企业安全生产基础标准化建设综合流程.doc

企业安全生产标准建设步骤
一、 策划准备及制订目标
1、 成立领导小组，由企业关键副主任担任领导小组组长，全部相关职能部门关键责任人作为组员，确保安全生产标准化建设组织保障。
2、 成立实施小组，由各部门责任人工作人员共同组成，负责安全生产标准化建设过程中具体问题。
3、 相关人员学习了解企业安全生产标准化基础规范和评定标准。
4、 确定专业评定标准（或评分细则），确定外部支持。
5、 搜集相关法律法规、标准资料。
6、 企业安全生产隐患排查。
7、 评定、汇总安全隐患。
8、 制订安全生产标准化建设目标（确定创建等级、完成时间、责任部门、和其它管理体系关系），并依据目标制订推进方案。
9、 分解落实达标建设责任，确保各部门在安全生产标准化建设过程中任务分工明确，顺利完成各阶段工作目标，并制订考评措施。
二、 教育培训
1、 安全生产标准化建设动员。
2、 要处理企业领导层对安全生产标准化建设工作关键性认识，加强其对安全生产标准化工作了解，从而使企业领导层重视该项工作，加大推进力度，监督检验实施进度。
3、 要处理实施部门、人员操作问题，培训评定标准具体条款要求是什么、本部门、本岗位、相关人员应该做哪些工作、怎样将安全生产标准化建设和企业日常安全管理工作相结合。
4、 要加大安全生产标准化工作宣传力度，充足利用企业内部资源广泛宣传安全生产标准化相关文件和知识，加强全员参与度，处理安全生产标准化建设思想认识和关键问题。
三、 现实状况梳理
1、 对摄影应专业评定标准（或评分细则），对企业各职能部门及下属各单位 安全管理情况、现场设备设施情况进行现实状况摸底，摸清各单位存在问题和缺点。
2、 对于发觉问题，定责任部门、定方法、定时间、定资金，立即进行整改并验证整改效果。
3、 现实状况摸底结果作为企业安全生产化建设进度任务针对性依据。
4、 企业要依据本身经营规模、行业地位、工艺特点及现实状况摸底结果等原因立即调整达标目标，重视建设过程，真实有效可靠，不可盲目一味追求达标等级。
现实状况梳理方法：
1） 检验组织：
按专业检验：可分为机械、电气、特种设备、职业健康、易燃易爆关键危险源等。
按车间检验：可分为车间、部门、库房、作业环境等。
综合检验： 以车间生产单位或管理部门为单位，不分专业进行全方面检验。
检验人员组成：安全管理人员、专业技术人员、车间部门领导、及有经验操作人员相结合。
2） 三种时态：
过去——历史上同类生产曾经发生过事故或险情
现在——生产现场、正常运行存在危害原因
未来——在生产系统运行周期内，设备寿命周期内科预见未婚原因，和以后可能出现危害原因。
3） 三种状态
正常——企业生产过程中联络正常运转状态；
异常——开车、停车、检修、排除故障时状态
紧急状态——发生火灾、爆炸、人身伤害事故或洪水地震等自然灾难时、或忽然停电、停气、停水等紧急状态，会出现什么情况。
4） 三个全部
全部场所、全部人员、全部设施
5） 梳理方法
检验表对照法——按标准要求列表逐项对照
群专结合经验法——依据历史经验或参考事故案例
请教授咨询指导——请有专业专长和经验教授给咨询帮助
6） 隐患汇总制订整改计划
由创建办公室（通常是安全管理部门）把各组或各基层单位查出隐患搜集汇总起来，梳辫子理顺，汇成“危险源清单”，清单中可按专业分，如电气、机械、环境各存在什么问题？便于按专业进行整改，如电气隐患由电工排除等。
危险源清单按单位汇总便于下达整改通知，由各车间和各部门进行整改。
重大（或企业关键）危险源应单独列出。
企业危险源清单
序
部门/岗位
活动、产品、服务、过程
危险源
危害影响
类型
时态
状态
危险评定

Xxxx整改计划表
序
事故隐患
整改方法
资金计划
责任单位（人）
完成时间
备 注

XXXX整改情况汇总表
序
存在问题
整改完成情况
备注

1、 以上在经过认真普查后，查处了企业在各方面存在问题，包含软件和硬件两大方面。
2、 整改计划编制要做四落实：即方案、资金、责任单位责任人、完成时间。
3、 组织实施整改计划；
4、 整改情况要注意资料搜集和保留（整改前后照片）
5、 临时不能整改要有临时安全方法，要有下一步整改计划。
四、 管理文件制修订
1、 企业要对照评定标准，对关键安全管理文件进行梳理，结合现实状况摸底所发觉问题，准备判定管理文件拯待加强和改善微弱步骤，提出相关文件制修订计划。
2、 以各部门为主，自行对相关文件进行制修订，由标准化小组对管理文件进行把关。
3、 实施运行及整改。依据制修订后安全管理文件，企业要在日常工作中进行实际运行。
4、 依据运行情况，对照评定标准条款，根据相关程序，将发觉问题立即进行整改及完善。
制订修订企业安全管理制度：
一、 对照标准，查清家底
1、 标准化要求有哪些制度（制度明细）
2、 企业现在有哪些？缺哪些？
二、 补充欠缺安全管理制度：
制度起源：
1、 同行业优异单位
2、 弟兄友好单位
3、 网上搜索
4、 咨询机构帮助
5、 自己编写
三、 制修订安全管理制度
1、 借鉴不是拿来主义
2、 能够粘贴，注意“成也粘贴、败也粘贴”
3、 一定要结合企业实际
四、 安全管理制度审定和公布
1、 部门之间会签和沟通
2、 安监部门平衡和协调
3、 总经理同意和公布
五、 制度宣贯和实施
(一) 基础规范要求必需建立管理制度明细
1、 安全目标管理制度
2、 安全生产责任管理制度
3、 法律法规标准规范管理制度
4、 领导现场带班制度
5、 班组岗位达标制度
6、 安全生产投入管理制度
7、 文件和档案管理制度
8、 风险评定和控制管理制度
9、 安全教育培训管理制度
10、 特种作业人员管理制度
（二）对下列安全生产资料统计进行档案管理：（20个）
1、安全生产会议统计（含纪要）
2、安全费用提取使用统计
3、职员安全教育培训统计
4、劳动防火用具采购发放统计
5、危险源管理台帐
6、安全生产检验统计
7、授权作业指令单
8、事故调查处理汇报
9、事故隐患整改统计
10、安全生产奖励统计
11、特种作业人员登记统计
12、特种设备管理统计
13、外来施工队伍安全管理统计
14、安全设备设施管理台帐（包含安装、运行、维护等）
15、相关强制性检测检验汇报或统计
16、新改扩建项目“三同时”统计
17、风险评价信息
18、职业健康检验和监护统计
19、应急演练信息
20、技术图纸等。
（三）制度完整性、有效性和追溯性
1、以上要求内容要完善（不包含能够没有，但要说明情况；相近专业制度能够合并并分章细节编写，但要包含标准要求内容，如特种设备管理也能够作为一个章节汇编在设备管理制度中）
2、有效性一是要立即更新为最新版本，二是要结合企业实际（尤其是借鉴来制度必需结合自己特点进行修改）
3、关键统计要归档保留（如特种设备），其它统计要归口保留（如会议、检验统计等）
五、实施运行及整改
1、各单位根据新安全管理体系文件实施运行，发觉问题立即和办公室、专业小组沟通并做好统计和建立档案。
2、专业小组指导各单位对现实状况梳理时发觉问题进行整改，做到责任、保障到位，扎扎实实处理问题。
3、办公室定时搜集实施运行情况，协调处理相关问题，并定时向领导小组汇报整改善度和需要处理问题。
六、企业自评
1、成立自评组，最少有一名自评员，指定一名企业领导任组长。
2、根据自评要求，对照标准对企业安全生产做全方面评审，查找不合格项并按评分细则打分，严格按评审程序进行。
3、对不合格项信息整改，并形成自评汇报。
七、评审申请
1、企业要经过《冶金等工贸企业安全生产标准化达标信息管理系统》完成评审申请工作，具体措施，请和相关安全监管部门或评审组织单位联络，在国家安全监管总局政府网站
（WWW）上完成。
2、 企业在自评材料中，应该将每项考评内容得分及扣分原因进行具体描述，要经过申请材料反应企业工艺及安全管理情况。
3、 依据自评结果确定申请等级，按相关要求到属地或上级安监部门办理外部评审推荐手续后，办公室准备申请资料，正式向对应评审组织单位递交评审申请，关注评审组织单位受审情况。
八、外部评审
1、选择评审单位，协商评审事宜实施评审。接收外部评审单位正式评审，在外部评审过程中，主动主动配合，由参与安全生产标准化建设实施部门相关人员参与外部评审工作。
2、企业应对评审汇报中列举全部问题，形成整改计划，立即进行整改，并配合评审单位上报相关评审材料。
3、外部评审时，可邀请属地安全监管部门派员参与、便于安全监管部门监督评审工作，掌握评审情况，督促企业整改评审过程中发觉问题和隐患。