公司发展综合规划.doc

贵州悠山美地户外探险运动
五 年 企 业 发 展 规 划
（计划年限：-）
编制时间：5月
实施时间：6月
目 录
一、计划总则
（一）规则编制背景
（二）规则指导思想及标准
（三）计划时限
二、企业概况
三、户外运动产业环境分析
（一）、户外运动产业现实状况
（二）、贵州户外运动资源
（三）、政策环境
（四）、本身和竞争对手分析
四、企业总体战略计划
（一）、企业五年发展总目标
（二）、各项目发展目标
五、战略实施
（一）、人力资源战略
（二）、经营管理战略
（三）、品牌营销战略
（四）、财务管理战略
六、战略控制
【摘 要】：企业计划是企业发展灵魂和纲领，指导企业发展方向，明确企业业务领域，指导企业资源配置，指明企业发展策略和发展方法。制订企业计划有利于建立企业和职员共同愿景，使职员对组织产生归属感和奉献精神，从而愈加全身心投入工作。
现结合行业及企业目前发展趋势，在pest分析和swot分析基础上，制订贵州悠山美地户外探险运动—五年企业计划。
【关键词】：贵州悠山美地户外探险运动 五年发展 企业计划
一、计划总则
（一）编制背景
贵州悠山美地户外探险运动（以下简称“贵州悠山美地”）创建于10月，在经历了6年时间市场竞争洗礼，已快速发展成为贵州地域较具规模户外运动专业企业之一，业务范围包含户外运动为根本周围相关户外旅行活动策划组织、体育赛事策划组织、户外体育营销传输、户外用具连锁经营店、洞穴勘测等各个方面。
作为贵州省区域综合性户外运动企业，起前后成立极限突破拓展训练中心，山美科技发展企业等分支机构，在规范化发展道路上迈出了关键一步，并为做大企业规模、提升经济效益，实现企业战略化经营格局奠定了良好基础。
经过6年经营，企业管理已相对稳定，并逐步进入发展期，为实现企业可连续发展，增强企业凝聚力，经过企业五年企业计划设置，为企业和职员树立共同发展目标和愿景，指导企业和职员朝着共同方向和目标前进。
（二）指导思想及标准抓住历史机遇，努力成为西南地域最具规模综合性户外运动企业为指导思想，以结合实际、稳健发展、规模经营为指导标准，坚持以市场为导向，主动拓展目标区域市场，稳定和扩大市场拥有率，形成户外旅行活动组织、素质拓展训练、体育赛事（活动）营销传输、户外运动器械开发生产、户外用具连锁经营“五位一体”经营格局；经过不停创新和完善，提升职员素质，增强职员和用户满意度，在业内树立良好口碑和品牌价值，促进企业连续、稳定、快速、健康发展。
（三）、计划时限
—五年发展计划
二、企业概况
贵州悠山美地户外探险运动，前身为1999年创建贵阳地平线登山探险俱乐部，成为贵州省第一家经工商注册从事山地户外运动相关产业企业。现在共有专职职员31名。关键从事业务有：户外体育文化营销传输、山地民族户外文化旅行、大型户外赛事和活动策划实施、洞穴探险技术培训和勘测、山地户外运动和拓展培训等户外体育文化业务。企业成立以来致力于户外运动推广和发展，取得了很好经济效益和社会效益，关键情况以下：
一、经营情况：
企业创业之初，专职人员仅有2人，经营场所面积不足30平方米，开启资金仅为3万元，业务范围也仅仅是通常性户外活动组织，年营业额不足10万元，人力、财力极度匮乏微弱。但经过不懈努力，坚持从事户外运动既定目标，经过积蓄人才、打造团体、提升服务水准、结合贵州省情，深挖户外运动文化含量方法，不停创新，开发出含有特色经营模式。比如：1、山地民族文化旅行：前后推出了“黔西南山地民族深度探访（攀岩徒步类）”、“舟行黔东南（皮划艇类）”、“深入贵州腹地（洞穴探险类）”等富有贵州民族风情、地理特质、户外运动特色“三位一体”户外旅行线路，并在北京、上海、深圳等地建立了营销网络，迄今已经形成了稳定高端客源。2、大型户外赛事（活动）策划实施：经过以户外赛事为载体，促进地方经济文化发展。前后承接过梵净山攀岩挑战赛、04-格凸河攀岩挑战赛、全国山地运动会洞穴探险项目、发觉原始牂牁江系列活动等大型赛事和体育推广活动。3、户外体育文化营销：依靠我们在户外运动领域专业优势，经过和cctv等一线媒体合作，我们前后策划了《腾龙洞探幽》、《探秘老王山》、《神秘赤水》等电视节目，推进地方旅游业发展，提升区域著名度同时，我们也取得一定经济效益，4、洞穴勘测和技术培训：经过和法国洞穴联盟、贵州科学院山地所合作，我们已经连续8年开展中法洞穴探险技术培训。洞穴探险技术水准稳居中国前列、并向洞穴旅游开发单位、工程建设部门提供洞穴测量服务，将户外运动服务内容提升到了实际应用和科技范围，极大提升了附加值。5、我们开始了户外用具销售业务，迄今已经发展到3家户外旅行用具店，经营代理40多个户外品牌产品。业务逐年增加，已经成为我企业支柱业务。以上这些业务让我们实现了跨越式发展，近三年了实现产值近860万元，利润近百万元。
二、社会影响力：
1、提倡健康、主动生活方法一直是我们追求目标，企业成立以来组织户外活动超出600次，人数突破8万人次，有力推进了全民健身活动开展。 2、企业成立至今，从最初2人发展到31名专职职员、40多名兼职人员规模，增加了就业。专职职员大多数为高校应届毕业生入职，人员稳定，流动率低，经过近6年成长，正在成为行业中坚力量。
3、在贵州民族学院、贵阳医学院等高校创办户外知识讲座上百个课时，推广户外体育健身、增强学生素质，提升综合文明程度。4、定时开展公益活动，组织职员、会员走入民族村寨从事力所能及扶贫助学活动，，活动首次走出省外，在西藏阿里地域进行了为期22天自驾公益活动，促进民族团结。5、和新闻媒体亲密活动，策划实施电视节目已经在中国上星频道播放时长超出800分钟，平面媒体刊载80多个篇幅，极大推介贵州旅游和户外运动资源。
三、取得部分荣誉
数次取得由国家登山运动管理中心颁发“全国十佳户外运动机构”称号。
成为中国首批经过aa级户外运动资质八家企业之一
贵阳军分区预备师训练基地“军民共建社会主义精神文明优异单位”
贵州民族学院人文科技学院“教学实训基地”
贵州洞穴协会颁发“优异理事单位”
中国户外运动市场快速扩大 三多年来,户外运动产业发展较快,

这主、户外运动产业战略环境分析（一）中国户外运动产业现实状况要是中国社会政治、经济、文化、人口、科技情况不停改善结果。依据国家统计局数据资料, 年中国城镇居民人均可支配收入13786 元,比上年增加17.2 %;国家统计局对全国614 万户城镇居民家庭抽样调查资料显示, 年一季度城镇居民人均可支配收入4 386 元,同比增加11.5 % ,扣除价格原因,实际增加3.4 %。一季度城镇居民人均消费性支出2882 元,同比增加10.0 % ,扣除价格原因,实际增加2.0 % 。居民收入水平整体提升,为居民参与体育消费提供了良好物质确保。伴随城市化进程加速,越来越多人尤其是年轻人,选择了户外运动,这极大地推进了户外运动产业发展。在参与户外运感人群中,90 %以上人含有大专以上学历,月薪3 000 元以上人约占50 % ,20～40 岁青壮年约占84.1 %。中国有着令全世界心动消费人群,15～40 岁人群约占总数40 % ,即4600 万,巨大人口基数预示着庞大户外运动市场。在美国，约有48.9%“6岁及以上”美国人口曾经参与过户外活动（recreation），总人数达成1.38亿（ 48.6% in ）。其中： 42%人进行户外活动频率低于每个月二次，而快要22%人每七天参与两次或更多户外活动。 82%人计划在花费更多时间用于户外活动。奥运会以后，中国户外运动取得了突飞猛进发展，据中国新闻文化促进会户外行业工作委员会统计，中国现在拥有户外运动爱好者6000万，各类俱乐部1000余家。户外用具企业，盖全国500多个城市，年零售额超出50亿元。
（二）、贵州户外运动资源
本省含有开展户外活动得天独厚自然资源,为户外运动发展奠定了绝佳先天基础。依据《中国贵州山地户外运动大省专题建设计划》设计：酷道贵州、弈道贵州、武道贵州、球道贵州、冰雪贵州、康体贵州、翱翔贵州、水韵贵州、风情贵州九大组团山地户外运动空间布局，贵州省将建设10 个户外营地，贵州省户外产业基础将不停完善。
（三）、政策环境
依据“国发2号文”《相关近一步促进贵州经济社会又好又快发展若干意见》中第39条提出：“加强城镇公共文化体育设施建设、支持建设国家生态型多梯度高原运动训练示范基地和山地户外体育旅游休闲基地。”精神，山地户外运动迎来了百年难于历史机遇。各方面扶持政策众多，政府高度重视。
（四）、本身和竞争对手分析
现在本省户外运动企业，经过正式工商注册不足20家，民间非经营性团体约有50

余个，这些正式注册企业中，关键以拓展训练企业或户外用具销售两种经营形式存在，而这些企业中没有形成同时含有户外运动服务+户外运动硬件设施供给综合型模式。经营项目相对单一，企业支柱脆弱、规模较小、项目联合效应低、未形成完整产业链。但也存在着经营专一，发力集中优势。面对这么情况，本企业在素质拓展训练、户外用具销售两个项目上即使处于行业前三，但未形成绝对优势，但在户外赛事（活动）策划组织、户外体育文化营销、洞穴勘测等项目中未见竞争对手，临时处于领先状态。
四、企业总体发展计划
（一）企业五年发展总目标
在未来五年里，悠山美地将根据“以户外运动文化为关键竞争力、以五个经营主项为基础、部分项目跨越式发展”企业计划，提升悠山美地品牌打造百年基业。企业将深刻践行“诚信、高效、创新、共赢”经营理念，秉承“团体、愉快、坚持”企业文化，以发展悠山美地户外运动品牌为龙头，市场拥有率逐年提升，实现当地户外运动市场拥有率最高，实现股东、经营团体、用户、职员等相关利益者多赢局面，为社会发明更多经济价值，并成为在西南地域首屈一指综合性户外运动企业，中国一流户外运动经营企业。
（二）、各项目发展目标
1、户外用具销售
企业现在有户外用具销售连锁店3家，在贵阳市场零售店布局已经趋于合理，计划将完善“悠山美地户外旅行用具店”连锁经营模式，采取加盟店形式将数量扩展到6家，新增店面将布署地州市，关键区域是遵义、安顺和六盘水等经济、文化水平较高三线城市。同时对已开设店面将增设文化功效区，发挥店面窗口功效，突出悠山美地品牌形象，推介绍悠山美地户外运动业务、提升户外活动服务文化含量。到将实现总营业面积超出1000平方米，年销售额超出800万，利润率大于18%，市场拥有率大于20%，构建高、中、低端梯度户外用具连锁销售格局，实现销售户外用具实物到销售悠山美地户外用具连锁店品牌跨越式发展。
2、户外运动休闲基地建设
户外素质拓展训练将是企业未来发展关键和关键利润起源，为愈加好满足未来巨大培训人群，适应市场需求，构建功效完善齐全、布局科学合理综合性户外运动基地，计划在前采取企业提供技术支持为主，资金投资为辅，强强联合合作经营模式在贵阳市郊建立一个“户外运动休闲基地”一次能容纳500名学员参训，年容纳量超出30000人次培训基地。基地初步含有项目内容以下：
（1）、素质拓展训练项目
a、项目占地：5亩
b、接待规模：200人同时进行拓展训练
c、投资规模：80万（设施、保护器材）
d、预期目标：年营业额150万，利润大于20%（2）、wargame军事训练项目
a、项目占地：20亩（cqb室内战场、丛林战、阵地战）
b、接待规模：100人同时进行wargame游戏c、投资规模：74万
d、预期目标：年营业额80万，利润大于20万。
（3）人工岩壁攀岩项目
a、项目占地：5亩（人工岩壁攀岩区、抱石区）
b、接待规模：8条难易可调赛道，改造后含有举行全国比赛条件。
c、投资规模：76.16万
d、预期目标：年营业额100万，利润大于30万
（3）、户外运动、自驾文化区
a、项目占地：80亩
b、建设项目：营区管理用房（建筑500平方米）、户外木屋（10栋，5-10人/栋 ）建筑面积1000平方米、青年旅舍（100人接待量）建筑面积平方米、汽车旅馆（100人接待量、停车场）平方米、文化专题酒吧500平方米、露天营院5000平方米，帐篷露营区平方米，其它娱乐场所暂不计入。以上项目可同时接待住宿300人，帐篷露营区接待200人。档次标准为中等，以简单、地域特色、户外文化为总体风格
c、建设规模：800万
d、预期目标：年营业额800万，利润大于80万。
3、户外体育文化营销传输
继续加强和相关媒体合作，发展新合作伙伴，扩展传输渠道、紧抓户外运动根本，将户外运动服务向体育文化传输拓展，争取在实现年营业额超出100万，利润大于30%目标。4、山地民族户外文化旅行
，完善在东部发达地域销售网络，提升客源量，将品牌户外旅行线路产品增加到10条左右，实现年高端用户人次，年营业额40万，利润10万元以上。
5、大型户外赛事和活动策划实施
继续组织户外运动赛事，加强和相关部门合作，打造1-2个含有贵州地域特色户外运动赛事品牌，形成稳定赛事用户需求，努力争取在实现省内赛事组织3-5项，省级赛事2项，全国性赛事1项。
五、计划战略实施
（一）、人力资源战略
1、建立强有力营销团体
企业从传统户外运动服务行业向体育文化行业转型，经营模式愈加突显为以销售为主导营销服务型企业，经营模式转变，造成企业对高素质专业营销人才需求。
营销人才引进能够采取两种方法：一是从大中专院校招聘有潜力应届户外运动相关专业毕业生，她们含有一定业务基础，思维活跃，很好引导，企业经过自己培养人才，能够提升职员忠诚度；二是从经过猎头企业引进专业从业经验高级营销管理人才，同时还能够深度了解竞争对手战略经营情况。作为企业必需要负担部分人才成长贮备成本，才能以备企业未来发展需要。其次要不停扩大营销队伍建设，做好营销人员培训和开发，从企业文化、专业知识、市场行情、情商智商等多方位、多渠道、多形式进行培训和开发，并为营销人员设置阶段性成长目标，帮助其快速成长为专业、训练有速营销专才，为企业贮备一批、沉淀一批专业营销人才做准备。
2、做好人才梯队建设
未来5年，将是贵州户外运动产业发展大好时机，作为民营企业，不可能象国有企业一样聘用工作量不饱和或闲置人员，伴随业务不停发展，我们将需要越来越多新鲜血液融入团体，现在企业人员招聘全部是根据年初人员编制计划进行，这就要求做好人力资源计划，依据岗位设置ab岗，当企业内部某个岗位因为业务变动、前任提升、退休或解聘等原因出现岗位空缺时，确保有二到三名适宜人选能够接替此岗位。经过人才梯队建设，扩大职员知识面，有利于让职员明确自己发展方向，激发职员潜力，实现人才在职开发。
3、培养一批专业管理人才
悠山美地企业是一个含有多项目标综合性户外运动企业，所以需要一批对户外运动有一定了解专业人员，所谓专业就是要有一定理论支撑，拥有专业技能水平，看问题能够站在企业或行业角度来分析，含有一定战略高度。现在企业专业管理人才包含营销类管理人才、人力资源类管理人才、财务类管理人才、业务类管理人才。作为管理层要不停给自己充电，熟悉户外运动基础知识，才能愈加好指导下属工作开展，适应企业和市场需求；作为企业要主动发明条件，让管理层多参与培训班、研讨会、进修等，为职员成长发明良好企业环境，从而不停提升管理层综合素质，造就复合型人才。
4、不停提升职员满意度
企业要想提升用户满意度，首先要提升职员满意度，职员满意度提升了，所反应出来工作行为肯定造成用户满意度提升。用户满意度高低，不仅是影响企业业绩关键原因，也是是影响人才是否流动关键原因。影响职员满意度关键原因有个人原因、领导水平、工作特征、工作条件、福利待遇、工作酬劳和同事关系等，所以企业要不停提升职员满意度，才能稳定职员队伍，留住企业优异企业人才。
5、户外技术人员强化
户外运动含有较强专业性，国家实施持证上岗制度，保持高水准户外技能技术力量是企业实现目标关键，企业应加强对职员户外技能培训，引进部分在攀岩、洞穴探险等方面含有实力人员。到 ，应含有中级户外运动指导员5名、初级户外运动指导员20名、拓展教练10名、攀岩保护员4名专业技术队伍。
（二）经营管理战略
1、以市场为导向
让全部些人员愈加靠近用户、贴近市场，为用户提供优于竞争对手服务，打造企业关键竞争力。如企业提供产品或服务不能满足其需要，用户就会转向别处，这就要求我们要聚焦用户户需求、关注用户需求，提出有创新处理措施来满足用户需求。因为不一样用户需求不一样，所以我们要对目标市场要进行细分，经过对市场细分结合企业产品或服务特点有针对性出击，在满足用户需求同时能够获取相对更高利润。
2、不停提升服务标准化
实实在在，切实地为用户提供优质服务，尤其是大型户外赛事（活动）组织、户外旅行活动、和售后服务问题。各部门要制订出自己服务步骤，严格根据步骤操作，遵守服务承诺，使每位职员在各自岗位上担负起应尽职责，从而提升标准化程度。
定时进行用户满意度调查，最少每十二个月一次，对用户满意度、用户流失率、用户向心力、用户离心力等问题进行调查，以掌握用户需求改变和企业为用户发明价值能力；知道消费者对现有产品满意之处和不满意之处，知道潜在消费者没有加入消费顾虑和问题并快速改善。
同时，将信息化系统导入用户管理，调配专业营销服务人才组成客服团体，重视用户资源维护、积累、开发和利用，使用户服务成为企业强有力竞争王牌，并经过用户口碑良性循环，培养一批忠诚度较高用户群体。
3、构建学习型组织
市场经济瞬息万变，面对日益增多竞争对手，企业原有知识、经验已远远无法应付不停改变新情况、新任务，唯有不停学习、学习、再学习，以补充自己知识，提升企业水平和能力，保持本身关键竞争力，才能在知识竞争中立于不败之地。首先要撑握是学习型组织五项修炼即自我超越、改善心智模式、建立共同愿景、团体学习、系统思索。其次，要构建学习型组织必需制订科学学习制度，营造良好文化气氛，企业能够经过每个月学习会，引导职员主动主动去学习。科学学习制度是推进组织学习强心剂，没有科学健全学习管理制度，职员学习就可能时紧时松，产生很大盲目性，甚至会造成企业投入多而效益少问题。
（三）品牌营销战略
悠山美地将经过5年时间，实现从一个从事基础户外运动向高端户外文化企业转变，企业除了要立即掌握竞争对手及竞争产品优势、劣势。还应配置一定营销手段，将多种营销手段灵活利用如新产品巡展、多种展会、用户联宜会、媒体座谈会、软文传输、网络营销、广告宣传等，主动开展推广活动。
1、最有效传输：用户口碑
满意用户一句表彰之词远远胜过描述产品性能一千个词。口碑是最有说服力广告，要想让用户主动进行口碑传输要有三个条件：一是用户满意度，要求提供产品和服务超出用户预期；二是用户忠诚度，比如过硬产品质量、周到售后服务等等。只有经过给用户留下深刻印象企业行为，才有可能把自己产品经过用户进行传输。
2、最高效传输：网络媒体
户外运动市场用户群含有年轻、轻易接收新事物、知识层面高特点。网络媒体投入相对较小，受众面管，传输连续时间长，是最适合户外运动企业投放品牌营销渠道。
3、最直接表示：软性宣传依靠企业在户外体育营销中含有媒体优势，实施用户相对高端，能够将企业品牌价值间接融入营销项目中，实现接力宣传效果。
4、最有说服力案例：样板用户。
样板用户是企业最关键用户资源，会对企业发展起到有力促进作用。在各区域市场建立自己样板用户，经过楷模力量来打动其它用户。选择样板用户要有符合四个条件：①要有合作基础，必需要含有一定资源② 要有良好合作关系，双方有深入合作意愿；③该用户要在该地域具含有一定公信力，有相当带动作用；④进行对应投入，比如进行相关培训，感情沟通，设置专员服务等等。
（四）财务管理战略
1、投资战略
户外运动本身含有一定风险性，为规避风险，企业业务应向风险小，资金占用小，投资回报率高项目倾斜，但也有着一定经营风险，企业能够在市场稳定前提下，对前景看好行业，但操作风险依旧较大项目，采取以退为进，以技术，企业资质入股或较少资金控股或参股项目。
2、融资战略
悠山美地企业将经过股东投资、银行贷款、职员集资、民间借款、原始资本积累等方法进行融资，扩大资本积累，实现资本运行，加紧企业发展。
3、财务监控
财务人员要从战略高度开展财务管理工作，进行财务分析，使财务分析成为企业战略决议关键依据，争取以最少投入获取最大产出，努力使财务风险降低到最低水平，绝不以追求短期经济利益而牺牲长久利益。
六、计划实施战略控制
战略控制关键目标是在贵州悠山美地企业发展计划实施过程中，遵照“整体计划、分步实施、效益驱动”标准。适时监控、检验为达成计划目标所进行各项活动进展情况，评价实施企业计划后企业绩效，并将其和既定计划目标和绩效标准进行比较，发觉战略差距，分析产生偏差原因，纠正偏差，使企业计划实施愈加好和企业目前所处内外环境、企业目标协调一致。从控制时间着手，悠山美地企业发展计划战略控制分为以下三个步骤：
（一）、事前控制 。
实施前企业责任人要进行全体动员，表态实施战略决心，各部门结合企业五年总体计划目标和要求，制订各部门具体实施计划，该计划要得到企业领导人同意后方能实施，所同意内容将成为考评各部门经营活动关键绩效标准。
（二）、事后控制。
将各部门经营结果和计划目标相比较，由企业各部门责任人定时将实施结果向责任人汇报，由责任人决定是否有必需采取纠正方法，并依据目标完成情况实施奖惩制度。
（三）、随时控制。即过程控制，企业责任人者要控制企业计划实施中关键性过程或全过程，随时采取控制方法，纠正实施中产生偏差，引导企业沿着战略方向进行经营。