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xx工具有限公司
反恐工作程序
文件编号
JS-FK-001
实施日期

版 本/版 次
A/0
管控状态
受 控
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xx工具有限公司
GSV C-TPAT
反
恐
工
作
程
序
文件编号
JS-FK-001
版 本
A / 0
生效日期

批 准

制 订

目 录

第一章 保安安全工作指引
第二章 保安岗位职责
第三章 保安计划书
第四章 邮件包裹收发管理程序
第五章 门禁和车辆进出管理制度
第六章 保安巡逻管理办法
第七章 定期内部保安突击检查程序
第八章 人事部工作程序和人力资源安全规定
第九章 运输安全管理程序
第十章 电脑安全管理制度
第十一章 信息和技术安全
第十二章 合作商安全管制程序
第十三章 C-TPAT安全控制程序
第十四章 门匙控制程序
第十五章 物理安全措施程序
第十六章 安全调查处理程序
第十七章 离职员工及终止合作商控制程序
第十八章 安全管理责任制
第十九章 货仓安全工作指引
第二十章 货柜装柜监柜封箱（封条）追踪验证程序
第二十一章 货物过剩和短缺处理程序
第二十二章 货物凭据管制程序
第二十三章 紧急事故处理程序
第二十四章 反偷窃程序
第二十五章 船务安全工作指引
第二十六章 包装管制程序
第二十七章 封条检查使用和保管程序
第二十八章 反恐培训程序
第二十九章 举报可疑、恐怖事件奖励制度
第三 十 章 检控设备管理程序
第三十一章 安全主任任命书
第三十二章 安全组织架构图
第三十三章 反恐方针
第三十四章 GSV文件管理程序
第三十五章 基础设施管理程序
第三十六章 员工出国管理程序
第三十七章 集装箱出厂后封条破损应急处理程序
第三十八章 员工身份证鉴别管理制度
第三十九章 计算机系统突发事件应急预案
第四十章 员工厂证管理程序
第四十一章 照明管理程序
第四十二章 员工奖罚制度

第一章 保安安全工作指引
1.目的
本程序的目的是确保我公司在进行产品的生产、贮存、运输的过程中，遵守美国海关的GSV(海关贸易伙伴防恐)安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，防范窃贼或恐怖分子运送违禁物品进入美国。
2.范围
适用于我厂保安对厂内一切安全维护活动。
3.职责
保安主任负责厂区内一切安全工作的策划及安排
4.参考
C-TPAT 美国海关—贸易伙伴防止恐怖安全指导
5.程序
5.1安全培训
5.1.1所有保安员必须接受安全教育，认知危险意识和识别内部阴谋的培训；培训内容包括：消防、防恐、人员及车辆出入处理，维护厂区安全工作等。
5.2安全维护
5.2.1所有员工凭个人有效厂证（工作证）进出厂内外，遗失《工作证》者必须到人事部门登记，记录于《员工工作牌发放记录》中，无佩戴厂证者保安员必须进行相关盘查并拒之门外；来访者需向保安员说明来访原因，出示证件，填写《访客进出入厂门登记表》。
5.2.2保安员必须维持生产区的保安工作，解决员工间的冲突，维持正常工作、生活秩序。
5.2.3不定时对厂区进行检查，如发现非本厂员工应及时对其进行盘查，并作出相应处理，严重的上报当地公安局或派出所等处理。
5.2.4对于雇用的保安每年需进行一次安全评估。
5.3厂区安全维护

5.3.1所有员工凭有效厂证《工作证》进入厂区，遗失《工作证》者必须到人事部门登记，记录于《员工工作牌发放记录》中，无佩戴厂证者将受到盘查并被拒之门外，工作时间内员工需离开厂区的需填写出门证并交予保安保存。
5.3.2来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记，记录于《来访人员登记表》。值班员及时进行电话通知被访人，情况属实的发给来访人“访客证”，并要由保安员带领。
5.3.3车辆入厂登记记录于《车辆进出登记表》内，集装箱进出厂登记记录于《集装箱进出登记表》内，符合进入条件的方可发给“访客证”，离开时凭货仓签出的“出门证或者出库单”放行及收回“访客证”并记录离开时间。
5.3.4负责以货物装缷区域及货物停场的监控，禁止未经授权或许可的人员进入。
5.3.5保安员在厂区内进行定时巡查，如发现无证人员应及时通知进行盘查，并保存相关记录，严重的需报上级进行处理。
5.3.6调查厂内装卸货物的监控安全，每季度进行内部安全检查一次，结果上报安全主任。
5.3.7进入管制区工作的员工必须先填写《限制区域进出登记表》。
5.4装缷货物的监控
5.4.1在装载区域进行货物装载时，需由保安主管或代表人进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。
5.4.2货物在装载好后及时上锁，并由安全人员确认司机在领取仓库开出的运输单或报送单后即将货物运送厂。
5.4.3安全经理或代表人在缷货区域对外来物料的监控，禁止一切无货单物料进入仓库内。
5.5离厂员工
5.5.1被解雇及辞退的员工名单由人事提供，由保安负责监督对辞退员工行李的检查，办理手续，安排在下班时间保安员检查及相关盘问后离开，并收回厂证。
5.5.2凡被解雇员工一经离厂后，保安员有责任不再让其进入厂区内。
5.5.3消防工作
5.5.4安全小组每月一次对消防设备进行检查，如发现过期或损坏的消防设施需立即更换或报上级处理。
5.5.5每半年举行一次疏散演习，至少每半年进行一次消防培训。
6.保安培训
6.1对保安员进行安全培训，增强保安员的安全意识。
6.2保安员上岗时需着装整齐，仪表整洁，同时必须带厂证。
6.3遵守组织纪律，认真执行各种规章制度，端正工作作风，做到文明执勤，热情服务，详尽解答客人提出的问题。
6.4认真执行交接班制度，本班发生的情况须详细做好记录，并交代下一班继续跟进。
6.5加强自身素质建设，增强安全防范技能，增强应付突发事件的能力。

第二章 保安岗位职责

1.目的
让全体保安员明确自身的责任，认真履行自已的职责，防止意外事件的发生，维护安全的生产和生活环境。
2.范围
本职责适合于我厂内所有保安岗位。
3.职责
由安全主管直接统筹和管理全厂保安岗位的职责，保安员认真履行各岗位职责义务。
4.程序
4.1在接待来访人员时，须讲究礼貌，热情接待。请来访者出示能证明其单位或身份的相关证件，询问其因何事访何人，在联系被访人并征得同意后，在《来访人员登记表》上详细记录并发给“访客证”，来访人员应带到被访人办公处。
4.2对来访者所带行李、包裹要严格检查，但要注意以下几点：
4.2.1不可触及人身
4.2.2主要检查来访者有无危险品或不明物品进入本厂，禁止有携带危险品或违禁品进入，如有发现异常应及时通知保安主任，若有必要报警处理，结果要记录。检查外出来访人员有无携带危险品、公司产品、物料半成品或工作器具等公司财产为主。
4.2.3检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人之误会与反感，必要时婉言说明。
4.2.4运输或因业务关系进入厂区的车辆，须认真检查司机的有效证件及货单，认真检查车内物品是否与货单一致和危险品。在无异常情况下，须在《车辆进出登记表》上进行登记，并发给《访客证》。出厂时应认真查验由资材部出具的放行条及货单，检查驾驶室内有无异常物品，并将货单与车内物品对照，在货单一致的情况下，收回《访客证》准予放行。并做好记录。
4.2.5要加强管理厂车动向，对外出的车辆，必须有资材部放行条，并有相关主管核准，并要检查厢门是否上锁。对放行条注明外出无装货物的车辆，要严格检查该车是否有货物。
4.3禁止员工携带食物进入车间，工作时间内禁止员工随意出入厂区，因特殊情况须出入厂区的人员、外送的物品等，须有部门主管以上人员出具的有效放行条方可放行，并做好记录。
4.4晚班及早班保安应视天气情况，适当掌握厂区周围照明灯的开启或关闭。
4.5下班后必须对全厂各车间的水电、门窗锁进行检查，如发现异常情况应该立即上报，并做好相关记录。
4.6值班保安下班须对接班保安完成交接事项：
4.6.1上级规定或指示事项；
4.6.2入厂宾客或工作人员尚未出厂之事项；
4.6.3送货或寄存物品须交班转交；
4.6.4厂内外可疑情况须注意监视或警觉。
4.6.5禁止非许可人员进入管制区，对领取物料的人员要核查是否有物料领取单。
4.6.6指挥所有运输车辆、货柜车按规定位置泊好车位后，司机到指定的休息处休息，不准司机窜进车间。由值班保安负责监控。
4.7外来送货车辆进入仓库装卸区时，要核查是否有送货单并仓库收发员核实，落货时要在场注意监管。
4.8货柜车送来原料进入装卸区时，首先要核查封条有否破损落货时须留意原料包装是否正常，当发现异常或物料短缺时应及时向安全主任汇报。
4.9在货柜车出入装缷区时，首先要检查装缷区内是否有异常物品及打开货柜车厢查看是否正常，并禁止非装缷货组人员进入装缷区域。
4.10在装缷柜期间保安员不得擅自离开岗位，要严格监视进入货柜车厢的一切货物及装货人员。装缷完毕后，要监督有关人员拍好照并关好货柜门，检查核对一切手续正常后，方可准许离开装缷区。
4.11严格执行大门管理规定，对出入大门的员工进行检查。拒绝已被解雇、辞退、辞工到期与本厂无任何关系的人员出入大门。对因为特殊情况须进入本厂的来访人员，须出具有经理级以上干部签名核准的申请书，检查其有效证件及所携带的行李、包裹要严格检查并须出具但要注意以下几点：
4.11.1不可触及人身。
4.11.2主要检查来访者有无危险品或不明物品进入本厂，检查外出人员有无公司产品，物料半成品或工作器具等公司财产为主。
4.11.3检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人之误会，必要时婉言说明，并求其谅解。
4.11.4严禁借故公报私仇，故意刁难。
4.12巡逻保安职责：
4.12.1巡逻保安要每两小时一次巡视厂区四周，防止外来人员乱丢危险品进入本厂区域，监管本厂员工遵纪守法情况，预防内部阴谋与外部人勾结事件发生，并记录于《日常巡逻记录表》内。
4.12.2巡逻保安要巡视厂区人员是否带有识别证，如发现厂内有无带识别证的人员，应加以盘查并上报安全主任。
4.12.3负责对停车场的监控，制止违规摆放车辆及司机以外的人员进入停车场。
4.12.4不定期对值勤保安岗位查哨，及时纠正保安违纪行为。
4.12.5定期对安全设施进行检查，及时发现安全隐患并上报安全主任及时处理。

第三章 反恐保安计划书
1、 总则
1.1 和平与发展是当今社会的两大主题，但是局部的动荡依然存在，恐怖分子仍然蓄意破坏目前团结稳定的发展环境，尤其是美国9.11事件以后，更加大了各国打击恐怖活动的决心和力度。
1.2 为了响应美国海关-贸易商反恐伙伴关系(GSV)倡议，主旨在于创立美国海关和边境保护局(CBP)、进口商以及它们的供应链之间的伙伴关系，以加强货物的安全保证，同时促进贸易流通以及保证公司财产及人员生命安全，制衣有限公司特制定此反恐计划书：
1.3 此反恐保安计划书的具体实施责任人为穆安平，其主要职责为保证相关的保卫安全政策在各个部门或单位落实并实施：督导并检查所有安保设施完好无损并能达以安全保卫的目的：加强全公司保安的训练及培训工作以达到公司对保安的素质要求，严格执行并实施公司所有的保安政策/措施及门禁制度：
2、 场所安全
2.1 公司相关场所由能够抗拒非法入侵的材料制成(如；钢、混凝土或石料);
2.2 公司所有的场所要由圆周形栅栏、内外门、窗户、大门及栅栏，锁具和充足的灯光照明，以防止恐怖活动有机可乘；
2.3 公司安排24小时安全警卫巡逻值勤(如装卸区域、布料储存库、成品仓库和车辆停放地等)对所有人员到访均使用访客证、并护送访客或贵宾至相关部门或相关人员和对所有人员的进出状况进行登记日志来监控来访者或职员的通行状况。
在全公司重点安全位置设立24小时监视录像系统，监视数据做至少保存45天以备随时查阅；
2.4 公司各厂区建立健全报警系统，定期检查，并检查结果记录在案；
2.5 厂区的安全设施由保安人员负责进行巡检，如有异常报请相关部门进行维修；
2.6 要求所有入场的驾驶员必须佩带贴有本人照片的识别证，并限制他们进入工厂其它区域；
2.7 装/卸货区域必须保持清洁及灯光明亮，并用围墙或栅栏与工厂其它区域分开，各车间及仓库须加锁并由专门的管理人员进行保管确保安全；
2.8 在主管及工人中成立保安领导小组，并列名他们的组织架构图及工作职责，并对他们进行日常的培训教育；
3、 人员进出管制
3.1 所有的公司职员进出公司必须佩戴公司工作证方可进出；
3.2 针对外来人员要进出公司必须先到保安室进行登记，保安人员向公司相关部门及责任人确认后发给外来人员访客证及在(人员进出登记表上进行登记)，并派保安陪同及护送访客至相关部门及相关责任人处，待会客结束后由公司相关部门或责任人通知大门保安，由大门保安护访客离厂；
3.3 所有公司职员及外来人员要带物品进出工厂必须接受大门保安的检查，待保安检查合格后方可进出公司；
3.4 对于本公司人员要带物品出公司必须有相关主管开具物品放行条后经保安检查合格后方可带离公司；
3.5 所有入厂的驾驶员必须佩带贴有本人照片的识别证，并限制他们进入工厂其它区域；
3.6 进入卸货区域的人员仅限于工作人员；
3.7 公司制定对于公司厂区活动的不明身份的人员或未被授权之人员进行检查的程序；
3.8 对所有公司雇员的身份背景进行有效的调查及当雇员离开厂时有一个公司身份被收回的程序；
4、 成品仓库管制
4.1 所有成品存放在单独的，安全的区域(不使用时须上锁)钥匙有专人保管，列出钥匙保管人员名单，如果保管人员离职或转岗必须更换钥匙及门锁；
4.2 成品仓必须有保安监控系统进行24小时监控；
4.3 保证成品仓库有一个照明良好，整洁有序的装卸环境；
5、 原材料仓库管制
5.1 所有原材料存放在单独的，安全的区域(不使用时必须上锁)钥匙有专人保管，必须列出钥匙保管人员名单，如果保管人员离办厂必须更换钥匙及门锁；
5.2 原材料仓必须有保安巡逻；
5.3 保证原材料仓有一个照明良好，整洁有序的装卸环境；
5.4 检查原材料装卸是否有超装或短装现象；
5.5 要有对材料的来源状况要进行查核的机制；
6、 出货安全管制
6.1 出货数据包括出货批次、箱数、车号、司机姓名、货(柜)车资料、运输公司名称等。
6.2 航务人员必须清点当天出货是否有超装及短装的现象，如果有要及时通知相关部门进行处理；
6.3 船务人员及成品仓出货人员必须核对装箱章(箱数，核对外箱标签、总箱数)与包装箱是否一致，直到完全一致时才能出货；
7、 人员教育自觉与培训
7.1 对所有的新进职员及保安进行安全意识教育训练公开讲述如何识别与通报内部与外来的阴谋破坏活动；
7.2 平常对所有公司员工进行反恐怖活动的安全教育活动，并且有相关的培训记录；
7.3 积极鼓励全公司人员积极检举各种恐怖活动，并制定 出相关的措施对那些积极参与和举报有功的人进行物质或精神方面的奖励；
7.4 对员工按照公司的GSV反恐程序的培训规定进行定期培训。
8、 电脑管理
8.1 电脑管理员统一更改密码.使用计算机.
8.2 密码仅限本人使用.不向他人泄露密码，防止他人接触电脑系统造成意外。
8.3 定期更换密码（每三个月为一个更改周期），如发现密码已泄露，应立即更换.
8.4 要设置密码输入三次电脑自动锁定，如有外人使用电脑，输入三次电脑便自动系统锁定。
8.5 公司应对反恐计划书进行及时的评审更新，以符合反恐安全的需要。
8.6 每台电脑安装杀毒软件，并定期更新。
9、 公司应对反恐计划书进行及时的评审更新，以符合反恐安全的需要

第四章 邮件包裹收发管理程序
1.目的
为了相应公司的反恐政策，控制进入公司的包裹、邮件、快递的安全，确保反恐政策的顺利开展。
2.范围
公司所有外来邮件、包裹。
3.权责
由警卫人员对送往公司的包裹、邮件、快递做全面检查，并做好相关的记录。
4.程序
4.1所有来厂邮件或包裹只能送交保安室，保安在邮件、包裹送达收件人之前，应对邮件包裹进
行初步检查，确保无异常。若发现异常，应立即上报。以下是可疑邮件的一些特征（但并不意
味可疑邮件和包裹是危险的）：
4.1.1国外邮件、航空邮件和特快专递
4.1.2限制标志（例如机密、亲启等）
4.1.3多付邮资（通常为邮票，而非邮资已付戳条纹）
4.1.4手写或模糊不清的地址
4.1.5错误的称呼
4.1.6有称呼但没有姓名
4.1.7拼错常用字
4.1.8油污或变色
4.1.9没有回信地址
4.1.10超重
4.1.11硬质信封
4.1.12不对称或不平坦信封
4.1.13外露电线或锡铂纸
4.1.14过多保护材料（例如胶带线绳等）
4.1.15视觉扰乱
4.1.16物品外部有不明的动力装置
4.1.17有滴答声
4.1.18邮戳上的城市与回信地址不符
4.2保安检查无误后，对邮件、包裹的单号、发件和收件人姓名、单位、地址进行详细登记。
4.3保安登记入册后，重量轻的邮件由值班保安送交相关收件人并要求当事人签收；对重包裹由保安电话通知收件人在当日内签收领取。
二、检查控制程序
1）接收包裹：对于快递公司送来的快递、邮局的信件、包裹在门口进行验收，符合相关要求时予以签收；
2）检验核对项目：
A）：首先核对包裹的收件人是否为本公司的员工，如果非本公司员工的姓名，该包裹将予以拒收，退还给送件人；
B）如果是本公司员工的包裹，则向收件人询问是否有发件地寄来的包裹，如果收件人否认有发件地寄来的包裹，该包裹将予以拒收，退还给送件人；
C)物品以及大概的形状、结构等，再根据收件人的描述核对包裹是否符合，如果不能符合该包裹将予以拒收，退还给送件人；
D）核对外观：经核对符合上述条件后，进行核对包裹的包装是否完整、有无破损以及是否有开启过包裹，如果包装存在破损不够完整或有开启的迹象则该包裹将予以拒收，退还给送件人。
E)对已经收到的包裹，警卫要要求当事人在警卫室自己打开包裹，由警卫查核，发现危险品应该报告安全主管或者报警方处理。
4．以上项目全部检查核对无误后，则根据包裹检查记录表的内容进行登记。
5．登记好后，将包裹发给收件人并予以签收。
6．对于涉及隐私拒绝打开的包裹保安将拒绝带入厂内。

第五章: 门禁和车辆进出管理制度
一、目的
加强本公司门禁管理，提高工作效率，维护公司形象，使本公司员工会客管理制度化、明确化，确保工厂的财务及员工人身、财产安全，排除工厂正常生产、生活中的一切不安全因素。
二、管理规定：
1、访客规定：
①保安人员于来访者光临时，均应问清公司受访对象，其来访目的。
②征得受访者同意后，保安人员方可将来访者交受访人接待，同时在《访客登记表》上登记。
③如访客需要进入厂内，保安人员应请来访者出示并查验个人身份证件，并问其工作单位、单位电话号码、单位联系人，待核实来访者身份及来访目的后在《访客登记表》上登记，并发《来访证》，然后电话通知受访人，由受访人带入其工作单位会客室接待。
④所有来访者未经受访者单位主管或相关部门授权，不得擅自进入包装、装货、仓库等敏感区域。如来访者因工作需要需进入上述受限区域时，需由本厂相关安全人员陪同下方可进入，并严格填写《受限制区域进出登记表》。
⑤来访结束后，保安人员或受访者应陪同其至保安室并需收回《来访证》。
2、外来车辆管理规定：
①如来访者有车，保安在查验车辆有无携带易燃、易爆、有毒等危险品后，再查验其身份证件，并在《车辆进出登记表》上进行登记后，再由保安指挥车辆停放于指定位置。
②来访车辆一律不可进入包装、装货、仓库区域，如来访车为厂商送货车，则由保安员陪同其入仓库缷货。
③来访者车辆出厂时，保安人员需严格检查其是否有携带本公司物品（只有开具本公司物品放行条方可携带）。

3、货物装柜监控程序
①在货仓值班的人员要禁止非许可人员进入货仓，对领取物料的人员要核查是否有物料领取单。
②指挥所有运输车辆、货柜车按规定位置泊好车位后，指定司机到休息处休息，不准司机串车间。由值班保安员负责监控。
③外来送货车辆进入货仓落货区时，要核查是否有送货单与货仓收发员核实，落货时要在场注意监督。货柜车送来原料进入落货区时，首先要核查封条是否破损，落货时须留意原料包装是否正常，当发现异常或物料短缺时应及时向安全主任汇报。在货柜车进入装货区时，首先要检查装货区内是否有异常物品及打开货柜车箱按照七点检查法查看是否正常，并禁止非装货人员进入装货区域。在装货柜期间保安员不得擅自离开岗位，要严格监视进入货柜车箱的一切货物及装货人员。装货完毕后要监督有关人员拍好照并关好货柜门，检查核对一切手续正常后，方准许离开装货区。
4、员工进入厂区规定
①本厂员工进出厂区范围内，必须挂厂证于左胸扣位处，无佩戴厂证者将要受到盘查并被拒之门外。新招聘的员工所持本人身份证必须是真实的，并需填写个人真实的学历，政治背景及详细地址。对不正确填写以上基本内容及无法核实其真实身份、社会背景者一律不准在本厂招考范围内。
②外来施工人员进出厂区需出示临时出入证。
③人事部每天会将离职人员名单及相片交予保安部，保安部需认真核对出入公司的人员，以防非本厂人员混入。
④禁止带牲畜、凶利器及易燃易爆这非生产用品进入厂区。

注：1、如果在厂区内发现没有佩戴厂牌或来访证的人员时，应立即报告保安人员或行政经理。
2、如发现有员工在受限制区域内出现而该员工并不属于此区域时，也应立即报告保安人员或安全主任。　
三、相关记录：
　　1、访客登记表　　　　2、受限制区域进出登记表　　　　3、车辆进出登记表

第六章 保安巡逻管理办法
1.目的
明确保安责任，认真履行职责,维护公司的秩序、财产与安全。
2.适用范围
全体保安人员。
3.权责区分
安全主任负责保安管理、培训、考核。
4．作业内容
4.1巡逻保安职责
4.1.1巡逻保安负责巡视厂区，确保厂内安全系统的正常运作,并进行相关的记录，如有问题应即时向上级主管或维修部门汇报,保安依次按路线巡逻,时间为白天两小时巡查一次,夜间一小时一次。
4.1.2防止外来人员乱丢危险品进入本厂区域，监管本厂员工遵纪守法情况，预防内部阴谋与外部人员勾结的事件发生。
4.1.3巡逻保安需核查厂内的人员所佩戴证件的有效性，如发现无未戴识别证人员在厂内必须对其进行盘查，如属非本厂员工且未在值班室办理来访记录的应即查问其进入途径，并记录在案上报部门主管，并视乎其情节采取驱逐出厂、扭送派出所等公安部门处理。
4.1.4下班后须对全厂各车间的水电、门窗锁等防盗设施进行检查，如发现异常情况须立即上报，并做好相关记录。
4.1.5定期对安全设施进行检查，及时发现安全隐患并上报部门主立即时处理。
4.1.6 执勤保安应视天气情况，适时掌握厂区周围照明灯的开启或关闭。
4.2巡逻点分布
4.2.1公司所有的厂房车间等。
4.2.2值班保安按上述地点及路线巡逻并作好相关记录。
4.3巡逻时间：白天每两小时一次,夜间每一小时一次
4.4设备使用与保管：要妥善保管好所有的设备。
4.5突发事件的处理
4.5.1当值班保安发现或接到突发事件时，应立即把事件的情况及时报给保安主任；当保安主任接到事件汇报后，如事态严重，应立即向当地公安机关报案。
4.5.2 联系电话:
报警:110(外线) 医院急救: 120 火警:119(外线)
派出所: 安全经理：
4.6管理与审查
4.6.1值班保安要严格遵守公司保安管理制度,，并把巡查情况记录在值班记录簿中;保安、队长要认真履行职责，督导各员认真巡逻，做好记录；总务课长将不定时对保安巡逻点进行检查。
4.6.2保安队长次日部门主管逐次审核，。
4.6.3 对审查中发现的漏记、漏查、弄虚作假者将按公司人事制度给予处罚。

第七章 保安突击检查程序
一、保安突击检查程序
1.目的
确保保安员在公司内部出现突发状况时，能够反应迅速、及时处理，保证公司财产与员工安全。
2.适用范围 ：安全主任、保安
3.权责区分
由行政负责本程序的制定和执行检查，确保保安员认真履行职责。
4.作业内容
4.1紧急集合的程序。
4.1.1在某一时间、地点电话突击通知全体执勤保安员携带通讯器材在最短的时间内赶到集合地点集合.
4.1.2.突击检查保安员遇到紧急状况时的反应速度。
4.2发现可疑人物的处理程序
4.2.1.在某一时间、地点.突击保安员在厂区巡逻发现可疑人物时的处理程序.
4.2.2.要上前对其认真盘问其身份.事由.
4.2.3.仔细检查后将其带至保安室.
4.2.4.进入保安室，并由值班保安通知安全主任，若情况严重，应立即向当地公安机关汇报派出所:
4.3发现可疑危险物品的处理程序。
4.3.1.在某一时间、地点突击保安员在厂区巡逻发现可疑危险物品时的处理程序.
4.3.2.要立即封锁现场，禁止任何人员进入，将情况汇报给保安主任，并视情况需要电话通知公安机关处理。
二、安全主管的突击查核
一）安全政策的执行机构及目的
1、本工厂的安全政策的执行机构为工厂的安全委员会，厂长担任突击检查委员，主任委员为安全负责，具体安全检查负责人为工厂专职的安全检查员。突击检查的目的是审核了解工厂安全工作的实施情况和各岗位的执行情况。
2、工厂安全委员会组织架构图按照警卫组织架构实施。
3、厂长负责不定期的突击检查
二）安全委员会相关权责：
1、厂长：对工厂的安全事项进行总体规划和监控，并对厂区安全工作之行的情况进行管理。
2、安检专员：负责安全教育训练计划的拟定和实施，日常的安全检查的监督。
3、安全主任：
（1）负责对下属干职员工进行安全的宣传、教育和培训工作。
（2）部门内安全工作的督导与检查，确保本部门或单位人员及财产安全。
（3）对部门内的安全隐患、安全事故的处理与报告。
三）突击检查
1、由安全主任负责进行不定时的、不事先通知的突击检查，目的是工厂通过内部安全程序的执行实现对工厂的全面监控，特别是对敏感区域及特殊岗位人员的加强监督，以确保工厂、客户及其财产的安全。
2、检查敏感区域指的是门禁（工厂各出口）、仓库、成品区、包装区、出货区、货柜等对工厂安全和客户财产会产生重大影响的控管区域。
3、检查特殊岗位人员是指工厂保安、出货人员、电脑系统、门窗、路灯、报警装置、监控装置、成品检验员、仓库员、钥匙管理员、船务资料人员以及货柜司机等会与工厂产品发生直接联系并产生潜在危险可能的人员，对此部分人员工厂需定期进行必要的身份确认及背景调查，对其工作也需作相应的监督。
4、补救措施：在突击检查中如果发现不足，应立即采取相应的措施，如：硬件损坏、照明不
足、文件缺失、落实不到位等等，立即召集相关人员，研究对策和补救措施，进行纠正和预
防，立即进行修复。并报告最高主管。
5、对于以上的检查，要做好相关的记录。
三、紧急联系电话
报警：110 火警：119 急救：120 派出所: 安全经理：
四、管理与审查
1. 安全主任应对全体保安进行突击检查倡导培训.
2. 保安突击检查程序每月不定期举行，至少不低于每30天一次。
3.内部程序审核检查：项目要包括GSV C-TPAT所规定的所有的程序和内容，始发地、实体保安、货柜安全、门岗控制、人员安全、程序安全、安全培训和警觉意识进行内部审查，检查的周期在至少每6个月一次，发现文件存在漏洞或与现实和要求的不符合的地方应该及时修改。.

第八章 人事部工作程序和人力资源安全规定
一、人事工作程序
1.目的
目的是明确人事部关于人力资源的招聘、培训及考核的职责及安排，做好我公司之人事管理制度。
2.范围：本程序适用于人事部门。
3.职责
人事主管负责人事管理制度的建立、培训及人事考核的策划和实施，人事文员负责对新员工的招聘、培训实施及员工档案的管理，经理负责公司人事管理制度及培训计划的审核。
4.程序
4.1招聘人员
4.1.1各部门因生产需要而要求新招员工，书面申请给人事主管，人事主管根据实际确立招聘条件和人数，送给总经理审批。
4.1.2经审批后，人事部发出招聘广告，面向社会招工。
4.1.3应聘者由保安人员带到人事课，由人事部管或文员进行面试，核实身份证及其它有效证件，符合《劳动法》务工年龄等条件的发给招工《人事档案表》，一经录用，做背景调查和发放厂牌有员工签收。
4.1.4员工的厂牌用三种颜色代表部门，来区分部门，以便于管理未授权的人进入受限区
4.2培训
4.2.1由人事部组织安排对新招人员进行一级培训，让员工了解公司的品质系统及政策、厂规、厂纪等，做好记录。
4.2.2由安全主任安排对新招人员进行二级培训，安排导师进行消防安全、防恐等培训，内容包括防火、急救、逃生等安全常识和识别非法进入、举报内部阴谋及认知安全、危险意识等防恐常识，并保存培训记录。
4.3档案管理
4.3.1人事文员负责管理所有员工的个人档案，以备劳动、法律部门调查时便捷提供可靠资料。
4.3.2人事课须保留《员工离职申请表》，清晰注明离厂人员姓名、时间及原因、并提供相关资料给保安，以免被解雇的员工被重新聘用，防止自动离厂的人员混入厂区。
4.3.3人事单位不可因员工离厂而毁弃其个人档案和培训记录类资料，需保存公司《员工花名册》和《员工离职申请表》。《员工离职申请表》和档案至少保存两年。
4.4离厂员工
4.4.1被解雇及辞退的员工名单由人事单位提供给保安，由保安负责监督对被解雇及辞退员工行李的检查，办理退出手续，安排在下班时间经保安员检查后离开，并收回厂证。
4.4.2凡被解雇的员工一经离厂后，人事部不得重新聘用。
4.4.3对于已经离职的员工要把相关的名单保安人员，以免再次进入工厂。
4.4.4员工离职或者转岗，要先到人事处办理厂牌和档案更换手续，如果有公司钥匙的员工应该收回其钥匙，对锁具进行更换。限制区域的员工离职或者转岗后，人事应立即在限制区域授权名单中剔除。该员工即没有权限进入该区域，同时，如果有公司钥匙的员工应该收回其钥匙，对锁具进行更换。
二、人力资源安全规定

1.制定人力资源安全稽查程序，满足美国海关C-TPAT防恐指导要求。本程序所有员工、管理部主管负责策划和督促实施，相关部门密切配合。
2.招聘由人事主管或文员对应聘人员进行面试，核实身份证及其它有效证件，符合《劳动法》务工年龄等条件的发给招工《人事档案表》。
3.要求应聘者在《人事档案表》中据实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址。
4.对将从事重要岗位（如人事、财务、船务、保安、装卸、包装等）的人员人事部要公安部门协助查核其身份背景，经核实合格后方可上岗。也可以对所有的员工进行背景调查。
5.培训由人事部组织安排对新招人员进行培训，让员工了解公司的品质系统及政策，厂规、厂纪，做好记录。
6.由人事组织安排对新招人员进行培训，安排讲师进行消防安全、防恐等培训，内容包括：防火、急救、逃生等安全常识和识别非法进入、举报内部阴谋及自身安全、危险意识等防恐常识，并保存培训记录。
7.深入员工群体调查了解，着重调查了解员工中有否可疑现象，有否拉帮结派。
8.对各各工种（如人事、财务、船务、保安、装卸、包装等）的所有人员人事部要通过公安部门协助查核其身份、背景、内容包括有无犯罪前科、有否参加不明党派，有否复杂的社会关系劳教、犯罪、吸毒、在逃等。
9.鼓励或奖励员工进行防恐安全举报，及时发现、调查、处理异常行为和可疑对象，对举报人进行保密、保护举报人。
10、对职工做背景调查是一年进行调查一次，但如果期间该人有犯罪或者吸毒嫌疑而被公安机关判定是事实的，则原背景调查证明书自动失效，将当事人送交公安部门处理并终止合同。

第九章 运输安全管理程序
一、目的
加强对货物运输的安全控制，避免运输途中货物的丢失，调包，或被不法分子，恐怖组织利用制造恐怖事件，确保货物及时、安全结关。
二、所有出口货物需在安全主任或指定的安全代表监控下装车。在此过程中，必须严格控制，不得有任何非准许人员或物料的接近或进入。
三、装卸完毕，经安全主任或安全代表进一步检查确认后，对货物进行拍照，照片中需明显地看到箱唛跟纸箱日子印，即对运货车进行上封条，对货车，集装箱上锁。锁具装置必须是具有较高防盗，防破坏性能的一次性封条，并符合美国海关的ISO –PAS 17712的标准。
四、封条封锁完毕即对运货车进行高清晰度多方位的拍照，照片中必须清晰显示车牌号、车型、车貌，锁具和标贴。
五、运送时需要将集装箱的箱号、封条号码、和车号、出厂时间对集装箱进行全程追踪，并记录到达目的地的时间。
六、工厂设计安全运输路线，驾驶员途中按照设计的安全路线行驶不可私自更改驾车路线。
五、运输途中，由船务或押货员负责电话或者跟车到海关，加强对货物运输的跟踪。
六、每次出货，运输均要做好记录。（包括运输途中情况，按时或延时到达目的地以及其他异常情况等）。保存好这些记录，录像资料及拍摄照片。
七、公司出货正常全部使用集装箱出货，如遇特殊情况需要使用箱式货车，装箱前必须按照《集装箱检查程序》检查处理，并使用符合美国海关的ISO –PAS 17712标准的高保一次性封条。
八、司机在运送途中必须要及时的向工厂管理层电话汇报货物运输情况和安全情况，管理层并对此做相关的的记录工作。
第十章 电脑安全管理制度
1.目的
本规定涉及的电脑设备，包括办公职员的电脑、打印机、复印机、传真机等配套设备及由电脑管理员负责安装在电脑里的相关软件。
2.范围 适用于全厂电脑设备，包括办公职员的电脑、打印机、复印机、传真机等配套设备之使用人员
3.权责 计算机中心负责计算机管理制度的建立、培训及公司计算机化的策划和实施.
4.程序
4.1.申请
电脑使用之前要先申请，经过部门经理核准同意后方有资格接受培训使用。
4.2.培训：所有