飞针测试机项目建议书(代可行性研究报告).doc

目 录

第一章 总 论 1
1.1项目概况 1
1.2报告编制依据和研究范围 2
1.3主要技术经济指标 3
第二章 项目建设背景与必要性 4
2.1项目建设背景 4
2.2项目建设必要性 6
第三章 市场分析与预测 8
3.1市场分析 8
3.2市场预测 9
第四章 项目选址及建设条件 10
4.1项目选址 10
4.2建设条件 10
第五章 建设内容及规模 14
5.1建设内容 14
5.2建设规模 15
第六章 工艺技术方案 16
6.1工艺流程 16
6.2设备选型 17
第七章 工程建设方案 19
7.1总图运输 19
7.2建筑工程 19
7.3结构工程 20
7.4给排水工程 21
7.5电气工程 22
第八章 节能与环保 25
8.1节能措施 25
8.2环保措施 28
第九章 项目工程管理与劳动保护 31
9.1工程管理 31
9.2劳动保护 32
第十章 项目实施进度安排 34
10.1项目前期阶段 34
10.2项目准备阶段 34
10.3项目实施阶段 34
第十一章 投资估算与资金筹措 35
11.1投资估算 35
11.2资金筹措 36
第十二章 招投标方案 38
12.1编制依据 38
12.2招标范围 38
12.3招标组织形式 39
12.4招标方式 39
12.5招标信息发布 39
第十三章 经济效益分析 40
13.1分析说明 40
13.2经济费用、效益分析 40
13.3财务指标分析 41
13.4评价结论 41
第十四章 社会效益分析 42
14.1项目对当地经济发展和社会稳定的影响 42
14.2项目对当地相关产业发展的影响 42
14.3项目对合理利用自然资源的影响 42
第十五章 研究结论与建议 43
15.1研究结论 43
15.2建议 43

XH-2420型飞针测试机
项 目 建 议 书
（代可研报告）

编制单位：************
法定代表人：***
申报日期：********

目 录

项目摘要
第一章 项目的意义和必要性
第二章 项目的技术基础
第三章 项目建设方案
第四章 项目投资
第五章 节能方案分析
第六章 建设用地
第七章 环境和生态影响分析及安全
第八章 项目法人基本情况
第九章 财务分析、经济分析及主要指标
43
********公司XH-2420型飞针测试机项目

项目摘要
◆项目名称
XH-2420型飞针测试机项目
◆项目承担单位
单位名称：*****有限公司
法定地址：*************
法人代表：****
◆《可行性研究报告》编制单位
******************
◆《可行性研究报告》编制依据
1. 《2010年度科技型中小企业技术创新基金若干重点项目指南》
2. 《投资项目可行性研究报告指南（试用版）》（2002年第一版）；
3.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
◆项目概况
本项目符合《2010年度科技型中小企业技术创新基金若干重点项目指南》中“电子信息（二）微电子技术4.集成电路测试（2）用于提高集成电路测试系统使用效率的软/硬件开发”领域，属于创新基金支持的范围。本项目主要用于高精密度PCB样板、小批量版的飞针测试加工，广泛应用于通讯、计算机网络、数码产品、工业控制、医疗、航空航天和国防军工等高新技术领域产品中线路板的检测。本项目产品解决了我国国产同步带式飞针机精度低、速度慢的难题。
其技术创新点是：XH-2420型飞针测试机重新设计了机械传动结构。（1）用一条大环形同步带和一条小环型同步带替代了四根传动轴；（2）用四个双联同步主动轮替代了传动轴两端八个同步主动轮；（3）将传统的硬性传动改变为柔性传动提高了测试精度，精度达到0.1mm.解决了传动轴两端因同步主动轮不同步造成较大的扭力问题，提高了测试速度，速度达到1300点/分钟以上。
本项目现处于中试阶段，通过了河北省科技成果鉴定，产品经天津市质量监督检验站第十四站检测各项技术指标均达到企业标准要求，经深圳市泰沃电子有限公司等用户试用，产品测试精度高、速度快、应用效果稳定，项目完成后能够批量生产。
本项目新征土地30亩，新增建筑面积12000平方米，购置立式加工中心、卧式加工中心等设备64台套，项目建设期 为2年，从2011年7月开始至2012年12月结束。形成年产500台飞针测试机的生产规模。
本项目总投资4800万元，其中固定资产投资4150万元，铺底流动资金650万元；项目单位自筹资金为1800元，申请银行贷款3000万元。项目投产后年均销售收入4000万元，年均利润总额为1665.46万元，项目投资利税率53.13%，投资利润率34.7%，税后静态投资回收期30个月（不含建设期）。
第一章 项目的意义和必要性
1.1国内外研究现状和发展趋势
1.1.1国内外现状
现代电子产品日益向小型化、高集成、高性能的趋势发展，电子元器件的体积也越来越小，密度越来越高。作为元器件互联载体的印制板，其密度和芯片的密度是息息相关的，七层数是越来越多，布线密度越来越高。随着PPCBCB的密度不断增加，测试点之间的距离也日趋微观化，对于检测手段的要求也日益提高。在细节距BBGAGA应用中，每平方英寸测试点数从500（0.127mm节距的BBGAGA）到2500（0.05mm节距的BBGAGA）不等。超细节距的QQFPFP方形扁平封装和CCSPSP芯级封装的应用，测试点节距已小至0.025～0.050mm（1～2mil）。现阶段国内印制板厂家多采用的线绕式和针床式测试设备（bed-of-nails），已明显滞后于灵活快速及高密度测试的需要。“飞针”测试是测试的一些主要问题的最新解决办法，飞针测试的出现已经改变了低产量与快速转换（quick-turn）装配产品的测试方法。以前需要几周时间开发的测试现在几个小时就可以了。对于处在严重的时间到市场（time-to-marke）压力之下的电子制造服务（EMS,ElectronicManufacturingServices）提供商，这种后端能力大大地补偿了时间节省的前端技术和工艺，诸如连续流动制造和刚好准时的（just-in-time）物流。快速转换生产的不利之处是，PCB可以在各种环境下快速装配，取决于互联技术和板的密度。因此，众多的电子制造服务提供商选择了飞针测试作为解决方案。现在，飞针测试设备因具有精细节距、不受网格限制、测试灵活、速度快、误报率低等特点而被越来越多的印制板厂家应用到生产中。
1.1.2国内外相关技术的研究、开发现状
XH-2420型与国内外飞针测试机比较说明
目前国内外传动带式飞针机的传动结构：传动轴因细长（直径18毫米，长度540毫米）传动轴两端的同步轮无法保证同心度0.05毫米，另传动轴的径向跳动也无法保证0.05毫米，仅以上两种原因的误差就超过0.1毫米，致使同步带和下同步带出现Y轴上端与下端左右摆动的现象，产生曲轴式的旋转运动，导致Y柱和机械手及测针出现左右摆动超过了0.1毫米以上，再加上同步轮的加工误差，机械手的加工误差，以及导轨与滑块之间的误差，累计误差超过了0.18毫米，所以国产飞针机的测试精度线距为0.18毫米以上，0.18毫米以下间距精度的线路板只能依靠进口机来测试。
XH-2420型传动带式飞针机的传动结构：我们用一条大环形同步带连接步进电机上的双联主动同步轮内测，上端两个从动光轮和右端从动轮，两个从动轮与Y柱上端固定。下边用一条小环形同步带连接步进电机上的双联同步轮外侧与下边右端从动轮连接，两轮之间与Y柱下段固定，在步进机旋转时，Y柱的上端与下端同时向一个人方向运动，步进电机正反转时，Y柱和机械手及测针往返运动，实现测试工作，这样就避免了因机械结构而造成的误差，实践证明测试精度提高了0.1毫米。
1.2推广应用前景与措施
随着家用电器 、汽车、通讯、玩具、计算机、航天等行业的飞速发展，作为主要部件的线路板更新换代速度加快，线路板的需求和生产幅度上升。作为测试各种线路板的XH-2420型飞针测试机具有测试速度快、测试精度高的优越性。
据初步推测，全国生产线路板厂家近20000家，测试机的需求近20000台（按一个厂家用1台计算），现市场拥有4000台，尚有75%的需求量，集成线路检测设备有很大的发展空间。
措施：
（1）成立课题化领导小组，加大项目推广力度。
（2）搞好技术人才的引进和职工培训，提高技术保障
（3）加强质量检测，确保产品质量
（4）加强内部管理，提高生产效率。
（5）加强销售工作，使产品尽快占领国内市场。
1.3市场分析
1.3.1市场概述
项目产品市场概况及需求情况
目前我国线路板厂据统计有18000多家，据调查大型线路板厂需要有10-20台，中型厂需要5-10台，小型厂需要2-3台。综合统计需要8.5万台。现国内外已向我国市场投放的总量约4000台，目前还有8万台左右的市场空间。
现国内市场每年投放的测试机不足3500台，价格近9万元，我公司的XH-2420型飞针测试机测试精度高、速度快、销售价格不到8万元，具有很强的竞争力，市场前景非常广阔。
项目产品的目标市场
能生产测试机的厂家都集中在深圳，及江南，这样对北方线路板生产厂设备运输，及售后服务带来很大不便。为我们的新型飞针测试机打入市场在地理位置上抢夺了先机。
1.3.2价格现状与预测
1.3.2.1项目产品生产成本的主要构成因素分析
构成产品成本的主要因素有以下几项：
1、外购原材料及元件13922元
2、工资及福利费5390元
3、外购燃料动力费290元
4、折旧费及修理208元
5、其他制造费用1850元
6、管理费用3540元
7、销售费用3800元
正常生产成本为 29000 元/台。
1.3.2.2项目产品定价
根据飞针机市场占有情况，确定售价为80000元/台，正常年销售收入4000万元。
1.3.3市场竞争力分析
项目产品的主要竞争者
目前国内能形成批量生产测试机的只有三家（年销售量在400台左右），大部分集中在深圳及江南，主要生产厂家有深圳系新、博世通、南京协力。北方唯独我公司一家生产该产品，在地理位置上占有明显优势。
项目产品技术性能比较优势
XH-2420型飞针测试机技术改进后已达到国外机器设计水平，在测试精度上由原来的0.18mm提高到0.1mm，与国内机器相比在测试精度上提高了近一倍。测试速度由原来的800-1000点/分钟。提高到1300-1600点/分钟，速度提高了30%以上。
项目产品其他市场竞争优势
1、顾客价值优势
顾客价值优势是企业生存和持续发展过程中必须建立的关键优势。企业的口碑是企业生存的关键，所以我们要保证产品的质量和一流的售后服务来争取更多的客户，带动企业的发展。产品经深圳市泰沃电子有限公司、深圳市泰瑞尔科技有限公司、深圳市和盛兴电子有限公司试用，均反应性能优良，使用效果良好，产品性能完全满足用户使用要求。
2、产品营销优势
企业有健全的销售及售后服务体系，能够保证产品的及时供应和售后跟踪服务。每月定期对用户进行回访，能够及时解决和掌握产品在应用过程中出现的问题，并及时反馈给公司技术部，对产品进行改进，确保了顾客的满意。
3、企业管理优势
总经理张怀平，具有丰富的实践经验和理论知识，在企业管理上有招独特的见解和丰富的经验，使企业每个成员都能尽职尽责，团结一致。在项目开发过程中实行项目课题负责制，制定了奖惩制度和办法，公司与关键技术人员之间签订劳动合同，并且有严格的技术保密制度。
4、政策优势
XH-2420型飞针测试机完全符合国家产业政策，属鼓励类生产项目。
第二章 项目的技术基础
2.1成果来源及知识产权情况
本项目是由公司聘请的副总经理兼总工程师****及公司副总工程师****、工程师****等技术人员在结合国内外成熟的生产经验基础上，结合国内生产的实际情况研究而成，项目产品采用进口高精度同步环形带，配置国外名牌高性能步进电机，组成四轴探针同时进行三维高速、高精度测试运行系统。设计最小分辨率针为1.97mil(0.050mm)，完全能够满足目前国内大多数企业生产PCB线路板的测试工艺要求。适合企业生产多品种、小数量的样板和多层板、埋盲孔板等工艺要求需要。完善的测试功能和合理的结构设计，用户界面美观大方，操作简便。
四轴系统：通过开路及短路测试来检验PCB的好坏，并依测程序为基准，以4个（2前2后）高速飞针探针于X、Y、Z来移动测试所选测点。
开路测试：运用高精密阻抗测试装置可测到短路和开路，可使用电阻测试法和电容测试法，最佳化的测试程序可测出VIA或导通孔的孔破。
短路测试：可精确地测线路间的绝缘状况，且有测试软件所提供的邻近网络分析资料，检测速度更加快速。
该项目属我公司自主研发项目，因此，我公司对本项目技术具有完全所有权。
2.2已完成的研究开发鉴定
该项目通过**省科技成果转化服务中心组织与**市科技局共同主持，邀请同行专家组成鉴定委员会，于2011年5月23日，对我公司自主研发的“XH-2420型飞针测试机”进行了鉴定，与会专家听取了项目研制工作的有关报告，审查了全部技术资料，考察了生产现场，经质疑答辩和认真讨论，形成的鉴定意见：该项目选题准确，研究方法的当。具有良好的经济效益和社会效益，推广前景广阔，其主要技术指标达到了国内同类产品的领先水平，鉴定委员会同意通过鉴定。建议：进一步加强关键零部件国产化研究。
2.3技术特点及与现有技术比较所具有的优势
XH-2420型飞针测试机属于软件、电子、机械一体化的高新技术领域。主要技术是对线路板的开、短路的全自动检测，并用电脑记录替代了传统的用万能表人工检测。
2.3.1引进德国的软件技术。
2.3.2、引进德国的电子系统后加以改进。原德国使用的是变压器，我们自主研发改为全封式8高压板，以及改进订办电子元件，使机器电子部分稳定，不易烧主板。
2.3.3自主设计机械结构部分。原进口机整机重新设计改为HT200铸件材质使机器精度提高1.5min，使寿命提高为十年以上。
技术改进后已达到国外机器设计水平，在测试精度上由原来的0.18mm提高到0.1mm，与国内机器相比在测试精度上提高了近一倍。测试速度由原来的800-1000点/分钟。提高到1300-1600点/分钟，速度提高了30%以上。
第三章 项目建设方案
3.1建设规模
根据对市场供需情况的分析和预测，结合本单位自身的资源占有量、技术设备条件、配套条件落实等情况，确定本项目的建设规模为年产XH-2420型飞针测试机500台。
3.2建设内容
3.2.1建设内容
本项目新征土地30亩，新增建筑面积12000平方米，购置立式加工中心、卧式加工中心等设备64台套。
3.2.2预期目标
本项目从2010年7月开始至2012年6月结束，项目建设期为2年。完成建设工程、设备购置安装、试运行及竣工验收等工作，形成年产500台飞针测试机的生产规模。
3.3工程方案
3.3.1 设计依据
1、国家现行规范
《办公建筑设计规范》JGJ67-89（12-23）；
《建筑设计防火规范》GBJ50016-2006；
《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95；
《建筑结构设计统一标准》GBJ68-84；
《建筑结构荷载规范》GBJ50009-2001；
《混凝土结构设计规范》GBJ50010-2002；
《砌体结构设计规范》GBJ50003-2001；
《建筑抗震设计规范》GBJ50011-2001；
《建筑地基基础设计规范》GBJ50007-2002。
2、基本风压0.4KN/ m²，地面粗糙度为C。
3、依据国家地震局、根据《中国地震动参数区划图》GB18306-2001）和《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001），该地区的 抗震设防烈度为 8 度，设计基本地震加速度值为 0.05g。
3.3.2 建筑设计
本项目认真贯彻安全、适用、经济、美观的原则，满足工艺生产的要求，并积极采用新技术、新材料，节约用地、节省投资。在建筑设计中，严格遵循规范要求，满足建筑防火、节能、保温隔热、采光、通风及消防等要求。
根据不同功能采用适度的标准，力求功能布局符合生产、生活分区设立。综合考虑物流、人流、信息流的合理配置的要求，建筑风格清雅简洁美观。为工作人员提供一个安静、清洁、美观、和谐的环境。
3.4项目总体技术方案
3.4.1项目所依据的技术背景
XH-2420型高精度、高速度同步带式飞针测试机是河北省阜城四达机械有限公司（以原*******限公司的总工程师，我国自行设计的飞针机结构的创始人*****总工）项目组在吸收借鉴国外先进技术的基础上研发的高效率、高精度测试专用设备，该项目主要由计算机控制系统、测试系统、驱动步进电机、同步带和铸件底座、铝合金件等组成。解决了我国国产同步带式飞针机精度低、速度慢的难题。
3.4.2本项目所依据的技术原理为：
我们主要是在国内外原有的飞针机基础上改变了机械传动设计和传动结构，来提高测试速度和精度。（1）用一条大环形同步带和一条小环型同步带替代了四根传动轴；（2）用四个双联同步主动轮替代了传动轴两端八个同步主动轮；（3）将传统的硬性传动改变为柔性传动提高了测试精度，精度达到0.1mm.解决了传动轴两端因同步主动轮不同步造成较大的扭力问题，提高了测试速度，速度达到1300点/分钟以上。
3.4.3本项目的关键技术及创新点：
技术关键：XH-2420型飞针机的设计关键技术是硬性传动改为柔性传动，每条同步带传动改为大、小环型同步带，在同一方向往返运动，提高测试精度和速度。
创新点：XH-2420型飞针测试机重新设计了机械传动结构。（1）用一条大环形同步带和一条小环型同步带替代了四根传动轴；（2）用四个双联同步主动轮替代了传动轴两端八个同步主动轮；（3）将传统的硬性传动改变为柔性传动提高了测试精度，精度达到0.1mm.解决了传动轴两端因同步主动轮不同步造成较大的扭力问题，提高了测试速度，速度达到1300点/分钟以上。
3.4.4本项目产品的主要生产工艺流程示意图：
设计图纸--编制加工工艺--下料单--采购原材料--材料检验--材料入库
设计图纸--编制生产计划--生产车间加工--工序检验--转下工序--工序检验--零件终检--存入零件库--装配车间领料--机器安装--调试--精度--功能检验--机器运行72小时--钉出厂标牌--检验记录备案--包装。
3.4.5XH-2420型飞针测试机测试程序图
启动控制系统—安装校正版—启动控制电源—XY方向自动校正—安装基准版—自动找基准点—取下基准版—检测线路板资料输入程序—装夹检测线路板—按程序启动—测试开路—测试短路—自动退出程序—取下检测线路板、测试结束。
3.5设备选型
本项目主要生产设备的选型原则以满足项目生产为目的，坚持技术先进、质量可靠、经济合理、符合节能、环保安全卫生等要求的原则进行选购。项目所需设备详下表：

设备表
序号
设备型号、名称
数量
（台套）
单价
（万元）
合计
（万元）
备注
1
CQ5250B/1 5米立车
2
215
430

2
C5235B 3.5米立车
5
168
840

3
C5225B 2.5米立车
3
89
267

4
T6216 落地镗床
6
297.01
1782.06

5
Z30100×31 摇臂钻
5
58
290

6
Z3080×25 摇臂钻
10
32
320

7
M1012A 磨床
2
110
220

8
B1012 单臂刨床
3
120
360

9
TP×6111B 镗床
15
37
555

10
其他车床
13
39.8
517.4

11
GWJS-1500-0.5 中频电炉
2
223
446

12
800KW 热处理炉
2
120
240

13
400KW 井式炉
2
50
100

14
32T 天车
8
65
520

15
16T天车
2
30
60

16
树脂砂回收流水线
1条
260
260

17
8000KW 变压器
2
140
280

18
树脂砂造型设备及砂箱
2
180
360

19
ф600—ф900高压试站
2
800
1600

20
其他附属设备
1
70
70

总计

88

9517.46

3.6建设地点
3.6.1 地理位置
本项目拟建于********。
阜城县位于*******，*****东北部，属黑龙港流域，地跨北纬******～******，东经****～*****，总面积***平方公里。东部****，北部与***接壤，西部与****毗邻，南部与**相连。**公路贯穿南北，***横跨东西。全县共辖**个镇、**个乡、**个行政村。**县县城位于**镇，面积5.6平方公里。
3.6.2建设条件
1、地形、地貌
*********************。
2、水文条件
****************。
3、气象条件
*******************。
4、土壤条件
***************。
5、交通运输条件
*******************。
6、公共设施社会依托条件
**************************。
3.7 建设工期和进度安排
3.7.1项目建设周期规划
项目计划建设期为1.5年，自2011年7月至2012年12月。
3.8建设期管理
3.8.1 项目管理体制及组织机构的设置
在本项目的建设过程中，将采用现代化的管理模式和相关管理制度，进行有效的项目管理。在对整个建设任务进行合理分解后，通过对目标的量化具体落实到了各个项目小组。在执行的过程中，对成本进度、质量、风险等密切监控，确保全部工作按时按质完成。
3.8.2项目建设期管理组织
1、项目建设领导小组
建立项目建设领导小组，全面负责项目建设的领导、规划、组织和协调工作。
其主要职责包括：确定建设目标，审查项目建设方案，按照国家批准的建设方案组织实施；审查和批准建设任务和年度计划；协调与各有关部门的关系；负责项目实施中的协调、监督和检查。
2、项目管理机构
为了有效控制工程项目实施过程中的一系列活动，项目建设领导小组下设项目管理小组。项目管理小组将运用科学的项目管理方法，来确保整个项目按步骤、有计划、高效率、高质量地进行。
项目管理小组下设招标小组、工程实施小组、验收小组。
（1） 招标小组
招标小组的成员主要由建设单位相关专业人员组成，主要负责确定招标范围、招标组织方式、招标方式，协助招标公司编制各项目招标文件以及组织专家评审投标文件，组织相关技术人员进行招标答疑，签订商业合同等一系列与招投标相关的工作。
（2）工程实施小组
工程实施小组全面负责项目的实施工作，包括财务管理、工程管理、安全管理。
财务管理：负责编制工程预算、决算，制订工程财务管理办法等其他与资金管理相关的工作。
工程管理：负责工程项目进度计划管理和质量管理，确保工程的质量和进度。
安全管理：负责工程项目建设的安全管理工作，确保施工安全。
（3）验收小组
验收小组主要职责是保证工程质量，降低工程风险。验收小组的工作内容包括制定工程项目验收办法，编制项目验收计划，确定系统验收范围，组织相关专家验收系统，编写项目验收报告等和项目验收相关的工作。对各个项目最终成果或者阶段性成果进行必要的评审和检测。
3.8.3 工作制度及劳动定员
1、工作制度
本项目根据生产运营的实际需要实行一班制，每班工作8小时，年工作日为300天。
2、劳动定员
本项目根据生产运营的实际需要，在充分利用企业原有人员的基础上，拟劳动定员共500人，其中管理人员20名，技术人员20人，生产及辅助人员460人，合计500人。本项目的劳动定员情况请详见表3-6：劳动定员表。
劳动定员表
表3-6
序 号
岗 位
定 员
班 次
备 注
1
管理人员
20
1

2
技术人员
20
1
包括研发、质检人员
3
生产人员
430
3

4
辅助人员
30
1

合 计
500

本项目所需管理人员、技术人员将主要从企业原有人员中调配。本项目所需生产及辅助人员要求操作人员应具有较高素质的文化、业务水平，拟从应届高中及大中专毕业生中招收，由公司进行培训，使之能够全面掌握操作技能，并能熟练掌握安全生产、防火、防爆、防毒、安全急救等方面的知识，经考核达标后方可上岗。

第四章 项目投资
4.1 项目总投资规模
项目总投资规模为4800 万元。其中建设投资为4150万元，流动资金650万元。
4.1.1总投资估算依据
1、《2010年度科技型中小企业技术创新基金若干重点项目指南》
2、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；
3、《**省建筑工程概算定额》[2006];
4、《**省建设项目概算其他费用定额》(冀建质[2004]158号)；
5、《机电产品报价手册》、当地类似工程技术经济指标；
6、项目承担企业提供的项目技术资料等相关材料。
4.1.2 总投资估算
1、建设投资
项目建设投资为4150万元。范围为项目从筹建至达到设计生产能力时，按设计规定的全部建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用以及预备费。
(1)建筑工程费估算
建筑工程费参照《河北省建筑工程概算定额》指标估算。
(2)设备及工器具购置费估算
本项目设备购置费部分根据设备生产厂家报价、部分参照《机电产品报价手册》标价估算，运杂费、工器具费列入设备购置费。
(3)安装工程费估算
设备安装工程费参照有关工程经济指标估算。
(4)工程建设其他费用估算
工程建设其他费用参照《基本建设财务管理规定》和《河北省建设项目概算其他费用定额》等有关工程经济指标进行估算。
(5)预备费用估算
基本预备费以工程费用和工程建设其他费用之和的12%估算；涨价预备费按现行政策规定估算为0。
2、流动资金
本项目流动资金的计算，依据企业性质、企业管理水平和资金周转情况，设定最低周转天数，按分项详细估算法估算为650万元。
4.2 投资使用方案
本项目总投资估算为4800万元，其中建设投资4150万元，建流动资金650万元。
4.2.1建设投资使用计划
本项目建设投资4150万元，建设期为两年，建设投资全部在建设期投入。
4.2.2流动资金投资使用计划
本项目流动资金为650万元，在投产期按生产负荷分年投入。
4.3 资金筹措
本项目总投资（建设投资、流动资金之和）估算为4800万元。资金来源如下：
企业自筹资金 1800万元
银行贷款 3000万元
本项目所需的资本金和债务资金由项目单位财务部门统一筹措，能够保障资金足额到位。
第五章 节能方案分析

在本项目建设中，认真贯彻执行推进全社会节约能源，提高能源利用率和经济效益的方针，在建设过程中加强用能管理，采取技术上可行，经济上合理以及环境和社会可以承受的措施，减少在能源消耗各个环节的损失和浪费，更加有效、合理的利用能源。
5.1合理用能标准及节能设计规范
1、合理用能标准
1) 中华人民共和国节约能源法。
2) 节能监测技术通则（GB/T15316-1994）
3) 设备热效率通则(GB/T2588-2000)
4) 综合耗能计算通则 GB/2589-1990)
5) 工业企业用能管理导则 (GB/T15587-1995)
6) 用能单位能源计量器具配备与管理通则（GB/T17167-2006）
2、节能设计规范
1) 《河北省节约能源条例》
2) 民用建筑节能设计标准
5.2能源消耗种类和数量分析
1、能源消耗种类
本项目生产工艺主要消耗能源为电力。电力主要用于整个工艺流程中的电力动力设备。
2、能源消耗数量分析
本项目用电负荷为三级，消防用电按二级负荷供电。根据全厂用电负荷建变配电室一座，厂区设有容量为630KVA变压器一台。可满足厂区内用电要求。年耗电量2023200KWh。
5.3项目所在地能源供应情况
该厂位于阜城县码头镇工业区， 附近有110千伏变电站，企业的能源供应有保障。
5.4节能措施及节能效果
5.4.1节能措施
本项目在设计中积极采取节能措施，降低能源消耗。
5.4.2工艺过程节能
在满足生产和洁净度要求的前提下，新增设备均选用国家推荐的新型高效、节能产品，减少无功消耗，提高效率，降低电耗；办公及福利设施照明灯均选用节能型灯具及设备，减少不必要的浪费。
采用先进工艺设备，提高劳动生产率，从而减少设备数量、缩短加工周期，节约能能。、水、电等能源入户前均安装计量仪表，加强能源计量管理，尽量避免跑、冒、滴、漏 。
对配电线路、设备，要定期检测其损耗，根据运行状况，及时检修。
要严格贯彻操作规程，不断改进操作方法，加强日常维护和定期维修，使耗能设备正常运行。
办公生活用水选用节能水嘴等产品，节约用水。
企业设节能办公室，由主管副总经理负责，车建设能源管理负责人及班组节能员，计量室负责能源计量。
5.4.3公用工程节能
电气方面设置无功功率补偿装置，减少线路损耗；照明选用设有无功补偿的高效节能灯，并合理配置照明开关，避免不必要的浪费。
本工程在满足生产工艺要求的基础上，结合本地区的材料资源及气候条件，合理布局，充分利用自然光采光，节约电能。冬季尽量减少排风量以降低采暖供热。
厂区及车间工艺平面综合考虑物流因素，力求物流畅通，减少搬运耗能。
加强能源管理，健全能源统计系统。各车间用能单位单独计量和经济核算，以达到节能的目的。
5.4.4建筑工程节能
（1）、建筑节能标准要求
采用高效保温材料复合的外墙和屋面等一系列技术措施，以达到节能降耗的目的。
厂房建筑体形为0.17，小于0.4节能指标要求。窗墙比0.25小于0.7的节能指标要求。
公共建筑体形为0.17，小于0.4节能指标要求。窗墙比0.25小于0.7的节能指标要求
办公楼热指标为55W/ m2。
照明：照度标准为300LX。
建筑围护结构隔热水平：外墙传热系数0.48；外窗2.3；屋顶0.4。
门窗封闭型指标：不低于国标《建筑外窗空气渗透性能分级及其监测方法》（GB7107）国标规定的Ⅲ级水平，相当于窗户每米缝长的空气透气量：QL≤2.5m3/（m.h）。
（2）、建筑节能措施
建、构筑物等所用的建筑材料均采用相应的节能材料，以取得节能效果。厂房墙体和屋面采用新型轻质节能保温材料，减少冬夏季对车间温度的影响，节约取暖、散热的能源消耗。
本工程外窗采用密封性好的塑钢窗，墙面、屋面的外围护采用砌块，并采用相应的构造措施，做到经济合理，节约能源
在灯具选择中，采用节能型光源。照明要充分利用自然光并选用高效节能照明光源，节约电能。办公楼内照明选用紧凑型荧光灯，走廊及楼梯间采用定是供电、声控、光控、红外等智能化自动控制系统，以达到节约照明用电和延长照明产品寿命的目的。
5.5节能管理
5.5.1管理组织和制度
在能源管理制度方面，设置节能管理机构，制定从能源采购、计量、统计过程管理和定额考核等一系列的能源考核制度，并以责任制的方式严格考核，促进了单位各项节能工作的有效开展，做好组织和制度准备。
5.5.2能源计量
建立能源计量系统，实行各部门单位、重要设备三级剂量的管理，配备相应的仪表和设备，建立能源计量器具台帐，计量器具档案。
5.6结论
通过节能分析，符合河北省人民政府“关于加强节能工作的规定（冀改[2006]90号文件要求，“十一五”期间实现工业节能15%的指标。
第六章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析
6.1用地规划选址
本项目拟选址在*****，地理位置十分优越。项目选址场地临**公路，按照**城镇建设总体规划和**县土地利用总体规划，项目建设选在******工业区，符合规划用地性质，符合项目用地及环保要求。
6.2用地规模及用地类型
本项目实际用地规模为30亩，属于集体土地，为**县规划的工业用地，土地利用现状为一般农田。
6.3项目功能分区情况
本项目实际用地规模为30亩，功能分区为生产区、辅助生产区，办公区。
6.4土地利用指标情况
项目总用地30亩，总建筑面积12000平方米，建构筑物占地面积10900平方米，其土地利用指标为：
投资强度：2400万元/公顷
容积率：60%
建筑系数：54.5%
6.5耕地补偿措施
本项目土地利用现状为一般农田，按国家规定变为建设用地以后，需补充等量耕地，以保证耕地总量动态平衡，本项目补充耕地由**县国土资源部门在经验收合格的土地开发整理储备耕地中予以补充，项目单位以缴纳耕地开垦费的方式进行补偿。

第七章 环境和生态影响分析及安全
本项目坐落在****工业区，交通以公路为主，**公路紧靠厂区，交通运输十分方便。
项目厂址位于***工业区，区域大气污染较少，地势开阔且交通便利，空气流通性较好，大气扩散性良好。环境空气可以满足环境空气质量标准中二类区要求。地下水主要利用对象为第二含水层的地下水，地下水水质较好，氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚及重金属因子均未检出，高锰酸盐指数、总硬度、硫酸盐、氯化物、pH值等其他常规监测因子指标也都完全满足地下水质量标准中三类水体标准。周围无大污染源。可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类去标准。该区域主要生物为各种时令农作物及道路绿化树木、各种鸟类、昆虫等无珍惜物种及生物，生态环境质量一般。无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点，适合本项目建设。
7.1施工期环境影响分析
扬尘：拟建项目在施工期间，由于土石方挖掘、建筑材料运输将产生扬尘和施工噪音，将对项目所在地及周围大气环境和声环境造成一定影响。
噪音：不同作业机械产生的噪音和振动；打桩作业时采用的振动棒和机械轰鸣噪音；浇筑水泥作业有装拆打击模板和钢铁的电锯、水泥搅拌、捣振等；会产生明显的施工噪音。
防治对策：工地扬尘是施工期最主要的环境空气污染源，控制扬尘污染的措施包括：加强施工管理，严格操作规范和作业时间；注意对场地喷、洒水，弃土及时清运；建筑材料堆放过程中要用苫布覆盖，防止建材扬尘；坚持文明施工，在工地周围设置滞尘网，以阻隔工地扬尘和飞灰对周围环境的影响。
结论：工程施工期对环境的主要影响是二次扬尘及施工机械噪音，合理安排施工时间及机械安置地点，保持施工场地湿润，错开雨季施工，避免对大气环境及声环境产生明显影响。
7.2营运期环境影响分析
水环境影响：项目建成后，无工艺废水，生活废水量较少，厂内为旱厕，生活污水主要为职工洗漱用水，污水产量1.5m3/d,全部用于厂区内泼洒地面等，不外排。生活污水有害物含量DOD