良种奶牛财政扶贫资金申报资料.doc
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1、*县*镇*村高产奶牛养殖小区项目财政扶贫资金生产发展资金申报资料项目实施单位:*农牧业发展有限公司项目申报单位:* * 县 扶 贫 办 * * 县 财 政 局项目申报时间:二 O 一 O 年 八 月项目资料清单一、*县扶贫办、*县财政局关于上报扶贫产业化项目的报告二、农业财政资金项目申报标准文本三、*县*镇*村高产奶牛养殖小区项目可行性研究报告 财政局 *县 文件 扶贫办 *财发2010 118 号关于报送*县*镇*村高产奶牛养殖小区建设项目的报告*市财政局、扶贫办:为了加快我县农牧业产业化建设步伐,特编制了*县*镇*村高产奶牛养殖小区建设项目标准文本,现随文上报,请予审批。附*县*镇*村高产
2、奶牛养殖小区建设项目标准文本及可行性研究报告。 特此报告 *县财政局 *县扶贫办 2010年8月25日主题词: 扶贫项目 产业化 奶牛小区 报告*县扶贫开发办公室 2010年8月25日印发50农业财政资金项目申报标准文本财政扶贫资金生产发展资金项 目 名 称*县*镇*村高产奶牛养殖小区项目 项目实施单位*农牧业发展有限公司 项目申报部门内蒙古*县扶贫办 *县财政局 项目申报文号 *财发2010118号 申 报 日 期2010年8月25日 一、项目基本信息1.项 目 名 称*县*镇红旗营高产奶牛养殖小区项目2.资 金 类 别财政扶贫资金生产发展资金3.项 目 属 性新建 扩建 改建 4.总 投
3、资234.5万元其中:申请财政补助100万元1).中央财政2).省级财政100万元3).市地财政4).县及县以下财政 5.项目单位名称:*农牧业发展有限公司地址:*县*镇*村法人代表:*法人代表电话:13848432309,15326716699开户银行:中国农业银行*县支行银行账号:05328101040005390二、项目可行性研究报告摘要1.项目与项目单位概况本项目建设地点位于*镇红旗营子村,项目区域地势平坦,人口较密集,人民生活较贫困,劳力资源丰富,其南侧有岱虎二级公路、东侧有科左二级公路、北侧有呼阳二级公路穿过,交通极较为便利。项目建设的主要内容是:由龙头企业*农牧业发展有限公司出资
4、114.5万元,建设奶牛养殖小区的基础设施,主要有1、建标准化棚圈1000;2、建运动场2500;3、建青贮窖500立方米;4、建干草棚500;5、建化粪池2个;由入小区养殖农户50户自筹20万元,申请产业化扶贫资金100万元,购置高产奶牛100头,拉动50户养殖户逐步脱贫致富。本项目建设单位为*农牧业发展有限公司,该公司成立于2004年3月,注册资本金300万元,法人代表*。公司2009年末资产总额1149.29万元,资产负债率34.45%。公司经营范围为:牲畜的饲养、繁育及其加工;农作物的种植及其加工。该公司在*镇*村现已建成牧场一处,进站奶牛200头,年产鲜奶1200吨。本项目建设条件较
5、好。2.投资必要性分析1、符合产业政策、行业和地区发展规划内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中指出:要大力发展畜牧业,实现结构由种植业主导型向养殖业主导型转变,畜牧业增加值占第一产业的比重要达到55,鲜奶产量要达到1500万吨。加快发展农区畜牧业,农区畜牧业占全区畜牧业产值的比重要达到80。*市国民经济和社会发展第十一个五年规划也指出:奶牛业发展要以城郊区、水源富集区、玉米集中种植区为重点,继续扩大饲养规模,突出发展优质高产奶牛,*县要形成8万头以上的养殖基地。为了有效应对“三鹿奶粉”事件的负面影响,解决部分奶农售奶困难等问题,*县2010政府年工作报告也提出,要继续发展高效畜
6、牧业,加快养殖园区牧场建设,提高畜牧业集约化、规模化水平。*县*镇位于*滩区,是水源富集区,也是玉米的主要种植区,因此,建设本项目对农业增效、农民增收是非常必要的。2、资源优势及其与当地主导产业关系*县属农业县,全县有耕地95万亩,其中水浇地24万亩,粮食产量多年稳定在4亿斤左右。经过多年的农业种植结构调整,逐步形成了“玉米、马铃薯、蔬菜和杂粮杂豆”四大主导种植业,年均玉米种植面积达30万亩,产量达2.5亿斤以上,秸杆2亿公斤以上,充足的饲草饲料资源为奶牛养殖这一富民主导产业的发展提供了可靠的资源保证。3、促进当地经济发展和农民增收的作用本项目对当地经济发展具有明显的带动作用。该项目实施后,农
7、户的直接增收来源于向公司劳务输出和本项目小区内饲养奶牛经营管理收入,经营期内养殖户可实现年均利润43万元,50户户均8600元,再加上50户每户有一人在公司参与经营管理年劳务收入12000元,户均因项目带动直接增收达20600元。本项目对农业增效、农民增收作用显著。3.市场分析1、项目主要产品种类本项目主要产品品种为优质鲜奶、优质幼母牛和淘汰糼公牛。2、主要产品的市场供需状况及发展趋势我国目前人均占有和消费奶类产品的水平仍很低,消费市场远远没有得到开发。我国有1.8亿未成年儿童。国务院主持召开的青少年营养健康水平问题座谈会上,一项旨在改善中小学生身体素质,提高学生健康水平的活动中国学生奶推广活
8、动在全国全面展开。如果在现在基础上,人均消费量达到世界平均水平的50%,就将消费900万吨鲜奶。另外,占全国人口大多数的农村人口也是一个巨大的消费市场。目前我国农村人口中人均鲜奶消费量只有0.8公斤,不足城市居民人均消费量的12%,这是一个极具开发潜力的大市场。据专家预测,2020年前,我国奶类人均占有量渴望达到目前亚洲的平均水平,也就是每人每年40公斤,奶类总产量将超过5000万吨。这证明我国奶业市场需求潜力远远没有开发出来,今后相当长时期内,中国奶业将保持快速发展。3、主要产品的市场定位与竞争力本项目主要产品鲜奶市场主要是按合同由蒙牛公司包销,由于实现了奶牛的集约化牧场养殖,实现统一疫病防
9、疫,加强了奶牛的饲养、防疫、挤奶生产等全过程管理,牛奶质量将会显著提高,因此有很强的市场竞争力。本项目所产优质幼母牛可向周边农民以优惠价辐射。二、项目可行性研究报告摘要4.生产、建设条件分析1、项目所在地自然资源条件、社会经济条件(1、自然资源条件*县属中温带半干旱大陆性季风气候,其特征是冬季漫长、寒冷,多风而干燥,夏季短促,雨水集中而温热,春秋季天气多变而剧烈,多年平均气温5.1,无霜期109125天,初霜9月14日20日,终霜5月17日27日,多年平均降雨量427mm,最多613mm,最少200mm,蒸发量1918mm,为降水量的4.5倍。全县四面环山,中怀*,素有“七山一水二分田”之称,
10、*位于县城中部,属自治区第二大内陆淡水湖泊,湖水面积15万亩,四周有较大河流22条注入*,据测算全县可开发利用总水量1.7亿立米,其中地上水1.24亿立米,地下水0.46亿立米,目前的利用率不足32%。*县位于全球奶牛养殖带上,因此建设该项目,自然资源条件十分优越。(2、社会经济条件*县辖有7个乡镇,165个行政村,979个自然村,总人口23.8万人,有农户5.8万户,农业人口19.4万人,农业劳力11万个,全县总耕地面积95万亩,其中水地25万亩,林地146万亩,草场140万亩,林草覆盖率46%。坚持生态建设禁牧舍饲同步实施,全县累计种树种草55.5万亩。产业结构以农牧业为主,农作物以玉米、
11、马铃薯、杂粮杂豆为主。2009年,全县地区生产总值完成66亿元,同比增长14.5%;财政收入完成3.79亿元,同比下降31.4%;全县规模以上工业完成工业增加值30.8亿元,增长22.6%。固定资产投资完成24亿元,同比增长9%;全年新增设施蔬菜5028亩、覆膜马铃薯6万亩、马铃薯喷灌圈1000亩,粮食总产达3.8亿斤。大力发展高效畜牧业,新建规模以上奶牛养殖小区10处、肉羊养殖小区7处。六月末奶牛存栏6.96万头,肉羊存栏54万只。城镇居民人均可支配收入达到14068元,同比增长18.8%;农民人均纯收入达到5904元,同比增长16%。粮食总产量达3.8亿斤。发展奶牛养殖饲草料充足。2、交通
12、、水、电、通讯等基础条件与配套设施*县*镇南房子村南侧有岱虎二级公路、东侧有科左二级公路、北侧有呼阳二级公路穿过,项目区地势平坦,交通方便,水、电、通讯等建设条件好,对项目建设非常有利。5建设方案1、项目实施地点、范围和实施计划项目选址在*县*镇*村。建设内容计划在一年内完成。2009年8月 完成项目立项2009年911月 完成项目初步设计和扩初设计2010年4月6月 土建施工2010年7月 购入高产奶牛2010年8月 项目完工并验收交付使用工程结束后组织由财政局、扶贫办牵头,抽组相关部门技术人员进行检查验收。2、项目内容和技术方案1)土建内容为建标准化棚圈1000平方米,运动场2500平方米
13、,青贮窖600立米,干草棚500平方米,建化粪池2个。2)购置优质高产奶牛100头。标准化棚圈为全钢架结构,双侧饲喂奶牛。宽10米,其中中间走廊2米,便于TMR饲料搅拌车投放饲料和工作人员工作。3、项目运行机制和组织落实本项目由*农牧业发展有限公司按项目建设方案组织实施,由*县扶贫办和财政局负责项目工作量及资金使用情况的监管。6财政补助资金支持环节购置高产奶牛100头,扶持50户有一定养殖技术和疫病防治技术的贫困农户入牧场小区饲养,需投资120万元。财政补助资金100万元全部用于高产奶牛的购置。二、项目可行性研究报告摘要单位:万元.投资估算与资金筹措预算筹措渠道金额一、申请财政补助1001.
14、中央财政2.省级财政1003.市级财政4.县及县以下财政二、项目单位投入114.5三、银行贷款四、其它资金投入20合计234.5投资购成金额其中财政补助标准化棚圈40青贮窖4.8干草棚20化粪池10运动场25购置高产奶牛120100项目建设管理费5流动资金9.7合计234.5100二、项目可行性研究报告摘要8.主要财务指标销售收入项目稳定后,年新增出售鲜奶600吨,出售优质幼母奶牛48头,淘汰幼公牛48头,实现年销售收入249.6万元。其中奶牛养殖户每吨按3500元结算加上出售幼牛可实现年销售收入219.6万元,小区管理每吨按500元计算实现年管理收入30万元。销售利润项目经营期内,实现总销售
15、利润609.8万元,年均利润50.8万元。其中奶牛养殖户年均利润43万元,龙头企业小区管理年利润7.8万元。税金据有关税法规定,年税金为0万元。投资利润率本项目综合投资利润率为21.7%。奶户投资利润率为43/120*100%=35.8,小区管理投资利润率为7.8/114.5*100%=6.8。9社会效益分析示范带动作用项目建设走市场牵龙头企业,龙头企业带动基地发展的道路,符合我国国情,适合本地区农业产业化的发展。对于调整当地农业结构、农民增收和农业增效都具有重要的意义。促进农民增收项目可直接带动50户农户入小区饲养高产奶牛,加上参与牧场经营劳务收入,每户年新增收入达20600元,项目为农民带
16、来的年增收达103万元。此外可向周边农户以优惠价提供优质幼母奶牛,促进农民产业结构调整和升级。公共服务范围为附近奶牛养殖户提供养殖技术培训、冷冻精液和疫病防疫等服务;其次可提高集约化经营管理水平和实现奶牛的高效养殖。生态环境影响本项目为了防止由牲畜粪便造成的污染,改善生态环境,同时使粪便资源化,对奶牛粪便进行无害化和资源化处理。牛场采用人工清粪方式,收集的牛粪用作饲料地的肥料,实现过腹还田,不但不产生环境污染,而且可以产出无污染的绿色农产品,发展绿色生态农业生产。生产过程中搞好环境卫生,也不会造成大气污染。二、项目可行性研究报告摘要10结论1、本项目建设以实现牧场化奶牛养殖为目标,符合我国重点
17、鼓励发展的农业产业和科技政策、符合国家农业产业发展规划,符合我国畜牧资源状况,符合保护资源、改善环境、发展生产力的可持续发展目标。2、项目建设走市场牵龙头企业,龙头企业带动基地发展的道路,符合我国国情,适合本地区农业产业化的发展。对于调整当地农业结构、农民增收和农业增效都具有重要的意义。3、项目建设方案充分利用原有基础,且符合现代奶牛养殖牧场建设规范,不仅节约了投资,也注入了新的技术,提高了奶牛养殖小区的科技含量。综上所述,该项目建设不仅有良好的经济效益,而且具有良好的社会效益和生态效益。项目建设有利于农业产业结构调整,有利于农业增效和农民增收。对内蒙古自治区地方经济发展有积极的促进作用。11
18、项目单位责任项目单位(盖章): 法人代表(签字):项目单位负责人对报告的准确性、真实性负责。三、项目评审论证表项目名称:*县*镇*村高产奶牛养殖小区项目项目申报单位*县扶贫办 *县财政局项目实施单位*农牧业发展有限公司项目总投资234.5万元其中财政补助100万元项目主审专家姓名工作单位职称职务专业评审内容评审标准评审结果优(A)中(B)差(C)1、相关证明文件资料是否齐全2、项目建设单位状况3、项目建设必要性4、主要产品竞争力和市场前景5、项目生产建设条件6、项目建设方案7、财政补助资金支持环节8、投资估算与资金筹措9、财务效益10、示范带动作用11、生态效益综合评审结果评审意见专家签字评审
19、机构及评审成员对评审结果负责四、申报项目审核表项目名称:*县*镇*村高产奶牛养殖小区项目项目总投资234.5万元申请中央财政补助100万元项目审核专家姓名工作单位职称职务专业审核意见专家签字审核机构及审核成员对审核结果负责*县*镇*村高产奶牛养殖小区项目可行性研究报告项 目 单 位:*农牧业发展有限公司项目建设地点:*县*镇*村报告编制时间:二O一O年八月目 录第一章 总论11.1、项目提要11.2、可行性研究报告编制的依据31.3、综合评价4第二章 背景及必要性52.1项目建设背景52.2项目建设的必要性7第三章 建设条件103.1项目区概况103.2项目建设条件优势劣势分析12第四章 项目
20、单位基本情况154.1概况154.2财务状况164.3法人代表基本情况16第五章 市场分析与销售方案175.1市场分析175.2销售策略、方案和营销模式205.3市场风险分析20第六章 建设方案226.1建设任务及规模226.2饲养技术方案226.4项目建设标准和具体建设内容256.5项目实施进度安排25第七章 投资估算与资金来源277.1投资估算依据277.2投资概算277.3资金来源277.4财政扶贫资金的使用与管理28第八章 财务评价298.1财务评价依据298.2销售收入、销售税金和附加估算298.3总成本及经营成本估算308.4财务效益分析308.5不确定性分析318.6财务评价结论
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