卷烟集团管理部业务流程模板.doc
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1、玉溪红塔集团ERP项目PP业务指导书生产管理部分(PP)玉溪卷烟工厂业务12月10日 定稿12月10日 打印确定: 该文档需要以下确定姓名职 位签 字日 期曲延斌顾 问李碧林李宏伟PP业务小组长郭 勇综合管理部主任王力武生产一部主任蒋顺华生产二部主任马云参动力部副主任武从友膨胀烟丝车间主任谢琳琳中试车间主任马曙勋副总裁目 录玉溪卷烟工厂业务1目 录2生产计划业务4一、综合管理部业务步骤5二、业务内容61.编制卷烟生产年计划62.编制卷烟生产月计划63.编制卷烟生产日计划74.查看辅料需求计划75.出口烟丝及天堂、Marble烟业务7三、生产计划上线业务91.业务步骤92.角色定义10四、表单1
2、1五、注意事项11制丝生产业务12一、制丝生产工作步骤13二、业务内容14三、制丝车间上线业务161.业务步骤162.角色定义17四、表单17五、注意事项17卷烟生产业务19一、卷包生产工作步骤20二、业务内容21三、卷包车间上线业务241.业务步骤242.角色定义25四、表单26五、注意事项26烤片叶组生产业务27一、业务步骤28二、本部门上线业务291.业务步骤292.角色定义30三、业务内容30四、表单31五、注意事项31香糖料生产业务33一、香糖料生产业务步骤图34二、香糖料中心上线业务351.业务步骤352.角色定义36三、业务内容361.辅料领料362.生产准备363.生产实施37
3、4.完工确定375.香糖料发放386.生产统计38四、表单39五、注意事项39膨胀烟丝生产业务40一、业务步骤411.膨胀丝生产工作步骤412.膨胀烟丝转储业务步骤42二、本部门上线业务421.业务步骤422.角色定义43三、业务内容431.生产准备432.生产实施443.生产完工确定444.膨胀烟丝转储44四、表单45五、注意事项45玉溪红塔集团相关取样烟管理要求46玉溪红塔集团相关试验管理要求47一、总则47二、试验任务下达47三、试验类型47四、多种原辅料领用,半成品、成品及废品处理和财务部门结算细则以下:481.原料482.辅料483.香糖料484.半成品485.成品496.废品49五
4、、试验补助费用49六、其它事宜49试验步骤图:50玉溪红塔集团ERP项目生产计划业务指导书生产管理部分(PP)生产计划业务12月10日 定稿12月10日 打印确定: 该文档需要以下确定姓名职 位签 字日 期曲延斌顾 问李宏伟业务步骤责任人李碧林李宏伟PP业务小组长郭 勇综合管理部主任马曙勋副总裁一、 综合管理部业务步骤二、 业务内容1. 编制卷烟生产年计划1.1 每十二个月年初,计统科依据国家烟草总局下达年生产总量,和各牌号卷烟在往年销售纪录,确定今年各牌号卷烟生产总量,制订出计统科年度卷烟生产计划。1.2 每十二个月年初,计统科将年度卷烟生产计划将下达成综合管理部。1.3 综合管理部生产科生
5、产计划员在集团计统科下达年度卷烟生产计划当日或第二天内,在SAP R/3系统中创建卷烟年生产计划。1.4 卷烟年生产计划后立即电话通知物资企业年辅料计划责任人,通知卷烟年生产计划在SAP系统中已经创建完成,能够运行MRP了,电话要通知具体负责某一个人。1.5 当发生计统科年度卷烟生产计划更改时,综合管理部生产科计划员也要在收到年度卷烟生产计划当日或第二天内,在SAP系统中更改卷烟年生产计划,在此只能更改收到计划日期后年计划内容。1.6 更改卷烟年生产计划完成后,用一样方法通知物资企业,便于物资企业进行年辅料采购。2. 编制卷烟生产月计划2.1 每个月月初,综合管理部生产科生产调度员以销售部门提
6、供销售计划为基础,考虑集团计统科年度卷烟生产计划和季度卷烟生产计划、进出口企业出口计划(其计划包含卷烟成品或烟丝)及生产部门设备大中修计划,进行综合平衡,确定出生产部门每个牌号卷烟在下个月所需生产总量。2.2 经过综合管理部生产科生产调度员综合平衡,确定出卷烟单牌号月所需求生产总量后,由生产调度员将每个牌号卷烟在该月所需生产总量分解到每一个工作日,确定出生产部门本月内每一个工作日每一个牌号应生产数量。2.3 每个月5日以前在SAP R/3系统中打印出下30天卷烟月生产计划初表。2.4 将卷烟月生产计划初表报送至科部领导及卷烟生产副总裁审批,假如不一样意,需要重新制订计划;假如同意,则于每个月2
7、0日前召开生产调度会,讨论下一月卷烟月生产计划。2.5 将生产调度会讨论结果进行确定,看是否需要修改卷烟月生产计划,假如需要修改,则在系统中对卷烟月生产计划进行修改,修改后重新打印出卷烟月生产计划。2.6 将修改后卷烟月生产计划送至分管卷烟生产副总裁签字确定。 2.7 将签字确定后卷烟月生产计划传送到总裁、分管生产副总裁、分管销售副总裁、分管质量副总裁、生产管理一部、生产管理二部、物资企业、销售部、技术中心、动力部、计统科、咀棒车间、烟丝膨胀线、复烤厂配料科。2.8 月中对卷烟月生产计划进行修改时,反复以上步骤。3. 编制卷烟生产日计划3.1 综合管理部计划员天天早晨11:00前依据由卷烟年生
8、产计划在SAP系统中自动分配每日生产计划数,参考技术中心试验计划、设备大、中修计划编制隔天卷烟生产日计划,并下达转天卷烟生产日计划。3.2 编制卷烟生产日计划根据卷烟成品、烟丝、烤片叶组、膨胀烟丝、梗丝、香糖料、膨胀烟丝烤片叶组、梗香糖次序进行。每排产完成一层物料后,运行MRP。3.3 最终运行完成MAP 后,电话通知各相关部门能够依据辅料需求计划表创建采购订单,进行原辅料采购。3.4 当卷烟日生产计划编制完成后,由综合管理部调度员在SAP R/3系统中对卷烟日生产计划进行打印,产生日生产排程表。3.5 将打印出日生产排程表送交综合管理部主任,由综合管理部主任审批并签字。假如不一样意,需重新进
9、行计划;假如同意,则将经过同意日生产排程表传输到生产管理一部、生产管理二部、配料科、膨胀烟丝车间、中试车间、动力部香糖料中心等相关部门(也可打印到各生产部门网络打印机上,电话确定收到是否)。3.6 随即关闭上一天全部生产订单。3.7 整个卷烟日生产计划编制工作要在天天早上11:00以前完成。4. 查看辅料需求计划4.1 运行MRP后,要立即电话通知各原辅料采购部门,创建原辅料采购订单。4.2 生产科计划员能够看到各部门辅料需求计划,能够对天天辅料需求数进行掌握,同时在查看库存时,可对各仓库库存情况作很好掌握。5. 出口烟丝及天堂、Marble烟业务5.1 经过生产调度会,确定需要生产出口烟丝和
10、天堂、Marble业务时间及数量5.2 对上述产品烟丝进行卷烟日计划排产,此操作完全遵照编制卷烟生产日计划步骤,隔天安排生产订单,下达转天生产订单。5.3 安排生产订单后,创建出口烟丝、天堂、Marble烟等使用烟叶包装物、辅料采购订单,创建后传输到物资企业,进行相关物料采购。5.4 当物资企业发货完成后,会通知综合管理部,综合管理部将对烟叶包装物、辅料等物料收货处理。全部物料将会被收到“综合管理部烟丝库”中,并进行记帐处理。5.5 在出口烟丝和天堂、Marble业务在相关生产部门生产完成后,各对应生产部门完工确定员进行完工确定时,综合管理部烟丝库物料,将会随完工确定量数量而降低。5.6 生产
11、烟丝时所产生多种消耗,按正常情况将被统计到各生产烟丝相关部门。5.7 在综合管理部烟丝库中烟丝进行发货时,综合管理部烟丝库发料员要做发货处理。三、 生产计划上线业务1. 业务步骤2. 角色定义四、 表单五、 注意事项1. 卷包生产完工确定表高架库打印后,发料员送到每个机组。2. 一个机组三个班全部是一个生产订单,对应生产情况全部统计在此订单下,每个班全部对订单确定一次,最终一个班作最终确定。3. 为确保数据正确性,在卷包生产完工确定单上所填写数据需经相关人员确定签字,作业长检验签字后交生产线完工确定员在系统中确定。4. 每班滤嘴接收机计数,必需在换班时间前统计,不然计数值将自动清零。5. 完工
12、确定时,每一次货物移动全部会产生一个物料凭证,尽可能确保每次确定货物移动全部一次移动完。6. 确定时发生数据锁定,先退出确定,或通知对方退出,不要一直占用数据,以免系统发生拥塞。玉溪红塔集团ERP项目制丝生产业务指导书生产管理部分(PP)制丝生产业务12月10日 定稿12月10日 打印确定:该文档需要以下确定姓名职 位签 字日 期曲延斌顾 问李碧林业务步骤责任人李碧林李宏伟PP业务小组长谢琳琳中试车间主任郭 勇综合管理部主任王力武生产一部主任蒋顺华生产二部主任马曙勋副总裁一、 制丝生产工作步骤二、 业务内容1. 综合管理部生产科经过网络打印机下达制丝日生产排程表到生产部、制丝线办公室、制丝作业
13、长室、制丝质检室。2. 上班就位后,作业长依据每班制丝日生产排程表以批为单位按次序组织生产,为各关键工序下达制丝日生产排程表;3. 中控室操作工根据制丝日生产排程表打印出生产完工确定单,各部门发料员依据此单进行半成品辅料生产性发料,领料员依据此单进行领料并双方签字确定;4. 当每条线每批次生产结束后,中控室人员填写生产完工确定单,交由作业长核实并签字,在系统中进行完工确定,然后打印出生产完工确定领料单和入库单;5. 全部生产结束后由作业长填写生产 部制丝线大班生产统计进行交班。6. 试验性生产处理(具体参考玉溪红塔集团相关试验管理要求实施):(1) 试验性生产依据技术中心试验任务单进行,作为一
14、个项目管理,用内部订单处理。(2) 技术中心试验计划于试验前3天下午4:00前送交相关部门,生产由综合管理部统一协调安排;(3) 中试车间、生产部门试验产生半成品,若决定在生产部掺用,由生产部门在试验半成品处理通知单上签字确定;(4) 负担试验任务生产线,由技术中心按试验补助费用要求给补助;7. 出口烟丝和自用烟丝是两种不一样物料,出口烟丝生产和自用烟丝一样生产,不一样之处就是把装箱作业放到第二道工序进行确定,装箱需要辅料从本部门辅料高架库领取,生产科负责装箱人员在生产完工确定单上填写所用辅料并签字。8. 出口烟丝装箱后剩下烟丝转为通常烟丝(出口转内销),剩下烟丝需要计量,本部门使用直接加入加
15、丝机库,转别部门由作业长经过货物移动把出口烟丝转移到使用部门加丝机库内(对方通知加丝机库号)。9. 烟丝、梗丝、膨胀丝等多种物料在1001工厂内各部门之间相互转移,由物料转接双方在物料转储单上签字确定,对烟丝由转入方提供转入加丝机库号,转出方在系统中用收货(311)进行处理。假如是集团内跨工厂调拨由接收方在系统中创建采购订单,转出方检配发货,接收方按订单收货,转出方出具发票,接收方做发票校验,三方匹配后付款,转出方收款。10. 每个月末最终一班,卷包制丝生产完全结束后,由现场库稽查员(作业长)安排进行烟丝盘存,并由综合科核实员在系统内将加丝机库存调整为实际烟丝库存,货物移动方法:291/292
16、。梗丝库、膨胀烟丝库盘存后,综合科完工确定员进行订单调整,使系统库存和实际库存一致。11. 错误处理:货物移动中发生错误,针对错误类型进行对应处理(1) 若发生物料短缺情况,等发生错误货物在系统中库存补充足时,进行“自动收货:错误处理”步骤,把错误全部处理;(2) 若发生输入数量、日期、库存地错误,需将此次确定全部取消,重新确定;(3) 若在货物转储中发生错误,由作业长用MVT312方法更正;(4) 若成本计算错误,关键是作业类型没定义好,应反应给财务部门处理。三、 制丝车间上线业务1. 业务步骤序号业务明细实施部门相关角色相关单据备注1接收半成品日生产排成表制丝线作业长室制丝作业长半成品日生
17、产排成表前一天17:00前2安排班生产任务通知单制丝线作业长室制丝作业长班生产任务通知单每班前3打印生产完工确定表中控室确定人员生产完工确定表每班前4组织生产制丝线制丝车间主任制丝线作业长组长制丝生产日排程表班生产任务通知单生产订单5领料(烤片、香糖料、膨胀烟丝、长梗)烤片现场库香糖料中心库膨胀烟丝现场库领料员生产完工确定表依据生产完工确定表,查对后双方签字6生产数据统计制丝线烤片现场库香糖料中心库膨胀烟丝现场库领料员、操作工、质检员、作业长、确定人员卷包完工确定表生产中7完工确定中控室确定人员生产完工确定表每批结束8质量分确定制丝质检室质量确定人员生产完工确定表质量分算出后9打印领料单、入库
18、单中控室确定人员生产完工确定领料单生产完工确定入库单交成本核实员10成本分析、结算综合科成本核实员成本报表2. 角色定义部门岗位/角色人数操作单据综合科核实员1成本分析、结算制丝完工确定表生产完工确定领料单生产完工确定入库单中控室完工确定员14完工确定打印卷包完工确定表 生产完工确定领料单生产完工确定入库单制丝完工确定表生产完工确定领料单生产完工确定入库单制丝线现场库稽查员3查对现场库库存制丝线领料员9领用烤片、香糖料、长梗、膨胀烟丝制丝完工确定表制丝线质检员9统计质量分确定质量分制丝完工确定表制丝线作业长9检验制丝完工确定表制丝完工确定表制丝线主任1统筹安排、宏观控制设备维修科备件预留员1创
19、建预留预留清单四、 表单部门表单用途制丝车间制丝生产完工确定表依据生产订单打印,填写领料量、入库量及相关数据,作为生产完工确定输入凭据生产完工确定入库单生产完工确定完成后,打印出各个生产订单入库量、金额、物料凭证、会计凭证,送财务科生产完工确定领料单生产完工确定完成后,打印出各个生产订单领料量、金额、物料凭证、会计凭证,送财务科玉溪卷烟厂制丝车间制丝大班生产日(月)统计生产订单关闭后,打印出制丝线每日/每个月大班产量、辅料耗用等生产数据玉溪卷烟厂制丝车间分品牌生产日(月)统计表生产订单关闭后,打印出制丝线每日/每个月分品牌产量、辅料耗用等生产数据五、 注意事项1. 制丝生产完工确定表中控室打印
20、后,发送相关人员。2. 生产完一批确定一批。3. 润叶、切丝分班完成时,各班确定各班完成工序。4. 为确保数据正确性,在制丝生产完工确定单上所填写数据需经相关人员确定签字,作业长检验签字后交制丝完工确定员在系统中确定。5. 完工确定时,每一次货物移动全部会产生一个物料凭证,尽可能确保每次确定货物移动全部一次移动完。6. 烟丝转移,要求对方提供转入加丝机库号。7. 确定时发生数据锁定,先退出确定,或通知对方退出,不要一直占用数据,以免系统发生拥塞。玉溪红塔集团ERP项目卷烟生产业务指导书生产管理部分(PP)卷烟生产业务12月10日 定稿12月10日 打印确定: 该文档需要以下确定姓名职 位签 字
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