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江西纺织年产3000万件服装及配件项目可行性研究报告.doc
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1、 年产3000万件服装及配件项目可行性研究报告申请单位:江西XX纺织发展有限公司编制单位:XX咨询有限公司二一五年八月 108目 录第一章 总 论51.1 项目名称及建设单位51.2 项目编制的原则、依据和范围51.3 项目概况61.4 项目研究结论及建议11第二章 项目建设的背景及市场分析122.1 项目区域概况122.2 服装市场发展状况142.3 服装市场分析152.4 项目建设的意义21第三章 建设规模与产品方案243.1 建设规模243.2 产品方案25第四章 建设场地及建设条件324.1 建设场地324.2 建设条件33第五章 技术、设备和工程方案375.1 技术方案375.2 生
2、产设备的配置405.3 工程方案43第六章 总图运输与公用辅助工程466.1 总图布置原则466.2 场内外运输466.3 公用工程48第七章 节能方案分析547.1 节能概述547.2 节能依据和原则547.3 节能措施55第八章 环境影响评价598.1 环境影响评价标准598.2 环境保护、设计原则598.3 场址环境现状608.4 项目各阶段对环境的影响618.5 水土保持方案678.6 环境影响评价68第九章 劳动安全、卫生与消防699.1 危害因素及危害程度699.2 劳动安全、卫生防范措施方案709.3 消防设施72第十章 项目组织与管理7410.1 项目组织7410.2 项目管理
3、7410.3 项目监督75第十一章 组织机构及人力资源配置7711.1组织机构7711.2 人力资源配置77第十二章 项目招标方案与实施进度7912.1 招标原则7912.2 招投标程序7912.3 招标范围8112.4 建设工期8112.5 项目实施进度表82第十三章 投资估算与资金筹措8413.1 投资估算8413.2 资金筹措及投资计划86第十四章 财务评价8814.1 经济评价和效益分析依据8814.2 营业收入估算和成本费用分析8914.3 经济效益分析和评价9014.4 项目不确定性分析9114.5 项目财务评价结论92第十五章 社会影响评价9315.1 社会影响评价9315.2
4、风险分析94第十六章 结论与建议9716.1 结论9716.2 建议97附表:99第一章 总 论1.1 项目名称及建设单位项目名称:年产3000万件服装及配件项目建设性质:新建工程项目选址:进贤县温圳新型工业基地企业名称:江西XX纺织发展有限公司法定代表人:注册资本:壹仟万圆整企业类型:有限公司(自然人投资或控股)经营范围:纤维、纺织品、鞋帽、服装及相关产品的生产、加工、销售;国内贸易(国家政策有专项规定的除外)。1.2 项目编制的原则、依据和范围1、编制原则(1)合法性原则;(2)社会、生态、经济综合效益原则;(3)实事求是、科学性原则;(4)实用性、可操作性原则。2、编制依据(1)中华人民
5、共和国土地管理法(中华人民共和国主席令第28号);(2)中华人民共和国安全生产法(中华人民共和国主席令第70号);(3)中华人民共和国城乡规划法(中华人民共和国主席令第74号);(4)中华人民共和国环境保护法(中华人民共和国主席令第22号);(5)建设工程勘察质量管理办法(中华人民共和国建设部令第115号);(6)江西省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要;(7)中华人民共和国食品安全法实施条例;(8)南昌市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要;(9)进贤县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要;(10)江西省进贤县温圳新型工业基地区域规划资料;(11)投资项目可行性研究报告编制指南;(12)江
6、西省建设用地指标;(13)编制报告的委托合同;(14)项目申请单位提供的其他相关资料。3、编制范围本可行性研究报告主要对江西XX纺织发展有限公司拟投资的年产3000万件服装及配件项目可行性问题进行分析评价,主要包括建设的背景及市场分析、建设内容与产品方案、建设场地及建设条件、工艺流程、工程方案设计、节能方案、环境保护、劳动安全、卫生与消防、项目组织管理、招标方案、实施进度安排、投资估算与资金筹措以及成本和效益等方面进行综合研究和分析,提出项目建设的内容、方案、投资和资金筹措等内容,为项目建设的决策提供可靠的依据。1.3 项目概况1、项目名称年产3000万件服装及配件项目2、项目提出的理由(1)
7、随着我国加入 WTO和世界经济一体化的逐渐形成,带来了严峻的挑战,也给服装企业带来了新的发展机遇。江西XX纺织发展有限公司积极运用高新技术,走技术创新之路,坚持把研究开发和引进、消化吸收国内外资金和先进技术相结合,通过技术创新、多方筹集资金,持续加大资金和技术投入,实现产品升级,改变现有产品结构。江西XX纺织发展有限公司为充分发挥自身优势,依靠科技进步不断开发新产品,提高企业市场竞争能力,走不断完善和不断发展之路。拟建设3000万件服装及配件项目,资金投入大,具有规模优势,技术含量高、附加值高,属于绿色环保高新技术产业,符合服装行业发展方向和市场需求。项目的建成投产能够形成规模效应,可进一步提
8、高服装产品的质量和档次,增强国际竞争力,提高出口效益,以拓展企业出口发展空间。(2)本项目主要原材料是布料、棉线、拉链、纽扣及相关配件等,生产工艺及设备均较为先进,对自然生态环境造成的影响较小,完全处在可控及可优化范围内,且项目生产将不断改进工艺及设备流程,技术将不断创新,环境影响将更小。(3)本项目符合资源合理配置和有效利用、区域规划、行业发展规划要求,符合国家技术政策和产业政策、保护环境、节能节水、可持续发展要求。3、拟建地点江西省进贤县温圳新型工业基地。4、建设期限本项目的建设时间拟计划为2011年10月至2014年9月,共计36个月,其中一期工程为2011年10月至2012年9月,共计
9、12个月;二期工程为2012年10月至2013年9月,共计12个月;三期工程为2011年10月至2014年9月,共计12个月。5、建设规模及产品方案建筑规模:该项目占地面积600亩,共计400000平方米,规划布局为四大分区,包括服装加工区、配套加工区、办公区、生活服务区。建筑物总占地面积为157500.00平方米。总建筑面积412400.00平方米,生产性用房建筑面积348000.00平方米,包括生产车间、辅助生产车间(含配件库、污水处理、动力房等)、原材料仓库、成品仓库等;非生产性用房建筑面积64400.00平方米,包括办公楼、宿舍、食堂及休闲用房、门卫等。一期建筑面积为142400.00
10、平方米,二期建筑面积为135000.00平方米,三期建筑面积为135000.00平方米。其他建设内容包括道路、围墙、停车场、绿化、给排水、供电、环保及其他配套工程等。序号项 目单位数量备注1总用地面积400000.00 600亩2建筑总占地面积157500.00 2.1生产性用房占地面积135400.00 2.2非生产性用房占地面积22100.00 占地比例为5.53%,小于7%3总建筑面积412400.00 3.1生产性用房建筑面积348000.00 3.1.1车 间290000.00 3.1.1.1生产车间1#210000.00 三层3.1.1.2生产车间2#42000.00 五层3.1.
11、1.3辅助生产车间1#20000.00 二层3.1.1.4辅助生产车间2#18000.00 一层3.1.2仓 库58000.00 3.1.2.1原材料仓库30000.00 二层3.1.2.2成品仓库28000.00 二层3.2非生产性用房建筑面积64400.00 3.2.1综合办公楼22800.00 四层3.2.2宿 舍28800.00 三层3.3.3食堂及休闲用房12000.00 二层3.3.4门 卫800.00 一层4容积率1.03 大于1.0,符合要求5建筑密度39.38%大于39%,符合要求6建筑耐久年限年507建筑结构安全等级级二8耐火等级级二产品方案:本项目预计总规模为年产3000
12、万件服装及配件,主要服装包括日常服、职业服、运动服、室内服、社交服、舞台服等,项目第二年起开始部分投产,生产负荷为40%,第三年生产负荷为70%,第四年及以后达产100%。项目共分三期建设,一期工程完成后生产能力为年加工1200万件服装及配件;二期工程完成后生产能力为年加工2100万件服装及配件;三期工程完成后生产能力为年加工3000万件服装及配件。生产纲领计划表序号产品品种单位产量第2年第3年第4至11年1项目分期一期二期三期2生产负荷%40701003服装产品3.1针织服装产品万件/年120048084012003.2梭织服装产品万件/年1800720126018004服装配件4.1拉 链
13、万条/年15000600010500150004.2钮 扣万粒/年600002400042000600004.3线材、松紧带吨/年5002003505006、主要建设条件(1)符合规划要求和国家产业政策。本项目符合行业发展规划要求,符合国家技术政策和产业政策,符合江西省进贤县温圳新型工业基地。(2)产品市场前景好。本项目为服装生产项目,为日常生活必需品,其市场广阔,发展潜力巨大。(3)交通运输条件优越。温圳镇距省会南昌市仅40公里,与南昌、丰城、临川等市县毗邻,浙赣电气化铁路、316、320国道和京福、黎温、乐温高速公路,在镇内形成四通八达的交通网络,具有得天独厚的黄金区位和大交通优势。(4)
14、原材料供应有保障。本项目原材料采购方面,可就近从周边地区及邻近省份采购,原材料供应充沛。人力资源方面,本地劳动力资源丰富,技术工、熟练工市场充足,同时相对其他省市也非常廉价,可就地招聘,因此进贤县在人才及劳动力成本上具有一定优势。(5)项目依托条件好。项目依托条件好。其一,该项目得到了当地政府和主管部门的高度重视,土地部门、规划部门、建设部门提出了具体的实施方案与措施,并给予肯定;其二,区域水、电等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产的要求;其三,该项目可依托工业园区成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及低廉的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低成本,节约投资
15、,提高综合效益。7、项目总投资与资金筹措方式本项目总投资为90906.83万元人民币整,资金来源由企业自筹解决。(详见下文投资估算与资金筹措章节)8、项目主要经济技术指标财务评价指标汇总表指 标 名 称单位数 值备 注财务基准收益率%12项目投资财务内部收益率%20.89所得税后项目投资财务净现值万元30096.92所得税后投资回收期年6.4含建设期/所得税后总投资收益率%21.1资本金财务内部收益率%20.89盈亏平衡点%62.6项目总投资万元90906.83流动资金万元5000达产期销售或营业收入万元300000达产期税金及附加万元592.8达产期总成本万元278304.7达产期经营成本万
16、元273855.3达产期利润总额万元21102.5达产期所得税万元5275.6资本金净利润率%15.8正常年份全员劳动率万元/人50.00 人均创利率万元/人3.52 资源利用率%1.08 1.4 项目研究结论及建议经分析,本项目建设符合国家产业相关政策,有利于服装产业的良好发展,项目建设及投产的各项指标均表现较好,达产年份内项目利润总额为21102.5万元,投资收益率为21.1%,财务评价的各项指标均高于行业平均水平,项目的社会效益、环境效益较好,因此,项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本,制定好项目的详细规划及资金使用计划,加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理
17、,特别是加强产品生产的现金流管理,确保企业现金流充足,同时保证各产业链及各工序之间的衔接,控制产品的次品率,赢得市场和打造企业良好发展的局面。 第二章 项目建设的背景及市场分析2.1 项目区域概况1、进贤县发展概况(1)进贤县概况进贤县位于江西省中部偏北,鄱阳湖南岸,浙赣铁路与316、320国道交汇处,属南昌市代管。总面积1971平方千米。总人口90万人。全县辖9个镇、12个乡、1个场:民和镇、李渡镇、温圳镇、文港镇、梅庄镇、张公镇、罗溪镇、架桥镇、前坊镇、三里乡、二塘乡、钟陵乡、池溪乡、南台乡、三阳集乡、七里乡、下埠集乡、衙前乡、白圩乡、长山晏乡、泉岭乡、五里垦殖场。共有28个居委会、270
18、个行政村。县政府驻民和镇中山大道,距江西省会南昌市60千米。(2)进贤县经济概况2010年进贤县实现地区生产总值165.24亿元,比上年增长13.2%。其中第一产业完成增加值31.7亿元,比上年增长5%;第二产业完成增加值92.67亿元,比上年增长15%;第三产业完成增加值40.87亿,比上年增长15.4%。人均生产总值20233元,比上年增长10.27%。三次产业增加值占GDP比重为19.18:56.08:24.74。第二产业占居全县国民经济的主导地位,第三产业所占比重逐年上升,已超过第一产业比重达5.56个百分点,显示产业结构调整取得明显进步。全年财政总收入7.69亿元,比上年增长41.2
19、%,地方一般预算收入5.01亿元,比上年增长44.9%。税收收入有了快速增长,全年税收总收入4.16亿元,比上年增长52.95%,占地方一般预算收入的比重83.03%,比上年提升4.27个百分点。财政收入快速增长,壮大了县级财力,充实了可用资金,为加强和改善宏观调控,加大投资力度,实施“民生工程”提供了有力的财力支撑。全年地方财政支出172896万元,同比增长28.75%。其中:教育事业费支出40834万元,占总支出的23.6%;医疗卫生事业费支出22815万元,占总支出的13.2%;社会保障和就业支出18457万元,占总支出的10.7%;农林水事务支出28011万元,占总支出的16.2%。(
20、3)进贤县工业概况2010年进贤县工业继续保持较快的增长势头,全年实现工业增加值77.90亿元,比上年增长15.7%,规模以上工业增加值35.53亿元,比上年增长20.8%,工业经济效益有所提升,规模以上工业产品产销率97.3%,完成主营业务收入141.95亿元,比上年增长31.9%,实现利润41622万元,比上年增长32.2%,利税总额74972万元,比上年增长38.4%。2、温圳镇发展概况(1)温圳镇概况温圳镇位于江西省中部,进贤县西部,原名温家圳,距南昌市40公里,总人口5.2万,其中城镇人口2万,占地53.57平方公里,其中耕地2.1万亩,城区4.5平方公里,整个区域呈东高西低走势,东
21、属红壤丘陵,西为赣抚冲积平原,辖15个村委会,个居委会,109个村小组,104个自然村。林业覆盖率20。温圳农业人口3.2万余人,劳动力2.6万余人,其中从事非农业劳动者1.6万人,2006年工业总产值25亿元,农民人均收入4556万元。先后被列为全国小城镇综合改革试点镇、全国小康建设明星镇、江西省文明村镇、省市卫生镇、市级文明镇、江西省农村经济发展“百强乡镇”、全省畜牧业“百强乡镇”。(2)海西轻纺工业园概况江西海西轻纺工业园位于进贤县温圳新型工业基地,规划占地600余亩,计划分三期建设。海西轻纺工业园以福建石狮成熟的服装生产企业为主导,引进国际先进的生产管理理念,不断创新,不断进取,建设一
22、个高标准化、集服装生产配套为一体的准现代化工业园区。作为江西南昌市重点招商重点对象,海西轻纺工业园将全力确保整体园区的顺利完工,为南昌市打造一个地标性的服装生产园区。2.2 服装市场发展状况1、上半年服装鞋帽针纺织品类销售增速和上年同期基本持平根据国家统计局数据,2011年上半年,全国限额以上批发零售业服装鞋帽针纺织品类商品零售额同比增长23.9%,增速与上年同期基本持平,零售额占限额以上批发零售企业零售总额的比重为10.3%,也和上年同期基本一致。另据中华全国商业信息中心的数据,2011年上半年,全国百家重点大型零售企业服装鞋帽针纺织品类商品零售额同比增长24.6%,比上年同期略微下降1.2
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