机关办公流程图模板.doc

关键工作步骤图

一、上级交办事务处理
接收上级交办任务
了解工作要求
通常工作任务
重大工作任务
专题会议安排布署
制订方案
实施方案
立即完成
保质保量
汇报结果

二、薪酬及绩效考评

制订薪酬及绩效考评措施
实施
成立组织机构
实施考评
发考评评分表
考评评分
综合办统分
公告
调查核实
反馈职员
更改
维持
期满生效
考评小组确定分值
财务人员计算薪酬
兑现薪酬
合理化提议
修改完善
权重百分比
组员熟悉
薪酬组成
考评标准
等级控制
考评内容
考评目标
考评类别
纪律要求
专员审核
考评小组审核
提出异议
核实生效
奖惩兑现
考评标准

三、账务报销

提供票据
相关人员签字
会计审核
填写报核单
制作凭证
经办人提供收款账号
网银支付报账金额
凭证归档保管
经办人报账
不符合财务报账要求票据退还报账人。
通常为发票，并注明事由。
报账人、财务、部门责任人、领导分别签字。
按网银审核程序办理。

四、工资发放

编制工作册
部门责任人审核
处领导审核
网银发放
分配入账
凭证归档保管

五、计划生育管理
成立组织机构
实施国家计生法规政策
宣传教育
建立婚育档案
管理台账
定时组织妇检
督促落实节育方法
超怀
限期采取补救方法
超生
按要求报管理局处理
定时向管理局汇报计划工作情况
整理相关资料存档备查
明确工作职责
违规处理方法
提供相关证实
实施处理决定
定时向职员进行计划生育知识宣传教育。
立即登记计生管理工作情况。
反馈管理局
自孩子出生之日起30天内向处登记生育情况并立即落实节育方法。
审核确定
处理结束

六、协议管理

承接人起草协议
部门责任人审核
分管领导审核
领导集体审核
通常协议
重大协议
协议签署
综合办存档一份
协议推行
终止
变更补充
解除
变更、解除必需书面形式。
承接人跟踪，发同问题立即处理
是否完全推行
是
否
数额大、数量多、包含面广等情况。

七、图书管理

购进书籍
分类贴标
录入图书管理系统
整理上架
职员借阅
损坏赔偿
放回原处
登记
当场阅读
借出
按时归还
定时清理
确定新增方案
八、文字综合工作

承接人拟稿
科室责任人审核
分管领导核发
承接人缮印查对
综合办盖章
承接人分发
通常为电子文档打印稿.。

九、发文管理

主办科室拟稿
相关科室会签
秘书审核
办公室责任人核稿
领导签发
秘书编号
排版
返回主办科室查对
打印、用印、装订
承接人分发
存档
退回修改
不符合公文要求。
办公室拷贝统一文稿纸，
文稿纸盖章和文件一同存档。

十、来文办理

外单位来文
综合办公室收文

综合办公室主任拟办
分管领导阅批
相关科室办理

综合办公室跟踪办理情况

承接人汇报结果

存档

立即登记，录入档案管理系统。
深入思索，提出处理提议。
综合办跟踪办理情况，必需时提醒承接人。
立即向分管领导反馈办理信息。
处理结果形成书面材料，和文件一同存档。
十一、公务接待

相关科室通知综合办公室
综合办公室请示分管领导
确定陪同人员
引导贵宾就餐
接待费用审核结算
登记接待台账
选定就餐地点
安排就餐标准
依据对象及领导安排确定，通常除凉菜外一人一菜外加一至二汤，视具体情况酌情增减。
标准上对口接待。
依据接待对象确定，尽可能安排在单位食堂就餐。
十二、政务公开

相关科室办理
申请公开
存档
综合办受理
承接人公开或回复申请人
办公室主任审核
处领导审批
确定公开范围、方法、时间等
分管领导审批
科室责任人审核
经办人提供公开内容
主动公开
综合办公开
按政务公开要求按时提供相关内容到综合办。
十三、信访工作

办公室责任人审核
处领导审批

承接人转办

处领导审批
承接人收到来信来访及上级转办信访件
承接人受理
不得向她人透露举报信内容，或将举报信转给被举报人。
主办科室提出调查处理意见

承接人回复

不受理，退回
依据职权范围和信访条例要求处理。
立即将办理意见向信访人、交办部门或领导回复。

不属于我处职责信访件

署名信、督办件或 通常信访件
重大信访事项

承接人存档
十四、泄密案件处理

组织调查，提出调查意见
承接人受理
办公室责任人审核
按要求对保密员提出拟办意见进行审核。
对调查处理意见，按要求审核。
分管领导审核

如实提出密级判定意见。
集体会议商讨处理方案
作出处理

结案

综合办公室保管
专员保管各类印章，未经同意不得将印章交她人保管，携带外出经处领导同意，办事结束立即归还。保管同志因事外出，交领导指定同志代管。
十五、印章管理

本单位 外单位

处领导审批
登记

主任审核

各类协议（含意向书）、协议书、文件留综合办公室一份存档立案

用印

注明使用部门、审批领导、承接人、用印关键内容等情况。
出具单位介绍信、证实等，对口业务科室责任人审核。
其它材料，用章部门责任人审核。
文件、报表等处领导先签字。

十六、档案管理

承接人初核
承接人归档

承接人日常维护管理

按要求将档案分类、编号、立卷并确定保管期限和密级，编写档案目录，将档案入库上架。
办公室责任人审核
按要求对库存档案资料进行管理维护，不按管理要求进行清理、统计、查对，并定时对档案进行判定。
按要求接收机关处室移交文书档案等资料，拖延办理。
搜集、整理、移交当年文书档案
承接人受理
按要求审核机关科室移交文书档案资料是否符合归档要求。
承接人编制到期销毁档案清单

处领导审批

承接人报备

不按要求组织相关部门对到期档案进行销毁判定，编制销毁档案清单。
按要求审核销毁档案清单。
承接人组织销毁

按要求把关。
按要求将销毁档案清单报上级档案管理部门立案。
按要求依据销毁档案清单，共同监督销毁并签字。

十七、档案利用

处领导审批
承接人检索

承接人提供查阅、摘录或复印

提出档案利用申请
科室责任人签字
综合办主任审批
出具单位介绍信
综合办公室责任人审核

按要求程序受理，拖延办理。
承接人受理
未经领导同意，不得私自办理档案查阅、借阅、复印事宜，造成档案泄密。
填写查阅或复印申请
按要求审核。

处机关 外单位

涉密档案 非涉密档案

十八、物资采购

登记入库
含烟酒。
核销
定时将物资采购分配情况在单位内部公告公开
财务报销
领用
常见必需品立即补充，确保正常办公。
定时询价议价，不少于两人。
采购小组集体确定商家。
固定资产需领导同意，且调动、退休等交回才办理手续，低值易耗品未使用完交回。
登记入库
检验验收
签署协议
询价议价
不低于两家。
会议研究
分管领导同意
大宗物资
月末盘存
采购
汇报分管领导
查看库存
低值易耗品
固定资产按要求报废，低值易耗品按消耗台账核销。
设备由设务科登记，其它由综合办公室登记，固定资产账物相符
科室提出物资采购申请
十九、会务组织

重大会议
临时会议
定时会议
处领导安排
承接科室确定方案
处领导审批
落实会场、食宿等
责任人通知
确定专题
确定参会人员
会场部署
制作会议资料
安排交通工具
关键领导接待
经费预算
明确会议服务人员
落实媒体
安全保卫
会议召开
会议结束
审核新闻报导
整理领导讲话
撰写会议总结
寄送相关照片
经费结算
整理资料存档
确定会议统计人员
会议统计
承接科室准备
口号部署
座位编排
姓名牌摆放
会议召开
整理会议统计
处领导审批
会议记要
实施
汇报结果
外单位参与大型会。议。。

二十、安全生产管理
制订年初工作计划及管理制度
管理局安排布署
落实实施
安全生产责任制
成立组织机构
落实一岗双责
层层签署责任书
召开工作例会
逐日技术交底
作业现场无“三违”
实现零事故
安全事故控制
施工现场管理
内业资料管理
特种作业人员持证上岗
建立检验统计台账
标志标牌设置合理醒目
按时上报各类资料
建立安全设施台账
专题活动按要求上报
各类统计齐全规范
施工人员防护方法到位
“一票否决”制度
兑现奖惩
总结上报

二十一、安全生产检验
是否存在安全隐患
停止使用
正常使用
恢复使用
恢复生产
安全生产领导小组
处机关
工程项目部
是否存在安全隐患
正常生产
停止使用
整改
整改
作好检验统计
是
否
是
否
每个月最少一次

二十二、安全责任事故处理

事故发生
组织营救
开启应抢救援预案
控制事态扩大化
保护事故现场化
调查事故原因
制订处理方案
向管理局汇报
通知安全事故应抢救援小组
施工现场
上报管理局
审批
组织实施
总结经验教训
反馈信息到管理局
资料存档
临时会议研究
事故定性
二十三、综治工作

工作分工
管理局安排布署
年初工作计划
信息反馈
责任部门
分析实际情况
责任个人
落实实施
工作方法
分步实施
工作方案
考评
落实
督查
总结汇报
层层签署目标责任书。

二十四、消防检验

综治小组每个月最少检验一次
立即整改
完善
立即清理
清理
消防检验
环境
是否堆放杂物、易燃物
是否遗留火种
灭火器情况
是否存在火灾隐患
统计
是
是
是
不良
否
否
良好

二十五、突发事件处理
开启应急预案
承接人审核
分管领导审核
救护伤员
报案
汇报事件
调查事件
领导审批
处理事件
总结经验教训
事件立案
配合
配合
二十六、值班管理

交班
综合办出值班方案
办公室责任人审核
分管领导审核
确定值班人员并排值班表
明确值班工作内容
处理来电来函
登记具体情况
重大事件
向相关人员或部门汇报
结束
通常事件
立即处理
基础工作
二十七、考勤管理

正常上下班
请假
公休
加班
旷工

请假条、公休假条交综合办公室存档备查。
病假
事假
审核
同意
提供请假条，事假写明原因，病假提供证实。
2天以由责任人签认，3天以内或责任人由分管领导签认。
同意
审核
确定
汇总
核实工资
存档

二十八、环境卫生
食堂
办公室内
会议室、楼道等室内公共区域
办公室外
卫生管理
厨师
使用职员
综合办公室
门卫
操作手手工艺
卫生管理制度
办公院落、车棚、花园等。

二十九、党支部书记处理支部内外关系

服从上级党组织领导，实施指示和决议，在上级组织指示下工作；独立负责开展好工作，向上级党组织汇报工作；向上级党组织反应意见；有权向上级组织汇报、反应意见。
和上级党组织关系
向支部大会负责，定时汇报工作，接收审查督查；实施支部党员大会决议、决定，闭会期间，负责支部日常工作；对不符合党路线、方针、政策和上级党组织指示精神，提出意见，重开党员大会，再行讨论决定。
实施集体领导，根据民主集中制标准开展工作。书记和委员、委员和委员之间是平等关系、少数服从多数关系。相互支持，共同做好工作。
平等同志关系，不是领导和被领导关系，只有党员和党组织之间存在领导和被领导关系。
和支部党员大会关系
书记和委员关系
党支部书记
委员和党员关系
党支部建设

班子组织健全，结构合理；班子组员政治素质好，作风端正，有开拓进取精神；落实民主集中制，明确分工；精神状态好、工作认真负责；组织生活正常。
理论和业务学习制度化、系统化；坚持民主集中制标准和领导工作要求；实施工作岗位责任制；建立联络群众、接收群众监督制度；发明性地开展工作。
思想建设
政治建设
组织建设
作风建设
制度建设
班子建设内容
班子建设方法
班子建设内容
党支部书记

三十、思想政治工作

思想政治工作准备
调查摸底掌握情况
选定最好时机
选择工作方法
研究分析明确目标
思想政治工作准备
抓两头带中间
找准问题
思想教育
提升觉悟
重视方法讲究艺术
思想政治工作强化
搞好信息反馈
采取方法，巩固结果

三十一、党支部决议
决议准备工作
调查研究掌握材料
找准问题，确定决议目标
确定备选方案
选定方案
分析评定方案
广泛征求各方面意见
党员大会或班子会民主讨论表决决定
特殊情况向上级汇报争论意见，请求裁决
实施方案
编制具体实施计划
总结经验
实施决议工作
落实责任监督检验
追踪决议
信息反馈修正调整

三十二、党支部会议
支部党员大会
通常每三个月召开一次
支部委员会会议
通常每个月召开一次
党小组会
通常每最少召开一次
支部（小组）组织生活会
通常每三个月或六个月召开一次
党课
通常每一两个月进行一次
支部委员民主生活会
通常每三个月或六个月召开一次

支部组织会议制度

三十三、党员大会召开
召开会议
听取讨论情况汇报。
听取不能到会党员意见及群众意见。
党支部书记主持召开党员大会
会后工作
会前准备
整理资料存档。
向上级党组织汇报大会情况。
对会议进行总结。
以党小组为单位讨论；审议工作汇报等。
主持召开党员大会，负责作工作汇报和其它汇报。
确定议题、开会时间。确定后，做好开会通知。
准备工作汇报等会议资料。

三十四、领导班子民主生活会

对群众关注问题，以合适方法公布，接收群众监督。 。
广泛征求意见，专员归纳整理，如实反馈给班子组员。
确定关键议题。结合单位实际，确定一至二个议题。
书面请示。召开前五天，将会议议题、时间等基础情况书面报局党委。
通知参会人员。
撰写党性分析材料、讲话提要。
简明总结班子及个人工作情况 。
开展自我批评、相互批评。
总结经验教训，制订整改方法。
简明总结班子及个人工作情况 。
向局党委报送会议相关材料。
整改方法落实。
会

前
会

中
会

后
党支部书记主持领导班子民主生活会

三十五、党员管理

召集会议，研究安排管理工作，进行工作分工。
协调人员关系，促进工作落实
建立健全各项管理工作制度
抓制度落实，抓“三会一课”
督促和帮助支部抓管理
组织领导处理发生重大问题
组织协调
制度管理
督促检验
党支部书记抓党员管理
三十六、 工会工作

群团工作
制订年度工作计划
作风建设
民主管理
劳动保护
建立职员信息档案
组织召开十二个月一度职员大会
会费管理规范、做好公告公开工作
建立合理化提议及采取台账
制订劳动竞赛方案
建立困难职员档案
开展文体活动，按要求报销经费
搞好新闻宣传、选树经典

评优选先遵照民主推荐标准
总结上报管理局
维护职员正当权益及困难帮助
组织实施
总结表彰

三十七、职员大会召开
支部书记主持召开职员大会
会

前
会

中
会

后
成立筹备小组
搜集职员合理化提议
准备会议资料
部署会议室
确定参会人员及主持人
通知参会人员
确定就餐地点
按会议议程逐项开展
作好会议统计
搜集整理会议形成各类资料存档
向管理局工会汇报召开情况
向管理局工会汇报
做好会议服务

三十八、职员奖惩
兑现奖励
处领导审核
作出处罚决定
是否需上报
否
职员表现
奖励
处罚
职员民主推荐
领导会议集体决定
确定表彰方法
按要求报送资料
职员大会兑现
部门责任人提出方案
领导集体审定
实施决定
按要求上报
公告
上级批复
资料存档
公告
是否需上报
否
是
是