内部质量体系审核检查表生产部模板.doc

内部质量体系审核检验表
编号：ZH/QR 802-03
审核员： NO：1
受审部门
生产技术部（生产）
审核时间

质量标准条款
审核内容及方法
审核统计
5.5.1职责和权限

5.4质量目标

6.3基础设施

6.4 工作环境

1、生产技术部（生产）在企业质量管理体系中，关键负责哪些过程控制？

2、生产技术部（生产）建立质量目标是什么？怎样在质量方针指导下从事本部门工作？

3、为实现产品，组织为本部门提供了哪些设备和设施？

4、设施和设备是否符合实现产品需求？是否得到了维护？
5、查看设施、设备台帐，设备维修统计及设备维护要求，现场审核。

6、组织是否含有适宜工作环境？是否得到管理？
7、现场检验工作环境有效性？

部门提供了质量手册5.5.1章作出了要求,关键负责：7.5.1生产和服务提供
7.5.2 7.5.5产品防护
部门经理回复:，
生产技术部（生产）质量目标
1 生产计划完成率100%；
2生产过程符合工艺要求,产品一次交检合格率97%以上；
3 生产线运行设备完好达标。
4 工艺文件编写合格率100%；
在企业质量目标指导下完善各方面工作，努力争取实现企业总目标。

企业提供了设备和设施清单
设备名称抽查

生产设备:厂房，
设备 焊机等，详见设备清单
编制了设备保养制度、提供了设备维修计划，提供了设备维修统计，生产设备全部进行了维护和保养。查看相关统计
抽查维护和保养统计。

生产过程要求，查看现场时，工作环境较适宜。
环境保持较适宜。

内部质量体系审核检验表
编号：ZH/QR 802-03
审核员： NO：2
受审部门
生产技术部（生产）
审核时间

质量标准条款
审核内容及方法
审核统计
7.5.1生产和服务提供

7.5.2生产和服务提供过程确实定。
8、是否确定了业务工作全过程？
9、对业务运行全过程是否编制了必需作业指导书？这些作业指导书是否最新版本？是否受控？
10、选择设备、设施参数和能力是否符合产品实现过程要求？

11、设备是否进行有效维护和保养？请出示维护保养统计？设备是否建立了台帐，并有惟一性标识？现场使用设备是否全部有显著标识？报废设备是否清除或封存？
12、有哪些关键过程和特殊过程？人员是否含有条件和资格？

工作步骤图中明确了业务全过程，并编制了对应作业指导书，这些作业指导书已报经管理者代表同意后，颁布实施。
生产技术部（生产）已依据生产所需，编制了“作业指导书”，“工艺步骤”、“设备操作规程”等指导性作业文件，并经管理者代表同意，为受控本。选择生产设备，查设备台帐。基础上能满足生产过程中对质量要求。
查阅设备维护保养统计，所用设备均得到完善维护。建立了生产设备台帐，现场对在用设备也进行标识，未发生报废设备。查生产技术部（生产）统计完整。

企业针对生产工艺步骤确定特殊过程
热处理。无损检测
静水压试验（关键过程）
对特殊过程编制了作业指导书，操作人员符合岗位任职要求
进行了培训。使用设备合格。
定时进行检验考评
并按要求时间进行确定。

内部质量体系审核检验表
编号：ZH/QR802-03
审核员： NO：3
受审部门
生产技术部（生产）
审核时间

质量标准条款
审核内容及方法
审核统计
7.5.3标识可追溯性

7.5.4用户财产

7.5.5产品防护

13、企业采取何种方法在生产和服务运作全过程中对产品进行标识？

14、对监视和测量状态怎样标识？

15、当有可追溯性要求时，其产品标识是否含有唯一性？并加以统计？

16.在业务过程中是否建立了用户财产管理规范和清单采取什么方法保护用户财产

16.在工作过程中采取什么方法和手段预防产品损坏？

对生产过程进行标识，如产品，材料等。在现场发觉，发运贷物对其进行状态标识。

库房有产品、材料、地域等标识。

检验工作统计,从下达任务单起，发贷,生产,验收、检验,均表现了产品批次唯一性标识。
企业建立了用户财产管理制度建立了用户财产登统计表，按要求进行管理

在生产过程中，采取查用装车,,搬运工具轻装轻放按规格品种分类码放。

内部质量体系审核检验表
编号：ZH/QR802-03
审核员： NO：4
受审部门
生产技术部（生产）
审核时间

质量标准条款
审核内容及方法
审核统计
8.3不合格品控制

8.5.1/8.5.2纠正方法/预防方法。

14、对不合格品怎样进行识别和控制？对不合格品处理有多个路径？
15、为产品交付或使用后发觉不合格品时，企业采取什么方法达成用户满意？
16、采取什么纠正方法来消除不合格？
出现不合格品时，优异行隔离，并在不合格品记录表中进行统计，
和用户进行协商，采取有力方法，满足用户要求。

开具不合格品汇报和找出原因采取纠正方法和预防方法。

内部质量体系审核检验表
编号：ZH/QR802-03
审核员： NO：5
受审部门
生产技术部（生产）
审核时间

质量标准条款
审核内容及方法
审核统计
7.5.2.1 生产和服务提供过程确实定

7.5.3.1标识和可追溯性

7.5.3.2标识和可追溯性保持和更换

7.5.3.3
产品状态

17补充要求
组织应确定适用产品规范中明确特殊过程。假如这些特殊过程没有被明确或产品规范不包含，如适用，需要确定特殊过程应最少包含无损探伤、焊接和热处理。

18补充要求
组织应按本身、用户和采取规范要求，制订适合产品标识和可追溯性控制特征。标识和可追溯性要求适适用于接收、生产、交付和安装全部阶段。
19补充要求
控制特征应包含标识和可追溯性标志及纪录保持和更换要求

20补充要求
　　　组织应建立产品状态标识控制特征。

企业对生产过程中确定：
成型内外焊。
无损检测
静水压试验（关键过程）
需要确定特殊过程应最少包含无损探伤、焊接和热处理。

用对生产进行标识，如产品，材料等。在现场发觉，发运贷物对其进行状态标识。根据5L产品标识要求，编制产品标识要求，对产品进行标识

针对标识和可追溯性保持和更换要求，企业编制了《产品标识和可追溯性控制程序》，对可追溯性标志及纪录保持和更换要求作出了要求

对产品状态标识控制要求，企业编制了《产品标识和可追溯性控制要求》，对产品状态标识是定了相关标准要求。

内部质量体系审核检验表
编号：ZH/QR802-03
审核员： NO：6
受审部门
生产技术部（生产）
审核时间

质量标准条款
审核内容及方法
审核统计

7.5.４.1
用户财产

7.5.5.1
产品防护

7.5.5.2
库存周期性评定

21补充要求
　　　组织应建立用户财产验证、贮存、维护和控制特征。

22补充要求
　　　组织应建立描述7.5.5活动产品防护符合性所用方法控制特征。

23补充要求
　　　应在要求周期内，对库存产品或部件保留条件进行检验评定，以预防变质。

企业编制了用户财产管理制度，对用户财产管理验证、贮存、维护定了相关要求。提供了用户财产记录表和相关统计
在缧旋焊缝钢管生产过程中，提供了采取涂层保护，装车,,搬运时应轻装轻放按规格品种分类码放和搬运。经查生产技术部（生产）提供了产品防护管理文件作业指导书和程序
在缧旋焊缝钢管生产过程中，提供了了采取涂层沥青保护，装车,叉车,搬运时应轻装轻放按规格品种分类码放和搬运。

经查仓库提供了库房管理制度，定时对产品或部件保留条件进行检验，检验合格提供了检验统计

内部质量体系审核检验表
编号：ZH/QR 802-03
审核员： NO：1
受审部门
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审核时间

质量标准条款
审核内容及方法
审核统计
5.5.1职责和权限

5.4质量目标

6.3基础设施

6.4 工作环境

1、生产技术部（生产）在企业质量管理体系中，关键负责哪些过程控制？

2、生产技术部（生产）建立质量目标是什么？怎样在质量方针指导下从事本部门工作？
3、为实现产品，组织为本部门提供了哪些设备和设施？
4、设施和设备是否符合实现产品需求？是否得到了维护？
5、查看设施、设备台帐，设备维修统计及设备维护要求，现场审核。

6、组织是否含有适宜工作环境？是否得到管理？
7、现场检验工作环境有效性？

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编号：ZH/QR 802-03
审核员： NO：2
受审部门
生产技术部（生产）
审核时间

质量标准条款
审核内容及方法
审核统计
7.5.1生产和服务提供

7.5.2生产和服务提供过程确实定。
8、是否确定了业务工作全过程？
9、对业务运行全过程是否编制了必需作业指导书？这些作业指导书是否最新版本？是否受控？
10、选择设备、设施参数和能力是否符合产品实现过程要求？

11、设备是否进行有效维护和保养？请出示维护保养统计？设备是否建立了台帐，并有惟一性标识？现场使用设备是否全部有显著标识？报废设备是否清除或封存？

12、有哪些关键过程和特殊过程？人员是否含有条件和资格？

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编号：ZH/QR802-03
审核员： NO：3
受审部门
生产技术部（生产）
审核时间

质量标准条款
审核内容及方法
审核统计
7.5.3标识可追溯性

7.5.4用户财产

7.5.5产品防护

13、企业采取何种方法在生产和服务运作全过程中对产品进行标识？

14、对监视和测量状态怎样标识？

15、当有可追溯性要求时，其产品标识是否含有唯一性？并加以统计？

16.在业务过程中是否建立了用户财产管理规范和清单采取什么方法保护用户财产

17.在工作过程中采取什么方法和手段预防产品损坏？

内部质量体系审核检验表
编号：ZH/QR802-03
审核员： NO：4
受审部门
生产技术部（生产）
审核时间

质量标准条款
审核内容及方法
审核统计
8.3不合格品控制

8.5.1/8.5.2纠正方法/预防方法。

18、对不合格品怎样进行识别和控制？对不合格品处理有多个路径？
19、为产品交付或使用后发觉不合格品时，企业采取什么方法达成用户满意？
20、采取什么纠正方法来消除不合格？

内部质量体系审核检验表
编号：ZH/QR802-03
审核员： NO：5
受审部门
生产技术部（生产）
审核时间

质量标准条款
审核内容及方法
审核统计
7.5.2.1 生产和服务提供过程确实定

7.5.3.1标识和可追溯性

7.5.3.2标识和可追溯性保持和更换

7.5.3.3
产品状态

17补充要求
组织应确定适用产品规范中明确特殊过程。假如这些特殊过程没有被明确或产品规范不包含，如适用，需要确定特殊过程应最少包含无损探伤、焊接和热处理。

18补充要求
组织应按本身、用户和采取规范要求，制订适合产品标识和可追溯性控制特征。标识和可追溯性要求适适用于接收、生产、交付和安装全部阶段。
19补充要求
控制特征应包含标识和可追溯性标志及纪录保持和更换要求

20补充要求
　　　组织应建立产品状态标识控制特征。

内部质量体系审核检验表
编号：ZH/QR802-03
审核员： NO：6
受审部门
生产技术部（生产）
审核时间

质量标准条款
审核内容及方法
审核统计

7.5.４.1
用户财产

7.5.5.1
产品防护

7.5.5.2
库存周期性评定

21补充要求
　　　组织应建立用户财产验证、贮存、维护和控制特征。

22补充要求
　　　组织应建立描述7.5.5活动产品防护符合性所用方法控制特征。

23补充要求
　　　应在要求周期内，对库存产品或部件保留条件进行检验评定，以预防变质。