加工企业,实现规模化饲养、标准化生产和产业化发展的目标。从而带动农业、畜牧业的更快发展,进一步开发肉牛生产副产品的综合利用,形成产业链,公司成为全面发展的龙头企业。逐步增加良种牛育肥的比重,扶持带动广大农民养牛业的迅速发展,争取在更短时期,使总规模达到我区的区前列,形成一个优势的产业群体,为农村经济发展和农民致富做出贡献。通过项目的实施,建设屠宰加工厂一处,达到年
21、新增屠宰加工优质良种牛4万头的生产规模。年可新增销售收入50000万元,净利润3000 万元,直接解决就业人数 286人,间接带动12000个农户,可使项目区农户人均纯收入增加15001800元。第二节 项目建设方案一、项目地点选择分析1、场址选择原则 本项目是畜产品加工项目,对于饲养、工艺流程与工程设施、卫生防疫等方面都有严格的标准要求,因此场址选择遵循如下原则:(1)交通方便,便于饲料的运输。(2)地势干燥,通风良好,便于排放雨水、生产和生活废水。(3)水源丰富,水质良好,电力供应可靠。(4)离居民区及主要交通要道应有足够的卫生防疫距离,并应位于居民区夏季主导风向的下风向。(5)场地无污染
22、。(6)节约用地,不征租土地,尽量利用现有设施。2、场址位置与环境状况 该项目拟在XXXXXXXXXX。整个基地占地为4000亩,其中牛舍150亩,场四周均为农田。项目建设地点四周无污染源,场地平坦,地势高燥。进出场道路全部硬化,电力可有地方电源供应。生活用水由XXXXX自来水公司的自来水管线供应,生产用水由企业自由的深机井提供。周边地区为农田,主产小麦和玉米,饲草饲料资源充沛,运输成本较低。所用土地为非基本农田。二、建设方案根据良种牛品种标准进行选择,综合评定在一级以上的基础上,对良种牛进行育肥,育肥牛饲养到年龄达1.5岁以上(一般将牛收购后育肥三个月),体重500550公斤,膘情在10成膘
23、时即可送去屠宰加工。并按照高档牛肉的生产标准进行屠宰加工。三、技术方案(一)良种牛育肥场:1、育肥以搞好良种牛育肥为主,建立基地。生产优质牛肉需要良好的环境,基地的建设要符合牛的生理特点和生活习惯,充分发挥牛的抗病力、适应性和生产性能;科学地利用当地资源优势和人力优势,并对肉牛场加以科学的监督与管理,有效防止环境污染等因素的影响,才能安全高效生产出优质牛肉,取得最大的经济效益。养殖基地的建设按照DB37/T3052002肉牛场建设标准进行建设。2、技术建设方案主要技术方案:购买黑牛检疫育肥检疫-加工采用国内最先进的饲养技术,按照生产安全、无公害优质肉牛的技术要求组织生产;3、良种牛的育肥管理(
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