装饰性灯具项目可行性研究报告书.doc

装饰性灯具生产项目可行性研究报告(版权所有仅供参考)重庆摩森投资咨询有限公司摩森产业研究中心目录第一章 项目概论1一、项目名称及承办单位1二、项目可行性研究报告委托编制单位1三、可行性研究的目的1四、可行性研究报告编制依据原则和范围2（一）项目可行性报告编制依据2（二）可行性研究报告编制原则2（三）可行性研究报告编制范围4五、研究的主要过程5六、产品方案及建设规模6七、项目总投资估算6八、工艺技术装备方案的选择6九、项目实施进度建议6十、研究结论6十一、项目主要经济技术指标8项目主要经济技术指标一览表8第二章 装饰性灯具产品说明14第三章 项目市场分析预测15第四章 项目选址科学性分析15一、厂址的选择原则15二、厂址选择方案16四、选址用地权属性质类别及占地面积16五、项目用地利用指标16项目占地及建筑工程投资一览表16六、项目选址综合评价17第五章 项目建设内容与建设规模18一、建设内容18（一）土建工程19（二）设备购置19二、建设规模19第六章 原辅材料供应及基本生产条件19一、原辅材料供应条件20（一）主要原辅材料供应20（二）原辅材料来源20原辅材料及能源供应情况一览表20二、基本生产条件21第七章 工程技术方案22一、工艺技术方案的选用原则22二、工艺技术方案23（一）工艺技术来源及特点23（二）技术保障措施23（三）产品生产工艺流程24装饰性灯具生产工艺流程示意简图24三、设备的选择24（一）设备配置原则24（二）设备配置方案25主要设备投资明细表26第八章 环境保护26一、环境保护设计依据27二、污染物的来源28（一）项目建设期污染源28（二）项目运营期污染源29三、污染物的治理29（一）项目施工期环境影响简要分析及治理措施291、施工期大气环境影响分析和防治对策302、施工期水环境影响分析和防治对策333、施工期固体废弃物环境影响分析和防治对策354、施工期噪声环境影响分析和防治对策365、施工建议及要求37施工期间主要污染物产生及预计排放情况一览表39（二）项目营运期环境影响分析及治理措施401、废水的治理40办公及生活废水处理流程图40生活及办公废水治理效果比较一览表41生活及办公废水治理效果一览表412、固体废弃物的治理措施及排放分析413、噪声治理措施及排放分析42主要噪声源治理情况一览表44四、环境保护投资分析44（一）环境保护设施投资44（二）环境效益分析45五、厂区绿化工程45六、清洁生产45七、环境保护结论46施工期主要污染物产生、排放及预期效果一览表47第九章 项目节能分析48一、项目建设的节能原则48二、设计依据及用能标准48（一）节能政策依据48（二）国家及省、市节能目标49（三）行业标准、规范、技术规定和技术指导50三、项目节能背景分析50四、项目能源消耗种类和数量分析52（一）主要耗能装置及能耗种类和数量521、主要耗能装置522、主要能耗种类及数量52项目综合用能测算一览表53（二）单位产品能耗指标测算53单位能耗估算一览表54五、项目用能品种选择的可靠性分析55六、工艺设备节能措施55七、电力节能措施56八、节水措施57九、项目运营期节能原则57十、运营期主要节能措施58十一、能源管理59（一）管理组织和制度59（二）能源计量管理59十二、节能建议及效果分析60（一）节能建议60（二）节能效果分析60第十章 组织机构工作制度和劳动定员61一、组织机构61二、工作制度61三、劳动定员62四、人员培训62（一）人员技术水平与要求62（二）培训规划建议62第十一章 投资估算与资金筹措63一、投资估算依据和说明63（一）编制依据63（二）投资费用分析65（三）工程建设投资（固定资产）投资651、设备投资估算662、土建投资估算663、其它费用664、工程建设投资（固定资产）投资66固定资产投资估算表675、铺底流动资金估算67铺底流动资金估算一览表676、项目总投资估算68总投资构成分析一览表68二、资金筹措69投资计划与资金筹措表69三、资金使用计划70资金使用计划与运用表70第十二章 经济评价71一、经济评价的依据和范围71二、基础数据与参数选取71三、财务效益与费用估算72（一）销售收入估算72产品销售收入及税金估算一览表73（二）综合总成本估算73综合总成本费用估算表73（三）利润总额估算74（四）所得税及税后利润74（五）项目投资收益率测算74项目综合损益表75四、财务分析76财务现金流量表（全部投资）78财务现金流量表（固定投资）80五、不确定性分析80盈亏平衡分析表81六、敏感性分析82单因素敏感性分析表83第十三章 综合评价83第一章 项目概论一、项目名称及承办单位1、项目名称：装饰性灯具生产项目2、项目建设性质：新建3、项目承办单位：重庆摩森投资咨询有限公司4、企业类型：有限责任公司5、注册资金：50万元人民币二、项目可行性研究报告委托编制单位1、编制单位：重庆摩森投资咨询有限公司2、联系方式：023-68281508三、可行性研究的目的本可行性研究报告对该装饰性灯具项目所涉及的主要问题，例如：资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建厂规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该装饰性灯具项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。本可行性研究报告具体论述该装饰性灯具项目的设立在经济上的必要性、合理性、现实性；技术和设备的先进性、适用性、可靠性；财务上的盈利性、合法性；环境影响和劳动卫生保障上的可行性；建设上的可行性以及合理利用能源、提高能源利用效率。为项目法人和备案机关决策、审批提供可靠的依据。本可行性研究报告提供的数据准确可靠，符合国家有关规定，各项计算科学合理。对项目的建设、生产和经营进行风险分析留有一定的余地。对于不能落实的问题如实反映，并能够提出确实可行的有效解决措施。四、可行性研究报告编制依据原则和范围（一）项目可行性报告编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划。2、XX省XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。3、产业结构调整指导目录(2008年本)。4、国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)。5、项目承办单位提供的有关技术基础资料。6、国家现行有关政策、法规和标准等。（二）可行性研究报告编制原则在该装饰性灯具项目可行性研究中，从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保该装饰性灯具项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。该装饰性灯具项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的生产工艺技术，以经济效益为中心，节约资源提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制工作。以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠的依据。2、认真贯彻落实国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。深入进行市场调查，紧密跟踪产品市场走势，采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平，确保项目具有良好的经济效益和发展前景。3、结合项目建设所在地现状，充分发挥当地现有公用工程的潜能，本着节省投资的原则，最大限度利用现有公用工程设施。4、根据建设单位和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，坚持投资经济适度的原则。5、根据拟建装置厂区的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全、保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范，做到工艺流程顺直，物料管线短捷，公用工程设施集中布置，尽量靠近负荷中心，降低能耗节省投资。6、通过该装饰性灯具项目的建设，努力提高工厂的整体技术水平和装备水平，增强企业的整体经济实力，使企业完全进入可持续发展的轨道。7、认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范，本着“三同时”原则，设计上充分考虑生产设施在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的全过程。8、在总体布局中，力求做到功能分区明确、生产流程顺、交通组织合理，环境保护良好，空间处理协调，厂容厂貌整洁，有利于生产管理和工程分区建设。（三）可行性研究报告编制范围本可行性研究报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下十个方面：1、确定项目建设总平面布置方案。2、确定产品生产规模和工艺技术方案。3、确定建设条件与厂址选择。4、确定原材料、燃料及动力的供应。5、确定公用工程设施建设方案及供水、供电方案。6、确定企业组织机构及劳动定员。7、项目实施进度建议。8、确定环境保护及劳动安全卫生保障措施。9、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。10、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。五、研究的主要过程根据项目承办单位的委托和有关技术资料，我们组织有关专业技术人员对项目进行调查研究，重点对项目内容、产品方案、生产工艺、总图布置、安全环保、工业卫生、经济效益等进行了认真的研究、核算、讨论。并对生产实际进行考察了解，根据企业提供的有关数据，进行综合详细的分析论证，提出了如下要求：1、在基建施工和设备选购、安装中，必须严格执行各相关标准和规定，使工程项目有一个科学、规范、完整的高起点。2、本工程项目属于421类的工艺美术品制造行业的生产项目，因此从项目的开始就必须将“安全第一，预防为主”的安全生产管理方针贯穿项目建设和运营的全过程，按照规范配备相应的安全生产设施，对新入厂的员工进行三级安全教育。将“安全生产”贯穿到项目的各个方面，落实到每个环节，确保“安全第一、以人为本”的思想指导项目建设和运营的全过程。六、产品方案及建设规模1、产品方案：该装饰性灯具项目投产后的生产经营范围是：加工（制造）销售装饰性灯具。2、建设规模：年生产装饰性灯具的规模为：30000件/年。七、项目总投资估算1、项目工程建设投资：101.6万元人民币。2、铺底流动资金：21.0万元人民币。3、项目总投资预算额为122.6万元人民币。八、工艺技术装备方案的选择本方案依照“保护环境和节约能源”的原则，经过调研分析，在技术工艺的选择和生产装备的选型上，综合考虑达到目前国内较先进的水平，接近并达到国际21世纪初的先进水平。九、项目实施进度建议1、项目前期工作：1个月2、项目建设期：3个月（土建2个月，安装调试1个月）3、达产期：投产后第一年达产率80%，投产后第二年达产率100%。十、研究结论1、随着我国民众生产水平的不断提高，市场上对装饰性灯具的需要量不断增加。该装饰性灯具项目的建设符合国家产业政策和行业发展规划，装饰性灯具将在国内市场上有广阔的畅销空间，发展前景良好，市场潜力巨大。2、重庆摩森投资咨询有限公司为适应国内外市场需求，拟新建装饰性灯具生产项目，该装饰性灯具项目的建设能够有效促进当地经济发展，为社会提供28个就业岗位，年纳税额为48.80万元，为XX市财政收入做出应有的贡献，由此可见，该装饰性灯具项目的实施具有广泛的社会效益。3、项目拟建设在XX省XX市XX经济开发区内，拟建工程选址符合工业项目用地规划，该区域交通运输便利，可利用经济开发区公用工程设施，水、电等能源供应有保障。4、该装饰性灯具项目采用国内先进的生产、环保技术及设备。对节约能源、环境保护、生产优质产品均可得到有力的保障。5、本工程所采用的工艺方案（路线）技术先进、成熟可靠、经济合理。物料消耗低、投资规模较小，国内市场对原辅材料的供应充裕。6、对项目建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标后排放，对环境影响程度较小。职工劳动安全卫生措施有保障。7、拟建工程总投资额为122.6万元，其中：固定资产投资101.6万元，铺底流动资金为21.0万元。项目建成投产后达产年可实现销售收入378.0万元，年利税110.4万元，其中：年利润为61.6万元，纳税总额为48.80万元。、根据测算，该装饰性灯具项目税后平均投资利润率为48.5%，税后平均投资利税率为87.3%，全部投资回报率为64.7%，项目全部投资所得税后财务内部总收益率29.6%，财务净现值234.3万元，资本金净利润率50.2%，全部投资回收期为2.22年，固定资产投资回收期为1.93年（含项目建设期），项目盈亏平衡点为44.1%，项目经营安全度为55.9%，因此该装饰性灯具项目经营很安全，说明该装饰性灯具项目具有较强的抗风险能力。财务盈利能力指标表明项目具有较强的盈利能力，项目的实施可取得较好的经济效益。9、该装饰性灯具项目生产对促进XX省XX市工艺美术品制造行业发展及扩大当地就业机会起着积极的推动作用，项目建成后可为当地带来较高的利税收入，为县域经济发展做出贡献，有着重大的社会效益。该装饰性灯具项目符合国家产业政策和行业发展要求，产品市场广阔而且经济效益和社会效益显著抗风险能力强。因此，该装饰性灯具项目建设无论在经济上还是社会效益上都是可行的。十一、项目主要经济技术指标该装饰性灯具项目主要经济技术指标详见下表项目主要经济技术指标一览表。项目主要经济技术指标一览表序号指标名称单位数量备注一设计规模件30000.0达产年1装饰性灯具件30000.0二劳动定员人281生产工人人162技术人员人63管理人员人24品管人员人35其他人员人1三年累计工作日天300四设备数量台(套)261主要生产设备台(套)172主要检验设备台(套)33环境保护设备台(套)2五占地及建筑面积1项目总占地面积880.01.3亩2构筑物基底占地479.03总建筑面积706.0其中生产工程455.0公用工程88.0总图工程64.0服务工程(办公及生活)45.0其它工程54.04绿地率%5.0%5建筑系数0.546建筑容积率%80.2%7服务工程占地比重%5.1%8服务工程面积占比例%6.4%9固资投资强度万元/公顷1154.5固定投资10固资投资强度万元/亩77.011总投资强度万元/亩94.3全部投资六原料及能源供应（一）主要原料消耗1高强树脂t/a9.0达产年2优质木材t/a33.03其他辅助材料t/a45.04包装材料t/a60.0（二）能源需求预测1电力千瓦时43200.0达产年2天然气万立方米0.003热力百万千焦0.004原煤吨0.005洗精煤吨0.006其它洗煤吨0.007型煤吨0.008原油吨0.009汽油吨2.010煤油吨0.011柴油吨4.0012燃料油吨0.0013液化石油气吨0.0014焦炭吨0.00（三）能源消耗指标分析1项目综合能耗tce14.08达产年2万元产值综合能耗tce/万元0.03723万元增加值综合能耗tce/万元0.09614人均综合能耗tce/人0.50295单位产品综合耗能tce/件0.00056项目日综合耗能量tce/d0.0469（四）电能消耗指标分析1单位产品综合耗能kw.h432002项目日综合耗能量kw.h/万元114.29003项目总用电量kw.h/万元294.88004万元产值电能消耗kw.h/件1.44005万元增加值电能消耗kw.h/人1542.906单位产品电能消耗kw.h/d144.00七项目节能降耗分析1项目总节能量tce1.77对比传统工艺2单位产值节能量tce/万元0.00473单位增加值节能量tce/万元0.01214单位产品综合节能量tce/人0.0634八总投资及其构成万元122.6（一）总投资现值PVI万元122.61其中：外汇万美元2单位产品占总投资元/件40.9（二）固定资产投资万元101.61固定资产投资现值万元101.6其中设备投资万元53.3土建投资万元47.3安装工程万元0.0其它投资万元1.0固定资产投资调节税万元建设期利息万元0.002单位产品占固资投资元/件33.93固资占总投资比例%82.9%4人均占有固定资产投资万元/人3.63（三）铺底流动资金万元21.01其中外汇万美元2铺底流资占总投资比例%17.1%3单位产品占铺底流资元/件7.004人均占有铺底流资万元/人0.75（四）单位产品占建设投资万元33.9（五）单位产品占铺底流资万元7.0九企业资金筹措万元122.61企业自有资金万元122.62自有资金占总投资比例%100.0%3申请银行贷款万元0.004银行借款占总投资比例%0.0%5其他资金万元0.006其他资金占总投资比例%0.0%7申请财政投资万元0.00其中申请财政无偿资金万元0.00申请财政有偿资金万元0.008申请财政投资占总投资比例%0.0%9无偿资金占固资比例%0.0%10有偿资金占固资比例%0.0%十项目总成本万元267.6达产年1固定成本万元65.92可变成本万元201.73经营成本万元257.74单位产品成本元/件89.2十一销售收入万元378.01百元收入占固定资产元/百元26.882百元收入占流动资金元/百元5.563总成本占收入的比重元/元0.714固定成本占收入的比重元/元0.175可变成本占收入的比重元/元0.536全员劳动生产率万元/人13.507单位占地收益万元/公顷4361.548单位占地收益万元/亩290.77十二年利税额万元110.401人均利税额万元3.942百元产值利税额元/元0.293单位占地利税额万元/亩84.92十三年利润额万元61.601人均利润万元2.202百元产值利润额元/元0.163单位占地利润额万元/亩47.38十四年纳税总额万元48.80全部税额1人均纳税万元1.74达产年2百元产值纳税额元/元0.133单位占地纳税额万元/亩37.54十五销售毛利润率%21.7%十六销售纯利润率%16.3%十七成本费用利润率%30.7%十八综合纳税率%12.9%十九现价工业增加值万元146.5二十工业增加值率%38.8%二十一增值税及附加万元28.2二十二增值税万元25.6二十三城建税及教育附加万元2.61城建税万元1.82教育附加万元0.8二十四年利润总额万元82.2人均利润总额万元2.9二十五年纳所得税万元20.6人均所得税额万元0.7二十六财务收益指标1年利润总额万元82.2正常年份2税后纯利润万元61.63人均年纯利润万元/人2.24平均投资利润率%48.5%5平均投资利税率%87.3%6平均投资回报率%64.7%7平均资本金利润率%48.5%8全部投资净收益率%50.2%9总资产贡献率%90.0%10总资产周转率%308.3%11固定资产周转率%372.0%12铺底流资周转率%1800.0%13权益收益率%94.3%14资产负债率%3.1%二十七财务评价（）全部投资1财务内部收益率%29.6%ic122财务净现值FNPU万元234.30达产年3投资回收期Pt(年)年2.22含建设期4财务净现值率%191.1%达产年5总投资收益率ROI%50.2%6资金本净利润率ROE%50.2%7利息备付率ICR%8偿债备付率DSCR%二十八财务评价（）固定投资1财务内部收益率%38.1%ic122财务净现值FNPU万元276.20达产年3投资回收期Pt(年)年1.93含建设期4财务净现值率%225.3%达产年5总投资收益率ROI%50.2%6资金本净利润率ROE%50.2%7利息备付率ICR%8偿债备付率DSCR%二十九生产能力利用率%44.1%1盈亏平衡点%44.1%2项目经营安全度%55.9%三十盈亏平衡产量件13230.0装饰性灯具件13230.0第二章 装饰性灯具产品说明第三章 项目市场分析预测第四章 项目选址科学性分析一、厂址的选择原则装饰性灯具生产项目属于工艺美术品制造行业，该装饰性灯具项目对其工艺流程、工程设施都有较为严格的标准化要求，建设项目厂址的选择一般应遵循以下原则：1、符合城乡建设总体规划，应符合XX市工业项目占地使用规划的要求，并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。2、所选厂址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感性目标。3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。4、厂址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。5、厂址应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。6、厂址应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输。通讯便捷，有利于及时反馈市场信息。7、地势平缓，便于排除雨水和生产、生活废水。8、应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。二、厂址选择方案由重庆摩森投资咨询有限公司承办的新建装饰性灯具生产项目，拟选址在XX省XX市XX经济开发区，属工业项目建设占地规划区，项目选址符合XX市土地总体利用规划要求，所选区域土地资源充裕，地理位置优越，交通条件便利，该装饰性灯具项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，符合国家供地政策。该装饰性灯具项目按照工艺美术品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合装饰性灯具生产、经营的需要，项目选址具体位置，详见附图所示。四、选址用地权属性质类别及占地面积该装饰性灯具项目选址用地权属类别为XX省XX市XX经济开发区工业项目建设规划区。拟定建设区域总占地面积为880平方米（约合1.3亩），实际利用面积为880平方米（约合1.3亩）。五、项目用地利用指标拟定建设区域总占地面积为880平方米（约合1.3亩），实际利用面积为880平方米，该装饰性灯具项目总建筑面积为706.0平方米，建构筑物基底占地面积为479.0平方米。经审查，该装饰性灯具项目建设建筑密度、建筑容积率、办公及生活服务设施用地所占比重、建设区域绿地率、项目固定资产投资强度等五项用地指标均符合国土资源部工业项目建设用地控制指标中规定的工业项目用地控制标准。详见项目占地及建筑工程投资一览表。项目占地及建筑工程投资一览表单位：万元 万元/公顷序号工程类别名称建设性质建设面积（平方米）单位造价(元/平方米)投资金额备注一项目占地1项目总占地面积征地8801.3亩2构筑物基底占地479二生产工程4551生产车间新建39680031.72辅助生产车间598004.7四公用工程881成品仓库405202.12原料仓库485202.5五总图工程641道路及围墙442291.02警卫、传达室205201.0六服务工程(办公及生活)45办公及职工宿舍456803.1七其它工程541绿化工程442291.02消防(安全)设施102290.2合计70647.3用地指标总建筑面积70647.3绿地率5.0%建筑系数0.54建筑容积率80.2%服务工程占地比重5.1%服务工程面积占比例6.4%固资投资强度(万元/公顷)1154.5固资投资强度(万元/亩)77.0总投资强度(万元/亩)94.3六、项目选址综合评价1、项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富，能源供应充裕，适合于装饰性灯具生产制造活动，为此，该区域是发展工艺美术品制造行业的理想场所。2、厂址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。3、拟建厂址具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由XX省XX市XX经济开发区提供，完全可以保障供应。4、综上所述，项目选址位于XX省XX市XX经济开发区工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以，从厂址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的厂址选择是科学合理的。第五章 项目建设内容与建设规模一、建设内容该装饰性灯具项目主要进行装饰性灯具产品生产，项目建设内容包括土建工程及设备购置，其中，土建工程主要为装饰性灯具产品生产车间、成品仓库、原料仓库、办公及辅助用房建筑、道路等建设。（一）土建工程该装饰性灯具项目主要土建工程包括：生产工程、辅助生产工程、公用工程、总图工程、服务性工程（办公及生活）和其他工程六部分组成，主要建设内容包括：生产车间、辅助车间、仓储设施（原料仓库和成品仓库）等配套工程和办公室、职工宿舍、围墙、厂区道路及绿化等，根据项目土建工程设计计划，新建土建工程总量约为706.0平方米，预计土建工程投资额为47.3万元，主要建（构）筑物详见表项目占地及土建工程投资估算表。（二）设备购置该装饰性灯具项目需购进先进的生产加工设备、检测设备及相关配套设备，设备选型遵循性能先进、质量可靠、价格合理的原则，需要购置生产专用设备和检测设备等先进的生产设备、检验设备、辅助生产设备，确保项目的生产及产品检验的需要。预计购置安装主要设备26台（套、件），预计投资53.3万元，主要生产设备及检验设备清单详见表主要设备投资明细表。二、建设规模该装饰性灯具项目根据公司的产品市场定位和产能发展需要，结合国家有关产业政策及对产品市场需求的预测，综合考虑公司的投资能力和原辅材料的供应能力等因素，确定项目的建设规模为：年生产装饰性灯具产品30000件的生产目标。第六章 原辅材料供应及基本生产条件一、原辅材料供应条件（一）主要原辅材料供应该装饰性灯具项目所需的主要原材料是辅助材料等，按照生产规模的要求，所需原辅材料的供应依据“高质量、低价格”的采购原则，满足项目生产的需要，确保生产经营活动的正常进行。（二）原辅材料来源项目所需主要原、辅材料的选配上必须保证符合产品质量的要求。该装饰性灯具项目所需的原辅材料由项目承办单位自国内供货市场上购得，原辅材料采购方面有比较稳固的供求渠道，可为该装饰性灯具项目的原料供应提供保障。详见原辅材料及能源供应情况一览表。原辅材料及能源供应情况一览表序号项目名称计量单位日耗量（单位/d）年耗量（单位/a）折标系数折标量(tce)一原辅助材料供应1装饰性灯具t/a0.09.00.00.0二主要能源供应1电力千瓦时144.043200.01.22905.312天然气万立方米0.00.012.14300.003热力百万千焦0.00.00.03410.004原煤吨0.00.00.71430.005洗精煤吨0.00.00.90000.006其它洗煤吨0.00.00.28500.007型煤吨0.00.00.60000.008原油吨0.00.01.42860.009汽油吨0.02.01.47142.9410煤油吨0.00.01.47140.0011柴油吨0.04.01.45715.8312燃料油吨0.00.01.42860.0013液化石油气吨0.00.01.71430.0014焦炭吨0.00.00.97140.0015其他焦化产品吨0.00.01.30000.0016炼厂干气吨0.00.01.57140.0017其他石油制品吨0.00.01.20000.0018其它燃料吨标煤0.00.01.00000.0019项目综合能耗指标吨标煤14.08三综合能耗指标分析1