控制专题计划管理程序.doc

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文献修订履历表
版/修订号
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批准
批准日期
1/00
新规作成

1/01
●增长6.7控制筹划和原则书类、实际执行一致性确认。
●修订6.8 控制筹划修改和/或更新：
当产品或过程发生变化、过程（工序）不稳定、过程（工序）能力局限性、检查办法/频次等修改时，必要修订或更新控制筹划。控制筹划修订时，被修订项必要在文献中用 加数字表达，修订一次用 1 以此类推。
●修订6.3.3 生产控制筹划：在批量生产过程中，对产
品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试
验、过程控制、检查和实验测量系统做出书面描
述。生产控制筹划中内容必要涉及产品总成尺寸检查和功能/性能实验（破坏性实验除外）产品最后审核，且其检查频率和容量可以以抽样方式进行（生产控制筹划中全尺寸检查和功能/性能实验检查频率和容量普通为每种产品每年至少一次）。

1/02
增长附件1、管理筹划书填写阐明

1/03
6.6.27-1特殊特性项目控制办法：尽量考虑防错技术：防止性防错è探测性防错；
另一方面是运用SPC控制原理，对核心特性开展能力评估和控制。
增长附件2、管理筹划书填写阐明
增长附件3、管理筹划书空白表单
增长附件4、管理筹划书填写范例

1/04
增长6.2.1 控制筹划填写输入资料图纸（DATE NOTE）

1/05
符合IATF16949 8.5.1.1 、附录A

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******-PB-19

控 制 计 划 管 理 程 序

版 本 号：1/05
受控状态：

编 制：
审 核：
批 准：

-06-01发布 -06-01实行

******加工有限公司 发 布
控制筹划管理程序
1 目：
对控制零件和过程体系，通过控制特性过程监视和控制办法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制办法评价和改进对其进行修订，使控制筹划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，保证按顾客规定制造出优质产品。
2 范畴：
合用于公司内所有产品质量策划。
3 引用文献：
《产品质量先期策划程序》
《文献和资料控制程序 》
《质量记录控制程序》
《过程控制程序》
4 术语和定义：
无
5 职责：
项目组负责制定与管理控制筹划。
6工作流程和内容：
工作流程
工作内容阐明
使用表单

顾客需求和公司
规定提出

A
收集有关信息和资料

6.1 当顾客和公司有需求和规定期，项目小组在不同阶段制定出相应控制筹划（即：样件控制筹划、试生产控制筹划、生产控制筹划），技术部门按工艺文献将其发行至有关部门，由其执行。
6.1.1 控制筹划应涉及原材料及零件在生产过程中所有生产过程和检查过程，涉及保证所有过程输出将处在控制状态进货、过程中、出厂和阶段性规定。
6.1.2 控制筹划应列出各过程控制中控制特性过程监视和控制办法及所使用控制办法，并随着测量系统和控制办法评价和改进进行修订。
6.1.3针对新产品，技术部门将建立和制定其单独样件控制筹划、试生产控制筹划、生产控制筹划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部门将依照其系列分类和相似工艺流程/过程建立和制定其通用生产控制筹划。
4
6.2为了达到过程控制和改进有效性，项目组应运用所有可用信息来制定控制筹划，制定控制筹划输入信息可涉及：
6.2.1图纸或TATE NOTE
6.2.2 过程流程图；
6.2.3过程失效模式及后果分析；
6.2.4 特殊特性；
6.2.5 从相似零件得到经验；
6.2.6 项目组对过程理解；

A

拟定控制筹划分类

编制新产品/常规产品控制筹划

填写控制筹划编号

填写零件编号、最新
更改级别/水平

B

B

填写零件名称/描述

填写公司/工厂名称

填写公司代码

填写重要联系人/电话/传真

填写核心小组

填写公司/工厂批准日期

填写编制日期

填写修订日期

填写顾客工程批准/日期

填写其他批准/日期

填写零件/过程编号

填写过程名称/操作描述

填写设备、工装、工具

填写特性

填写编号

C

C

填写产品特性有关内容

填写过程特性有关内容

填写特殊特性分类符号

办法

填写产品/过程规范/
公差规定

填写评价/测量技术

填写样本容量/频率

填写控制办法

D

D

填写控制办法

5
资料归档
三个一致性
控制筹划评审、修改、更新
填写反映筹划

6. 3 新产品开发过程中依照进度筹划规定，由项目小组制定样件、试生产和生产控制筹划。
6.3.1 样件控制筹划：在样件试制过程中，对将要涉及产品尺寸测量、材料和性能/功能实验做出描述。如顾客有规定期，公司必要编制样件控制筹划；样件控制筹划中内容必要涉及产品总成全尺寸实验，且其检查频率和容量必要为持续性和100%。样件试制数量普通为10—20件。
6.3.2 试生产控制筹划：在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能实验、过程控制、检查和实验测量系统等做出描述。试生产控制筹划中内容必要涉及产品总成尺寸检查和功能/性能实验（破坏性实验除外），试生产试作数量普通为试生产过程必要是1小时到8小时生产，且规定生产数量至少为300件持续生产部件，除非顾客另有规定。
6.3.3 生产控制筹划：在批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能实验、过程控制、检查和实验测量系统做出书面描述。生产控制筹划中内容必要涉及产品总成尺寸检查和功能/性能实验、产品最后审核，且其检查频率和容量可以以抽样方式进行（生产控制筹划中全尺寸检查和功能/性能实验检查频率和容量普通为每种产品每年至少一次）。
6. 4 控制筹划制定采用 “控制筹划”表进行（如顾客有特殊规定期则依顾客规定表单进行）。
6. 5 如顾客有规定期，样件、试生产、生产控制筹划必要经顾客批准后，方可实行。
6.6 制定控制筹划栏目阐明：
6.6.1 样件、试生产、生产控制筹划：表达各阶段恰当分类：
6.6.1.1 样件控制筹划----在样件试作过程中，对所涉及尺寸测量、材料和性能实验描述；
6.6.1.2 试生产控制筹划----在样件试作之后，正式批量生产之前，对所涉及尺寸测量、材料和性能实验描述；
6.6.1.3 生产控制筹划----在正式批量生产过程中，对产品/过程特性、过程控制、实验和测量系统全面文献化描述。
6.6.1.4 在相应阶段前“□”中以“√”表达控制筹划不同阶段。
6.6.2 控制筹划编号：
填入控制筹划文献编号以利于日后追溯，对于多页控制筹划则填入页码（第 页共 页）。
产品控制筹划编号按******(公司简称)-***（顾客代号）-***（项目号）CP（控制筹划）-001（顺序号）
6.6.3 零件编号、最新更改级别/水平：
填入被控制系统、子系统或部件编号。合用时，填入源于图样规范近来工程更改级别和/或发布日期。
6.6.4 零件名称/描述：
填入被控制产品名称/过程名称和描述。
6.6.5 公司/工厂：
填入制定控制筹划公司名称和恰当分公司/工厂/部门名称。
6.6.6 公司代码：
填入按采购机构规定辨认号或顾客指定公司辨认号。
6.6.7 重要联系人/电话/传真：
填入负责控制筹划重要联系人姓名、电话或传真。
6.6.8 核心小组：
填入负责制定控制筹划最后版本人员姓名和电话或传真。建议将所有小构成员姓名都填入。
6.6.9 公司/工厂批准日期：
由项目小组组长批准，并填入批准日期。
6.6.10 日期（编制）：
填入初次编制控制筹划日期。
6.6.11 日期（修订）：
填入近来修订控制筹划日期。
6.6.12 顾客工程批准/日期：
必要时，获取顾客负责工程部门批准。
6.6.13 顾客质量批准/日期：
必要时，获取顾客在公司负责质量代表批准。
6. 6．14 其他批准/日期：
必要时，获取其她批准批准。
6.6.15 零件/过程编号：
填入零件/过程编号，该项编号普通参照于过程流程图。
6.6.16 过程名称/操作描述：
填入零件过程名称，系统、子系统或部件制造所有环节都应于过程流程图中描述一致；过程流程图是描述所述活动过程/操作名称最佳办法。
6.6.17 生产设备：
恰当时，填入每一操作过程中所用到生产设备名称，例如：生产过程中所用到机器设备、装置、夹具或其他工具。
6.6.18 特性：
对于从中可获取计量或计数型数据过程或其输出（产品）明显特点、尺寸或性能，恰当时可使用目测法辅助。
6.6.19 编号：
必要时，填入所有恰当文献，诸如（但不限于）：
过程流程图、FMEA互相参照用编号。
6.6.20 产品：
填入产品特性有关内容，产品特性是指在图样或其他重要工程信息中所描述部件、零件或总成特点或性能。项目小组应从所有来源中辨认构成重要产品特性产品特殊特性，所有特殊性都应列在控制筹划中，此外也可将在正常操作中进行过程常规控制其他产品特性都列入。必要时，填入所有恰当文献，诸如（但不限于）：过程流程图、FMEA互相参照用编号。
6.6.21 过程特性：
填入过程特性有关内容，过程特性是指在其发生时才干测量出、与被辨认产品特性具备因果关系过程变量（输入变量）。多方论证小组应辨认和控制其过程特性变差以最大限度减少产品变差。对于每一种产品特性，也许有一种或更多过程特性；在某些过程中，一种过程特性也许影响各种产品特性。过程特殊特性符号根据《特殊特性管理规定》顾客有规定期，按照顾客规定执行。
6.6.22 产品特殊特性分类：
填入顾客指定或公司内部拟定（涉及与顾客等效特殊特性符号）产品和/或过程特殊特性符号。这些特殊特性符号重要是用来辨认那些诸如影响顾客安全、法规符合性、功能、配合或外观重要特性，产品特殊特性符号根据《特殊特性管理规定》顾客有规定期，按照顾客规定执行。
6.6.23 办法：
使用程序和其他工具控制过程系记录划。
6.6.24 产品/过程规范/公差规定：
填入产品/过程规范/公差规定，产品和/或过程规范/公差可以从各种工程文献，诸如（但不限于）图样、技术原则、材料原则、计算机辅助设计数据、制造和/或装配及关于技术文献中获得。
6.6.25 评价/测量技术：
3
填入零件在生产过程中所使用到测量设备名称，涉及测量零件/过程/制造装置所需量具、检具、工具和/或实验装置。在使用一测量系统之前应对测量系统线性、再现性、重复性、稳定性、偏倚（精确度）和/或小样法进行分析，并相应地做出改进。备注：测量核心、重要特性所用设备必要作MSA分析）
6.6.26 样本容量/频率：
当需要取样时，按照《记录过程控制程序》，《检查作业指引书》，AQL表列出相应样本容量和频率。
6.6.27 控制办法：
6.6.27.1 填入对操作进行控制简要描述，必要时涉及程序编号。所用控制应是基于对过程有效分析，应采用（但不限于）作业准备验证、首末件确认、记录过程控制（SPC）、检查、计数数据、防错（自动/非自动）和取样筹划等来对操作进行控制。如使用复杂控制程序，筹划中可填入引用程序文献特定辨认名称或编号。特殊特性项目控制办法：尽量考虑防错技术：防止性防错è探测性防错；
3
另一方面是运用SPC控制原理，最后是用100%检核对核心特性开展能力评估和控制。当采用防错时，必要考虑当防错故障时代用办法，在控制筹划中要写明，当启用代用办法时，过程和产品控制办法。代用办法用 表达。
6.6.27.2 控制办法取决于所存在过程类型，控制筹划描述应反映在制造过程中实行策划和战略。
6.6.27.3 为了达到过程控制有效性，应不断评价控制办法以达到其有效性，例如：当浮现过程或过程能力重大变化时，应对控制办法进行评价。
6.6.28 反映筹划：
填入对操作进行反映简要描述，反映筹划规定了为避免生产不合格产品或操作失控所需要纠正办法。这些办法普通由最接近过程人员（操作者、作业准备人员或生产管理人员）执行，生产现场班/组长监督，并应在反映筹划中清晰地将其指定出。
6.7 控制筹划评审、修改和/或更新，涉及但不限于如下状况：
6.7.1、当发生任何影响产品、制造过程、测量、物流、供应货源、生产量、或风险分析（FMEA）变更；
6.7.2、当拟定已经向顾客发运了不合格品；
6.7.3、在收到顾客投诉并实行了有关纠正办法后；
6.7.4、每年定期对控制筹划进行评审和更新。
1
6.7.5控制筹划修订时，被修订项必要在文献中用 加数字表达，修订一次用 1 表达，以此类推，每次修订都必要记录“控制筹划履历表”。
6.8三个一致性
6.8.1每年要做一次图纸特性→控制筹划→原则书类→实际执行一致性确认。
6.8.2每3个月要做一次原则书类→实际执行一致性确认。
6.8.3当发生6.7条款变更时，要随时对变更项做一致性确认。
6.8.4一致性确认要登陆“一致性确认履历”
6.9 控制筹划资料由项目小组负责存档和保管，详细按《文献和资料控制程序》和《记录控制程序》执行。

控制筹划

控制筹划履历表

一致性确认表

一致性确认筹划

一致性确认履历
7 附件：

附件1
2
管理筹划书填写阐明

8 有关表单
控制筹划 ******-PB-19-01
一致性确认表******-PB-19-02