煤矿质量标准化建设工作方案.doc

2011年安全质量标准化
建设工作方案

编 制 人：
审 核 人：
建设办主任：
总工程师：
安全经理：
总 经 理：
编制日期：

安全质量标准化建设工作方案
矿各属单位：
为了做好2011年全年安全质量标准化验收工作，我们将对照以往存在问题，根据我矿实际情况，把达标任务分解到相关单位及负责人，力争取得较好成绩，经研究，现将全年安全质量标准化及各专业达标任务布置如下：
一、组织机构
安全质量标准化组织机构
1、领导组：
组　长：
副组长：
成　员：
2、办公室：
总负责人: ; 办公室设在安全指挥中心，办公室主任由 担任。
3、安全质量标准化分组、分工：
⑴、分组：
第一组：综采队、掘进队、开拓队：采煤、掘进、开拓专业；
第二组：机运科、机修科负责：机电、运输、提升专业；
第三组：通风科负责：“一通三防”，通风专业；
第四组：安全指挥中心负责安全指挥中心和调度室专业的规范正常运行；
第五组：技术科：负责地测防治水专业；
第六组：安全管理质量标准化及火工品管理使用；
第七组：矿办、经营调度室负责：调度、企业管理形象；
第八组：基建、后勤：负责基建、地面后勤质量标准化工作；
⑵、具体分工：
具体负责第一组：综采队、掘进队、开拓队：采煤、掘进、开拓专业；
具体负责第二组：、机修科、机电、运输、提升专业；
具体负责第三组：通风科“一通三防”，通风专业；
具体负责第五组：安全指挥中心和调度室的规范正常运行；　
具体负责第五组：技术科，地测防治水专业；
具体负责第六组：安全管理质量标准化及火工品管理使用；
具体负责第七组：矿办、经营调度室，企业管理形象；
具体负责第八组：基建、后勤，基建、地面后勤质量标准化工作；
4、安全指挥中心责任划分
主任： ，负责安全指挥中心按程序整体规范运行，隐患排查组织，安技措资金使用，人员安排，
副主任： ，协助主任做好安全指挥中心按程序整体规范运行，隐患排查组织，隐患处置。隐患处置措施、作业规程、安全技术措施的审查。
信息科： ，具体负责本科室人员安排、信息科安全隐患信息的收集、分析、整理、汇总上报、存档等。
安全技术科： 具体负责本科室人员安排、隐患处置措施的制定，规程、措施的编制，执行情况的监督。
处置队： 负责本队隐患处置人员安排，按安全措施、标准要求处置隐患和问题，并把隐患和问题处置情况及时上报汇总。
督察科： 具体负责本科室人员安排，隐患处置安全措施执行，隐患处置的现场督察、验收，隐患处置督察情况的上报、汇总。
探水队： 具体负责本队人员、各掘进工作面的探水安排，必须做好水害分析，坚持有掘必探、有疑必探，先探后掘。
通风科: 具体负责通风科人员、日常工作安排，做好“一通三防”和瓦斯管理工作；瓦斯抽放日常管理，通风质量标准化工作。
安全监控室： 具体负责安全监控室的人员、日常管理工作，做好系统维护的各项工作，保证安全监控系统正常运行。
二、指导思想
认真贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”方针，坚持“安全发展、和谐发展”，加强质量标准化基础管理，强化质量标准化投入，改善安全生产条件，落实安全质量标准化责任制，努力提高职工综合素质和搞好标准化意识，全面实施安全生产工作的规范化和标准化管理，构建安全生产长效机制，努力推进本质安全型矿井建设，实现矿井长期、稳定、安全发展。
三、奋斗目标
1、完善矿井质量标准化体系，保持一级质量标准化矿井。
2、创建、保持高标准综采工作面、高标准掘进工作面、两条高标准巷道。
3、杜绝轻 伤和二级以上非伤亡事故。
四、执行标准：
1、严格执行国家、行业《生产矿井质量标准化矿井标准》
2、基本条件要求：
⑴、年度内未发生死亡事故；
⑵、依法开采，证照齐全；
⑶、回采率达到规定要求；
⑷、矿井严格执行以风定产，必须按照《煤矿安全规程》规定建立、健全、完善各项管理制度，进一步加强完善安全监控、瓦斯抽放系统和防灭火、地测、防治水管理；
⑸、制定并执行安全质量标准化矿井检查评比制度；
⑹、进一步规范安全指挥中心运行，充分发挥安全指挥中心作用。
五、具体工作措施  
采煤安全质量标准化专业：确保一级；得分90分及以上；（责任人： ） 
日常管理重点：
1、加强工作面的顶板管理，对工作面两端头与巷道结合部的管理要制定专门措施。始终保持工作面30米内巷道的维护，确保达到新标准要求
2、严格执行班评估及班验收制度，有记录可查。
3、工作面支柱支柱初撑力的管理，严格按照支柱初撑力的管理规定执
行，确保支柱初撑力符合规程规定。加强端头支护，拴好防倒绳杜绝失效柱子出现。全部编号管理，牌号清晰，不准乱用。
5、工作面坚持正确使用与作业规程相符合的支护。
6、浮煤清理干净：在2㎡内浮煤平均厚度不超过250mm.
7、工作面两道高度、宽度符合规程要求。超前架棚符合规定，材料道要有一定数量的预备料。
8、加强工作面及两道文明卫生管理，确保所辖区域内整洁无杂物、无积水，材料码放整齐，挂牌管理。
9、箱架、开关架必须上架上牌管理，牌板编制吊挂要整洁卫生，电缆管线要擦光刷漆，按要求吊挂，区域环境卫生做到“三无”，实行文明管理。
10、采煤面三图一书及各种图牌板，按要求位置悬挂，做到图文清晰、正确悬挂整齐。
掘进安全质量标准化专业：确保一级；得分90分及以上；（责任人： ）
日常管理重点：
1、从文明生产、环境卫生、规程兑现、安全设施使用上下功夫。要有验收记录，监测记录，材料记录，要齐全完备。 
2、使用好临时支护。支护不得出现失修变形，各类管线吊挂整齐刷漆。
3、掘进工作面运输巷巷道高度不低于1.8米，杜绝失修巷道。
4、三图一书牌板，按要求位置悬挂，做到图文清晰、正确、悬挂整齐。
5、严格执行湿式打眼的规定，做好个体防护等各项综合防尘工作。
6、必须一次成巷，临时支护要齐全完善，溜子压柱等安全设备必须做到符合规定。
7、加强工作面及两道文明卫生管理，确保所辖区域内整洁无杂物、无积水，材料码放整齐，挂牌管理。
8、箱架、开关架必须上架上牌管理，牌板编制吊挂要整洁卫生，电缆管线要擦光刷漆，按要求吊挂，区域环境卫生做到“三无”，实行文明管理。
机电安全质量标准化专业：确保一级；得分90分及以上；（责任人： ）
必须完成的工作：
1、副井绞车房照明、信号及线路重新检修。地面变电所整改吊挂低压供电电缆（包括变电所室外的电缆、小线），上齐指向牌，设备卫生彻底打扫；更换图牌板。灯房的各种记录严格按要求建立，下井人员记录严格落实。更换井上下所有要害场所的记录本夹及文件框。
2、各级变电所、泵房规范各种记录及规章制度，达到精品工程要求。
3、井下所有大巷、机道电缆、小线做到电缆钩规格统一，吊挂整齐成线，不交叉。并有反光膜。
4、井下所有五小电器（包括大小接线盒、电铃、按钮、皮带机综保）和电气设备（包括开关、煤电钻及信号照明综保、电动机），要求内外清洁，没有锈蚀，刷漆达到要求；必须有包机管理责任牌。机电科制定轮换检修的具体实施办法并严格落实。
5、大型在用固定设备台完好，矿机电设备完好率达100%，防爆电器设备及小型电器杜绝失爆现象发生，主要设备安全保护装置齐全可靠，合格率达100%。 
6、完善基础资料：一是机电帐、卡、物、牌板四对口；二是安标产品独立建帐；三是供电系统的计算、整定、试验资料要达到真实可靠；四是建立机电运输设备台帐，计算机绘图；五是规范机电运输各要害场所记录簿的使用，记录内容严格要求；六是规范岗位人员的操作行为，达到规范化要求；文明卫生不留死角。
运输安全质量标准化专业：确保一级；得分90分及以上。（责任人： ）
必须完成的工作：
1、井下个巷道水平所有轨道按标准整改，达到平直要求；行人道全部达到硬化要求。
2、所有下山的道挡、安全门、跑车防护装置等安全设施确保灵敏可靠，外观清洁美观；上齐管理牌板，责任到人，建档管理。
3、所有道岔要确保灵活可靠，外观清洁美观责任到人，建档管理。
4、所有皮带机要求：皮带不跑偏，托辊齐全，转动灵活；皮带机综合保护装置保证正常使用；皮带机的巷道高度达到规定要求。
5、要建立运输设备台帐，运输设备资料要齐全并分类归档。图纸技术参数标注齐全。设备布置图规范。
6、各承包区及固定场所卫生打扫要保持无尘，无杂物，生产区域达“三无”。照明充足。
一通三防安全质量标准化专业：得分90分及以上；确保一级。（责任人： ）
必须完成的工作：
1、保证矿井各用风地点供风量。一次串联通风必须有措施。井下防尘管路必须刷漆编号，合格率达100%；重要巷道设置的隔爆水袋必须清晰编号，保证隔爆水袋内的水量充足率达100%。
2、保证“一通三防”设施完好。
3、保证通风仪器仪表、灵敏可靠、按时发放。监控系统保持完好，按时校正维修、保持灵敏可靠。
4、矿井防尘水质达到规程要求。保证煤体正常注水，煤层含水量达公司标准要求。
5、通风专业的各种台帐、记录要齐全，定岗定员，不得缺岗。
6、井下所有通防设施都要有管理牌板，挂牌管理，牌板内容真实。
7、主要通风设施要完好，连接灵敏，主风机各种保护齐全，防尘管每个水平要有水压表，煤层注水流量计、水压计要齐全。
8、井上、下消防器材库要按规定配齐，灭火器台台完好，地面消防水池、池满水净，各消防栓、闸阀要按规定配齐。
地测防治水安全质量标准化专业：得分90分及以上；保一级。（责任人： ）
必须完成的工作：
1、全体地测人员进行标准化培训学习，掌握标准。
2、搞好井下测量，掘进工作面的放线贯通工作，原始记录工整齐全。
3、整理、完善各种图纸、台帐，质量符合标准要求。
4、做好水害预测预报工作。
5、各种测量数据、图纸、地测资料实行微机管理。
6、“三书”内容齐全各种记录要归档管理。
调度室安全质量标准化专业：得分90分以上；确保达到一级。（责任人： ）
必须完成的工作：
1、全体调度室人员进行安全质量标准化培训学习，掌握标准。
2、做好职务范围内的工作，各种台帐和记录表要按规定填写规范。
3、做好井下与井上的沟通，保证井下与井上随时能够通话。
4、全体调度室人员在上岗时，要保证着装整齐、佩戴胸牌。
六、要求：
1、质量标准化办公室全面负责矿井质量标准化工作的日常管理。
2、质量标准化办公室要按照实施方案每月分步实施。
3、质量标准化办公室，组织全矿各专业在每个星期的星期日进行一次质量标准化检查验收，验收结果要纳入月底工资考核中。
4、各分管科室，每月25日要把所负责专业质量标准化计划报质量标准化办公室。
5、各分管科室每个星期对负责的专业质量标准化及项目进行全面检查验收。验收结果要上报标准化办公室。
6、各专业必须按照质量标准化标准进行实施，打分评定。
7、各分管科室的科长是分管范围内质量标准化的第一责任人。
8、质量标准化办公室每月要组织一次质量标准化工作会，对本月的质量标准化工作进行总结、安排下月的标准化工作。
9、各分管矿长对分管科室的质量标准化进行管理、安排、监督、检查。
10、质量标准化实施标准要高标准，严要求。
11、质量标准化工作的好坏，要作为各级领导工作业绩的一项考核指标。
12、各分管科室必须建立健全各种记录和资料。
七、考核办法：
1、按照质量标准化检查评定办法，各专业月底检查评分在90分以上者，奖励分管矿长150元，分管科室科长150元，队长100元；评分在80~90分之间，罚分管矿长100元，分管科室科长100元，队长50元；评分在80分以下罚分管矿长、分管科室科长各200元，队长100元。
2、施工单位月评分在90分以上奖励单位500~1000元，评分在90分以下罚单位500~1000元。
3、各单位要按时完成作业计划下达的质量标准化项目，完不成计划项目，处罚分管矿长、分管科室科长各100元/项，队长50元/项。
4、未能按标准完成作业计划项目，罚分管矿长、分管科室科长、队长各50元/项。
5、资料不健全、记录不完善，罚分管科室科长100元/项。
6、不按时上报计划，罚分管科室科长100元。
7、检查不认真，工作不落实，质量标准化办公室每查住一次罚分管科室科长100元。
8、不按规定组织检查验收，每查住一次罚分管科室科长100元。
9、不按时参加质量标准化会议，无故不请假，每次罚款100元。
10、年底对全矿质量标准化进行总结评比，对能够高标准完成标准化计划，并且有创新的单位和个人给予一定的奖励。
11、根据 【2011】15号文件和 【2011】1号文件精神， 严格按《煤矿安全指挥中心考核办法（试行）》的考核内容认真贯彻执行，特附考核表对照执行。

安全指挥中心安全质量标准化标准及考核评级办法
年 月 日
矿井名称

验收人员

标准分
100
实得分

级
验收
意见

验收负责人（签字）

矿井负责人（签字）

项 目
检 查 内 容 及 标 准
标准分数
检查方法
评分办法
考核得分
备注
一、安全状况（20分）
1、在考核期间未发生死亡事故；
20
现场检查，
查阅资料
发生死亡事故，认定存在非法、违法生产建设行为的取消考核资格，下井检查各随机抽查10分安全检查指令书，存在重大安全隐患本性不得分。

2、不存在非法、违法生产建设行为；
3、日常安全管理不存在重大安全隐患；
二、机构设置人员配备（10分）
1、科室设置一室五科两队，配备一整三副4位主任；
2
现场检查，
查阅资料
机构不健全的，本大项不得分；

2、科室队均有独立的办公场所，配备办公设备；
2
现场检查
有1个科室无办公场所扣1分，扣完本小项为止；
3、掘进工作实现探掘队伍分离；
2
现场检查，
查阅资料
查机构设置文件，未独立设置的本小项不得分；
4、人员配备符合规定；
2
现场检查，
查阅资料
不满足要求的本小项不得分；
5、主任、副主任和科室负责人持证上岗；
2
现场检查
有1人无证扣0.5分，扣完本小项为止；

续表
项 目
检 查 内 容 及 标 准
标准分数
检查方法
评分办法
考核得分
备 注
三、基础资料
（10分）
1、有规定的安全培训、安全控制等10种制度；
2
现场检查，
查阅资料
缺1项制度扣0.5分扣完本小项分为止；

2、有完善的主任、副主任和科室负责人及岗位人员责任制；
2
现场检查，
查阅资料
缺1项责任制扣0.5分扣完本小项分为止；
3、工作必须的7种图纸；
2
现场检查，
查阅资料
缺1种图纸扣0.5分扣完本小项分为止；

4、健全的各项安全工作流程；
2
现场检查，
查阅资料
缺1项工作流程扣0.5分扣完本小项分为止；
5、各种图纸、制度与实际相符；
2
现场检查，
查阅资料
有1项不符的扣0.5分扣完本小项分为止；
四、隐患查处落实情况（10分）
1、上级检查安全隐患全部整改、销号；
5
现场检查，
查阅资料
查阅执法检查文书和矿井整改报告，在限期内或检查当班有1条未整改扣1分，扣完本小项为止；

2、本矿检查的安全隐患在限期内全部整改、销号；
3
现场检查，
查阅资料
查阅运行的各类卡账单，在限期内或检查当班有1条未整改扣1分，扣完本小项为止；
3、在同一月同一地点未出现同一隐患；
2
现场检查，
查阅资料
查阅相关资料确定。每发现一次同一月同一地点出现同一隐患的小项不得分
续表
项 目
检 查 内 容 及 标 准
标准分数
检查方法
评分办法
考核得分
备 注
五、安全预控（10分）

1、编制安全生产规划、纲要，并组织实施；
2
现场检查，
查阅资料
查阅年度安全生产规划，无规划的本小项不得分，未按规划实施的本小项不得分；

2、编制安措资金使用计划并组织实施；
2
现场检查，
查阅资料
查阅年度安措资金使用计划及使用记录，无计划的本小项不得分，未按计划实施的本小项不得分；
3、编制矿井灾害预防和处理计划并组织实施；
2
现场检查，
查阅资料
查阅年度灾防计划，计划有缺项的每一项扣1分，扣完本小项分为止。
4、编制年度培训计划，并按计划组织实施；
2
现场检查，
查阅资料
查阅年度培训计划、记录，无计划、无记录本小项不得分；
5、月度安全工作计划，并组织实施
1
现场检查，
查阅资料
查阅月度计划，缺1个月本小项不得分；
6、煤矿企业的安全应急处置；
1
现场检查，
查阅资料
查阅矿井各种灾害的应急预案，缺1项的本小项不得分；
六、安全管理（10分）
1、贯彻落实上级安全方针、政策、法律、法规和指令等；
1
现场检查，
查阅资料
对照上级文件，查阅会议记录，缺一次的扣0.5分，扣完本小项为止；
2、参与规程、制度、措施的审签，并监督落实；
1
现场检查，
查阅资料
抽查规程、制度、措施，有1种1次未签字的扣0.5分，扣完本小项为止；
3、安全指挥中心的人员管理有相关管理档案；
1
现场检查，
查阅资料
查阅档案，缺1人次的本小项不得分；
4、严格跟值班，有健全的台账；
1
现场检查，
查阅资料
查阅跟值班制度、入井记录、台账、人员定位系统，记录不一致的本小项不得分；
5、信息科隐患信息收集全面；
1
现场检查，
查阅资料
查阅1周的核算表，缺1人次的本小项不得分；
6、全员安全结构工资的核算；
1
现场检查，
查阅资料
抽取1个的核算表，缺1人次的本小项不得分；
7、严格对安全隐患进行汇总、分析，签发处置通知单；
4
现场检查，
查阅资料
对照信息收集台账，有1条未签发的扣1分，扣完本小项为止；

续表
项 目
检 查 内 容 及 标 准
标准
分数
检查方法
评分办法
考核得分
备 注
七、安全监督（10分）
1、按规定组织全矿井安全检查；
2
现场检查，
查阅资料
抽查10天的检查记录，不按规定检查的本小项不得分；

2、每月全矿井安全质量标准化检查；
2
现场检查，
查阅资料
抽查检查月以前的每月评分，缺1月的扣1分，扣完本小项分为止；
3、现场整改的隐患，台账有记录；
2
现场检查，
查阅资料
现场整改的隐患有记录，无记录本小项不得分，
4、限期整改隐患，根据隐患匪类，按“五定”原则进行整改，并跟踪落实；
2
现场检查，
查阅资料
查阅隐患台账和上级检查文书，对照检查整改报告，一次未按照“五定”原则进行的扣1分，1条未整改的本小项的不得分；
5、发现重大安全隐患危及矿工生命安全是立即停产，按规定处置并上报；
2
现场检查
现场检查认定
八、安全评估（6分）
1、各类安全计划的月评估、年度评估，有改进措施；
2
现场检查，
查阅资料
月度、年度计划要进行评估，有1次未评估的扣1分，扣完本小项分为止；
2、施工完成的各类工程按规定验收总结；

2
现场检查，
查阅资料
查阅各工作面、各系统完工后的安全验收报告，有1项未验收的扣1分，扣完本小项分为止；
3、避灾的各种演习总结评价；
2
现场检查，
查阅资料
矿井避灾演习要进行总结改进提高，根据规定，未演习的本小项不得分，演习未总结的1次扣1分，扣完本小项分为止；

续表
项 目
检 查 内 容 及 标 准
标准分数
检查方法
评分办法
考核得分
备 注
九、三违处罚事故追查
（10分）
1、建立健全三违登记台账，三违人员处理档案；
3
现场检查，
查阅资料
查检查月之前的三违记录，缺1月扣1分，扣完本小项分为止；

2、三违分析处理会议记录；
2
现场检查，
查阅资料
查三违分析会议记录，缺记录本小项不得分；
3、长时间停产原因及轻伤以上事故的追查；
3
现场检查，
查阅资料
对照事故分析追查制度，查阅记录认定；
4、重大安全隐患的追查；
2
现场检查，
查阅资料
对照安全隐患分析追查制度，无记录和追查事故报告本小项不得分；
十、其他
（4分）
1、档案整洁，分类汇总，摆放整齐，便于查阅；
2
现场检查
现场检查认定；

2、安全指挥中心人员无违规违纪行为；
1
现场检查，
查阅资料
检查记录，有1人次的本小项不得分；
3、办公、住宿场所干净整洁；
1
现场检查
现场检查认定

资金使用

序号
项目
资金使用情况（万元）
完成时间
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

改造项目
完成时间
资金
责任人

完成时间
改造内容
原 有 设 备 情 况
投资后改造为
计划投资（万元）

时间
改造内容
原 有 设 备 情 况
投资后改造为
计划投资（万元）

时间
改造内容
原 有 设 备 情 况
投资后改造为
计划投资（万元）