中粮新沙粕库改建工程可行性研究报告.doc
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1、中粮新沙粮油工业(XX)有限公司中粮新沙粕库改建工程项目可行性研究报告3中粮新沙粮油工业()有限公司 中粮新沙粕库改建工程项目可行性研究报告目 录第1章总 论11.1项目背景11.2项目概况41.3问题与建议8第2章项目建设背景及必要性92.1产品市场需求92.2项目建设必要性10第3章项目场址123.1场址所在位置现状123.2场址建设条件12第4章项目建设方案184.1扩容方案184.2项目改造方案184.3供电扩建工程194.4主要设备方案214.5工程方案23第5章总图布置与公用工程255.1总图布置255.2公用辅助工程26第6章节能措施276.1论证依据276.2节能措施综述27第
2、7章环境影响评价297.1场址环境条件297.2项目建设和生产对环境的影响297.3环境保护措施方案297.4环境保护投资307.5环境影响评价30第8章劳动安全卫生与消防318.1危害因数和危害程度318.2安全措施方案318.3消防设施33第9章组织机构与人力资源配置369.1组织机构369.2人力资源配置36第10章项目实施进度3810.1建设工期3810.2项目实施进度安排3810.3项目实施进度表39第11章财务效益与费用估算4011.1概述4011.2基础数据与参数选取4011.3建设投资估算4011.4营业收入4311.5经营成本与总成本4411.6建设期利息45第12章资金来源
3、与融资方案4612.1融资主体4612.2项目资本金的来源渠道和筹措方式4612.3项目债务资金的来源渠道和筹措方式46第13章财务分析4713.1概述4713.2基础数据与参数4713.3盈利能力分析4713.4偿债能力分析4913.5财务生存能力分析49第14章不确定性分析与风险分析5014.1概述5014.2盈亏平衡分析5014.3敏感性分析5014.4风险分析53第15章工程招投标5615.1招投标依据5615.2招标范围5615.3招标组织形式5615.4招标方式5615.5招标基本情况57第16章结论与建议5916.1结论5916.2建议59中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司 中粮新
4、沙粕库改建工程项目可行性研究报告第1章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称中粮新沙粕库改建工程项目1.1.2 承办单位概况单位名称:中粮新沙粮油工业(XX)有限公司注册国家:中国法定地址:XX市麻涌镇新沙港注册资本:3485万美元法定代表人:吕军国籍:中国中粮新沙粮油工业(XX)有限公司原名为新亚油脂,成立于1994年。2000年由中谷粮油集团和香港佳信公司收购原中外股份成立中谷油脂有限公司。2007年并入中粮集团,2008更名为中粮新沙粮油工业(XX)有限公司。公司生产和销售食用棕榈油、人造奶油、起酥油及其它植物油及以上产品的仓储,饲料蛋白开发和生产。1.1.3 承担可行性研究工作的
5、单位和法人代表国家粮食储备局武汉科学研究设计院成立于1964年,是国家级粮油、淀粉、饲料研究设计院,是我国著名的研究院之一,经过36年的理论研究、科学实验和工程设计实践,已发展成为集粮油、淀粉、饲料科学技术研究和工程设计、制造于一体,在国内外享有一定知名度的科研设计院,拥有一批工程咨询、设计、产品开发等方面的专家学者,取得了国家计委、建设部颁发的工程咨询甲级、工程设计甲级等资质。工程咨询资格证书等级:甲级 编号:工咨甲21120070014发证机关:国家发改委2007年12月10日工程设计证书等级:甲级 编号:A142003525发证机关:建设部 2002年7月17日工程总承包资格证书等级:甲
6、级 编号:5007发证机关:建设部 1996年7月20日质量管理体系认证证书注册号:00608Q11449ROM法人代表: 陈德炳1.1.4 可行性研究报告编制依据(1) 中粮新沙粮油工业(XX)有限公司委托国家粮食储备局武汉科学研究设计院编制“中粮新沙粕库改建工程项目可行性研究报告”的委托书;(2) 国家发展计划委员会:计办投资200215号文之投资项目可行性研究指南(试用版)的通知;(3) 国家发展改革委建设部发改投资20061325号文之关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知(4) 有关工业“三废”方面的国家标准,如:工业企业厂界噪声标准GB 12348-1990;大气污染物综合排放标
7、准GB 16297-1996;(5) 有关卫生规范,如:食品企业通用卫生规范GB 14881-1994食用植物油厂卫生规范GB8955-88(6) 有关安全规范,如:粉尘防爆安全规程GB 15577-1995;粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程GB 17440-1998;粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则GB/T 17919-1999;浸出制油工厂防火安全规范SBJ04-91(7) 有关工业企业设计规范和标准,如:植物油厂设计规范SBJ07-94工业企业噪声控制设计规范GBJ 87-1985;工业企业采光设计标准(条文说明)GB 50033-1991;工业企业照明设计标准GB 50034-199
8、2;工业企业总平面设计规范GB 50187-1993;工业企业通信设计规范GBJ 42-1981;工业企业通信接地设计规范GBJ 79-1985等等。(8) 业主提供的其他资料。1.1.5 项目提出的理由中粮新沙粮油工业(XX)有限公司生产系统经过技术改造,额定产能由2000吨/日提高到了2500吨/日。原有仓容明显不能满足产能的要求,并且制约生产能力。目前所用粕库为简易平房仓,仓容7000m3,因生产能力和安全管理要求的提高,需要增加仓容并配置相应的成套设备和豆粕存储设施,包含成套设备的配置和电力增容。1.1.6 项目提出的过程为促进农业高科技化,企业走产业化、商品化道路,提高农副产品出口创
9、汇能力,加快农民奔小康步伐,根据公司生产能力和安全管理要求的提高的实际情况,中粮新沙粮油工业(XX)有限公司专门组织人员对多个方案进行初步研究和论证,并对项目投入、产出、管理、风险等方面进行充分分析后,提出中粮新沙粕库改建工程项目。2010年10月,国家粮食储备局武汉科学研究设计院受中粮新沙粮油工业(XX)有限公司委托,在上述调研的基础上进一步核实、收集资料,对技术方案深入研究,结合公司及当地宏观经济要求、长远规划、行业规划和国土规划的要求及农业、交通和市场等的发展,并与中粮新沙粮油工业(XX)有限公司有关人员共同研究讨论,编写本报告。1.2 项目概况1.2.1 改扩建地点本项目场址在广东省X
10、X市麻涌镇新沙港工业区中粮新沙粮油工业(XX)有限公司内。1.2.2 建设规模与目标1.2.2.1 散粕库改造拆除原有的散粕库和散粕库相关设备,拟建4座混凝土筒仓,每座立筒仓单体容量约3000吨,总高度45m,其装粮高度35m基础高10m直径15m,增加成套的输送及电器设备,其中包括清仓机4套。1.2.2.2 豆皮打包系统改造拆除原有的简易豆皮仓和豆皮打包全套设备,拟建2座钢板立筒仓,每座立筒仓单体最大容量500吨总高度26m,与现有的日仓外部尺寸基本相同,装粮高度21m,基础高5m,直径9m,增加全部成套的输送设备及电器设备,其中,包括清仓机2套。1.2.2.3 电力增容本次改造新增设备容量
11、417kW,其中豆皮仓105kW,豆粕仓312 kW 。根据业主的要求,结合厂区目前各电力变压器的负荷率情况,拟将预榨车间部分负荷调配到新增电力变压器。在适当考虑容量预留和配套改造需要的前提条件下,将本次电力增容定为1250KVA。拟在厂区新增10kV变配电所一座,内设高压配电室、低压配电室、值班室、休息室。配备有四台高压配电柜,一台1250KVA干式变压器,为本次改造项目及预处理车间部分负荷供电。1.2.2.4 生产规模通过对上述项目进行技术改造,使公司的额定产能由2000吨/日提高到2500吨/日,每年可多加工大豆原料15万吨,年处理能力达到75万吨。1.2.3 主要建设条件1.2.3.1
12、 市场条件随着我国改革开放的深入、人民生活水平的不断提高和食品行业高速发展,对油脂的需求量越来越大。随着我国饲料工业的高速发展,各种蛋白原料日趋紧缺。尤其在养殖业发达地区,饼粕资源更是短缺,每年需用大量外汇从国外进口大量豆粕、鱼粉等饲料蛋白原料。我国蛋白质饼粕的消费量以每年约200万吨的速度增长。大豆粕是猪日粮中首选的蛋白质原料,大豆粕蛋白质中富含赖氨酸,可以补充玉米和其它谷物中赖氨酸的不足。大豆粕粗蛋白质含量高,消化率高。大豆粕粗纤维含量低,特别是脱壳大豆粕,粗纤维不到1%,所以能量较高,这些都具有很好的利用价值和市场前景。1.2.3.2 资金条件项目实施单位中粮新沙粮油工业(XX)有限公司
13、,在制定项目规划的同时,按项目的要求落实项目资本金,目前申报工作和资金筹措方案已基本确定。1.2.3.3 环境条件选址区域大气环境中二氧化硫和总悬浮粒监测日均浓度偶有超标(GB3095-1996二级标准)现象,氯化氢日均浓度超标(TJ36-1979)严重,大气环境受到一定程度的污染,主要污染物是氯化氢。正常情况下,选址区域环境噪声值低于GB3096-1996工业集中区标准值,声学环境质量良好。1.2.3.4 施工条件拟选场址已具备“九通一平”条件,施工用水、电可就近使用。1.2.3.5 法律条件项目建设得到了麻涌镇政府的大力支持,项目建成后将在建设规费、税收等方面享受一系列的优惠政策。1.2.
14、3.6 外部协作配套条件公司所在地有较齐全的供水、供电、通讯设施,邮政、电信条件具备,完全可以满足项目建设和今后生产经营的要求。1.2.4 项目投入总资金及效益状况本改建项目建设投资为4404.61万元,建设期利息0万元,认缴资本金总额为4404.61万元。项目改建后年节约劳力成本500万元。通过对上述项目进行技术改造,使公司的额定产能由2000吨/日提高到2500吨/日,每年可多加工大豆原料15万吨,年加工能力达到75万吨。 1.2.5 主要技术经济指标表1-1 主要技术经济标序号指 标单 位数 量备 注1生产规模散粕立筒仓(3000吨/个)个4混凝土豆皮立筒仓(500吨/个)个2钢板仓工作
15、塔个1配电房间12新增劳动定员工人人12管理人员人2合计人143投资指标固定资产投资万元4404.61其中:建设投资万元4404.61建设期利息万元04投资效益指标项目投资财务内部收益率%18.87项目投资财务内部收益率%14.20资本金财务收益率%21.27投资回收期年6.59税前投资回收期年8.03税后ROI%15.37ROE%11.86ROIC%10.05ROA%8.62EVA万元1533.251.3 问题与建议中粮新沙粮油工业(XX)有限公司中粮新沙粕库改建工程项目的建设符合国家规定的投资方向,符合国家的产业政策、行业规划,符合经济和社会发展需要,既有必要性,又是可行的。该项目的建设,
16、将对提高企业的生产能力和提升企业的竞争力具有极为重要的意义。项目建设既有良好的经济效益,更有明显的社会效益。本项目投资大,施工难度大,建议: 组织专班实施,确保资金按时到位,尽快实施,早日投产。 引用技术、设备应提前与设计单位合作,进行技术谈判。 由于施工人员复杂,必须注意施工安全措施防范,避免不必要的生产、施工安全事故发生。第2章 项目建设背景及必要性2.1 产品市场需求2.1.1 食用油中国植物油需求强劲,对外依存度不断提高。从需求来看,过去七年间中国人均植物油消费几乎增长了一倍,从1999年的9.5公斤/年增至2007年预期的17.1公斤/年。而在发达国家,年人均油脂的消费量在40公斤以
17、上。即使中国大陆的植物油人均消费量只达到台湾省的水平, 2007年植物油消费量也增长52%,达到3500万吨。国内整个油脂需求呈上升态势。随中国经济高速增长,人民生活消费水平不断提高,也带动对植物油需求快速增长,尤其近几年,农村市场发展和城镇化人口转移引起消费增长是一个重要特征。据统计,中国有1.3亿农民走向城镇成为城镇常住流动人员,植物油商业化消费量日益增长;餐饮业零售额快速增长,持续拉动餐饮植物油市场需求。据有关方面预测,2006年到2010年期间由于人均支配收入增加及人口刚性增长,中国对大豆油消费量将增长140。2.1.2 大豆蛋白粕随国内生活水平提高,对肉制品等需求不断增长,刺激养殖业
18、对蛋白豆粕消费需求,从而使植物饲料蛋白豆粕需求增长保持在高水平上。近年,我国市场对油料(主要大豆)和油脂需求刚性增长,而供应不足,造成供需原料和产品严重失衡,为此,只能依赖大量进口。2007年我国共进口3082万吨大豆,同比增长9.2;今后一段时期由于市场需求强劲,供不应求,严重依赖进口局面将持续存在;同时市场中大豆油消费份额比重将会越来越大,势必对国际大豆、油脂价格波动产生重大影响,由此面临国际化原料风险也显而易见。尽管也一直强调应振兴本国大豆产业,恢复扩大油料种植面积;但粮食与油料争地竞争及需求刚性增长,造成油料大豆、大豆油对进口依赖不可避免、且将呈长期性。近年来,我国蛋白质饼粕的消费量以
19、每年约200万吨的速度增长,蛋白质饼粕消费量稳步增长,是我国国民经济快速发展,人民生活水平提高和膳食结构改善的必然结果。2004年我国植物油料总产量为6000万吨左右,油料饼粕总量在2800万吨左右,人均消费蛋白质饼粕在21千克左右,低于世界人均蛋白质饼粕的平均消费量,与世界发达国家相比差距更大,我国的人均数不足美国人均消费蛋白质饼粕量的20%。我国畜牧业和饲料工业发展十分迅速,饲料资源紧缺的矛盾日益突出。据专家预测,2010年2020年,我国蛋白质饲料的差额为24004800万吨,饼粕类差额为2560万吨。长期以来,我国主要以豆粕作为蛋白饲料原料,造成豆粕供应日趋紧张,价格不定期上涨波动,可
20、见饲料市场需求量巨大。 我国饲料产量从1990年起持续增长,到09年饲料总产量已达到1.382亿吨,保持着6.92%的年复合增长率,其中配合饲料增幅明显。从2002年到 2009年,全国饲料工业年均复合增速为9.65%。根据饲料行业协会预计,全国饲料发展前景乐观。2.2 项目建设必要性中粮新沙粮油工业(XX)有限公司原来建有2000吨/日大豆油脂加工厂,并生产大豆蛋白粕。公司原来储存豆粕所用粕库为简易平房仓,仓容7000m3,由于生产能力和安全管理要求的提高,需要增加仓容并配置相应的成套设备和豆粕存储设施,即原仓容改扩建为4座豆粕立筒仓(3000吨/座,钢混结构)、2座豆皮钢板筒(500吨/座
21、,钢板结构),包含成套设备的配置和电力增容。本项目建设的基本原因如下:(1) 公司的生产系统经过技术改造,额定产能由2000吨/日提高到了现在的2500吨/日,大豆浸出粕的日产量也相应加大,使原有浸出粕的仓容明显不能满足新产能的要求,从而制约了生产能力。(2) 南方天气特点是梅雨季节长空气湿度大,豆粕在平房仓存放容易吸潮,严重缩减了豆粕的仓储能力和存放周期,原来的散粕库不利于货物的存放。(3) 公司现有的平房仓存储全是人工操作,粕库打包装车及豆皮回料等工作都采用外包形式,劳务公司平均每月雇佣60多名劳务工,年度支付劳务费用约500万元,因此营运成本较高。(4) 现有豆皮存放的条件是打包后露天存
22、放,用雨布防雨,存放地点大量占用了消防通道,达不到安全要求,使安全隐患加大。(5) 现有的豆皮打包和豆皮回用完全是人工操作,劳动强度大,安全保障系数低,而且豆皮回料时粉尘比较大,不利于工人的身体健康,营运成本较高,长期进行劳务外包。(6) 目前浸出厂有三台变压器供电,即:预处理2500KVA装机容量约3000KW、浸出2000KVA装机容量约1348KW、锅炉房800KVA油浸式变压器装机容量约680KW,已没有增大装机容量的余地。本工程装机容量约500KW,因此,需要电力增容800KVA。在适当考虑容量预留和配套改造的条件下,本工程的电力容量需增至1250KVA。第3章 项目场址3.1 场址
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