机械式停车设备质量管理手册及程序文件2017精华版资料.doc
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1、发放编号:HH-001文件编号:SHHH/SC-A/0-2016受控状态:受控 R 非受控 版本号:A/0机械式停车设备质量管理手册【含程序文件及相关附录】编制: 审核: 批准: 停车设备有限公司2017年2月18日发布 2017年2月18日实施章节号:0页 次 : 1/1标 题:颁布令版次/修改码 : 1/0颁布令本公司执行特种设备安全法国家主席4号令,依据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSG Z0004-2007、机电类特种设备安装改造维修许可规则(试行)国质检锅2003251号、特种设备安全监察条例国务院令第373号等有关规定,结合本公司实际,制定了公司第A版机械式停
2、车设备质量手册,它阐明了本企业质量方针、质量目标,并对公司的质量保证体系提出了具体要求,是公司机械式停车设备质量管理的纲领性文件,是质量保证体系运行的准则,是向顾客提供机械式停车设备产品安装、维修质量管理的基本法规,也是公司对顾客的承诺。现批准机械式停车设备质量手册予以颁布,并于2016年04月18日实施。公司全体员工必须严格执行手册所规定的内容。此令总经理 日期:2016年04月18日章节号:0.1页 次 : 1/2标 题:目录版次/修改码 : 1/0章节号标 题备注0手册实施令0.1目录0.2公司概况0.3任命书0.4质量方针、目标0.5质量保证手册的管理0.6适用范围0.7引用标准和缩写
3、1管理职责1.1管理承诺1.2质量方针1.3质量目标1.4质量保证体系组织1.5职责、权限和沟通1.6管理评审2质量保证体系2.1总则2.2职责2.3控制要点3文件和记录控制3.1文件控制3.2质量记录4合同控制4.1总则4.2职责4.3与产品有关的要求的确定4.4合同评审工作程序4.5顾客与分包方沟通5设计控制5.1总则5.2职责5.3设计和开发程序6材料、零部件控制6.1总则6.2职责6.3采购产品的控制6.4供方的控制6.5采购信息6.6采购产品的验收6.7材料的存放与保管6.8材料发放6.9材料回收6.10材料代用7工艺控制8焊接控制9热处理控制10无损检测控制11理化检验控制12检验
4、与试验控制13设备和检验与试验装置控制14不合格品控制15质量改进与服务16人员培训17整机安装过程控制程序18执行特种设备许可制度附表1质量保证体系组织机构图附表2质量控制系统图附表3质量控制系统、控制环节、控制点一览表附表4程序文件一览表附表5质量职能分配表章节号:0.2页 次 : 1/1标 题:企业简价版次/修改码 : 1/01.企业简价 章节号:0.3页 次 : 1/2标 题:任命书版次/修改码 : 1/0 任命书为使我公司机械式停车设备制造、安装、维修过程中质保体系得到有效控制,保证产品质量,决定各责任工程师任命如下:任命 同志为我公司质量保证工程师,履行质保工程师的职责,行使质保工
5、程师的权力。请公司有关人员服从协调,共同履行质量职能,以确保质量保证体系有效运行。任命下述人员为质控系统责任人,协助质量保证工程师进行重点过程的控制:同志为技术责任人;同志为设计责任人;同志为焊接责任人;同志为设备责任人;同志为电控系统责任人;同志为材料责任工程师;同志为工程责任工程师;同志为检验责任人;上述被任命的人员在机械式停车设备制造、安装、维修质控系统中行使质量否决的权力及组织上不受任何干扰的独立性。各位质控系统责任人要尽职尽责、依法行事,以保证质量保证体系的正常运转。特此任命 总经理; 批准日期:2016年 月 日章节号:0.4页 次 : 1/2标 题:质量方针、目标版次/修改码 :
6、 1/0质量方针科技先导,加强控制 持续改进,确保安全按照国家有关条例、规程、标准及合同的有关规定,建立一个适用的、受控的、持续改进的并可证实的起重机械质量保证体系,籍此进行有关产品的设计、开发、采购、制造、安装、检验、贮存、售后服务和安全监察等全过程的管理,并采取纠正和预防措施对质量保证体系进行持续改进,确保所提供的产品符合条例、法规、标准与合同规定的要求,并提供优质的售后服务。公司质量方针为质量目标的制定提供框架,质量方针的实施,以本公司的资源、组织、全体职工的工作和安全质量意识作保证,每个职工都应对自己的工作质量负责,各级管理人员要保证本人和部门的工作符合相应的质量保证体系文件规定。质量
7、目标1. 产品制造一次交验合格率: 96%2. 安装、改造、维修一次交验合格率: 96%3. 顾客满意率: 90%。4. 执行法规标准 100% 总经理:年 月 日章节号:0.4页 次 : 2/2标 题:质量方针、目标版次/修改码 : 1/0各部门质量目标的分解:1、办公室培训计划参加人员实现率99%内审不合格项纠正措施完成率100%文件、记录受控率1002、质检部采购物资、过程产品批检率:100%成品检验率:100%监视测量装置周检率100%3、生产部(含生产车间)计划完成率99关键零部件关键项目合格率100%主要零部件主要项次合格率97%产品部件一次交验合格率96。4、供应部(含仓库)采购
8、产品检验合格率99%产品防护率99%5、销售部合同兑现率99%合同评审率100顾客满意率80%顾客投诉处理率100%6、技术部安装质量安全率100%监督部门验收合格率100%章节号:0.5页 次 : 1/2标 题:质量保证手册的管理版次/修改码 : 1/00.5.1 总则机械式停车设备质量手册以下简称手册是停车设备有限公司质量控制文件。本节规定了手册的编制、审批、发放、更改和回收的管理办法。0.5.2 手册的种类手册分为受控本手册和非受控本手册两种,受控版本手册是供本公司各部门使用的,并处于受控状态。非受控本手册仅发布时生效,不控制其更改,仅用于向顾客提供质量保证体系证明或投标等。除非特别说明
9、,以下手册均指受控版本手册。0.5.3 手册的编制手册由公司质保工程师组织相关人员根据公司质量方针、目标、有关法规要求,并结合本公司质量管理工作现状起草编写,由质量保证工程师审定,经总经理批准后发布。0.5.4 手册的发布控制手册的标识由办公室负责,受控本与非受控本手册必须在封面上标识。受控本手册由办公室建立发放登记档案,注明编号和领用者姓名,并由领用者签字。受控本手册的发放范围为总经理、质量保证工程师、副总经理、与质量有关部门负责人、各专业责任工程师、质量保证体系内部审核员。非受控本手册建立发放台帐,发放须经质量保证工程师批准。0.5.5 手册的更改0.5.5.1 手册更改时,由办公室填写“
10、质量保证手册更改通知单”提出修改意见,并按0.5.3条规定进行审批。手册每次更改时,由办公室负责印制更改页,分发给手册持有者,装订在手册相应更换处,并收回作废页。对于文字性错误而引起的更改,可由办公室对手册进行划改,但需在划改处注明更改标记。章节号:0.5页 次 : 2/2标 题:质量保证手册的管理版次/修改码 : 1/00.5.5.2 更改标记为 ,圆圈内的数字表示更改次序顺序号。0.5.6 手册持有者的责任:0.5.6.1 手册持有者保证在任何时间所持手册均为本手册的现行有效版本,不得进行全部或部分复制,当要求回收手册时,持有者应将手册交回办公室。0.5.6.2 当手册持有者因工作变动不需
11、持有手册时,应办理移交登记手续。新手册持有者按本手册发放和控制规定办理手续。0.5.6.3 手册因特殊情况损坏或遗失时,手册持有人应说明原因并立即向办公室申请换页或重新领用。0.5.7 手册的再版和回收0.5.7.1 当执行的TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求有结构性重大修改或换版时,或者经管理评审需再版时,经总经理授权,手册重新编制和发放。0.5.7.2 新版手册的所有章节的更改标记均删除。0.5.7.3 手册的版次在手册的封页注明。0.5.7.4 颁发新版手册时,办公室负责收回旧版手册并加盖作废标记。章节号:0.6页 次 : 1/1标 题:适用范
12、围版次/修改码 : 1/00.6.1.适用范围本手册阐述了公司的质量方针、质量目标,对质控系统的各项要求作出了具体规定,规定了公司机械式停车设备制造、安装、维修质量保证体系各要素的控制环节和质量控制方法、措施和资源,适用于机械式停车设备的制造安装维修改造,能够使产品质量各过程得到有效的控制。0.6.2.覆盖产品机械式停车设备制造、安装、维修。0.6.3.编制依据 ;特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则TSGZ0005-2007机电类特种设备安装改造维修许可规则(试行) 特种设备安全监察条例 0.6.4. 说
13、明质量保证手册的编制由质量保证工程师负责组织、协调和安排工作。公司各职能科室负责编写各自相关的内容,编制完成后经质量保证工程师审核,由总经理批准发布、实施。为保证质量保证手册的适用性,手册需要修改时,须经审核批准后由公司安全检查科负责按“文件控制程序”的要求实施更改。本手册适用于公司对顾客或第三方监督检验证实机械式停车设备制造、安装、维修质量保证体系满足有关安全管理监察规定、标准和合同要求的质量保证能力,作为向顾客的承诺和接受第三方监督检验的依据。章节号:0.7页 次 : 1/1标 题:引用标准和缩写版次/修改码 : 1/00.7.1.专业术语0.7.1.1 条例:指特种设备安全监察条例 国务
14、院令第549号;0.7.1.2 规则:指机电类特种设备安装改造维修许可规则(试行) 国质检锅2003251号;0.7.1.3基本要求:指特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSG Z0004-2007;0.7.1.4评审细则:指特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则TSGZ0005-2007;0.7.1.5监检:指“衡水市质量技术监督局”对我公司机械式停车设备设备安装、维修改造过程进行监督检查;0.7.1.6手册:指本单位编制的机械式停车设备质量手册的简称。0.7.2.产品专业标准术语0.7.2.1质量:一组固有特性满足要求的程度。0.7.2.2组织:职责、权限和相互关系
15、得到安排的一组人员及设施。0.7.2.3体系:相互关联或相互作用的一组要素。0.7.2.4质量方针:由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。0.7.2.5质量目标:在质量方面所追求的目的。0.7.2.6管理体系:建立方针和目标并实现这些目标的体系。0.7.2.7质量管理:在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。0.7.2.8质量策划:质量管理的一部分,致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。0.7.2.9质量保证:质量管理的一部分,致力于提供质量要求会得到满足的信任。0.7.2.10质量控制:质量管理的一部分,致力于满足质量要求。0.7.2.11合格(符合)
16、:满足要求。0.7.2.12不合格(不符合):未满足要求。0.7.2.13返修:为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。0.7.2.14报废:为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。0.7.2.15让步:对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。0.7.2.16纠正:为消除已发现的不合格所采取的措施。0.7.2.17降级:为使不合格产品符合不同于原有要求而对其等级的改变。0.7.2.18三按:按设计图纸、按工艺文件、按技术标准.0.7.2.19三检:自检、专检、监检章节号:1页 次 : 1/8标 题:管理职责版次/修改码 : 1/01.1 管理承诺1.1.1本公司总经理通过以下活
17、动,对本公司建立、实施和保持质量保证体系并持续改进其有效性的承诺提供证据:a. 向公司全体员工传达满足相关法律、法规和顾客要求的重要性;b. 制定质量方针和质量目标,确定公司质量保证体系的组织结构;c. 组织开展管理评审活动;d. 确保公司质量保证体系有效运行获得必要的资源。1.1.2 以产品安全质量为关注焦点总经理负责在本公司上下贯彻以产品安全质量为关注焦点的原则,以确保产品安全质量为最终目标。具体要求如下:a. 确定明确国家法律、法规方面的要求;b. 将国家法律、法规方面的要求转化为本公司产品、过程和质量保证体系的各项要求予以满足;c. 通过质量保证体系各过程的运行,满足各项要求,确保产品
18、安全质量。1.2 质量方针1.2.1 本公司质量方针见0.4。1.2.2 本公司质量方针由总经理主持制定并批准,以文件的形式发布。1.2.3 质量方针制定的依据是本公司发展的总的宗旨、产品特点、本公司设计制造安装服务能力、国家法律法规及经济形势。该质量方针为本公司的质量目标的制定和评审提供了框架,包括了对满足要求和持续改进质量保证体系有效性的承诺。1.2.4 由办公室会同技术部采取培训等方式宣贯质量方针,确保质量方针在公司内得到沟通和理解,保存培训记录。1.2.5 管理评审时,对质量方针的持续适宜性进行评审。1.3 质量目标1.3.1 本公司总质量目标见0.4。章节号:1页 次 : 2/8标
19、题:管理职责版次/修改码 : 1/01.3.2 本公司总的质量目标根据质量方针提供的框架,由总经理主持。相关人员参与制定,总经理批准、发布,质量目标应是可测量的。1.3.3 职能部门负责根据公司总的质量目标,建立本部门的质量目标,并制定相应的措施和测量方法,由管理者代表批准后实施。1.3.4质量目标是本公司实现产品安全质量要求,增强顾客满意的具体落实,各责任部门严格按质量保证体系要求执行,确保质量目标实现。1.3.5 质量目标在每年管理评审时进行评审。当产品、过程、体系发生重大变化时,由总经理决定对质量目标进行评审,确保质量目标持续有效。1.4本公司根据起重机械产品制造、安装的特性和本公司的实
20、际情况,建立了独立行使特种设备安全性能管理职责的质量保证体系组织,见附表1、附表2。1.5 职责、权限与沟通1.5.1 职责和权限1.5.1.1 总经理a.组织制定、颁布质量方针、质量目标;b.负责公司质量保证体系的策划,对公司质量保证体系的建立、实施、保持和改进负责;c.批准并发布机械式停车设备质量手册;d.决定公司质量组织结构、质量职能分配及各级人员的职责、权限;e.主持开展管理评审活动。f.任命质量保证工程师、各专业责任工程师和内部质量保证体系审核员;g. 识别并配备质量活动所需的资源(包括人力资源);h. 对特种设备质量安全负全责。1.5.1.2 副总经理各副总经理负责分管范围内质量保
21、证体系过程的实施、保持和改进工作,督促各职能部章节号:1页 次 : 3/8标 题:管理职责版次/修改码 : 1/0门履行规定的质量职责,领导他们按规定的程序和要求正确运作。1.5.1.3质检部a. 负责监视和测量装置的管理和控制;b. 负责对产品进行监视和测量;c. 负责不合格品的控制;参加不合格品的评审;d. 负责检验和试验状态的监督和控制。f)对生产制造过程中的技术和质量问题负责,负责产品质量的监督检验。1.5.1.4生产部a)负责对生产制造过程中的不合格品进行标识、记录、隔离、评审和处置。b)负责对原材料进厂到成品交付至预定地点所包括的制作、标识、搬运、包装、贮存等全过程提供服务。并配置
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