公司十三五发展综合规划.doc

企业
“十三五”发展计划

二○一六年十月

目 录
前 言 1
第一章 发展基础 2
一、经济指标稳增加 2
二、战略布局促发展 2
三、自主创新上台阶 3
四、市场开拓创新高 4
五、管理水平显成效 4
六、存在不足 5
第二章 发展环境分析 9
一、市场环境分析 9
二、同行业对标分析 10
三、关键竞争力分析 11
第三章 战略计划和发展目标 14
一、指导思想 14
二、发展思绪 14
三、发展目标 14
第四章 保障方法 17
一、抢占市场 16
二、增加产能 17
三、贮备人才 17
四、科技创新 18
五、狠抓成本 18
六、确保安全质量 19
七、文化建设 19
八、加强党建 20
结束语 21

企业“十三五”发展计划

前 言
“十三五”时期（—）是企业实现管理提升、改革创新、转型升级关键发展时期，正确把握“十三五”时期中国外政治、经济形势和行业发展趋势，对企业统筹计划以后五年工作任务意义重大。本计划深入落实落实了党十八大、十八届三中全会、十八届四中全会、十八届五中全会、集团企业“十三五”战略计划精神和要求，明确了企业“十三五”时期方向性、整体性、全局性战略定位、发展思绪、发展目标、保障方法等内容，是“十三五”时期企业发展纲领性文件。

第一章 发展基础
“十二五”期间，是企业快速转型壮大并实现跨越发展关键阶段和关键时期。企业紧紧围绕股份企业总发展战略、“十二五”发展计划及集团企业制订“三步走”战略布署，深入推进产业结构、业务结构调整，细化管理责任机制，加紧科技创新前进步伐，坚持三个市场齐头并进，实现产业链无缝对接，企业社会影响力、竞争力得以大幅提升。
一、经济指标稳增加
各项任务目标胜利完成，为实现企业“十二五”发展目标画上圆满句号。五年来，累计新签协议额15.5亿元、实现营业收入12.6亿元，年平均增加率分别达成42.3%、30.67%。企业总资产、净货币资金存量分别由期初4.11亿元和9255.2万元增加到6.4亿元、1.13亿元，年平均增加率分别达成9.27%、3.86%。十二五末和期初相比，各项经济指标实现大幅增加，十二个月一个小台阶，五年实现大跨越。
二、战略布局促发展
“十二五”期间，企业以科学发展观为指导，紧密结合集团企业制订“三步走”战略布署，和《集团企业“十二五”发展计划》战略纲要，坚持“稳中求进”总基调和“求好、求快、求实”总要求，以改革创新为动力，以做强做大为关键，以求真务实为抓手，着力处理开拓经营和防范风险、做强优势和补好短板、立足目前和计划长远关系，深度转型升级，加紧培育长久竞争优势。根据战略布局，主动推进各项工作，不停取得新进展新成绩，培育了以高速XXXX零部件产品、XX为关键产品制造业务，发展了XX零部件产品设计、检验检测业务；大力实施“走出去”战略，拓展出海外业务；稳步推进XX、XX产品研发，扩大市场份额；策划承接外部试验业务，逐步构建试验业务报价体系。
三、自主创新上台阶
多年来，企业连续加强和铁科院、铁道部产品质量检验监督中心、北京有色金属研究院等相关科研院校进行产学研合作，主动引进和采取优异技术和标准，不停提升科研开发能力，缩短和国际优异技术水平差距，占领技术制高点。企业前后被认定为“国家高新技术企业”、“省工程技术研究中心”、“江苏省硕士企业工作站”。多年来，企业加大了研发投入，不停地进行产品创新和工艺创新，将技术优势转变为经济优势、竞争优势。现在，企业共取得专利54项，其中40项为实用新型专利，14项为外观专利。近三年，企业累计研发项目达6项，其中成功研制开发产品被认定为 市高新技术产品，各项技术参数全部符合或超出了用户使用要求，得到了用户充足肯定。企业重视优异技术利用、消化和吸收，攻克XX、XX市场准入堡垒，处理多项关键技术难题，形成了含有企业本身特色技术路线，奠定了企业在XX零部件产品生产制造行业地位。
四、市场开拓创新高
牢靠树立大营销理念，深入强化经营工作龙头地位，主动构建区域经营网络，深入实施深度经营、滚动经营，大力加速国际化进程，努力开拓高速XX、XXXX、城市轨道交通等新领域、新市场，市场经营工作成效显著。五年来，企业抓住大规模XX建设历史机遇，为京石武、宁杭、等一大批XX、客专题目供给优质产品，这标志着企业已经在高速XX市场方面，全方面打响了品牌、树立了口碑；抢抓城市轨道交通建设机遇，相继进入武汉XX等市场，实现了XX市场零突破，为企业大举进军XX市场打开局面；顺利取得埃塞俄比亚、吉布提国外项目，产品走出了国门，推向世界。至此，我们在XX、XXXX、海外市场方面全方面开花，产业链实现无缝对接，企业社会影响力、竞争力得以大幅提升。
五、管理水平显成效
企业秉承以人为本、创新发展”企业管理方针，主动探索制度化、科学化管理方法，利用优异0A办公自动化系统、专业ERP管理系统，降成本、提效率，大大降低资金、物料、产品周转周期，连续不停地推进企业健康、快速、友好发展。自导入卓越绩效模式，经过长久探索和实践，不停吸收中国外优异管理经验、方法和理论，根据标准化、规模化、产业化发展要求在产业园建立起一整套适应工厂运转现代化企业运行管理机制，理顺了“经营是龙头、质量是生命、技术是关键、资金是血液、服务是保障、质量是根本、效益是源泉”管理逻辑，建立了“经营销售、协议评审、生产供货、资金回收、售后服务”一条龙管理链条，职责分明，运转顺畅，保障有力。企业在基础建设、队伍建设、科技创新、精益化管理、风险管控等方面显著加强，企业关键竞争力显著提升，思想政治工作、党群工作、企业文化建设围绕中心，服务大局，构建友好，凝聚人心，团结向上，企业充满生机和活力。
六、存在不足
“十二五”成绩来之不易，企业在探索中前进：从厂房计划建设、设备安装调试、技术引进吸收到产品跨出国门、走向海外市场；从产品结构单一到多个产品；从自动化生产到智能化生产，年生产量高达1000余万套（件）。企业发展思绪和建设方向得到了一步步地验证、我们各项举措得到了有效推行、我们管理团体和职员队伍经受了严峻考验。
目前，中国经济发展进入新常态，既为企业改革发展提供了新动力和新机遇，也给企业带来了新困难和新问题。产业市场竞争猛烈依旧，产业结构调整对企业发展影响愈加显著，机遇和挑战并存。面对内外部环境不停改变，我们还存在以下不足：
1.体制机制改革不根本。6月，企业经过股权调整，实现了集团企业生产经营全方面管理，以后管理体制和经营机制发生了很大改变，极大地激发了企业活力和竞争力，经过5年努力，在市场开拓、内部管控、稳定产能和提升品质等方面取得了长足发展。因为现在企业仍是合资企业，股东之间经营思绪、管理理念不一样，分歧较大，形不成协力，很多问题未能得到立即有效处理，影响了企业可连续发展，需要深入处理体制、机制和历史遗留问题。
2.产业结构布局不均衡。企业产品市场关键集中在高速XXXX零部件，在城市轨道交通产品及XX大修市场、对外技术检测试验服务方面业务量较少，市场拥有率低，产业链条不够完善，布局不均衡制约发展质量和发展速度。
3.企业转型升级需推进。目前，企业以生产制造为主，在研发设计、产品服务等价值链高端步骤发展较为滞后，总体上处于价值链中低端，属于经典生产型制造，迫切需要经过发展服务型制造来促进产业转型升级，增加产品附加值。
4.市场业务拓展需加紧。中国经济形势日益严峻，XX市场面临巨大不确定性，企业发展对局内XX项目依靠度偏高，局外项目及海外市场拥有率偏低。XX市场进入晚，业绩不全，严重影响招投标工作。面对大好城市轨道交通发展态势，XX产品供货业绩不足越来越显著，这就造成我们在新一轮市场竞争中，存在较大短板，需要加紧拓展市场业务。
5.自主创新能力需提升。一是技术创新能力不够。新品研发进度较慢，产品更新换代滞后。前期，我们已经针对XX市场开展了多项新品研发试制，并取得了一定成绩，不过产品系列在短时间内还是无法快速完善。二是营销创新能力欠缺。现在，怎样掌握二次经营能力，是取得更多经营业绩必需手段。还需深入经过计划研究、设计源头、在建项目等领域来引领经营，经过产业链协同来推进经营，经过联合投标来扩大经营。
6.成本管控能力不够强。一是因为前期合资企业管理不善等问题，各项管理成本、财务成本全部有偏高，在一定程度上提升了产品成本，盈利水平和同行业企业相比不够高，所以，要加强成本控制意识，加强成本管控力度，继续降低成本，提升市场竞争力。二是项目成本管控有待深入深化。指标不明确，方法不完善，责任不落实等现象仍然存在，各项目横向比较差异较大，部分项目因为项目全过程计划、协调、汇报适当，项目进展较为顺利，而部分项目却存在批量更改已下订单和退货现象，给企业造成了较大经济损失。三是质量成本控制还需大力加强，企业有较为完善质量管控制度，但实施过程中仍有偏差，过去时间里，发生了多起质量事故，各级管理人员应不停反思并在以后工作中努力加以规避。
7.专业人才贮备不充足。企业正处于转型升级过渡时期，高端专业技术人员、科研人员、管理人员和一线高技能职员数量尚不能满足企业发展需要。现有高级人才队伍不够稳定，流动性较大。近两年我们引进了一批大学毕业生，并进行了有针对性培训和培养，然而因为各方面原因，目前人才队伍仍然处于一个动荡期，在一定程度上仍然存在流动频繁现象，中心研发人员、业务人员平均工作时间2-3年，经验不足，一定程度上制约了企业发展。

第二章 发展环境分析
一、市场环境分析
目前，在国际方面，中国政府在全球范围内力推以XX为代表高端装备走出去战略和“一路一带”（二十一世纪海上丝绸之路、丝绸之路经济带）战略，和全球各大经济体普遍推行投资拉动策略，成为我们走出国门、搏击海外大市场绝佳时机。在中国方面，合理调整投资方向、多元引入投资专题、适度加大投资规模，保持投资对经济发展牵引作用，仍是推进中国经济发展基础方针。新型城镇化建设、区域经济一体化建设、自由贸易区建设、完善城市功效建设等全部将产生巨大投资需求，XX、城市轨道交通等领域投资仍将保持高位。XX方面，未来五年将有100多个项目8000多公里线路建成投产、60多个项目1万亿元投资开工建设。城市轨道建设方面，各一线城市建设不停增加，其它城市如石家庄、徐州等多个城市全部将全方面展开XXXX建设。面对这些发展大好形势，我们必需抓住机遇，深化改革谋新局，强化管理促发展。
1.XX市场分析 “十三五”期间，XX投资将继续保持增加势头，新建XX不低于2.3万公里，总投资不低于2.8万亿元，XX市场仍大有可为。
2.XX市场分析 “十三五”期间，城市轨道交通需求大增。轨道交通建设作为提振地方经济关键手段，“十三五”时期计划每十二个月完成500公里建设任务，到将有50个城市运行轨道交通，而且关键市场集中在集团企业优势区域，投资规模大。
3.海外市场分析 “十三五”期间，海外市场机遇难得、机会凸显。“一带一路”战略将深入实施，泰国、柬埔寨及东南亚地域XX项目将逐步开启，中国XX“走出去”时机已经成熟，市场前景宽广。
4.关联业务分析 “十三五”期间，电信网络、信息化、互联网、大数据干线通道等升级扩容，XX智能化应用系统普及，新能源技术创新和推广等关联业务快速发展。企业要抓住机遇，快速取得代理产品业务资质，扩大企业经营业务范围，形成新盈利增加点。
二、同行业对标分析
目前中国能生产XXXX零部件厂家关键有以下几家，也是我们关键竞争对手：
1.xx 地处xx国家级高新技术产业开发区,是隶属xx集团国有中型企业。企业占地面积275亩，注册资本金9998万元。1996年进入城市xx领域，累计供给了占总需求量90%以上供电金具。产品曾批量出口香港、伊朗、乌兹别克斯坦等地域和国家。产品涵盖常速、高速及客专XXXX零件、钢柱、电力金具、变电器材和施工工具，和XX交通用供电金具、钢铝复合轨、汇流排、感应板、避雷器等，累计多个品种,5000多个规格。年生产能力可满足4000公里XXXX和300公里XX交通所需全套XX器材和供电金具。
2. XX器材 成立于2月8日，坐落在北京亦庄经济技术开发区西环南路18号汇龙森科技园内，企业注册资金5000万元，由XX器材有限责任企业、日本三和铁轨株式会社、中国土木工程集团三个大型企业共同出资设置中外合资企业。
现在，宝鸡宝德利企业、汉和飞轮企业拥有高寒地带、沿海大风区段日系结构XX零部件全套运行业绩。根据现在客专市场拥有率来看，宝鸡宝德利企业能够占到约50%市场份额，汉和飞轮企业约占10%，企业约占40%份额。
三、关键竞争力分析
1.政策优势 作为集团控股组建合资企业，凭借集团雄厚XX系统集成能力，企业含有其它同类企业无法比拟政策优势，含有更高发展平台。在海外经营、城市轨道等市场领域，股份企业下属企业，能给我们提供大量支持和帮助。在资质办理、产品认定等方面，XX各级主管部门也表现出了信任和关心。同时，地方政府也对企业十分关注、关心，省市各级领导常常来厂参观调研，优惠政策向企业倾斜，把企业作为区域内XX产业关键企业加以宣传推广，为企业在当地营造了宽松发展环境。
2.品牌优势 因为产品质量优、性价比合理、售后服务好，企业和用户建立了良好合作关系，各xx企业和业内单位对企业产品全部给了高度认可评价，送铁道部检测中心抽样产品合格率100%。
3.规模优势 企业占地面积xx亩，总建筑面积xx平方米，是生产高速XXXX零部件、轨道交通器材、XX专业企业，是长三角地域乃至华东地域规模最大，产品规格最全，最富有竞争力企业。工艺成熟、技术优异，含有较强产品开发创新、生产制造能力。企业试验室配置专业齐全检测人员，含有完善产品检测能力。企业重视生产全过程控制，建立了从原材料入厂到生产过程半成品及到成品合格检验完整体系，确保产品出厂合格率100%。企业关键产品经国家XX局、均认定为合格产品，且颁发了产品检验合格汇报和使用许可证书及CRCC认证证书。经过了三体系认证，产品数次在江苏省同行业质量评选中被评为优质产品，列入《推荐产品》名册，荣获XX省质量技术监督局颁发《产品质量合格证书》，至今保持XX省、 市两级政府授予“守协议，重信用”荣誉称号，并列为“关键保护企业”。
4.技术优势 从技术能力方面分析，企业引进了XX企业整套生产制造技术，XX企业引进是德国BB企业技术，XX企业引进是日本三和企业技术，原型技术水平相当。企业经过技术消化吸收和再创新，产品经过了国家XX局质量监督检测中心各项试验，并经过了XX企业根据德国家标准准各项试验。
从现在工艺装备水平来看，企业装备了铸造生产线、铸造生产线、金加工生产线、模具生产线及配套钢结构生产线，建成了专业化试验室，装备了光谱试验室、机械性能试验室、疲惫试验台、三坐标测量试验室、振动试验场、电性能试验室，其测试能力涵盖了XX零部件产品各项测试要求，试验室取得了国家级试验室认证，满足对外开展检验检测要求。

第三章 战略计划和发展目标
一、指导思想
坚持科学发展观，主动适应经济发展新常态，坚持以稳中求进为总基调，以提质增效为第一要务，抢抓新机遇、寻求新发展，强化实施、狠抓落实，大力推进管理提升，发明新增加点，增强企业活力；坚持改革创新，坚持转型升级，坚持依法治企。
二、发展思绪
企业以科学发展观为指导，紧密结合集团企业“十三五”企业发展指导思想，加紧城市轨道交通、产品检验检测市场开发，整合优势资源，争取政策扶持，增加科研投入，强化市场主导地位，快速提升企业科技创新能力和市场竞争能力，构建以产业为主导、企业为主体、市场为龙头、集团企业为依靠、产学研相结合现代化企业。
未来五年，企业要抓住“三个市场”，即XX市场、XX市场和海外市场。关键抓好XX市场，深度开发XX等路外市场，大力开拓海外市场。做好“四个业务”，即XX产品生产业务、XX产品研发业务、产品检验检测业务、产品代理销售业务。
三、发展目标
1.关键经济指标

年度
新签协议（亿元）
营业收入（亿元）
净利润（万元）

累计

2.产业发展方向
针对企业市场经营情况及未来发展，企业产品市场定位为以XX产品市场为主；加紧开发XX路外市场产品；逐步打开对外检验检测市场；取得产品代理资质开展代理业务。未来路内市场XX建设速度放缓风险加大，企业在重视XX市场同时，也要重视普铁市场。路外市场以XX为主，开发XX产品。主动发展对外检验检测和产品代理业务，为企业发展营造新增加点，确保实现检验检测市场突破，取得产品代理资质。
3.新产品研发
在技术创新方面，主动研发新材料、研究产品新性能。和各大设计院沟通，开展技术经营，从设计源头开始，让受众接收我们产品和设计。
针对XX市场，加强技术力量投入，立即研制出适用范围广，真正适合中国XXXX等领域产品。
4.试验室建设
加紧建设计量室，立即取得认证，使之成为能和国家级试验室配套计量机构，推进企业对外试验能力和创效能力。

第四章 保障方法
1.抢占市场 作为XX生产企业，稳固路内市场永远是重中之重，我们要充足依靠优势资源，深入经营，建立完善产品营销网络和跟踪承揽责任体系，明确各级营销人员责任分工和奖惩机制。全方面开发XX产品市场，以局内市场为基础，大力开发路内市场；以国家XX建设为契机，开发路外市场；以XX为起点，开发海外市场。在未来五年，逐步形成XX、XX、海外三个市场组成市场营销网络，提升产品市场拥有率。在和同类企业博弈同时，主动学习吸收对方优势，缩小差距，增强本身竞争能力。在XX市场，提升企业著名度，确保中标率。XX市场，有针对性制订对应营销策略，确保市场拥有率达成xx以上。局内市场，确保供货前提下，尽全力确保 以上中标率。海外市场，依靠股份企业、集团企业海外市场优势，借助XX企业海外影响力，结合XX项目经验和业绩，立即将产品推出国门、推向世界。
2.增加产能 不停优化管理、提升生产能力，坚持质量保障方法，加紧技术改善、优化、创效能力。大力开发优异外协厂商，努力将她人优势资源，最大程度上转化为本身生产力，从根本上提升现有生产能力，适应企业健康快速可连续发展。
3.贮备人才 目前企业高级专业技术人才仍然缺乏。为了适应健康快速发展要求，必需引进培养各类专业人才。既要实现既定生产经营目标，也要将高级人才数量发展到一定规模。要加强培训力度，使现有些人员立即适应企业前进步伐。经过内部培训和委外送培相结合方法，连续不停地组织各类培训，提升人员素质，满足发展需求。在培训基础上，结合企业情况，和各大专业院校保持良好合作关系，连续引进专业对口、可塑性强本科、硕士学历毕业生，为企业发展不停输入新鲜血液。经过集团企业、当地政府和多种社会关系，引进一部分XX专业技术过硬技术、营销、管理人才，来充实我们队伍。经过以上方法，最终实现老中青相互配合、高中低有效协作可连续发展目标。
4.科技创新。把技术创新作为关键竞争力，深入对研发机构组织结构、研发项目标设置程序、项目过程规范管理、项目经费合理使用、项目人员选拔培养、科研结果转移转化、科研工作考评考评和激励机制建立完善等多方面进行规范和创新，经过科学、制度化管理，提升管理层次和效率，形成完善、有利于技术创新和科技结果快速转化运行机制。加紧xx试验室、xx建设，高新科技企业申报工作不停开展，组织申报各级科技创新奖项，加大专利产品申报力度，增加XX、XX产品发明专利。用科技推进发展、用创新发明效益。
5.狠抓成本。要统一思想，提升认识，狠抓成本管理工作落实。高度重视责任成本管理工作，从广度、深度上加以开展责任成本管理。广度上，全部部门全部必需纳入成本管理范围。深度上，成本管理分解到位，形成成本终极负责制，同时加大考评奖罚力度，将责任人绩效和分解任务完成情况挂钩，充足调动职员成本管理主动性。各生产相关职能人员责任明确，实施归口控制。
6.确保安全质量。安全工作要形成长久化、精细化管理。从生产安全、人身安全、设备安全、资产安全等一系列工作上形成全方位、立体式管理模式。立即排查、有效清理，将可能发生潜在安全隐患立即掌握在可控范围之内，时刻做到“未雨绸缪、防患未然”。质量管理要形成“四化”，即产品检测科学化、工艺步骤标准化、职员培训制度化、全方面管理长久化，严格把控原材料进货关、工艺工法关、出厂检验关、用户回馈关。确保在担心生产工作中，杜绝安全、质量相关事故发生，为企业健康友好发展提供强有力保障。
7.文化建设。企业文化建设是一项系统工程，是企业发展必不可少竞争法宝。企业在以后发展中，从管理思想、管理方法、管理理论、群体意识等方面构建固有文化风格，并将企业价值观、企业精神、生产经营理念和行为规范渗透到各个领域。用文化凝聚职员，用文化形成企业竞争力，用文化打造企业品牌。切实聚焦以XXXX零部件为主打产品发展战略，集中优势资源，做精做专，做强做优，树立起优势品牌效应，确保企业在严酷市场竞争中立于不败之地。
8.加强党建。加紧党工团组织建设步伐，在完善组织机构同时，充足发挥党工团组织作用，坚持发挥以职代会、企务公开会为关键职员民主管理、民主监督作用。以维护职员群众利益为出发点，做好职员民主管理权益工作，做好得人心、暖人心、稳人心工作。主动开展思想教育，统一思想，提升职员思想认识，引导广大职员，尤其是青年职员树立正确人生观、价值观，增强主人翁意识，培养爱岗敬业、拼搏奉献精神，共同推进企业又好又快发展。

结束语
“十三五”时期，是国家发展战略和经济全球化深入发展关键机遇期。研判形势，展望未来，谋篇计划，企业经营管理各项目标任务已经确定，实现这些目标，是一个解放思想、更新观念过程，也是一个锐意进取，团结拼搏过程，更是一个破解难题、争创一流过程。实现这些目标，需要振奋精神，需要凝聚力量，更需要我们大家同舟共济。让我们在集团企业领导下，在企业总发展战略和“十三五”计划指导下，团结率领广大职员，以高度历史责任感，强烈事业心和紧迫感，抓住机遇，迎接挑战，立足新起点，开创新局面，再创新辉煌！