电子公司质量管理体系程序文件汇编模板.doc

受控分发号：

中科院广州电子技术
质量管理体系

程序文件汇编

依据
质量管理手册（GET/MM/Q-）
编制

版本：V1.1
同意：黄劲
实施：-03-03
文件编号：GET/QP/01-至GET/QP/18-

文件发放及修订统计表
文件或修订表名称
发放人
接收人
版本
发放时间
程序文件汇编　

V1.1
-03-03

程序文件目录
序号
文件编号
文件名称
版本
页码
1
GET/QP/01-
文件控制程序
V1.1
3
2
GET/QP/02-
统计控制程序
V1.1
8
3
GET/QP/03-
管理评审控制程序
V1.1
10
4
GET/QP/04-
人力资源控制程序
V1.1
13
5
GET/QP/05-
基础设施控制程序
V1.1
16
6
GET/QP/06-
和用户相关过程控制程序
V1.1
19
7
GET/QP/07-
系统集成设计过程控制程序
V1.1
22
8
GET/QP/08-
产品开发过程控制程序
V1.1
26
9
GET/QP/09-
采购控制程序
V1.1
31
10
GET/QP/10-
监视和测量装置控制程序
V1.1
35
11
GET/QP/11-
用户满意监测控制程序
V1.1
38
12
GET/QP/12-
内部审核控制程序
V1.1
40
13
GET/QP/13-
产品监视和测量控制程序
V1.1
44
14
GET/QP/14-
不合格品控制程序
V1.1
46
15
GET/QP/15-
纠正和预防方法控制程序
V1.1
48
16
GET/QP/16-
系统集成安装过程控制程序
V1.1
51
17
GET/QP/17-
系统集成维护服务过程控制程序
V1.1
54
18
GET/QP/18-
统计技术分析应用程序
V1.1
57

文件控制程序
1. 目标
对和质量管理体系运行相关文件进行控制，确保其适用性、系统性、协调性和完整性，确保工作现场所使用对应文件为有效版本，预防误用失效或作废文件。
2. 适用范围
适适用于组成企业质量管理体系文件。
3. 职责
3.1最高管理者负责企业质量管理体系方针、目标文件、质量手册、程序文件和外来文件同意。
3.2 管理者代表负责组织编写和审核质量手册和程序文件,同意工作文件。
3.3各职能部门负责本部门工作范围内和质量管理体系相关文件编写、审核、存档和管理。
3.4 科技部是文件归口管理部门，负责文件标识、发放和回收，存档和管理。
4. 定义
受控文件：是指对文件有效性进行跟踪管理文件。全部质量管理活动，应以受控文件作为依据，任何职员使用非受控文件均应考虑所以而可能负担责任。
5. 工作程序
5.1文件分类、编号和版本标识
5.1.1质量管理体系由一体管理手册(包含了质量管理体系方针、目标附录)、程序文件、工作文件、外来文件、表格和统计五部分组成，分别要求编号规则以下：
a) 管理手册：GET/MM/次序号-公布年号
如GET/MM/01-（中科电子质量管理手册，公布）。
b) 程序文件：GET/QP/次序号-公布年号
如GET/QP/01- （中科电子01号程序文件，公布）。
c) 工作文件：GET/部门简称/类别次序号-公布年号
部门简称要求见质量管理手册组织结构图。类别由各部门要求，也可省略。
如 GET/AD/A01-（中科电子科技部01号A类工作文件）；
GET/GM/01-（中科电子总经理01号工作文件）。
d) 外来文件：企业代码/启用时年号-原编号
如GET/-ISO9001:（中科电子外来文件ISO9001:，启用。）
e) 表格（统计格式）：产生表格文件编号-次序号版本号。
如GET/QP/01--02V1.1（中科电子01号程序文件要求第2份统计格式，V1.1版）。当多份文件全部引用到相同表格时，以最先引用该表格文件为基础，相同表格只能有一个文件编号。
f) 统计编号即统计标识，实施《统计控制程序》要求。
g) 相关年号和次序号：相同序号手册、程序文件和外来文件年号升级时将替换低年号文件；工作文件年号升级时次序号归零，不影响低年号文件效力。对文件汇编次序号为00，其它次序号从01开始。
5.1.2文件版本和状态：质量管理体系文件应标明版本和状态。其格式为Va.b，其中V为版本编写，a和b为自然数，分别表示版本号和修订状态，用圆点分隔。a为0时表示文件还在编写过程中，b为0时表示该版本文件为最初公布。
5.2文件受控状态
5.2.1 企业内部和送认证企业使用质量管理体系文件均为受控文件。
5.2.2 企业文件管理员针对全部受控文件建立企业《受控文件清单》，各部门编制本部门《受控文件清单》。
5.2.3 其它外部使用质量管理体系文件均不为受控文件。
5.3文件编制、审核、同意
5.3.1 方针、目标和质量手册由管理者代表负责编制并审核，最高管理者同意颁布实施。
5.3.2 程序文件由该程序归口部门负责组织编写，管理者代表审核，最高管理者同意。
5.3.3工作文件由需求部门责任人组织编制、审核，并由管理者代表同意。
5.3.4 文件编写人员，应包含到该文件包含到职能部门代表，可经过会议或《文件编审统计表》、文稿交换形式沟通文件编写信息。
5.3.6 文件编制、审核、同意责任人在文件公布时应在《受控文件清单》上签字。
5.3.7 管理体系文件一律用宋体，名称用二号字体，一级标题用四号字体，二级标题用小四号字体，一倍半行距，加粗；三级标题和正文用小四，行距固定为22。其它未具体要求事项套用本文件格式。
5.4文件发放、保留和管理
5.4.1质量管理体系文件经同意后，原版文件由科技部保留并不得外借。以电子媒体形式保留文件和资料应备份和加密保护，预防丢失或损坏。
5.4.2文件发放对象由管理者代表依据文件使用需要同意，确保在文件使用处有对应文件。由企业文件管理员统一复制质量管理体系文件，并在文件封面或第一页按发放前后次序标注受控分发号以作标识，然后发放到各使用部门或相关外部人员，填写《文件发放/回收记录表》，由文件使用责任人或其主管签领。收发双方应同时在文件上签字，标识该文件发放和修订状态。文件发放应包含其引用表格(统计格式)。
5.4.3 外部人员仅是借阅文件，应由管理者代表同意后，填写《文件借阅记录表》，由企业文件管理员统一复制并追踪借阅文件是否按时归还。
5.4.3《受控文件清单》应适时更新以反应实际。　
5.4.4文件应分门别类标识，由使用责任人保留于通风防潮、防蛀、安全适宜地方(现场使用文件可置于现场，非现场使用文件可置于办公处)，以防文件损坏。任何人不得在受控文件上乱涂乱画，不准私自外借。应确保文件清楚，易于识别和检索。
5.4.5科技部定时对各部门文件保管情况进行检验。在每次内部质量审核前应全方面检验各类在用文件有效性，核查各使用者手中文件，发觉问题立即处理。
5.4.6因破损或陈旧而需重新领用文件，分发号不变，并收回对应旧文件；因丢失而补发文件，应给新分发号，并注明已丢失文件分发号失效，科技部做好对应发放签收统计。
5.4.7　对于经过张贴公告方法发送文件，如通知通告等，由发放部门在发放记录表上发放号处注明“张贴”，并在回收日期处注明“失效时间”，无需接收方签字。
5.5文件更改
5.5.1文件更改由文件更改申请部门填写《文件更改申请表》，由原文件编制部门和审核人审核，经原文件同意人同意后实施更改。
5.5.2更改文件标识：文件更改范围和程度比较小，如仅更改几行字且包含面比较窄时，只更改状态不变动版本,如由V1.0变 为V1.1,修订状态标识跨度由修改人视变更大小而定；对于数次更改或更改范围比较大，则应升级版本号，并将修订状态归0，如由V1.8变为V2.0。
5.5.3只需要修订文件更改，按原文件发放范围发放《文件更改申请表》，由各文件保管人负责按《文件更改申请表》要求对原文件标注更改，并将《文件更改申请表》附录。对需要换版文件更改，实施5.3和5.4要求，发放换版后文件时收回原文件，在原《文件中发放/回收登记》栏注明，实施5.6要求。
5.6文件回收、作废和销毁
当文件不适用或文件持有些人变动时，科技部应将对应文件回收，在原《文件中发放/回收登记》栏注明。回收文件，需要作废，由科技部填写《文件销毁记录表》，应经原同意人同意后集中销毁。若需要保留时，仅保留原件，同时标明“作废留用”，以预防其非预期使用。
5.7外来文件
5.7.1国家法律、法规、行业标准和可能影响企业整体作业外来文件，由企业科技部组织各个职能部门识别、搜集、获取，经管理者代表同意后，进行编号和受控标识，并按工作需要进行分发，填写《文件分发/回收记录表》。外来文件应单独列表编入《受控文件清单》，并在表头注明“外来文件”。
5.7.2 企业职员因工作需要外来文件，需识别其是否和质量管理体系相关，若相关，转交企业科技部，实施5.7.1。
5.7.3 科技部和外来文件使用部门应该跟踪外来文件发展，当外来文件有更新版时，应进行换版更改，实施5.5要求，并更新《受控文件清单》。
5.7.4企业内部不对外来文件进行修订。若外来文件有不适用之处，应在引用该外来文件文件中给予说明或编制新文件给予规范。
5.8 文件使用和评审
文件是活动依据，应得到完全实施。文件公布后（包含更改）应有必需培训，以确保人员对文件了解。
文件管理和使用部门全部可在工作中、内部审核和管理评审会议上提出对现有质量管理体系文件进行评审，必需时则给予修改。
每次内部审核，应包含审核全部受控文件有效性，必需时进行修改。
5.9 统计管理
统计是一个特殊文件，除遵守本程序适用要求外，还应依据《统计控制程序》相关要求实施（如受控分发、修改等）。
6．相关文件
统计控制程序
7．相关统计
GET/QP/01-01V1.1 文件编审统计表
GET/QP/01-02V1.1 受控文件清单
GET/QP/01-03V1.1 文件发放/回收记录表
GET/QP/01-04V1.1 文件借阅记录表
GET/QP/01-05V1.1 文件更改申请表
GET/QP/01-06V1.1 文件销毁记录表

统计控制程序
1. 目标
对质量管理体系进行有效管理，保持产品质量符合要求和质量管理体系有效运行证据。
2. 适用范围
适适用于和质量管理体系全部相关统计。
3. 职责
3.1管理者代表:负责组织全部质量管理体系管理工作。
3.2各部门：负责本部门质量管理体系正确应用，及日常整理、保留、保护、审核相关质量管理体系。
3.3　科技部：负责统计控制检验、督办和定时汇总保管。
4. 定义
记 录：说明所取得结果或提供所完成活动证据文件。
统计保留期限：最短保留期限要求，法律法规或用户、文件对统计有保留期要求，也应该得到满足。
5. 工作步骤
5.1 各部门负责本部门统计编制、填写、搜集、保管。
5.2 统计格式和标识：
5.2.1存在时，应使用管理体系文件要求格式化统计，可从文件管理人员处取得空白表格。
5.2.2管理体系文件没有要求统计格式，由各部门负责组织编制，报管理者代表同意，由文件管理人员立案后使用。
5.2.3统计格式设计、更改，按《文件控制程序》相关文件更改要求实施。
5.2.4统计标识，包含统计名称、统计表格编号（按《文件控制程序》实施）、统计时间、相关责任人署名，和分类识别号通常为次序号，必需时可标明部门或范围。
5.3 统计填写
5.3.1 统计填写要立即、真实、正确、内容完整、字迹清楚，不得随意涂改，填写时，内容不得遗漏，未发生项应在栏目上用单杠划去。不得用铅笔或红色笔（除非文件要求）做统计。
5.3.2 如因笔误或填写错误要修改，应采取单杠划去，在其上方写上更改后内容加盖或签上更改人印章姓名及日期。修改前统计应能识别，不得用涂改方法修改统计。
5.3.3 统计应得到部门责任人或相关主管审核。审核应关注内容是否正确无误，有没有显著错误字段错误，填写全不全，是否易认。
5.3.4 文件有要求时，统计应得到有对应职权人同意方为有效。
5.3.5 统计填写、审核、同意人均应手写署名，并签署日期。
5.4 统计管理和跟进
5.4.1　科技部编制企业《质量管理体系清单》，列明全部格式化统计，并要求统计保留部门和保留期限，并附上原始样本。
5.4.2　在统计使用期内，各部门必需把全部统计分类，依日期次序整理好，存放于通风、干燥地方，全部统计保持清洁、字迹清楚，各部门按要求期限保留统计。科技部最少应每三个月一次地对已过使用期限统计归档集中保留，
5.4.3　科技部应最少每十二个月一次检验各部门统计使用、管理情况。
5.4.4 超出保留期或无参考价值统计应清点登记，编写汇报，经总经理同意后销毁。超出保管期限仍需留用，应另夹另柜存放并标识。
5.4.5 统计是一个特殊文件，应遵守《文件控制程序》中要求，包含使用、借阅、同意、保留和保护、修改、销毁等。统计无发放要求。
5.4.6 统计发放和传输按统计填制或签字要求实施。和统计无关人员查阅统计应得到管理者代表同意。
5.4.7 当要求统计文件没有具体要求时，统计最先签发部门负责跟进统计填制，直到和其相关活动全部完成，且统计得到妥善处理和管理。
6．相关文件
文件控制程序
7．相关统计
GET/QP/02-01V1.1 质量管理体系统计清单

管理评审控制程序
1. 目标
经过最高管理者定时对组织质量管理体系进行有效评审，以确保质量管理体系连续适宜性和有效性，以实现组织既定质量管理体系方针、目标。
2. 适用范围
适适用于企业最高管理者主持质量管理体系评审会议。
3. 职责
3.1最高管理者主持管理评审并同意评审汇报。
3.2管理者代表负责管理评审组织、协调工作，审核评审汇报，和评审后纠正和预防方法跟进、验证；
3.3科技部负责搜集评审资料，编制管理评审计划和管理评审汇报。
3.4 各部门负责提供本部门相关评审所需资料和参与管理评审工作，落实管理评审汇报中和本部门相关工作内容，制订对应方法，给予实施。
4. 定义
5. 工作步骤
5.1 评审频次：
5.1.1 管理评审每十二个月召开一次，二次之间间隔不超出十二个月。通常选择在内部质量审核后和外审之前。
5.1.2 下列情况下，由管理者代表申请，经总经理同意适时进行管理评审：
a) 重大用户投诉；
b) 发觉质量管理体系严重不符合等；
c) 立即进行第二或第三方审核或法律、法规要求审核时；
d) 组织结构、产品范围、技术和工艺、资源配置重大变动；
e) 社会环境、市场需求、法律法规和标准发生重大改变；
5.2评审计划和准备：
5.2.1计划内容：评审目标、范围、时间、地点、参与人员、评审内容及评审前期准备工作和资料。
5.2.2计划由科技部编制，管理者代表审核，最高管理者同意，在评审会议一星期前发给各部门。
5.2.3各部门帮助科技部准备好相关资料，包含提交对应书面文件统计以支持其意见，并能和质量管理体系目标相联络。
5.2.4 参与评审组员应包含管理者代表和各部门责任人。
5.3评审输入——管理评审内容：
a) 对质量管理体系内、外部审核结果。
b) 内外部沟通活动，包含用户反馈信息，和相关方意见。
c) 质量管理体系运行绩效，包含质量管理体系方针和目标实现情况，产品实现过程和产品质量控制方法和结果。
d) 纠正和预防方法情况。
e) 以往管理评审会议跟踪方法。
f) 可能影响质量管理体系变更如内、外部环境改变情况。
g) 各单位、职员对连续改善合理化提议等。
5.4评审会议
a) 最高管理者参考评审计划，主持评审会议；
b) 最高管理者对评审内容做出决定；
c) 行政做好会议统计工作，统计各方面对评审输入意见 。
5.5评审输出——《管理评审汇报》：
5.5.1《管理评审汇报》内容
a) 管理评审通常情况目标、依据、时间、地点、人员；
b) 评审综述；
c) 评审总结。
5.5.2管理评审总结应包含（不限于）以下相关方面任何决定和方法：
a) 质量管理体系及其过程有效性改善提议；
b) 和用户要求相关产品改善；
c) 对相关方和用户承诺改善
d) 对资源配置情况是否满足体系运行需求；
5.5.3《管理评审汇报》应在评审会议后一周内由行政编制，经管理者代表审核，报最高管理者同意，分发到各部门给予实施。
5.5.4《管理评审汇报》分发范围：
a) 最高管理者、管理者代表；
b) 各单位责任人及其和会人员；
c) 贯标小组组员。
5.6 管理评审跟踪
5.6.1管理评审提出改善项目由相关单位实施纠正和预防方法，按《纠正和预防方法程序》实施。
5.6.2管理者代表监督、检验纠正和预防方法实施情况。
5.6.3应由行政保持管理评审相关统计。
6．相关文件
纠正和预防方法程序
7．相关统计
GET/QP/03-01V1.1 评审计划　　
GET/QP/03-02V1.1 管理评审纪要
GET/QP/03-03V1.1 管理评审汇报
GET/MM/Q -02V1.1 　合理化提议书
GET/MM/Q -03V1.1 　会议签到表
人力资源控制程序
1. 目标
确保企业人力资源满足岗位能力需求，合理配置，高效利用，以提升工作效率、实现质量体系业绩为目标。
2. 适用范围
适适用于企业全部从事影响产品质量人员能力管理,包含招聘、考评和培训。
3. 职责
3.1总经理：
a) 同意培训计划；
b) 部门主管以上职员职责和任职条件审批，及其任用同意；
c) 授权管理者代表安排管理体系相关知识培训。
3.2办公室：
a) 任职和培训管理归口单位；
b) 负责组织编制《岗位描述表》；
c) 负责企业培训工作策划、组织、实施和评价。
3.3各部门：
a) 本部门人员培训需求确实定和计划；
b) 本部门工作安排和职员能力考察。
4. 定义
5. 工作步骤
5.1人员安排及能力确定
企业从人员教育、培训、经历和相关工作经验和技能方面考虑，由人力主管部门负责组织各职能部门编制《岗位描述表》，经最高管理者同意后，作为企业人员安排、招聘、职位晋升及任免依据。
国家法律、法规、标准或行业规范等要求持证上岗岗位，含有相关上岗资格证是肯定任职条件。
5.2 人员招聘和试用：
当出现职位空缺时，由用人部门向人力主管部门提出需求申请，人力主管部门依据该职位工作胜任所需能力要求招聘适用人员。应聘人员应填写《求职人员记录表》，新职员入职后填写《人事资料管理表》，经用人部门试用以证实其胜任，新职员转正应填写《试用期职员考评汇报》并和该职员档案一起给予保持，职员离职应填写《职员辞职（退）交接表》，由最高管理者同意后，方生效。
国家要求需要上岗证特殊岗位，企业应要求职员提供相关资格证实，并填写《特殊岗位职员资格确定表》。
5.3培训和能力提升
企业经过培训，确保职员能力得到不停提升，以适应管理体系连续改善需要。
5.3.1新职员培训安排
a) 人力主管部门应在新职员上岗后一周内安排新职员入职培训课程，内容包含基础知识培训和岗位技能培训。用人部门帮助入职培训安排。
b) 基础知识培训：职员手册、企业介绍、方针、目标、相关标准知识、及相关基础规章制度。
c) 岗位技能培训：所在部门业务运作步骤及相关程序/作业文件/安全规范/操作技能。
5.3.2在职培训安排
a) 转岗培训:和5.3.1C)岗位技能培训同，转岗前由人力主管部门安排，新岗位用人部门负责进行培训；
b) 用人部门需要紧急培训，包含新产品项目、新增仪器设备、文件改变、职职员作任务变更等引发即时培训需要，本部门不能自行完成时，应向人力主管部门提出申请，经最高管理者同意后实施；
c) 计划培训：人力主管部门定时依据以往培训效果、岗位能力需求、部门或职员个人提交培训申请表、企业业务发展、管理体系、产品和质量符合性、用户满意调查结果等方面内容进行全方面分析制订《培训计划表》，经总经理同意后实施。在培训开始前合适时间，人力主管部门应另外发出培训通知。《培训计划》内容包含： 培训内容、培训方法、培训对象、培训时间和评价/考评方法。通常地，只需制订年度培训计划。
5.3.3培训考评和统计
a) 全部培训，全部必需进行考评评价，由培训组织者负责，可采取课堂考评、考试或上级主管确定等方法（送外培训取得培训机构证书可免考评）。
b) 对于评价考评不合格人员， 可给一次再培训机会，若再培训考评仍不合格，企业将依据实际情况考虑转岗或解聘。
c) 全部培训均应填写《培训实施和评价表》，统计签到和考评结果。
d) 全部接收培训职员，均应在职员档案中统计其培训情况，填写《个人培训档案》。
　　5.3.4培训改善
人力主管部门应组织相关部门/人员讨论培训工作开展情况，包含课程内容、受训人员学习效果、讲课人讲课效果、培训环境、培训对管理提升作用等，填制《培训实施和评价表》作为以后培训工作改善依据。

6．相关文件
统计控制程序
7．相关统计
GET/QP/04-01V1.1 培训计划表
GET/QP/04-02V1.1 培训实施和评价表
GET/QP/04-03V1.1 职员个人培训档案
GET/QP/04-04V1.1 特殊岗位职员资格确定表
GET/QP/04-05V1.1 试用期职员考评汇报
GET/QP/04-06V1.1 岗位描述表

基础设施控制程序
1. 目标
确保企业基础设施充足，并得到管理和维护，状态良好，以确保产品生产实施过程顺利，产品符合要求。
2. 适用范围
适适用于和质量管理体系相关影响到产品质量场所、设施、设备提供和管理。
3. 职责
3.1最高管理者负责基础设施提供。
3.2科技部负责科研基础设施管理和维护。
3.3 办公室负责办公基础设施管理和维护。
3.4 各部门负责正确使用并保护其使用基础设施。
4. 工作步骤
4.1 基础设施提供：
最高管理者依据产品生产需要，确定并提供了足够基础设施，包含：
a) 生产设备和检测仪器；
b) 生产和储存场所；
c) 支持性服务，如运输、通讯等。
4.2 基础设施采购：
有需求，欲申购设备时，按《采购控制程序》要求进行，最终需经总经理同意。
4.3基础设施管理：
4.3.1基础设施管理部门应对设备进行编号并制作《设施设备基础资料卡》给予标识。
编号规则：GET-类别-次序号。类别指生产或办公，对于用户提供，应在次序号后加注明，如GET-生产-001（客）。
4.3.2基础设施管理部门将生产设备资料统计入《设施设备清单》；
4.3.3基础设施管理部门为设备建立《设施设备检修统计表》，机存表存，机废表销。
4.3.4基础设施使用人应严格按其使用规范使用并进行良好防护。必需时，使用部门主管制订对应《设施设备操作和保养指导书》以指导设备正确使用和维护。
4.5 设施设备维护：
4.5.1 日常保养：操作人员依据《设施设备操作和保养指导书》或相关基础设施说明书要求，在使用中对设备进行日常基础保养，并和使用情况一起填写于工作统计中。
4.5.2 年度检修：
a) 基础设施管理部门洽商使用部门，针对各设备使用环境，使用频率和日常保养情况于每十二个月末编制《设施设备年度检修计划》，呈总经理核准实施。
b) 年度保养进行前，责任人应制订更具体计划，报最高管理者同意，由企业给必需支持。
c) 每次检修实施完成均应试机确定，填写《设施设备检修统计》统计更换机件材料名称和检修结果，并更新《设施设备基础资料卡》。
4.6 设备异常处理：
4.6.1 操作人员在日常操作中，发觉设施设备产生异常时应立即汇报现场主管，由基础设施管理部门许可有资格人员进行故障检修，并填写《设施设备检修统计》。
4.6.2 如需外部力量才能排除故障，由基础设施管理部门主管填写《设施设备维修申请单》交最高管理者同意后，联络原厂家或相关技术之厂家，给予检验修护。
4.6.3每次检修实施完成均应试机确定，并填写《设施设备检修统计》统计更换机件材料名称和检修结果，并更新《设施设备基础资料卡》。
4.6.4 对不能使用设备，应在《设施设备基础资料卡》进行情况标示。
4.7测量仪器管理和使用控制：见《监视和测量装置控制程序》。
4.8设备和仪器报废：
当无法修复或修复成本高于购置价格时，由使用部门填写《设备仪器报废申请单》，由管理者代表确定，总经理同意后实施报废。
5．相关文件
采购控制程序
监视和测量装置控制程序
设备操作和保养指导书
6．相关统计
GET/QP/05-01V1.1 设备基础资料卡
GET/QP/05-02V1.1 设备清单
GET/QP/05-03V1.1 设备检修统计表
GET/QP/05-04V1.1 设备年度检修计划
GET/QP/05-05V1.1 设备维修申请单
GET/QP/05-06V1.1 设备仪器报废申请单

和用户相关过程控制程序
1. 目标
加强和用户有效沟通，充足了解并确定用户明确及潜在要求和期望，确保产品在质量和安全方面均能适适用户需要，增强用户满意。
2. 适用范围
适适用于本企业和用户，和企业内部就产品相关用户需求进行识别、评审和确定活动，和和用户沟通管理，用户对服务投诉处理。
3. 职责
3.1各事业部：沟通、评审用户产品要求，签署协议，用户服务。
3.2 科技部：帮助各事业部进行用户要求评审。
3.3 管理者代表：审批、监督协议实施。
4. 定义
5. 工作步骤
5.1 用户产品要求识别
5.1.1业务人员经过多种沟通渠道推广企业含有稳定地提供满足用户要求安全产品能力用户，在合适时，企业其它人员也可实施本条款作业。
5.1.2在搜集足够信息基础上，经由评审（5.2立项评审）确定是否作为企业科研项目给予跟进。
5.1.3用户产品要求信息包含但不限于用户名称和地址、联络人、联络电话/传真、产品功效和特征、使用场所、交付方法和时间、售后服务及其它和服务、产品相关要求等等。
需要时，由用户提供相关资料（如样品、招标书等）表明其要求。
5.1.3 伴随用户要求而产生其它产品要求：
a) 产品预期或要求用途所必需要求；
b) 企业承诺；
c) 相关法律法规和标准要求。
5.1.4合适时，还应考虑委托方、竞争对手和合作伙伴在同类项目标市场关系作为对用户产品要求正确定识补充资料。
5.1.5用户产品要求识别结果应给予统计（《用户要求评审表》）。
5.1.6 用户有要求或竞争需要时，由各事业部编制投标书。
5.2 用户产品要求评审
5.2.1 在对用户要求做出承诺前，由各事业部汇同科技部相关人员对用户产品要求进行评审，并将评审结果统计于《用户要求评审表》以作为业务人员承诺依据，评审结论由管理者代表同意。
应考虑关键评审阶段按前后次序包含：立项评审、标书评审、协议或订单评审。在各个评审阶段，假如随即用户产品要求没有超出经过评审范围，该评审作为最终评审；若超出范围，提交评审时就尤其说明。
5.2.2对于相同用户要求（如追加数量和性能规格微调），可实施简化评审手续，部门责任人在相关表单（如订货单、协议变更单等）签字即可。
5.2.3 提交评审内容应包含以下方面，评审提交人还应提出处理提议：
a) 识别用户要求是否符合国家相关法律、法规、政策要求；
b) 识别用户要求对企业要求是否合理，企业是否有能力达成（如价格、数量、交付期、质量要求、基础设施改造、用户职责、企业职责、收入和支付方法、违约责任等）；
c) 识别用户要求是否清楚；
d) 第三方或政府管理监督机构相关工作或要求是否给予充足考虑。
e) 能够接收用户要求范围。
5.2.4 评审通常采取会签方法进行，如评审部门认为必需时，能够会议方法进行。
5.2.5 业务责任人依据协议评审结果保持和用户沟通，保持双方了解一致。
5.3 用户产品要求确实定——签署协议
5.3.1经过签署协议或订单方法确定用户产品要求。
5.3.2订单和协议由最高管理者或其授权人签署确定。
5.3.3 订单或协议签署后，由各事业部建立《协议清单》并组织设计和研发。
5.4 协议或订单修订或更改
5.4.1 协议修订和更改前，由各事业部和用户沟通，达成一致后才能进行。
5.4.2 协议修订或更改应以《协议/订单更改通知单》给予统计，并应得到用户确实定，作为原协议附件。必需时，协议修订或更改前应进行评审。
5.5 用户沟通
5.5.1沟通方法：各职能部门经过多种路径（现场会议、现场调查和接收投诉、电话、传真、电子邮件、登门造访等）和用户就其职责范围内事项展开广泛信息沟通，以促进相互间了解和信任。
5.5.2沟通时机及沟通内容
a) 用户和企业合作前业务咨询；
b) 用户协议实施过程中，包含评审过程；
c) 销售后服务和培训，和质量跟踪。
5.5.3 对于用户投诉，由各事业部接收或由其它部门接收转交各事业部，应填写《用户投诉处理记录表》，由责任部门进行原因分析，采取改善方法进行改善，并由投诉接收人对投诉人进行回访。
5.5.4对于用户重大投诉如造成协议变更投诉，由各事业部责任人组织相关部门进行讨论分析，按《纠正和预防方法控制程序》要求采取方法。必需时要求总经理/管理者代表参与。
5.5.5 各事业部应采取必需方法了解用户感受，立即将相关信息转达相关部门，并提交管理评审会议（见用户满意度监测控制程序）。
6．相关文件
用户满意度监测控制程序
7．相关统计
GET/QP/06-01V1.1　用户要求评审表
GET/QP/06-02V1.1　用户投诉处理记录表
GET/QP/06-03V1.1 协议/订单更改通知单
GET/QP/06-04V1.1 协议清单
系统集成设计过程控制程序
1. 目标
对系统集成设计过程进行控制，以确保设计达成预期目标和设计质量，并符适用户及相关要求。
2. 范围
适适用于网络系统、机电系统、建筑智能化系统、计算机系统、技术安防系统及其组成部分（硬件、软件、服务）集成设计控制。
3. 职责
3.1 系统集成部经理负责对设计同意。
3.2 系统集成部负责设计开发，对外联络和对设计进行跟踪管理。
3.3 科技部帮助进行评审和确定。
4. 工作程序
4.1 设计策划
4.1.1 依据招标安排或协议要求，系统集成部负责和用户就设计需求识别进行沟通。系统集成部根据用户对项目开发设想和要求，任命项目经理，由其对系统集成设计活动进行策划，策划关键是对设计过程控制。
4.1.2 策划内容
⑴. 依据项目标特点和要求、企业设计能力和以往经验等原因，明确划分设计过程阶段，并要求各阶段工作内容和要求（包含进度要求、人员安排等）。
⑵. 针对设计过程各阶段应确定合适评审、验证和确定活动及其安排。
⑶. 要求参与设计活感人员职责分工和权限，接口管理。
4.1.3系统集成设计阶段通常分为初步设计阶段（技术提议）、方案设计阶段。应视系统集成特点、规模和要求进行划分设计阶段。设计策划结果填入《设计策划、输入表》中，并保留相关统计和策划文件。对方案设计阶段策划，应和《项目计划书》内容一致。
4.1.4 伴随设计进展，在可能发生设计要求变更或情况有改变时，应立即重新策划，对原策划进行修改。
4.2 设计输入及其评审
4.2.1 设计输入是对和项目相关设计依据和用户要求，给予确定并评审。
4.2.2 设计输入包含以下文件：
⑴. 用户对系统集成及其组成部分（硬件、软件、服务）功效和性能需求或期望，如洽谈统计、委托书、任务书、合相同文件；
⑵. 适用法律法规和行业技术标准规范要求；
⑶. 以前类似系统集成设计信息及其它参考书籍；
⑷. 其它要求，包含估价、行业规则和为竞争目标而自行要求要求等。
4.2.3 设计责任人组织评审和确定设计输入，将设计评审结果填入《设计策划、输入评审表》中，并保留相关统计或设计输入文件。
4.3 设计输出及其评审、验证
4.3.1 设计输出应能满足设计输入要求，为设备及软件安装、采购提供合适信息，包含或引用项目验收准则，要求项目标所必需特征。
4.3.2 设计输出内容包含：
⑴.文件类：技术提议书、需求分析汇报、系统计划书、项目实施方案（施工组织方案、施工技术方案和对应图纸）、系统测试方案、培训文件、用户（使用和维护）手册等。视设计策划而定。
⑵.软件类：实现设计系统功效应用软件及其在不一样阶段（必需时）需求说明书、概要设计书、具体设计书、数据字典、软件编码、测试计划等。
4.3.4设计输出应进行设计评审及验证。
4.3.5文件类设计评审可结合设计验证同时进行，对于不分设计阶段项目，可在设计总完成后进行一次性评审。 其设计验证关键手段是三级校审，相关人员应按岗位职责要求对设计文件和图纸进行校对、审核和审定，并在文件或图纸上签字，最终校审经过后要加盖企业印章。
4.3.6 软件类设计输出在中期阶段评审和验证按4.3.5要求，最终交付版本软件应经过模拟测试进行验证和确定，测试数据应实时统计并编制测试汇报。
4.3.7设计输出评审、验证结果及所采取方法由设计责任人进行整理，将结果填入《设计输出及校审统计》中，并保持相关统计和文件。
4.4 设计确定
4.4.1 设计文件在交付前应得到确定，通常应设计小组、对应项目小组、系统集成部经理及管理者代表参与，必需时，邀请用户代表参与。确定结果应签署《设计确定汇报》。
4.4.2 设计确定能够是由设计（编制）责任人咨询相确定人具体意见，或参与图纸会审方法进行。软件确实定经过确定其测试汇报实现。
4.4.3 设计（编制）责任人应立即根据用户意见或图纸会审情况，确定设计修改内容，设计确定结果及修改内容由设计（编制）责任人进行整理，保留用户确定相关统计或函件。
4.5设计变更
4.5.1 有下列情况之一时，能够实施设计更改：
⑴. 用户提出要求；
⑵. 文件会审后要求更改；
⑶. 在测试、实施过程中发觉设计文件中有不合格品；
⑷. 适使用方法律法规要求改变时。
4.5.2 全部设计变更均应填写《设计变更通知书》, 当完成设计变更后，由设计责任人组织评审、验证，必需时还应进行确定，并保留确定相关统计或函件。
4.5.3 因实施过程中急需进行通常性小范围更改设计时，现场技术管理人员在取得用户许可及设计责任人同意后，优异行施工，待后补办审批手续。
4.5.4 当变更包含到重大技术方案或经济改变时、或可能包含安全性、法律法规不适应时，应对变更部分进行合适评审、验证和确定，并对变更评审结果及任何须需方法应给予统计并保留。
5. 相关文件
文件控制程序
统计控制程序
用户要求和沟通控制程序
技术计划编制规范
实施方案制订规范
测试方案制订规范
6. 相关统计
GET/QP/07-01V1.1 设计策划、输入及其评审表
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