建设投资有限公司工程管理办法模板.doc

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工
程
项
目
管
理
办
法

编制：工程部 日期：11月1日

目 录
一、工程部职责~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~3页
二、招投标管理程序~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~3页
三、图纸管理程序~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~5页
四、项目施工过程管理~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~6页
1）成本管理 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~6页
2）进度管理~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~7页
3）质量管理 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~6页
4）安全管理~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 8页
5）工程档案管理~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~8页 6) 中间验收管理~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~8页
7）工程完工管理~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~9页
8）监理单位管理~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~9页
五、工程物业移交~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~10页
六、基础、主体质量控制关键点
1）土方开挖~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 11页
2）灌注桩~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~12页
3）土方回填~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 12页
4）砌体施工质量~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~13页
5）钢筋砼结构~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~13页
6）混凝土工程~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~14页
7）摸板工程~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~15页
七、建筑装饰、装修质量控制
1）抹灰工程~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~15页
2）吊顶工程~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~15页
3）隔断工程~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~16页
4）饰面板工程~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~16页
5）涂料工程~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~17页
6）地面工程~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 17页
7）门、窗工程~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~18页
八、给排水工程~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~21页
九、电气工程~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~23页
十、通气和空调~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~25页
十一、电梯工程~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~26页

一、 工程部职责
目标： 界定工程部工作内容，明确工作方向，完善责任制度；
工程部是企业项目实施阶段管理部门，负责搜集、监督实施建设工程相关法律、法规、规范、规程。
1.1.1负责企业各项目部管理及项目部组建和人员安排；
1.1.2负责实施项目标质量、进度、安全、文明施工控制，落实落实质量、安全、文明施工各项法律、法规及标准，达成预期工程安全、质量及文明施工目标。负责在项目施工阶段实施进度控制，配合协议部门进行投资控制，提出合理化意见，降低工程造价，确保投资有效使用；
1.1.3牵头编制或负责审核项目建设组织纲领等技术文件，参与项目部进行施工组织设计审核及施工专题方案、设计交底、图纸会审；
1.1.4负责组织进行项目重大技术方案论证，帮助处理现场技术问题；
1.1.5牵头完成工程各项验收工作和参与各建设项目工程结算工作。
1.1.6配合开发部完成项现在期手续，参与项目标可行性研究、方案论证、初设审查等工作；
1.1.7配合协议部对项目标勘察、设计、监理、施工、材料设备采购等招投标；参与检验督促设计、监理、施工、采购等协议推行；
1.1.8负责在项目施工阶段实施进度控制，配合协议部门进行投资控制，提出合理化意见，降低工程造价，确保投资有效使用；
二、招投标程序管理程序
1、为简化安置房建设公开招投标程序，建立绿色通道，对于确定施工单位（100万元以上）及监理单位（50万元以上）严格按要求公开招投标以外，其它如可研、设计、初设审查、施工图审查、地勘、地灾评定、水土保持方案、环评汇报、雷电风险评定汇报、预算编制、勘界汇报、地形图测绘、地下管网测绘、管网（电、气、通讯）拆除、定位放线、排污生化池、防洪评定、小区健身器材、调规、方格网测量、工程质量检测、工程质量监测等单位及其它中介机构确实定，采取由企业择优选择方法自行确定；
2、企业设置招标工作小组，招标工作小组是企业招标工作决议机构，小组组员包含：董事长、纪检组长、总经理、副总经理、纪检组、协议部经理、工程部经理， 由董事长担任组长，副组长由纪检组长、总经理、副总经理担任，其它人员担任小组组员形成招标小组，并对定标起集体决议作用；
3、职能划分：
2.3.1工程部职能：配合协议部编制招标文件，发标，参与开标，评技术标，参与谈判，控制整个招标工作进度；
2.3.2协议部职能：负责组织工程及设备、材料招标过程中各项工作；负责招标协议洽谈、起草、修改、签署工作；编制招标文件；接收回标文件，主持开标，评经济标，主持谈判。
招标工作程序:
部门门
程序
协议预算部
工程部
编制招标文件
编制招标文件
配合协议部
公布招标信息或投标邀请函
选择投标单位并提出意见
主持信息公布
发标、答疑
主持发标、答疑会议
参与并提出提议
开标
主持接标工作、主持开标会议
参与会议并提出意见
评标
主持评标会议、负责评审经济标。谈判
评审技术标并和投标单位谈判
定标，发、中标通知
集体表决定标、并发出中标通知书
4、招标文件：
2.4.1标准（示范）招标文件由协议部组织、财务部共同起草， 经企业招标工作小组审核后，作为企业该类招标标准示范文本；
2.4.2招标文件内容 ：招标文件应包含正文和附件，正文包含：招标内容、招标范围、项目介绍、 工期、质量要求、造价要求、投标须知、投标截止日期、开标时间和地点、 评标措施、违约责任及尤其约定、相关规范、投标文件格式；附件包含： 施工图纸、拟签标准协议（协议中应明确发包人要求全部内容）。其中 施工招标文件造价要求应由协议给予明确；
2.4.3施工类项目限制采取费率招标。如确因施工图不能立即提供但经营需要而 采取费率招标，则必需在招标文件和协议中明确计费依据，并要求在施工 图预算编制完成后，立即依据施工图预算和中标费率确定项目造价，双方 查对后作为协议预算造价，并就确定后总价签署补充协议；
2.4.4采取费率招标项目，尤其要求投标单位按招标文件要求对以下费用作出具体、明确说明（是否计取，怎样计取），这类费用包含：创办费、施工组织方法费、扰民费、文明现场施工费、赶工费用、总承包配合管理费等；
5、投标邀请：
2.5.1实施邀请招标，选择投标单位工作由工程部主持相关部门共同参与并分别从合格承包商承包商数据库中选择等数量投标单位进行邀请招标；
2.5.2如合格承包商数据库中没有适宜投标单位，应由招标工作小组组织进行考察确定（考察人员不得少于三人且分属不一样部门），补充、完善该数据库；
6、发标
2.6.1招标文件发放和答疑由协议部组织相关部门进行；
2.6.2进行招标项目，要根据合格承包商标准和项目要求对投标单位进行审 查，审查合格投标单位才能领取招标文件；
2.6.3招标答疑要做好统计工作，该统计将作为招标文件附件一并发给投标单位；
7、开标:
2.7.1按招标文件应要求：投标单位应在要求日期之前将投标文件送交协议部，投标截止日期以后，标准上不再接收任何投标文件；
2.7.2协议部主持开标工作，开标工作应集体、现场拆封，过程需作好统计， 参与开标全体人员签字确定；
8、评标、定标
2.8.1评标、定标应根据货比三家标准进行充足、科学比较和论证（可采取综合评议或其它方法）；
2.8.2中标单位应满足招标文件实质性要求，而且投标价格是合理低价；对于技术简单、规模不大、工期要求不高施工招标应按最低报价确定中标单位；
2.8.3协议部主持招标项目标评标工作，招标工作小组全体人员参与，工程管理部评审技术标，协议部评审经济标；
2.8.4评标过程中，假如不一样投标单位综合评价结果相同或很相近，其中和甲方在类似工程中有过良好合作关系投标单位可考虑其在企业实力(信 誉、项目经理资质、施工经验)方面综合评标权重，填报《工程评标、定标评审表》，在相同条件下，优先中标；
2.8.5确定中标单位后 3 天内，招标工作小组向中标单位发出中标通知书，并将中标结果以书面形式通知其它投标单位；
三、图纸管理程序
图纸发放有工程部统一管理，负责监理和施工单位图纸发放，（监理、施工各一套图纸），设计图纸接收和发放，统计在“文件收发统计”表上；
图纸会审应有两次，第一次为初步设计阶段，需（企业工程部、协议预算部）进行会审，关键处理建筑功效及成本上问题，由工程部主持；第二次会审在开工前（工程部、监理单位、施工单位、设计单位）进行会审，关键处理图纸施工工艺问题，会审由工程部主持，施工单位负责起草，待会后完善会议纪要，参建各方完善签字手续。
1、图纸变更办理程序
3.1.1由设计单位提出工程变更办理程序：
（1）在不改变原使用功效、不提升造价和不延误工期前提下，由设计单位自行出具设计变更图（或设计变更通知），经企业总工程师和工程部确定后下发企业项目部、监理单位和施工单位实施；
（2）虽不改变原使用功效，但影响了工程造价或延误工期，应事先书面征求企业意见，按《工程变更方案审批表》审批程序审批同意后，方可出设计变更图（或设计变更通知），经企业总工程师和工程部确定后下发企业项目部、监理单位和施工单位实施；
（3）包含造价变动，由协议部负责审核调整预算；包含工期延误，由工程部负责审核调整工期；
（4）《工程变更方案审批表》经同意后，需要设计单位出具设计变更，企业以书面形式通知设计单位，由设计单位出具设计变更图（或设计变更通知）设计变更图（或设计变更通知）经企业总工程师和工程部确定后下发子企业或项目部、监理单位和施工单位实施；不需要设计单位出具设计变更时，由工程部填写《工程变更通知》（格式附后）经企业盖章后下发子企业或项目部、监理单位和施工单位实施。
3.1.2由施工单位提出工程变更办理程序：
（1）施工单位填写《工程变更方案申请书》（一式三份原件）并附上相关具体资料（申请变更佐证资料、变更后具体方案、变更对造价、工期影响等），提交监理企业审核；
（2）总监理工程师组织专业监理工程师对《工程变更方案申请书》进行审查，审查后总监理工程师和专业监理工程师分别签署意见并盖章后提项目部；
（3）项目部现场代表填写《工程变更方案审批表》，工程部对方案进行审核，协议部对计量和造价进行审核后报企业领导审批。工程变更、工程签证包含造价变动时,依据工程实际情况，工程部按审批序经项目分管领导审批同意后实施；
（4）《工程变更方案审批表》经同意后，需要设计单位出设计变更时，由工程部书面通知设计单位，由设计单位出具设计变更图（或设计变更通知），设计变更图（或设计变更通知）经工程部确定后下发监理单位和施工单位实施；不需要设计单位出具设计变更时，由工程部填写《工程变更通知》，经分管副总同意盖章后下发各相关部门实施。
3.1 工程款支付管理措施
3.1.1.0承包人应于每个月25日前编制完成量月工程进度报表及《工程款支付申请表》。报表内容包含：《清单项目工程量报表》、《方法项目清单报表》和和计价依据资料（如变更资料、经济签证单等）。（当月进度工作量最小金额为20万元，当月完成工作量不足20万元时，当月不申报，累计至下月申报。）
3.1.1.1监理单位应对承包人提交资料具体审核所完工作量是否属实、所完工程质量是否合格、是否符合设计图纸和协议约定，并按协议约定扣除保留金、预付款等，若存在上述问题不予办理并签明原因后返还给承包人。若审核合格，监理单位向工程部递交《工程款支付证书》；
3.1.1.2跟踪审计单位应对承包人提交资料审核并签署意见（如项目无跟踪审计单位或跟踪审计未进场，则该程序可省略），
3.1.1.3工程部对以上全部资料审核并签署意见，
3.1.1.4工程部关键审核该进度支付是否符合协议付款要求，工程施工是否符合施工图和设计变更，是否存在质量问题，现场是否存在重大安全隐患，工程量是否属实、现场实际进度是否和进度计划相符，若存在上述问题则不予办理并签明原因；
3.1.1.5以上步骤完成后，包含工程进度支付申请资料由现场代表提交协议预算部；
3.1.1.6 协议部预（决）算人员应对已审核进度工程量工程款数额进行复核，并对工程总量实施控制，对是否符合协议付款要求进行复核，并按协议约定扣除应该扣除费用。审核后填写《月进度工程费审核表》，按表格要求完成意见签署步骤，时间2个工作日；
2、工程进度款支付会签步骤
3.1.2.0协议部预决算人员依据审核结果填写《支付工程进度款审核会签表》（附件一），并负责经办审批步骤。
3.1.2.1在会签过程中，各部门对会签内容若有疑问，应主动向项目部咨询，需补充完善相关资料时，相关部门在接收时提出，会签时限至资料完善后1日开始计算；上述完成送总工审核呈项目分管领导、总经理、董事长对会签对内容有疑问，可直接在会签栏中签注意见并返还协议部，协议部需当日内反馈给项目部。待相关事项明确后再重新进入会签程序。
3.1.2.2在工程完工结算前，工程进度款支付累计最高不得超出协议总价70％。
3.1.2.3《支付工程进度款审核会签表》要求步骤审批完成后，协议部将原件送财务部，由财务办理付款。
3.1.2.4标准上审批步骤应按表格次序进行，不得越级审批。
3.1.2.5施工单位未按约定时间上报月报表，则取消当月进度款支付，延至下月重新申报一并支付。
3、工程项目结（决）算费用支付审核会签
3.1.3.1协议部预决算人员依据已评审或审计工程结（决）算汇报，填写《工程项目结（决）算费用支付审核会签表》，并负责经办审批步骤。
3.1.3.2因为结算期间工程关键建设内容已基础完成，支付审核会签可合适延长工作时限。
3.1.3.3《工程项目结（决）算费用支付审核会签表》要求步骤审批完成后，协议部将原件送财务部，由财务办理付款。
4、工程其它协议款项和费用支付审核会签
3.1.4.1其它协议款项是指包含监理费、设计费、勘察费、前期各专题证费、施工图审查费、技术咨询费、造价咨询费、招投标代理费、审计费、科研试验费、检测费、零星工程费（如前三通）、工程保险费等需签署协议，但付款是根据协议约定时间支付，而不需按月支付款项；
3.1.4.2其它费用指项目建设中需缴纳多种规费及多种零星发生费用（如项目使用方自行组织建设费用，赔偿费等）。该费用无需签署协议，根据政府制订相关法规、文件和会议纪要为依据进行支付；
3.1.4.3企业各主办部门应按职责、相关协议约定和工作进展情况立即办理支付，负责填制企业《工程其它协议（协议）费用审核会签表》。企业协议部负责跟踪办理企业内部支付会签，对支付会签立即性负责；
3.1.4.4其它协议款项及费用支付会签使用专门《工程其它协议（协议）费用审核会签表》；
3.1.4.5主办部门应将全套审核资料，包含协议复印件（第一次支付）、会议纪要、已完成工作证实等材料，交协议部负责跟踪会签人员。若资料不齐，协议部当初提出并有权拒收，工作时限至资料完善后开始计算；
3.1.4.6在会签过程中，项目部关键负责协议约定工作进度是否和项目推进保持一致。在前期工作阶段，如项目部未组建，项目经理未明确，可省略该步骤。
3.1.4.7在会签过程中，财务部关键负责审核支付金额资金计划安排情况。
3.1.4.8在会签过程中，各部门对会签内容若有疑问，应主动向主办部门咨询，需补充完善相关资料时当初提出，会签时限至资料完善后开始计算；总工、项目分管领导、总经理、董事长对会签内容有疑问，可直接在会签栏中签注意见并返还协议部，协议部需当日内反馈给主办部门，待相关事项明确后再重新进入会签程序；
3.1.4.9当项目部、协议部作为该款项及费用主办部门时，无需再作为步骤中会签部门进行会签；规费缴纳，实施企业费用报销程序；
3.1.4.0《工程其它协议（协议）费用审核会签表》要求步骤审批完成后，协议部将原件送财务部，由财务部办理付款。
5、费用支付管理
3.1.5.1协议预算部建立《各项目工程款、工程结（决）算、工程其它协议款实际支付费用台账表》。
3.1.5.2 财务部每个月20日编制各项目工程款、工程结（决）算、工程其它协议款实际支付费用清单表递交法律事务部。
3.2 临时用电、用水管理措施
临时用电、水申请可依据企业制度，可采取委托单位或用户本身申请，步骤以下：
临时用水：
3.2.0.1首先提供由工程部具体管理人员对该项目标临时用水编制申请汇报，并加盖公章付施工现场平面部署图和企业营业执照复印件到自来水企业进行申请；
3.2.0.2由自来水、供电局对已报文件进行检验、审批（如存在疑问，返回重新申报），其次由自来水企业人员对现场实体进行勘察（如需开挖路面或迁移绿化，需向相关部门申报并取得许可证和方案、预算）；
3.2.0.3自来水企业依据现场勘察结果，结适用水资料进行用水设计及费用预算，待预算完成后返回经办人，方案确实定后，提交协议预算部并缴纳款项支付；
3.2.0.3委托有资质施工单位组织施工，待施工完成后，由自来水企业、建设单位、施工单位组织完工验收，资料完善后交自来水企业成档，并为用户开户；
3.2用户管道接入供水管网，提供用水服务，按政府要求水价定时收取水费；
3.2.0.4全部申请资料由工程部现场代表立即清理，立即成档；
临时用电：
3.2.0.5临时用电办理程序和临水大致相同，首先由企业向供电局提出申请，申请书应明确：用电地点、电力用途、用电性质、关键用电设备清单等；企业营业执照、项目核准文件、关键用电设备清单，说明用电地点、电力用途、用电性质、用电负荷、保安电源、用电计划等。
3.2.0.6待供电局对申请确定后，签发业务缴费通知单，用户或企业按要求缴纳规费和预存费用；
3.2.0.7其次委托电力设计企业依据用户提供用电清单确定变配箱型号，并对现场进行勘察，确定其位置，线路走向应依据设计总图确定，确保电缆和房屋3水平距离小于3M,不跨越房屋要求等；
3.2.0.8电力企业依据现场勘察结果，结适用电资料进行用水设计及费用预算，待预算完成后返回办定人确定，提交协议预算部并缴纳款项支付；
3.2.0.9委托有资质施工单位组织施工，待施工完成后，由电力局、建设单位、施工单位组织完工验收，资料完善后交自来水企业成档，并为用户开户、通电；
3.2.1.0按政府要求水价定时收取电费，全部申请资料由工程部现场代表立即清理，立即成档；
四、项目施工过程管理步骤
目标：确保项目施工过程处于受控状态，监督和协调监理、施工单位推行合约义务，协调和项目相关外部周围关系及企业个职能部门相关项目标工作，完成企业相关项目标质量目标和进度目标，帮助成本管理部完成成本控制目标；
1、施工准备管理：
完成勘察、施工、监理单位勘察，招投标和协议签署； 场地“三通一平”实施，施工临时排水、施工路口报批手续及多种施工证报批报建；《施工组织设计》审查应符合现场实际情况，并一式二份报工程部及监理单位；完成开工汇报审批。
2、成本管理：
4.2.1依据企业付款程序,负责工程进度款初审,注意各项扣款立即实施；在工程快结束时注意规避超付风险。
4.2.2依据相关要求，办理工程结算和确保金支付；
4.2.3立即进行设计变更、现场签证造价审核；
4.2.4依据工程投保协议，搜集足够有效证据和资料，和工程部和成本管理部一起向保险企业进行索赔
3、进度管理：
4.3.1工程开工前十天内，监理企业负责编制《监理计划》、《监理细则》，并上 报项目部项目主管；
4.3.2由施工单位负责编制《项目总进度计划》，报项目主管及监理企业审核， 工程管理部经理同意。
4.3.3若有甲供材，由项目部项目主管负责编制《甲供设备材料进场计划》，工程部经理审核同意；
4.3.4由施工单位负责在每个月（周）编制《项目月进度计划》、《项目周进度计 划》，报项目主管及监理企业审核；
4.3.5项目主管监督监理企业每七天定时组织监理例会，针对实际施工和计划 偏差，立即平衡、调整，并形成《监理例会会议纪要》。
4.3.6项目主管每七天采取横道图比较法进行工程实际进度和计划进度统计对 照，控制分析，提出进度调整方案，并向工程部经理汇报；
4.3.7进度计划检验，工程管理部依据，每个月（周）对各项目进行检验，必需时进行协调，督促各项目严格按进度计划进行操作，每个月、周对各项目进行进度考评
4.3.8项目主管按计划实施情况，填写《工作日志》；
4、质量管理：
4.4.1在评审招标文件和协议条款中，注意相关质量和现场配合条文审核， 确立明确质量目标。在施工过程中根据协议要求和规范要求督促监理单位和施工单位严格履约实现质量目标；
4.4.2依据协议要求，和工程部及监理单位对施工单位施工组织设计、施工 方案中相关质量确保方法进行审核。
4.4.3全部进场材料依据规范要求查看材料设备准用证、合格证、检验汇报，监理对于部分材料必需进行有见证送检，未经检验合格材料不得投入使用；
4.4.4督促监理单位对隐蔽工程及关键和关键工序监控：工程部应坚持常常性质量检验制度，对隐蔽工程及关键和关键工序（如桩基工程、关键部位砼浇灌、钢筋绑扎、防水工程、装修工程等）要会同监理单位到施工现场进行检验。工程质量检验情况如实统计在监理单位对应质量确保表格上，工程部工程师签字认可。当出现不合格时，工程部要求监理工程师填写《整 改通知单》，并要求其负责施工单位整改后验证和封闭
4.4.5对于关键分部分项工程，如防渗漏相关工序，在完工后交工前要督促 监理单位 100％检验验收，在移交给物业企业时，针对各分部分项要再 次和物业、监理、施工单位联合检验。
5、安全文明施工管理：
4.5.1在施工协议中对现场硬地化、安全网、施工机械、脚手架、围墙、标牌、 围护、场地清洁等安全文明施工方法作出明确要求；对于施工单位不按协议推行安全文明施工方法违约行为，按协议罚则扣除对应方法费；
4.5.2督促监理单位做好施工安全和文明施工监控管理；在每七天监理例会或其它工程会议上要监理讲评现场安全和文明施工落实情况，对存在严重隐患要以《整改通知单》形式发监理企业，责令施工单位限期整改，并负责验证和封闭
4.5.3对于政府及企业检验过程中发觉安全隐患和文明施工问题，要监理跟踪落实。
6、工程档案管理
4.6.1工程项目正在进行时，各部门应将本部门所包含该项目标上级指示、政 府批文、土地协议、报建资料、工程协议（包含设计协议、监理协议、 施工合相同）和各类证书原件/正本在产生同时，立即送至工程部 档案管理员处保管；
4.6.2工程项目在结束时，各项目应将施工过程中关键文件、数据和含有 参考价值资料，归纳、整理、附上移交文件清单，交于工程部档案管理员；
4.6.3监理单位、施工单位档案管理人员应对本单位形成档案根据相关要求进行自检，填报《工程完工档案情况申报表》，报送企业；
4.6.4企业汇总各监理、施工单位报送工程完工档案材料和《工程完工档案 情况申报表》后，由档案管理人员对各单位报送和本企业甲方完工资料根据相关要求进行审核和自行验收，向主管城建档案部门填报《建设工程完工档案专题验收申报表》；
4.6.5验收工作在建设工程现场进行，由主管城建档案管理部门验收小组主持验收；由验收小组提出初步验收意见，各单位应依据正式《建设工程完工档案专题验收意见书》认真进行整改，并确保符合要求要求；
4.6.6 对符合要求资料应按项目进行分类、编号和标识；工程完工验收合格后，
必需在要求时间内向主管城建档案管理部门移交一套完整建设工程档案。
7、工程中间验收管理
目标：对项目施工过程中间验收进行有效控制，确保工程按期顺利验收经过和交接给物业企业，便于企业掌握工程遗留问题和对问题处理跟踪。
中间验收程序：
4.7.1质量确保资料齐全、真实，并和工程进展同时；相关原材料、半成品试验和评定合格；施工形成观察数据满足相关规范要求；分项工程自评资料齐全、评定结果符合要求；监理工程师对分部工程质量验评资料签署合格；
4.7.2 承建单位完成份部工程后，必需优异行自评，自评完成后将分部工程质量验评资料提交监理工程师，申请进行中间验收；
4.7.3 监理工程师对分部工程质量验评资料进行审查，并参考相关验收规范和验评标准要求对分部工程现场观感质量进行量测和检验；
4.7.4 符合验评标准条件，监理工程师应立即对分项、分部工程质量验评资料进行签署，并通知工程部、设计单位、地勘单位和质量监督站对分部分项工程进行中间验收，若不符合要求，监理工程师应向承建单位下发《整改通知单》，要求其整改完成后再重新申请中间验收。
8、工程完工验收管理：
施工单位完成设计图纸和协议约定全部内容后,自行组织验收,并按国家相关技术标准自评质量等级、编制完工汇报，由单位法定代表人和技术责任人签字并加盖单位公章后，提交给监理单位；完工汇报应包含以下内容:已完工程情况、技术档案和施工管理资料情况、建筑设备安装调试情况、工程质量评定情况等
4.8.1 监理单位核查完工汇报，对工程质量等级作出评价，完工汇报经总监理工程师、监理单位法定代表人签字并加盖单位公章后，由施工单位向建设单位申请完工验收；
4.8.2 建设单位审查完工汇报，对符合条件组织设计、地勘、施工及监理等单位进行完工验收；
4.8.3 建设单位编制建筑工程完工验收汇报或市政工程完工验收汇报。建筑工程完工验收汇报或市政工程完工验收汇报应包含下列内容：工程概况、 施工许可证号、施工图设计文件审查意见、工程质量情况和建设、设计、施工和监理等单位签署质量合格意见。建筑工程完工验收汇报或市政工程完工验收汇报应使用建设行政主管部门印制格式文本，一式四份，主管部门、城建档案部门、建设单位和施工单位各一份；
4.8.4 建设单位提请计划、消防、环境保护、质量技术监督、城建档案、燃气和民 防等相关部门进行专题验收（专题验收程序由相关部门自定），并按专题验收部门提出意见整改完成，取得合格证实文件或准许使用文件；
专题验收（详表）
序号
工程分类
参与单位
1
消防工程
消防局 设计院 监理单位 施工单位 工程部
2
环境保护工程
环境保护局、设计院、工程部、监理、施工单位
3
计划验收
计划局、工程部、设计院、监理、施工单位
4
电梯工程
工程部 监理部 安装单位 特检所 技术质量监督部门
5
档案验收
档案馆、工程部、监理、施工单位
9、监理单位管理
4.9.1资格审查，查对监理人员数量、资格证书是否和监理协议要求相一致、是否含有资格、工作人员数量是否足够等；在查对无误后，再将监理工程师姓名、性别、专业、技术职称、资格证书名称、证书号码等登记在监理工作人员表上
4.9.2督促监理单位对建设工程使用材料进行有见证送检，监督监理单位对 现场实体质量检验、旁站监理实施情况，监理对相关质量问题跟踪处理方法；
4.9.2监督监理单位完成上墙资料：晴雨表、监理单位多种规章制度、监理架构、监理人员岗位职责，每个月工程进度照片、工程进度形象表、各阶段总平面部署图等；
4.9.3 监督监理对施工单位报审进度款、签证、变更等审核工作；
4.9.4 参与由监理单位组织分部、分项工程验收及工程初验，工程初验后督促监理单位提交监理档案资料，由监理检验施工单位完工资料，帮助整个完工资料验收工作；
4.9.5 监督监理单位在入住验收阶段配合物业进行入住验收，在保修阶段留
置2~3人，配合物业及施工单位进行维修并对存在问题进行汇总和提交汇报；
4.9.6 对于政府及企业检验过程中发觉安全隐患和文明施工问题，要监理跟踪落实；
五、工程物业移交配合
5.1.1建设工程已经过完工验收、资料齐全，承包商已将完工验收中发觉质量问题全部整改完成；
5.1.2在完工验收完成后，工程部以书面形式通知物业管理部门准备接收已完工建设工程；
5.1.3组织由物业管理部门、监理单位、施工单位参与建设工程物业验收移交，逐户逐房检验，对卫生间等部位必需 100％进行盛水试验，必需时物业工程人员可提前检验相关准备移交物业质量，对存在质量、使用功效上进行全方面检验，并对相关质量问题进行汇总，形成检验统计和完善签字手续，交施工单位进行整改完成后再次通知工程部、物业单位进行复查，避免后期质量问题较多，影响移交时间；
5.1.4社员入户前，施工单位联络方法等必需移交物业单位；对入户后相关投诉处理统计，并立即通知施工单位人员进行整改；
5.1.5工程完工后，项目主办人员依据《工程完工结算前需含有完善手续清单》 完成结算前准备，以后进入结算程序；

六、分项工程质量检验关键点
地基基础
1、具体查看设计图纸说明、图纸会审资料和施工组织设计，明确地基加固 范围、加固方法、支护方案、检验要求及施工次序和要求等。明确采取桩基类型、数量、单桩设计许可承载力、设计桩长、桩径、桩 混凝土强度等级、桩顶标高、接桩形式、试桩要求、桩位偏差要求、桩检测要求等。
6.1.1多种加固材料出厂合格证、准用证和进场检验汇报；钢筋、水泥、砂石等原材料质量证实书、复试汇报及准用证；预制桩出厂合格证；商品混凝土质量确保书和准用证；
6.1.2单桩或复合地基载荷试验汇报及其它地基质量检验汇报。桩基轴线及样 桩放线定位及复核测量统计。
6.1.3对周围建筑物、构筑物及地下管线防护方法；测量仪器、计量器具定时判定情况；见证取样制度实施情况及标准试块养护条件；
6.1.4施工前应作好施工区域内临时排水系统总体计划，并注意和原排水系统相适应；作好统筹计划，阻止场外水流入施工场地；
6.1.5在地形、地质条件复杂，有可能发生滑坡、坍塌地段挖方时，应依据设计单位确定方案进行排水。
2、土方开挖：
6.2.1土方开挖时，应预防周围已经有建筑物或构筑物、道路、管线等发生
或变形，在施工中要对以上部分进行沉降和移位观察；
6.2.2土方施工中，应常常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度等是 否符合设计要求，并严禁扰动，平面挖制桩和水准点也应定时复测和检验是否正确；
6.2.3雨期施工在开挖基坑（槽）或管沟，应注意边坡稳定。必需时可适 当放缓边坡坡度或设置支撑。同时应在坑（槽）外侧设堤埂和截水排水 沟，预防地面水流入。常常对边坡、支撑、堤埂进行检验，发觉问题要 立即处理。
3、基坑支护：
6.3.1桩基轴线测量定位须经总包、建设或监理单位复核签认。施工过程中应 对其作系统检验，每10 天不少于 1次，控制桩应妥加保护，若发觉移动时，应立即纠正，并作好统计；
6.3.2依据基坑深度、气候条件、土质情况和周遍位置建筑情况，合理选择基 坑支护形式；
6.3.3砂浆护坡、锚杆护坡、预应力锚杆护坡和排桩护坡等护坡施工质量要 符合对应规范和要求；
6.3.4合理排放坡顶和基坑水，坡面和坡顶水得到有效排放，能很好地维 护土质结构；

7、灌注桩
6.7.1成孔施工应一次不间断地完成，不得无故停钻，成孔过程中泥浆密度 通常可控制在 1.1～1.3g/cm3，若遇特殊地质，不易成孔时，应采取特制 泥浆，确保成孔质量。
6.7.2清孔应分二次进行，第一次清孔在成孔完成后立即进行，第二次清孔在下放钢筋笼和浇捣混凝土导管安装完成后进行。
6.7.3二次清结束后，校孔内仍应保持足够水头高度，并在 30min 内灌注混凝土。若遇特殊情况超出 30min，则应该在灌注混凝土前，重新测定沉淤 厚度，若沉淤厚度超出下列标准：承重桩 100mm、支护桩 300mm，应重 新清孔至符合要求。
6.7.4钢筋笼经中间验收合格后方可安装入孔，在起吊、运输和安装中应采取 方法预防变形。安装时，钢筋笼应保持垂直状态，对准孔位渐渐轻放，避免碰撞孔壁，下笼过程中，碰到阻碍，严禁强冲下放；应吊起查明原 因处理后，再继续下笼。
6.7.5钢筋笼安装位置确定符合要求后，应采取方法使钢筋笼定位，预防灌注 混凝土时钢筋笼上拱。
6.7.6混凝土灌注过程中，导管应一直埋在混凝土中，严禁将导管提出混凝土面，最小埋入深度不得小于 2m。
6.7.7混凝土在浇注过程中，现场应安要求对每根桩进行塌落度测定；
8、土方回填：
6.8.1土方应合理安排挖土施工次序和时间，降低运土工程量，节省经济；
6.8.2回填土优先选择基槽中挖出原土，但不得含有垃圾及有机杂质；
6.8.3回填土使用前含水量应符合要求，简单测试方法：手攥成团，落地开花；
6.8.4回填土施工前，必需对基础墙或地下室防水层、保护层等进行检验验收，并办好隐检手续，而且砼强度达成要求强度，回填坑垃圾清理洁净，方可进行回填；
6.8.5管沟回填应在完成上下水、煤气管道安装检验分段打压无渗漏后，管 沟墙间加固后再进行；
6.8.6回填土必需分层铺摊，每层虚土厚度应依据密实度要求和机具性能确 定。蛙式打夯机每层铺土厚度为200～250mm，人工打夯小于200mm， 虚土铺摊时，随铺随找平；
6.8.7回填土每层最少夯打三遍，打夯应一夯压半夯，夯夯相连，行行相接。 深浅不一致基础相连时，应先填夯深基础，填至浅基础标高时再和浅 基础一起填夯，依次类推。如必需分段填扎实，交接处应填成踏步槎，上下层错缝距离大于1m；
6.8.8部分室外回填土在雨后可查看有没有沉陷,若有较大量沉降,必需重新 补填扎实。

9、砌体（填充墙）施工质量检验关键点
具体查看设计图纸说明和施工组织设计，明确建筑抗震设防等级、砌体施工质量控制等级、砌体材料和粘结材料强度等级、砌