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XXXX酒厂
Q/JC-BJ-A-

质量安全手册

版 本：第一版

受控状态：受控

分 发 号：

编 制： 审 核： 批 准：

公布日期：03月28日 实施日期：05月01日
目 录
序号
标题
文件编号
页次
01
质量手册编制及管理说明
Q/JC-BJ-001-
3
02
颁布令
Q/JC-BJ-002-
4
03
任命书
Q/JC-BJ-003-
5
04
企业组织机构图
Q/JC-BJ-004-
6
05
质量方针、质量安全目标
Q/JC-BJ-005-
7
06
部门质量职责及权限管理制度
Q/JC-BJ-006-
8
07
各岗位人员任职要求及权责管理制度
Q/JC-BJ-007-
11
08
文件管理制度
Q/JC-BJ-008-
15
09
统计管理制度
Q/JC-BJ-009-
18
10
从业人员培训及健康检验管理制度
Q/JC-BJ-010-
20
11
设备设施管理制度
Q/JC-BJ-011-
23
12
生产过程质量控制管理制度
Q/JC-BJ-012-
25
13
产品防护管理制度
Q/JC-BJ-013-
28
14
产品检验管理制度
Q/JC-BJ-014-
30
15
采购管理制度
Q/JC-BJ-015-
33
16
不合格管理制度
Q/JC-BJ-016-
35
17
贮存运输管理制度
Q/JC-BJ-017-
37
18
纠正和预防方法管理制度
Q/JC-BJ-018-
39
19
产品召回管理制度
Q/JC-BJ-019-
40
20
消费者投诉受理管理制度
Q/JC-BJ-020-
43
21
食品安全事故处理方案
Q/JC-BJ-021-
44
22
食品安全风险监测信息搜集制度
Q/JC-BJ-022-
46
23
产品质量风险评定管理制度
Q/JC-BJ-023-
48
24
车间卫生管理制度
Q/JC-BJ-024-
49
25
销售管理制度及销售统计管理制度
Q/JC-BJ-025-
51
26
安全文明生产管理制度
Q/JC-BJ-026-
53
27
作业指导书及操作规程
Q/JC-BJ-027-
55

编号：Q/JC-BJ-001-
质量安全手册
质量手册编制及管理说明
版本
第一版
修订
0

1、手册编制依据：
本手册依据《食品安全法》、《食品质量安全市场准入审查通则》、《食品生产加工企业必备条件现场审查表》和《白酒生产许可证审查细则》要求，结合本厂实际情况和特点，遵照质量管理八项基础标准，叙述了厂质量方针、质量目标，并对质量管理体系过程次序和相互作用进行了描述。是切实有效、系统地实施质量管理基础行为准则，也是XXXX酒厂对全部用户承诺。
2、手册管理：
本手册为酒厂受控文件，由最高管理者同意颁布后实施。手册管理全部相关事宜均由办公室统一负责，未经同意，任何人不得将手册提供给企业以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室办理回收登记或移交接任者。手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。在手册使用期间，如有修改提议，由各部门负责汇总意见，立即反馈到厂长，厂长应定时对手册适用性、有效性进行评审；必需时应对手册给予修改，并实施《文件管理制度》相关要求，修改时应做好对应标识和控制统计，更改版次应标明在每页右上角，更改章节、条款、日期等内容应登记于《文件制订/增删/修订履历》中。

编号：Q/JC-BJ-002-
质量安全手册
颁布令
版本
第一版
修订
0

颁 布 令
本厂依据《食品安全法》、《食品质量安全市场准入审查通则》、《白酒生产许可证审查细则》等相关国家法律法规、行业标准及本厂实际要求编制完成了《质量安全手册》，它是本厂质量安全管理体系实施遵照纲领性和法规性文件，是本厂质量安全管理活动基础要求，现给予同意颁布实施。
本手册描述了我厂质量确保体系整体结构，确定了厂质量方针、目标和质量管理组织机构及其职责，要求了产品质量要素标准要求。
本手册是指导全厂生产经营纲要性文件。为实施质量方针，实现质量目标，必需充足发挥质量体系各要素关键作用，使本手册成为全体职员质量行为规范准则，从而确保XXXX酒厂质量安全管理体系有效运行，全厂全体职员必需遵照实施。
本手册自05月01日起实施。

厂长:
03月28日

编号：Q/JC-BJ-003-
质量安全手册
任命书
版本
第一版
修订
0

质量责任人任命书

本厂任命 王新胜 同志为酒厂质量责任人，在食品安全管理体系中职责和权限以下：
1、确保食品安全管理体系过程得到建立和保持。
2、向最高管理者汇报食品安全管理体系业绩，包含改善需求。
3、在整个组织内促进食品安全意识形成。
4、就食品安全管理体系相关事宜对内对外联络。

厂长：
年 03 月28日

各部门责任人任命书

XXXX酒厂各部门、各车间：
为深入推进本厂质量管理，明确职责，落实质量责任，调动职员主动性，达成全员全过程控制质量标准，使产品质量稳步提升，经研究决定，任命：
王新胜 同志帮助厂长负责酒厂全方面管理工作；
邱建军 同志负责酒厂生产管理工作；
王新胜 同志负责酒厂供销工作；
郭 明 同志负责酒厂财务工作；
陈晓燕 同志负责酒厂办公室工作；
沈新亮 同志负责酒厂质检工作
各部门职权和权限，按质量手册中要求实施。
本任命自即日起生效。
厂长：
年 03月 28 日

编号：Q/JC-BJ-004-
质量安全手册
企业组织机构图
版本
A
修订
0
004管理组织机构
XXXX酒厂

成品库房
警卫室
化验室
勾储车间

包装车间

锅修车间

半成品检验
成品检验
原材料检验成品检验
常务副厂长兼质量责任人
办公室
供销科
财务科
副厂长
生产科
质检中心
原料库房
厂长
包材库房

酿酒车间

1. 厂 长：全方面负责组织酒厂经营管理活动。
2． 副 厂 长：帮助厂长做好各项管理工作。
3． 全 质 办：负责全方面质量管理工作。
4． 供 销 科：负责原材料采购和白酒销售工作。
5． 财 务 科：负责财务管理工作。
6． 生 产 科：负责生产管理工作。
7． 质检中心：负责质量检验管理工作。
8． 酿酒车间：负责酿造白酒工作。
9． 勾储车间：负责勾兑储存白酒工作。
10．包装车间：负责包装白酒工作。
11．锅修车间：负责锅炉运行和设备修理工作。

编号：Q/JC-BJ-005-
质量安全手册
质量方针、质量安全目标
版本
A
修订
0

质量方针和目标
一、 质量方针
全员参与、质量安全、连续改善、用户满意
营造全员参与和连续改善企业气氛，确保产品质量和食品安全，遵守相关法律法规，不停提升产品质量、用户服务质量和生产力，确保我们有连续满足甚至超越用户要求能力！
质量方针表现了我们产品追求质量目标。经过对用户优质、真诚服务，发明优异企业人文文化。表现了以用户为关注焦点，使用户对本厂品牌产生亲和力。

二、质量目标
本厂质量目标为：
出厂产品合格率100%；
用户满意率95%以上；
用户意见立即处理率100%。

各相关部门依据本质量目标，在质量方针框架内分解制订各自质量分目标。
办 公 室：1、文件发放率100%；2、培训覆盖率98%以上。
生产部门：1、生产计划完成率100%；2、整年安全事故为0。
质检部门：1、产品批检率100%； 2、产品错检率为0；
采购部门：1、确保采购产品检验合格率≥99%； 2、供方评价率为100%。
销售部门：1、协议按期推行100%；2、每十二个月用户满意度95%；3、用户意见处理率为100%。
仓 库：1、物帐卡一致；2、发货数量正确率为100%。

编号：Q/JC-BJ-006-
质量安全手册
部门职责及权限管理制度
版本
A
修订
0

部门职责及权限管理制度

概述
为实现质量方针和质量目标，本厂管理层对部门职责和权限、各工作岗位职责和任职资格做出要求，并经过内部沟通和宣导，使全体职员在其职责范围内对管理绩效负担责任和义务，主动参与和努力，了解自己在质量步骤上关键性，提升质量意识，以确保酒厂质量管理体系有效运行并促进连续改善和完善。
职 责
厂长负责确定各相关部门、人员质量职责、权限和相互关系。
1、厂长职责
1）认真学习、结合实际落实实施国家相关质量方针、政策，相关法律法规。
2）确保建立、实施和保持质量管理体系，对质量管理体系及产品质量承但全责。
3）制订企业质量方针、质量目标，同意和公布质量安全手册。
4）发明并保持良好工作气氛、人际关系，提倡主动奋发企业精神，充足调动职员主动性，确保全厂内部职责明确，并得到沟通。
5）任命质量责任人，确定组织机构，对关键职能部门责任人进行任免。
6）确保质量管理体系得到连续改善。
7）组织召开重大质量会议，作出重大决议。
2、质量责任人职责
1）在厂长领导下，具体负责本企业质量管理日常领导工作。负责本企业质量管体系各部分各过程建立、实施、保持和完善。
2）具体领导各部门工作。
3）向厂长汇报本企业实施质量管理体系所取得业绩，和质量管理体系需作改善。
4）组织内部检验和考评，确保形成自我完善机制，确保体系有效运行。并进行组织质量职能协调实施并监督检验。
5）组织质量管理文件、制度制订和审核。
6）负责和质量管理相关事宜外部沟通和联络。
7）组织评审关键不合格（包含不合格工作及不合格品）。
3、生产部门(下有各生产车间/设备维修)职责
1）负责管理各车间生产工作，配合相关部门抓好质量、食品安全管理，确保按时、按质、按量完成生产任务；
2）做好厂生产设备、工装整体管理工作，负责生产过程控制。
3)负责和处理生产中发觉技术问题，增强用户满意。
4）负责生产现场和生产环境管理；
4、质检部门(下有化验室负责成品检验/半成品检验/原材料检验)职责
1）负责生产车间检验及产品检验。
2）负责原、辅料入厂检测工作。
3）负责不合格评审组织工作。
4）负责制订本厂原辅料质量标准、产品标准及检验文件，并监督检验其实施情况。
5）负责和外部监督部门协调工作。
6）负责质量管理体系全部文件编写，并听取信息反馈立即修改。
7）制订年度教育培训计划，报厂长同意后，组织实施。
5、供销部门职责
1）负责组织原料、辅料、包装材料及其它材料供方评定和管理工作；
2）根据《采购计划》，采购原辅料、包装材料及设备设施；
3）主动配合质检部门做好索证验证工作，立即处理不合格外购产品，做好统计。
4）负责新产品开发。
5）负责编制产品销售计划和回款计划。
6）负责常规协议评审实施。
7）负责销售货款结算和清理。
8）负责产品宣传、销售及售后服务工作。
9）立即反馈用户提供信息。
10）负责和用户沟通工作。
11）负责用户满意度调查工作，做好统计。

6. 办公室岗位职责和权限
6.1在厂长领导下，负责做好人事管理、培训、警卫后勤和各项行政事务工作。
6.2负责做好入厂人员考评。组织对新进人员进行本厂规章制度和相关岗位职
责培训。
6.3统一接收各类文件，并分送相关部门和领导。
6.4安排厂内警卫值班，确保厂内财物安全。
6.5组织做好厂内清洁卫生工作，确保产品质量安全和职员身体健康。
6.6立即向厂长汇报分管工作情况，并提出工作提议。
6.7处理酒厂日常办公事务，办公用具采购等，做好内外协调工作。

编号： Q/JC-BJ-007-
质量安全手册
各岗位人员任职要求及权责管理制度
版本
A
修订
0

各岗位人员任职要求及权责管理制度
一、厂长
1、学历：含有大专以上学历、中级以上专业技术职称，含有丰富企业管理工作经验。
2、年纪：20--65岁。
3、经历：从事相关行业企业管理工作三年以上，
4、法律法规要求：熟悉国家相关法律法规和行业要求，依法行事。
5、职业道德要求：遵纪遵法，依法经营，知人善任，坚持标准，一丝不苟，科学管理，努力学习，不停创新，精打细算，精益求精。
6、其它要求：身体健康，精力充沛，含有较强组织能力和语言表示能力，含有很强用户意识、质量意识、市场竞争意识、成本意识、连续改善意识、优质服务意识等，勇于开拓，锐意进取。
7、权责：向本厂职员传达满足用户和法律法规要求关键性；以增强用户满意为目标，确保用户要求得到确定和满足；组织制订和公布质量方针、质量目标；依据《食品安全法》《食品质量安全市场准入审查通则》、《白酒生产许可证审查细则》等国家法律、法规要求完善质量管理体系；同意各部门和各级人员质量职能分配；任命质量责任人、生产管理者、质量管理人员、技术人员；为质量管理体系有效运行合理地调配资源；经过合适方法，在厂内对质量管理体系有效性进行沟通。
二、副厂长
1、学历：含有中专以上学历。
2、年纪：20--60岁。
3、经历：从事相关行业生产和技术管理工作三年以上，含有丰富企业管理工作经验。
4、法律法规要求：熟悉国家相关法律法规及行业要求，依法行事。
5、职业道德要求：遵纪遵法、恪尽职守、精通业务、善于管理、依法经营、坚持标准。
6、其它要求：身体健康，精力充沛，含有很强组织协调能力和语言文字表示能力，含有较强用户意识、质量意识、市场竞争意识、连续改善意识、优质服务意识等，锐意进取，勇于开拓。
7、权责：确保质量管理体系得到实施和保持；向厂长汇报质量管理体系业绩及任何改善需求；提升本厂职员对满足用户要求意识；负责就本厂质量管理体系相关事宜和外部各方联络工作。负责建立满足本文件要求相关体系文件，并确保其实施和保持。
三、质量责任人
1、学历：含有中专以上学历。
2、年纪：20--60岁。
3、经历：从事相关行业企业管理工作三年以上，含有丰富企业质量管理工作经验，熟悉产品加工工艺和关键设备。
4、法律法规要求：熟悉国家相关法律法规及行业要求，依法行事。
5、职业道德要求：遵纪遵法、恪尽职守、精通业务、善于管理、依法经营、坚持标准。
6、其它要求：身体健康，精力充沛，含有很强组织协调能力和语言文字表示能力，含有较强用户意识、质量意识、市场竞争意识、连续改善意识、优质服务意识等，锐意进取，勇于开拓。
7、权责：确保质量管理体系得到实施和保持；向厂长汇报质量管理体系业绩及任何改善需求；提升本厂职员对满足用户要求意识；负责就本厂质量管理体系相关事宜和外部各方联络工作。负责建立满足本文件要求相关体系文件，并确保其实施和保持。
四、质检中心主任
1、学历：含有中专以上学历。
2、年纪：20--60岁。
3、经历：从事白酒行业生产和技术管理工作三年以上，精通白酒生产工艺，熟悉关键设备，含有一定组织能力、质量检验管理能力和处理工艺技术问题能力。
4、法律法规要求：熟悉国家相关法律法规和行业要求，依法行事。
5、职业道德要求：精通业务、善于管理、尽职尽责、一丝不苟、精打细算、讲究科学、努力学习、不停创新、坚守岗位、严守秘密。
6、其它要求：身体健康、精力充沛，含有较强组织协调能力和语言文字表示能力，含有较强安全意识、质量意识、用户意识、市场竞争意识、连续改善意识。
7、权责：对质量信息进行分析、整理，立即采取纠正方法，并跟踪验证实施效果，对质量问题做出处理决定；负责监视和测量装置管理；负责质量统计控制；负责数据分析和改善工作；负责生产过程所需监视和测量文件编制；负责和质量管理体系相关全部管理文件管理和控制；负责组织职员培训，确保人员能力达成岗位要求；负责组织和质量管理体系相关管理文件编制；搜集和产品相关检验标准。
五、质检员
1、学历：含有高中以上学历或含有初级以上专业技术职称。
2、年纪：20--50岁。
3、经历：熟悉白酒酿造工艺和质量要求，经过白酒检验员岗位专业培训并取得合格证书。
4、法律法规要求：熟悉国家食品法律法规和行业要求，依法行事。
5、职业道德要求：坚持标准、实事求是、含有公正、严谨、科学工作作风，坚守岗位、一丝不苟。
6、其它要求：身体健康、精力充沛，有一定语言文字表示能力，含有很强责任心。
7、权责：负责原料、辅料、半成品及成品监视和测量；负责质量数据统计；负责填报生产过程所需监视和测量文件；参与和质量管理体系相关管理文件编制。
六、库管员
1、学历：含有高中或中专以上学历。
2、年纪：20--50岁。
3、经历：含有十二个月以上库房管理工作经验。
4、职业道德要求：敬业爱岗、遵纪遵法、坚守岗位、坚持标准。
5、其它要求：身体健康，精力充沛，含有一定语言和文字表示能力，含有较强质量意识、整体管理意识和优质服务意识。
6、权责：负责原辅料、半成品及成品出入库及统计；负责库房内原辅料、半成品及成品贮存；确保库房无虫害、鼠害等，做到账物相符。
七、生产操作工
1、学历：含有初中以上学历。
2、年纪：18--60岁。
3、经历：熟练掌握对应生产步骤操作规程，经培训取得合格证。
4、职业道德要求：敬业爱岗、遵纪遵法、老实守信。
5、其它要求：身体健康，精力充沛，含有较强质量安全意识。
6、权责：严格根据厂质量手册要求操作；确保产品安全卫生。
八、文件管理员
1、学历：含有高中以上学历。
2、年纪：20--50岁。
3、经历：含有十二个月以上文件管理或文秘工作经验。
4、职业道德要求：敬业爱岗、遵纪遵法、坚守岗位、严守秘密、坚持标准、细致严谨。
5、其它要求：身体健康，精力充沛，含有较强法制意识、保密意识。
6、权责：负责本厂全部文件管理；负责新文件编制；文件需统计清楚。
九、设备管理员
1、学历：含有初中以上学历。
2、年纪：20--60岁。
3、经历：从事设备管理工作十二个月以上，熟悉白酒生产工艺及关键设备，了解设备结构原理、性能参数，有一定设备维修保养知识和经验。
4、职业道德要求：敬业爱岗、遵纪遵法、科学管理、力行节省、坚守岗位、尽职尽责。
5、其它要求：身体健康，精力充沛，含有较强安全生产、文明生产意识。
6、权责：保障设备正常运转；定时对设备进行保养、维护及清洗；负责采购设备检验。
十、卫生管理员
1、学历：含有高中以上学历。
2、年纪：20--50岁。
3、经历：含有十二个月以上食品企业卫生管理工作经验，熟知食品生产企业卫生规范。
4、职业道德要求：敬岗爱业、遵纪遵法、坚守岗位、坚持标准、一丝不苟。
5、其它要求：身体健康，精力充沛，含有较强法制意识。
6、权责：按卫生管理制度定时清扫厂区及车间卫生；监督并维持车间生产卫生；定时对全部器具及设备进行清理。

编号：Q/JC-BJ-008-
质量安全手册
文件管理制度
版本
A
修订
0

文件管理制度
1.目标
为了愈加好控制和质量管理体系相关多种文件，确保对质量有影响多种场所所使用文件为有效版本。
2．范围
适适用于和质量管理体系相关全部文件（包含外来文件）。
3．职责
3.1 办公室负责体系文件和技术文件编写、编号、登记、发放、更改、回收、保留和销毁。
3.2 各部门责任人负责本部门文件管理。
4．工作程序
4.1文件分类
a)体系文件：包含质量手册、程序文件、质量计划、统计表格；
b)技术文件：包含工艺规程、操作规程和检验规程、产品标准等；
c)外来文件：包含国家相关法律、法规、行业要求、产品标准、体系标准等。
4.2文件编号
Q/JC-II-XX-
文件编写年代号
文件流水号
文件层次
企业名称代号
企业标准代号
4.3 文件编写
a)质量手册、程序文件由质量责任人组织生产部门进行编制。
b)工艺规程、操作规程、检验规程、管理制度、产品标准等由生产部门组织编制。
4.4 文件审批
审核、审批人员把好审核、审批关，审核文件是否正确，是否充足适用，是否相互协调。
a)质量手册、程序文件由质量责任人审核，厂长签字同意。
b)技术文件包含外来文件由副厂长审核，质量责任人同意。
c)其它文件和统计由各部门责任人审核、同意。
4.5 文件发放
a)文件由文件编写部门责任人决定发放范围，生产部门指定专员凭“文件发放领用统计”进行发放，发放文件必需加盖“受控文件”章。
b)领用文件者必需按份数署名，并写明领用日期。
c)当文件使用人文件破损，严重影响使用时，必需向生产部门提出申请，并填写“文件销毁申请表”，经发放部门责任人同意，由专员发放新文件，并收回旧文件进行销毁，
4.6 文件评审
文件在实施中可能因为多种情况改变发生改变，原文件编制部门应组织相关部门对文件有效性进行评审，以确定是否需要更改。若修改则按本程序4.7条款实施，并再次得到同意。
4.7 文件更改和处理
a)文件在使用中有不适用情况，发觉人可填写“信息反馈单”交文件发放部门，由发放责任人组织调查，如需要更改文件由文件编写人填写《文件更改申请单》，说明原因，经原审批人审批后进行更改。
b)当原文件编写人和审批人变动时，现文件编写和审批人必需取得审批所依据相关背景资料，才能进行。
c)文件更改同意后，由专员按原文件发放名单进行更改。
d)当文件更改内容较少，在文件上直接划改，在需更改内容首尾划上“ ”，在旁边注明更改内容，并加盖更改章。
e)当文件经数次修改或大幅度更改，经审批人同意，由专员进行文件换页换版，同时收回原文件。换页时要在更改对应页码表明更改次数（1，2，3……）；换版时，在对应文件封面注明（二，三，四……版）。
f)旧文件作废，由专员填写“文件销毁申请单”经部门责任人同意，由监销人在场进行销毁。
g)看成废文件需要保留，由保留部门或人员填写“文件保留申请表”，经部门责任人同意，加盖作废章才能留作参考。
4.8 文件保管
a)各部门文件指定专员保管。
b)文件应登记，记在“文件登记台帐”上，存档管理。
c)外来文件加盖“受控文件”章进行标识、登记，才能归档。
d)文件借阅人必需在“文件借阅记录表”上登记，经部门责任人同意后才能借出。质量手册、程序文件经厂长同意后才能借出。

编号：Q/JC-BJ-009-
质量安全手册
统计管理制度
版本
A
修订
0

统计管理制度
1.目标
对统计进行控制和管理，为证实产品质量符合要求程度及质量管理体系有效运行提供证据，和在追溯要求场所和采取纠正、预防方法时提供依据，达成连续改善。
2.范围
适适用于质量管理体系运行统计，和相关供方统计。
3.职责
质检部门、生产部门、各车间是统计归口部门。
3.1 生产部门负责编制统计控制措施并指导各部门实施，负责内审统计和管理评审方面统计。锅修车间负责设备统计。
3.2 质检部门负责检验统计实施及审核，并负责各部门统计审核。
3.3各车间负责生产过程统计，由各车间责任人抽查及审核。
3.4供给部门负责供方评审，原材料库、包材库负责采购品统计。
3.5销售部门负责建立用户档案，成品库负责发出成品统计。
4.工作程序：
4.1 统计分类
a)质量管理体系检验统计包含：质量审核统计、管理评审统计；
b)文件管理统计包含：文件控制中各类文件审批发放和更改统计；
c)产品统计包含：进货、过程和成品验证统计；
d)体系运行统计包含：全部质量体系运行统计。
4.2 统计要求：
a)填写统计，必需字迹清楚，内容完整，不许可涂改，如需修改可采取划改方法，使被划改出清楚可见。
b)统计填写人必需本人署名，统计中要求审核者，由本人署名。
4.3 统计搜集、归档和保管
统计由各部门责任人指定专员搜集保管，按统计类别、形式、时间装订成册。
a)化验室检验汇报和原始统计装订，由化验室人员保管；
b)操作人员操作统计，由部门责任人搜集保管；
c)设备维修统计，由维修人员搜集保管；
e)监视和测量装置、送检统计由质检部门保管；
f)供方资料由供给部门保管；
g)技术文件更改统计、质量审核和管理评审统计，归生产部门保管；
h)统计保管应确保完整，标识正确，卷面整齐，便于查阅；
i)多种统计应妥善保管，贮存环境确保统计不损坏、不丢失。
4.4统计格式更改
必需按《文件管理制度》由归口部门填写“文件信息反馈单”经审批同意后，才能更改。
4.5 统计保管
通常保管三年，超期统计按《文件管理制度》，由专员填写“文件销毁申请表”，经部门责任人同意后，监销人在场才能销毁。
4.6 统计借阅
统计内部借阅必需经部门责任人同意，并按《文件管理制度》进行。当协议要求时，在约定时必需经厂长同意，由销售部门填写“文件借阅记录表”，提供给用户及其代表查阅。

编号：Q/JC-BJ-010-
质量安全手册
从业人员培训及健康检验管理制度
版本
A
修订
0
从业人员培训及健康检验管理制度
1. 目标
确保从业人员满足相关岗位要求，使其适应本厂目前工作和未来发展需要。
2. 适用范围
适适用于为实现本厂质量安全目标而对全体职员进行各类培训及健康检验。
3. 职责
3.1生产部门负责制订职员培训计划及健康检验计划，组织和实施职员培训工作及健康检验工作，并对培训有效性进行评价。
3.2各部门负责提出本部门各专业职员技能培训申请，并配合生产部门做好培训工作。
3.3 质量责任人负责审核《年度培训计划》，厂长同意《年度培训计划》。
4. 工作程序
4.1人员能力
4.1.1从事和质量安全管理相关各岗位人员应含有一定能力，对能力判定应从教育、培训、技能和经历等方面考虑。
4.1.2 生产部门负责制订从事和质量安全管理相关各岗位人员《关键工作岗位人员能力要求》，经质量责任人审核，厂长同意实施。
4.2培训及健康检验计划制订
4.2.1各部门依据《关键工作岗位人员能力要求》和本部门工作需要，在每十二个月年初提出本部门下十二个月度职员培训计划及健康检验计划，报生产部门。
4.2.2生产部门汇总各部门培训需求后，依据现阶段职员教育情况及身体情况, 按不一样岗位、职务及质量方面所负担任务要求，确定本厂职员《年度培训计划》、《年度健康检验计划》，报质量责任人审核，厂长同意。
4.2.3培训计划需要追加或需外出培训时，由相关部门填写《培训申请表》报生产部门，健康检验计划需追加，由相关部门填写《健康检验申请表》，经质量责任人审核、厂长同意后给予实施。
4.3培训组织和实施
4.3.1生产部门依据《年度培训计划》、《年度健康检验计划》要求，组织实施本厂各级培训及健康检验。必需时，聘用有相当资格人员担任讲课讲师。生产部门依据情况做好后勤保障，方便使培训工作顺利进行,必需时编制培训实施方案,内容通常包含:培训内容、培训对象、培训时间、培训地点、培训方法、讲课老师、考评方法、合格判定标准等。
4.3.2 新职员入厂培训
Ø 酒厂基础教育：包含酒厂发展史、质量方针和目标、质量及安全意识、酒厂管理规范和相关法律法规培训等；
Ø 岗位技能培训：包含岗位职责、作业指导书和所用设备性能、操作步骤、安全事项培训等；
4.3.3管理人员培训
酒厂每十二个月最少开展一次管理人员综合素质方面知识培训，培训内容包含：
Ø 酒厂质量方针、质量目标；
Ø 质量安全意识、管理理念、管理方法；
Ø 本岗位管理职责、业绩改善等等。
4.3.4特殊岗位人员培训
Ø 针对特殊岗位人员培训应按劳动部门相关要求实施。
Ø 本厂特殊岗位包含：驾驶员、特殊工序、关键工序、质检员等，需取得对应资格后方可上岗。
4.3.5全员培训
Ø 国家法律法规和厂规厂纪。
Ø 质量安全管理体系宣贯学习。
Ø 安全文明生产教育。
Ø 岗位应知应会、工艺纪律教育和质量安全意识教育。
4.3.6针对上述各类培训由生产部门统一安排，以主管部门为主，相关部门配合组织实施。
4.3.7每次培训由生产部门填写《培训统计表》，统计培训人员、时间、地点、老师、培训内容及考评情况等，并在培训结束后将此次培训全部资料和统计（考勤表、考评统计等）归档保留。
4.3.8生产部门应做好培训考勤工作，必需时，做好培训总结工作，并对培训实施进行监督。
4.4培训有效性评价
4.4.1经过理论考评、现场操作考评、业绩评定和观察、交谈等方法，评价培训有效性，评价被培训人员是否含有了所需要能力。
4.4.2生产部门应加强对职员日常工作业绩评价，可随时对各部门职员进行现场抽查，对不能胜任本职员作职员，应立即暂停其工作，安排培训、考评或转岗，使职员能力和其从事工作相适应。
4.5 健康检验组织及实施
4.5.1食品生产人员每十二个月必需进行健康检验，不得超期使用健康证实。
4.5.2新参与工作从业人员、实习工、实习学生必需取得健康证实后上岗，杜绝先上岗后检验身体事情发生。
4.5.3生产部门负责组织本单位从业人员健康检验工作，建立从业人员卫生档案，督促“五病”人员调离岗位，并对从业人健康情况进行日常监督管理。
4.5.4凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病和其它有碍食品卫生疾病，不得参与接触直接入口食品生产经营。
4.5.5当观察到以下症状时，应要求暂停接触直接入口食品工作或采取特殊防护方法：腹泻；手外伤、烫伤；皮肤湿疹、长疖子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；发烧；呕吐。
4.5.6针对上述各类健康检验由生产部门统一安排，以主管部门为主，相关部门配合组织实施。
4.6培训统计及健康检验统计管理
生产部门负责各类培训统计（包含培训计划、 培训统计表及考评统计等）及健康检验统计（健康检验计划、健康检验统计等）管理和保留工作。

编号：Q/JC-BJ-011-
质量安全手册
设备设施管理制度
版本
A
修订
0

设备设施管理制度
1. 目标
对本厂全部在用生产设备、设施进行管理和控制，确保生产顺利进行和最终产品质量符合要求要求。
2. 适用范围
适适用于本厂在用生产设备、设施（以下简称生产设备）控制。
3. 职责
3.1生产部门负责对生产设备实施管理（包含使用、操作、维护、保养、清洗消毒等）。
3.2采购部部门负责生产设备采购。
4. 工作程序
4.1生产设备购置
依据酒厂发展和生产部门需要，如需添置生产设备，须由生产部门填写《设备购置申请表》，经厂长同意后由采购部门实施采购，必需时可由生产部门帮助选型。
4.2 生产设备验收
4.2.1 新购置生产设备到货后，生产部负责对其包装、外观及随机资料、技术参数等进行验证，合格后由生产部责任人在设备购置发票上签字后方可正常报销；验收不合格由物资供给部门负责做退换货处理。
4.2.2 经验收合格生产设备，按固定资产领用程序办理入库和出库手续。由生产部登记《生产设备台帐》，按要求编号、标识后，登记发放至相关工位。
4.3 生产设备使用操作
为确保安全生产，确保产品质量，生产部门对生产设备编制《使用操作规程》；对于设备操作人员应视需要进行对应培训，使操作人员熟悉设备使用性能和操作规程，并严格按操作规程和使用说明书进行操作。
设备开启前应进行必需检验，确定无误后方可开启设备。
4.4生产设备日常维护保养
生产设备在日常使用中，应按要求进行维护和保养，并做好维护保养统计，以确保生产设备能够满足产品生产需要。
对于设备清洁卫生工作由操作工每日在下班前进行擦洗，确保设备停止工作时保持清洁，各防护罩完整无缺。
4.5生产设备定时检修
生产部门应按要求对设备进行定时检修，排除隐患，确保设备正常运转和生产正常进行。
4.6设备在使用过程中如出现异常或故障，应立即停止生产，排除故障，确保安全生产和产品质量。
4.7生产设备封存
对于闲置生产设备，应进行清洗、油封、包装后进行封存，并做上显著“封存”标识。
4.8严格实施交接班制度，交班时要向接班人清楚交待设备运行情况，接班人要认真按交接项目进行检验，发觉问题不予接班，直至问题得以处理。
4.9监视和测量设备管理
a、监视和测量设备采购由需要部门依据产品实现要求，提出申请，经厂长同意后由采购人员负责采购。
b、新购置监视和测量设备属于强制检定，由质检部门送检。
c、质检部门建立《监控和测量设备台帐》把全厂检验用、生产用监视和测量设备统一登记。
d、质检部门依据监视和测量设备适用性，属于强制检定编制《监视和测量装置校准计划》，按计划要求时间送检，非强检编制自检规程，按规程校验，并做好校验统计。
e、当发觉监视和测量设备偏离标准状态时，要进行立即调整，确保其精度，同时对已测量数据要重新测试。
f、监视和测量设备在搬运、维护和贮存中要遵照说明书，轻搬轻放，预防其破坏或失效。
g、无法修复监视和测量设备，经质检部门确定，厂长同意后可作报废