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百家福购物

采
购
手
册

第一章 序言

企业若想生存，靠是市场竞争力，而这种竞争力则往往代表着一家企业独有特色。采购体系在零售行业众多经营管理模式里，起到50%以上企业驱动力，是连锁零售企业关键，是决定企业命脉关键步骤，是打造企业特色唯一法宝！现在，我们企业没有任何竞争力可言，已到岌岌可危地步，提升采购能力、完善采购步骤已经刻不容缓！
当下零售行业竞争已趋于白日化，要想冲出重围必需靠企业独有特色，而“商品鲜度管理”则是竞争力最关键组成部分，这就要求我们采购部，对全部采购工作必需“抢鲜一步”。“鲜”不仅是生鲜商品生命，不仅是商品生产日期，也代表该商品第一时间进入我们卖场，第一时间销售给我们用户。每个新品全部是厂家呕心沥血结晶，我们应该毫不犹豫地第一时间引进。要做到“她人没有我有，她人能够有我先有。”只有“新商品”、“差异化”商品才能表现出我们特色，才会让我们卖场充满诱惑力！能够毫不夸张地说采购强则企业强！我们抢“鲜”第一步：一、二线品牌新品免收进场费！

第二章 营采权责划分

1、目标：
1) 界定营（门店）、采（采购）双方在各自工作岗位中所担当角色，使营、采双方了解各自权限和责任；
2) 了解双方共同目标和前提；
3) 以满足用户一次性购足为目标；
4) 以确保企业整体利益为前提。
2、 工作要求：
1) 双方负有相同销售指标任务，应该精诚合作，亲密沟通，共同完成目标，规避“互掐”中伤推卸责任，出现问题应习惯换位思索并主动主动寻求处理问题措施，严禁任何人因推卸责任任意问题耽搁而影响工作；
2) 采购确定商品品项，门店必需全部陈列；
3) 采购必需立即设法处理门店缺、断货现象；
4) 采购应立即设法处理门店新商品引进需求；
5) 门店依据市调情况及店内促销变价要求，采购应严格审核并立即回复；
6) 门店对于采购提供端架、地堆商品，应立即给予配合，立即陈列；
7) 采购对于门销售不佳端架、地堆商品，应紧密跟踪并立即给予调整商品品项；
8) 门店应立即提供采购可供销售端架、地堆位置及数量；
9) 双方沟通中存在问题，和营运总监或副总协调处理。
3、工作内容：
1）、门店基础工作：
A. 商品续订货、自采商品和新品提议订单；
B. 商品陈列和组合；
C. 销售业绩追踪；
D. 商品库存数盘点及控制损耗；
E. 快讯、惊爆商品促销；
F. 店内促销品项选择及计划；
G. 商圈内市场调查分析；
H. 人员掌控和管理、培训；
2） 、采购基础工作：
A. 负责企业自采商品统采工作，多渠道提供给门店科学合理商品组合，监督门店日常补货；
B. 搜集网络、市场信息，提供给门店含有竞争力、销售潜能商品，定时更新商品组织结构表；
C. 合理商品品质及包装要求；
D. 正确供给商基础资料讯息：帐期、最小订货量、退换货条件；
E. 提供给门店专业业务培训计划及内容；
F. 提供给门店促销计划及惊爆销售价格；
G. 对商品进行清楚核价及合理杀价措施；
H. 新品引进、滞销商品淘汰；
I. 商品价格确实定；
J. 端架、地堆费用收取；
K. 门店广告位销售；
L. 门店损耗较大商品补损。
3） 、采购和门店沟通事项：
A. 商品包装规格；
B. 供给商供货情况；
C. 商品最小订货量；
D. 供给商品送货行程表；
E. 商品缺货提前通知；
F. 商品退换货约定；
G. 商品促销计划通知；
H. 商品价格制订；
I. 退/换、调货通知；
J. 提供门店专业知识帮助训练；
K. 门店端架、地堆商品陈列通知；
4） 、门店和采购沟通事项：
A. 提供新商品引进提议；
B. 商品价格变更请求；
C. 商品促销方法提议；
D. 市场调查汇总及反馈；
E. 商品品质要求；
F. 新商品到货通知；
G. 供给商特殊情况通知；
H. 商品缺货通知；
I. 损耗较大商品补损请求；
J. 端架、地堆商品销售情况反馈及提议；
K. 新商品及滞销商品销售情况反馈及提议；
L. 快讯商品销售情况反馈及提议。

第三章 采购部岗位职责

1、 采购部职能
1) 选择、保持丰富品种，尽可能满足用户一次性购物；
2) 在众多一样商品中，尽可能选择超值商品，并确保商品售后服务；
3) 争取最有利供货条件，尽可能选择“总代理”、“总经销”合作伙伴；
4) 监督门店日常补货，对门店经营提出提议或意见，立即引进新品和淘汰滞销品；
5) 制订合理价格政策，以低价形象吸客同时，确保完成企业毛利指标；
6) 发明商品最大化销售，控制最合理库存，实现最高业绩和利润；
7) 多路径了解流行商品销售情况，把握实体店、网店、供给链、用户购物习惯等市场改变及趋势；
8) 依据商品销售单价、库存单价、市调分析、用户需求等，定时更新各机构商品组织结构表；
9) 依据商品部促销计划立即完成相关商品准备工作；
10) 不停完善供给商购销协议，多路径增加营业外收入同时，不能偏离企业“合作双赢”经营方针，避免过分压榨或乱抬门槛，造成明星促销品缺失和新品上架滞后。
2、 采购人员基础要求
1) 灵敏市场嗅觉，做商品领跑者，不甘做跟随者，把全部商品“鲜度”管理放在首位；
2) 全部采购前提必需站在用户需求角度考虑；
3) 采购前对商品预估销售会“精打细算”，避免滞销；
4) 含有良好沟通技巧，谈判时能正确地掌握对方心理改变；
5) 有良好个人信誉，无不良行为统计；
6) 有一定学历，熟练使用计算机，了解财务知识；
7) 熟悉超市整体工作，有销售、订货工作经验；
8) 有良好沟通和谈判能力；
9) 商品知识丰富；
10) 有较强敬业精神；
11) 有良好身体素质，二十五周岁以上年纪。
3、 采购部部门经理岗位职责
直属上级：副总/营运总监
下 级：本部门采购员
1) 实施企业各项规章制度，建立和采购部门相关作业步骤和制度，完成企业年度/季度/月份考评指标和工作指标；
2) 负责本部门购销、联营、租赁等经济协议审批、监督，制订本部门商品采购及促销年度计划，报上级同意后组织实施，确保各项采购任务完成；
3) 负责、指导本部门商品品类、商品组织结构表更新和完善，每三个月每中类新品引进不得少于12个，并实施“进退”标准，每少一个，罚本部门采购员20元，采购主管级以上人员50元。每三个月新品数量独立计算，不许可夸季填补，数据由信息部统计；
4) 负责、指导本部门购销协议、促销堆头、订货政策谈判及签署。
5) 依据快讯品项分配表、陈列表负责本部门快讯和促销商品选项及提议表提交、讨论、落实、快讯制作、调价、陈列安排等工作。
6) 指导、监督本部门促销商品、季节性商品、特殊付款条件及货源担心商品订货、销售等情况。
7) 定时分析本部门商品需求及销售情况，熟悉多种商品供给渠道和市场改变情况，指导、监督、培训、管理下属开展业务，不停提升业务技能，确保企业合理采购量；
8) 审核、指导年度或特殊节日各采购员呈报采购计划，统筹策划和确定采购内容，降低无须要开支，以有效资金，最低费用，确保最合理供给；
9) 要熟悉和掌握本部门所需各类商品品牌、名称、型号、规格、单价、用途、产地和订货周期，完善系统商品信息档案；
10) 依据商品属性，灵活、合理地定价，依据采购工作需要，合理、正确地分类，严禁商品信息错误或窜类；
11) 定时查询商品库存是否符合要求，对本部门商品周转和质量标准负相关键责任；
12) 认真监督、检验、跟进各采购员采购进程和价格控制；
13) 遵守和监督采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪遵法，讲信誉，不索贿，不受贿，和供货单位建立良好关系，在平等互利标准下开展业务往来。
4、 采购员岗位职责
1) 监督并实施商品政策，依据门店主力消费群体定位，量身打造合理商品组织结构，采购方向不得盲目偏离。定时利用思讯系统20\70标准来诊疗中类商品结构是否达标，分析小类商品平均销售售价和平均库存售价价格结构是否平衡，分析小品类价格带是否合理，发觉异常应立即调整，方便立即校正各门店经营方向；
2) 依据商品属性，灵活、合理地定价，依据采购工作需要，合理、正确地分类，严禁商品信息错误或窜类；
3) 分解、跟踪销售任务，把握、调控商品库存，立即和各门店沟通处理，共同达成经营目标；
4) 维护关键商品库存和价格形象；
5) 负责本部门购销、联营、租赁等经济协议商谈、拟订、申报。
6) 负责本部门供给商谈判和管理，取得愈加好交易条件、费用和促销支持。
7) 实施本部门新品、新供给商引进，滞销积压商品及绩效差供给商淘汰工作。
8) 负责本部门商品变价、退货拟订、申报。
9) 依据快讯品项分配表、陈列表负责本部门快讯和促销商品选项及提议表提交、讨论、落实、快讯制作、调价、陈列安排等工作。
10) 实施本处促销商品、季节性商品、特殊付款条件及货源担心商品订货、销售等情况。
11) 监督、指导新商品导入，确保商品信息和归类正确，并立即淘汰滞销品；
12) 确定并立即上报供给商业务合作方法；
13) 服从管理，遵守制度，按时按量完成销售计划及采购计划。
14) 定时进行市场调研，做到知己知彼，面对竞争对手情况，制订更含有针对性竞争方案和采购计划；

5、采购部工作步骤
1) 确保和企业合作各供给商、联营商证件齐全正当，监督、帮助品质管理员依据相关执法部门要求立即进行更新质检汇报，其它证件在相关部门要求上交时间前索取合格证件，若因主观原因造成商品质量或台账问题造成被执法部门问责，罚相关责任人20~100元；
2) 将销售任务分解至天天并跟踪，分解任务指标包含：来客数、客单价、部门销售金额、部门销售占比、部门毛利、部门库存及周转天数，上班第一时间统计昨天全部指标销售达成情况，总结原因，立即补漏；
3) 天天统计各中类促销品销售金额、毛利、占比、库存，良好促销销售占比为25%，能打动用户促销差价应降10%以上。若促销效果不佳，或促销达标而毛利额没能增加10%，说明选品或陈列有问题；
4) 天天查看本部门销量排前100名商品和A类商品库存，并能确保它们安全库存；
5) 天天查看并帮助处理本部门负库存、负毛利等异常情况；
6) 每七天查看信息部统计周报表，立即调整异常指标，对销量排后100名商品作出分析调整；
7) 每七天必需进行市调工作并立即制订打压、赶超对手策略，对门店提交市调汇报中，调价方案必需当日完成，其它差异在三天内完成并将全部市调汇报上报营运总监或副总，不然罚接单采购每次50元；
8) 每个月仔细检验本部门系统商品档案，发觉信息不符或窜类立即通知信息部调整，不然罚该类采购责任人每个单品2元（窜类包含：商品属性不一样类、供给商商品范围不符、供给商资料和原件有误等）；
9) 商品汰换：每个月查询分析总部和门店30天不动销商品库存并查看其陈列位置，严格控制库存在最小范围内；统计小品类3个月销售、销量、毛利倒排3名商品，约谈供给商让利、换货或退货；统计6个月不动销、零库存（或停产、过季、下架等）确定不再进货商品，通知信息部作停购处理，统计18个月不动销、零库存确定不再销售商品，通知信息部作淘汰处理；各采购针对各机构系统商品信息，对不再购进和销售商品必需作“停购”状态处理，并统计成《商品状态变更申请表》，每个月15日前上交营运总监审核交由信息部操作，以达成确保、维护商品状态正确性，不然罚采购责任人每个单品2元。
10) 每三个月各部门采购主管级以上人员，必需向总经理提交本部门工作职责和步骤更新提议，不然罚款50元。
11) 各店所需促销陈列最终决定权属于采购部，供给商一切陈列变动全部由采购部进行洽谈，门店依据季节变换、动线分析等需要陈列变动必需上报采购部，由营运总监、副总审核后方可变动；
12) 企业初步确定陈列道具签署底价：货架200元/月，端架400元/月，堆头500元/月，采购签署低于底价陈列协议必需逐层申请，副总审核；全部陈列协议必需一式四份，财务、门店、采购、供给商各一份，只有财务部有盖章权，一经发觉挪用盖章行为，罚当事人100元，盖章保管人200元；
13) 食百部门全部价格调整由采购部实施，门店店内特价必需向采购部申请，采购部联络供给商进行特供后，交由信息部进行价格调整；
14) 新品进场必需根据《供给商商谈统计》进行谈判，登记好全部关键点后交由营运总监、副总、总经理审核后方可签署正式协议，商谈事项必需在三个工作日内回复供给商；
15) 对于新洽谈用户要做《采购用户发展统计》，由接待采购统计整理成档案，假如商谈完成而未做统计，罚接待员每次20元。商谈事项必需在三个工作日内回复供给商，不然罚接待员每次50元；
16) 约谈已经合作老用户全部必需填写《供给商商谈统计》，由接待采购统计整理成档案，假如商谈完成而未做统计，罚接待员每次20元。商谈事项必需在三个工作日内回复供给商，不然罚接待员每次50元；
17) 对从供给商争取促销支持每次全部要进行统计填写《供给商促销支持记录表》，由接待采购统计整理成档案，假如商谈完成而未做统计，罚接待员每次20元。商谈事项必需在三个工作日内回复供给商，不然罚接待员每次50元；
18) 对有供给商支持促销活动促销效果进行评定登记填写《促销活动效果监测记录表》；
19) 供给商商谈统计由营运督导或上级作不定时检验，全部档案必需定点存放；
l 供给商撤场步骤，财务、采购、门店必需针对供给商全部货款、库存、费用等进行盘点，确定后签字，经营运总监、副总、总经理审核后方可撤场，采购、财务在签署、收取供给商通道费用时必需认真查对，尽可能要求现金，预防账务倒挂；
20) 价格带：每个月必需提取各品类销售数据拉出价格带，无显著波峰价格带品类绝对有问题，必需立即调整商品结构。采购每个月必需安排专题市调，针对各自负责小类进行价格带市调，并依据市调分析价格带配置（安排专门价格带配置培训），交由采购总监审核，副总、总经理确定改善方案；
21) 价格结构：每个月提取各品类销售和库存，检验销售平均单价和库存平均单价是否靠近；
22) 品类管理：每一个小品类就是用户一个需求或一个功效，这是我们将商品分类基础依据，要求各采购必需针对现有商品，依据需求和功效，分出全部对应品类。科学合理地分类，不仅方便商品采购及数据分析，还能够把握用户需求方向。因为用户需求多样化及审美疲惫，注定了每个商品全部有它生命周期，所以只有不停地引进新品、淘汰滞销品，才能留住用户确保销售。每七天分析小分类占比、同比、环比销售情况，将销售排前或增加较大品类进行扩大陈列面调整，反之则要留心商品是否缺失、过时或已无法满足高端用户需求；要求采购必需时刻熟记自己负责大、中、小品类名称，抽检背不出或背错，每个品类罚款20元，若整个小品类商品缺失，罚相关责任人100元；每三个月应依据用户需求、市场改变、功效补充、销售差异等情况，向营运总监提交对品类作出增减、重新定义等计划汇报，不然罚采购经理100元；各采购每个月依据各品类作出相关占比、同比、环比销售分析，不管有没有采购需求，对管辖全部小品类也要作出采购计划，上交营运总监或副总，不然罚款100元；
23) 商品结构：利用思讯系统20/70标准，每三个月诊疗中类销售是否满足20/70标准，发觉不合理应作出各小类SKU增减或促销计划，交由营运总监审核，不然罚该类别采购员50元，经理100元；采购部必需亲密关注并搜集商品网络销售信息、周围市场销售信息、竞争对手销售信息、用户意向商品等信息，立即将流行商品、缺失商品灵活引进，在确保结构性商品基础上建立合理单品数，确保门店商品一直在合理良好状态下运行。
24) 供给商管理：培养有实力且愿意合作合作伙伴，尽可能和含有“总经销”、“总代理”资格供给商合作，淘汰没有潜力或对超市无益供给商， 尽可能降低中间步骤，以降低进货成本， 争取最好商业交易条件， 将营业额和毛利额最大化。采购必需每个月针对销售环比连续三个月下滑供给商进行约谈，经过数据分析指导提升或作引进准备，前提要确保同类商品要有2家以上供给商和品牌；
25) 自采管理: 自采商品由总部统采，采购金额核准权限：采购专员：5000元以内（含）；采购部经理：0元以内（含）；营运总监/副总：50000元以内（含）；总经理：50000元以上。采购周期暂定为15天，特殊情况需向上级申请。各门店包含广东自采商品部门责任人，必需在每个月13-15日、28-31日18:00前将广州自采商品订货单上交采购专员处作参考，关键统计、请款和采购任务由采购部全权负责（订单按下表生成）；每个月20日18:00前将广州自采退换货商品调拨至配送中心，并统一存放至指定地点，经过物流退货商品积压时间不许可超出30天。未按上述规范开展广州自采商品采购及退换货工作门店或采购，相关责任人处罚款50元以上，特殊情况需申请上级同意；

富川百家福采购订货单
供给商名称： 采购专员： 联络电话： 请款审核： 日期：
货 号
商品名称
规 格
单位
进价
前40天销售数量(剔除团购)
库存
日均 销售
库存可 销天数
订货数量（减原库存，满足35天销售）
单品采购金额

采购请款总金额：

27） 特殊采购审核：外采计划必需根据采购部制订外采要求严格实施，进行大量压货采购计划必需由营运总监、副总、总经理审核经过。对门店提交新品、很规量商品采购申请单，若采购不一样意必需注明原因交总监或副总审批，搁置时间不许可超出3天，不然罚该采购50元，门店若超3天不跟踪，罚当事人50元；对门店提交供给商缺货清单，采购员必需在三天内作出处理方案，处理不了必需上报副总或营运总监，不然罚采购50元，门店若超三天不跟踪，罚当事人50元。

第四章 促销管理

一、促销策略：
1、快讯促销（简称DM，起源于英文Direct Mail）,是综合超市最有力度促销方法，每15-20天一次，用邮寄或直接派发形式送到有效用户手中，其印刷成本大多由供给商赞助，就是经过媒体进行不定时促销活动。（比如：报纸、广播、电视）
2、媒体促销：就是经过媒体进行不定时促销活动。（比如：报纸、广播、电视）
3、店内促销：经过门店来组织并在店面进行短期促销活动，店内促销是对快讯促销补充，尽可能避免对快讯有影响（比如：特殊陈列、无偿试吃试饮、试用、演示、游戏、买赠、厂商品牌推广、商品特价）
4、厂商促销：选择含有实力，愿投入、品项较多厂商，预先由厂商，做具体方案，经商场同意后方可实施。厂商大型促销活动在人员费用全部有较大投入，商场也应全方位地给支持，如店内外陈列、宣传、音响、舞台、广播等等。
二、促销活动方法：
1、节日促销：春节、元宵节、情人节、妇女节、清明节、劳动节、母亲节、儿童节、端午节、父亲节、老师节、中秋节、国庆节、重阳节、圣诞节、元旦等；
2、周年店庆促销；
3、专题促销：围绕一个促销专题进行活动：
三、促销表现方法：
1、买A送A；
2、买A送B；
3、拍卖；
4、集印花换购；
5、抽奖；
6、刮奖；
7、赠品；
8、叫买；
9、试吃；
10、降价；
11、均价；
四、促销商品选择：
1、根据促销专题和品种要求，选择商品；
2、每次促销应包含各中分类及关键小分类品项，对于专题活动亲密相关类别可合适增加品种；
3、促销商品应和专题即用户日常消费品为主；
4、合适选择新商品、广告商品；
5、选择供给商促销力度较大商品；
6、多选择低价优质商品，合适选择单价高产品，以增加促销效果；
7、应确保促销商品在促销期间市场竞争力；
8、尽可能少选择负毛利商品；
五、促销商品采购：
1、确定促销商品毛利预算，销售预算和活动周期；
2、提前预估销售数量并要求供给商备足促销商品库存，确保促销商品数量，避免中途脱销，影响促销效果；
3、确保促销商品按时到货；
4、对促销商品仓储优先、配送优先标准；
5、促销期间如有价格调整，应遵照变价规范，统一调整，并在促销结束后立即恢复原售价；
六、和供给商共同促销：
1、让供给商主动参与，共同讨论促销计划；
2、必需要供给商确保足够促销商品数量及按时送货；
3、促销商品十分畅销而无足够库存时，要采取紧急订单；
4、在促销活动中，供给商应提供：
（1）折扣优惠；
（2）进价降低优惠；
（3）赠品提供；
（4）广告费赞助；
（5）促销员现场管理；
（6）对应商品海报；
（7）促销货架陈列费用（如堆头、端架费用等）；
（8）对应陈列设备，如特殊展示架；
六、促销商品陈列：
1、陈列标准：
醒目、突出、大面积陈列、营造良好购物环境，让用户产生购置冲动；
2、陈列方法：
端架、堆头、整体排面、促销区陈列、特殊陈列等；
3、广告及标价牌：
（1）对于促销商品，在陈列区内必需有醒目标特价牌，以达成通告用户，营造气氛目标；
（2）促销商品特价牌必需清楚醒目，可标明原价即降价后现价，并说明此次促销活动时间；

七、促销区商品陈列管理规范：
1、端架、堆头等促销区陈列标准：
（1）端架、堆头等黄金促销位置应该用于陈列关键销售产品，经过量贩方法，提升门店销售业绩，并能够得到供给商更多支持。
（2）端架和地堆应做到统一管理，由总部采购和门店分别控制陈列品项；
（3）采购中心制订端架、堆头陈列计划应严格得到实施；
2、端架、堆头商品选择：
（1）时段促销商品。
（2）特价商品；
（3）高毛利商品；
（4）关键新品或广告商品；
（5）应季商品；
（6）店内促销商品；
（7）清仓处理商品；
（8）利润高、回转率高商品；
3、陈列道具：
（1）层架。
（2）折叠笼；
（3）斜口笼；
（4）吊挂；
4、端架陈列标准：
（1）选择合适陈列道具和方法；
（2）端架陈列商品标准上不超出2种，特殊门店每层端架不能超出1个商品，一个端架不能超出6各商品；
（3）端架陈列宽度:
长度：两排货架之间宽度； 宽度；货架板宽度；
（4）有正确显著价格牌；
（5）端架陈列可配合促销活动，做广告促销标识；
（6）以不缺货为标准；
（7）陈列商品不宜过小（如：口香糖），也不宜过大；
（8）有颜色分类，必需分开，以垂直陈列位标准；
5、堆头、地堆陈列标准：
（1）堆头、地堆地下要有木板垫底；
（2）商品尽可能做成方形陈列，高度不超出1.2米；
（3）堆头、地堆之间要留有通道可供手推车经过；
（4）有正确显著价格牌；
（5）同属性商品陈列在一起；
（6）商品促销量应该是大量陈列；
（7）堆头、促销笼应摆放整齐；
（8）轻包装无法站立商品，不宜用堆头陈列，尽可能用促销笼进行陈列(糖果、瓜子等)，地堆下用整箱商品码桩，要求四个垂直划一；
6、端架、堆头、地堆陈列计划表：
（1）每半个月(最多1个月)必需更换品项，不许可连续存放在原位置；
（2）由采购中心主管提出计划，部门经理、采购总监同意后实施，不得随意更改；
（3）端架、堆头、地堆计划表要全方面综合考虑商品选择，快讯商品为首选商品；
（4）端架、堆头、地堆计划表要翻新花样，有新鲜感；
（5）如端架、堆头、地堆销售达不到预期效果，经部门经理同意后，能够更换品种，以提升部门销售业绩；
（6）关键节庆日期间，如品项太多而无法陈列时，经营采协商可增加陈列品项；
（7）端架、堆头、地堆计划要提前15天计划，交部门经理审批，提前5-7天通知门店备货和陈列；

八、快讯选品：
1、惊爆商品：
1) 非买不可
2) 尽可能在一批价以下
3) 针对性广商品
4) 能产生价格形象商品
5) 著名品牌（A级商品）
6) 畅销品（业绩排名前5%以内）
7) 数量不能太少，但不激励卖团购或批发
8) 每组选1~3项
9) 惊爆商品检核表（各别陈说，集体决定）
2、超平价商品：
1) 不买可惜
2) 尽可能在二批价以下
3) 各类商品齐全
4) 品牌可为A级或B级
5) 次畅销商品（业绩排行前20%以内）
6) 销售占比大商品小组或商品群
7) 数量供给充足，激励团购或批发
8) 每组选5~ 10项
3、综合毛利管理：
商品类别 业绩占比 毛利率 毛利贡献率
●惊爆商品 15% X 3% = 0.45%
●超平价商品 15% X 7% = 1.05%
●日常价商品* 70% X 14% = 9.80%
总 计 11.30%
*含店内促销商品
九、快讯促销、陈列工作步骤：
《快讯工作步骤及要求》、《陈列工作步骤及要求》

第五章 供给商管理规范
1、供给商分类：
1) 按供给商性质分类：制造商、代理商、批发商；
2) 按区域分类：全国性供给商、区域性供给商、当地性供给商；
3) 按品牌分类：著名品牌供给商、通常品牌供给商、自有品牌供给商；
2、供给商选择策略：
1) 全国品牌商品争取和制造商、地域总代理、总经销直接进货；
2) 地方商品和当地制造商直接进货；
3) 同一品类应最少有2家以上供给商供货，以获取较为低廉供货价格；
4) 不引进只提供1种商品供给商，除非特殊情况；
3、供给商应提交资料：
1) 盖公章企业营执照复印件（并已经办理当年度年检）；
2) 盖公章企业税务登记证复印件（并已经办理当年度年检）；
3) 企业法人代码证书；
4) 商标注册证实；
5) 代理、经销商代理、经销许可（授权书）；
6) 企业开户银行资料；
7) 盖公章增值税发票复印件；
8) 盖公章商品报价单；
9) 食品类供给商还须提供以下证件：食品生产许可证、食品卫生许可证、产品检测汇报、进口商品卫 生许可证；
10) 药字号保健品供给商应提供：药品生产许可证、药品卫生许可证、药字号保健品同意证书等。
4、 供给商进场步骤

步骤步骤
责任人
步骤图
步骤说明

1、审批条件

2、洽谈协议

3、签定协议

4、档案录入

5、新品通知
采购主管

采购主管

采购主管

部门经理

品类经理

采购总监

业务副总

采购主管

部门经理

品类经理

采购总监

业务副总

采购主管

部门经理

品类经理

采购总监

财务部

信息部

采购主管

采购主管

审核新供给商进场条件，约见供给商谈价格、费用等

参与采购中心新品牌引进讨论会并经过能够进场

约见供给商洽谈后提交《协议书》、《促销服务协议书》申请申请书

采购主管重新商谈
部门经理审批

NO

采购主管重新商谈
品类经理审批

NO

采购主管重新商谈
采购总监审批

NO

采购主管重新商谈
业务副总审批

NO

供给商签定购销或联营主《协议书》、《促销服务协议书》

部门经理签字

品类经理审批

采购总监签字

业务副总签字、盖章

写《新品录入单》、《供给商资料录入表》、《商品信息维护表》

采购主管重新商谈
部门经理审批

NO

采购主管重新商谈
品类经理审批

采购下新品首次订单商品
财务部审批
采购总监审批

信息技术部签字后录入资料
通知门店安排新品陈列及淘汰商品退货

NO
供给商须提供三证、新品牌样品、质检汇报、书面品名、条码、单位、进价、售价、规格、保质期、产地等有效商品信息。
每七天二早晨召开1次

在OA向部门经理进行申报、批复；

个体户签定主协议及服务协议时须有法人代表签字及摁手印，企业要有企业加盖公章及法人签字,

业务副总加盖协议章，其它中1联由采购主管交给供给商，另一联协议由采购总监交给财务部；第三联采购总监存根；

按《新品录入单》、《供给商资料录入表》格式将内容书写齐全、正确，同时书写《商品维护表》将退场商品状态调整为“停购”，并在停购商品品名后加上“TG”。

财务部在财务软件录入供给商代码

根据《新品通知单》、《淘汰商品通知单》及《陈列通知单》格式要求进行书写，经过OA发给门店商品部主管；如淘汰商品退货，须通知门店商品部主管进行退货；如处理，须安排相关门店将商品退到配送中心后再统一调到某一门店进行集中处理；

1) 首先由采购依据和供给商谈判结果，填写《供给商进场申请表》，并将市调情况愿景分析、供给商“三证”等相关资料，一并提交商品部讨论；
2) 商品部依据采购提议立即召开会议，并对供给商资质等进行认真审议、讨论并签字经过，最终由总经理签字同意；
3) 采购持《供给商进场申请表》、及协议文本交到财务部，财务部认真查对《供给商进场申请表》和协议文本一致性，然后在协议文本上加盖公章；按《供给商进场申请表》上收费标准收取费用后，交由信息部录入供给商资料，并将《供给商进场申请表》存档立案。

5、 新品进店步骤
百家福新品录入单 编号:
商品条码
品 名
单位
规格
最小订货量
进价
售价
毛利率
类别编码
供给商
税率
补货方法
主营方法
进店范围
柜组
保质天数
品牌代码
产地
协议编号
仓库
凤凰
景园
新建
城东

采购员： 采购经理： 营运总监/副总： 财务部： 信息部录单人;
1、商品信息命名遵照：品牌-名称-包装规格；
2、最小订货量指是许可门店自动订货商品最小订货数量；
3、保质天数一定要按天数日期写，不能写到月；
4、对于系统未增有协议号、品牌代码、类别代码用汉字写在相对应内容里，便于信息部知道要新增；
5、整件/规格进价除不尽时必需保留4位；

百家福超市新品录入步骤
责任人
步骤图
步骤说明

采购员

采购员

部门经理

营运总监

采购员

信息部

门店商品主管

制作新品录入单

打印并交给经理审核

采购员重新制作
部门经理审批、签字

部门经理审批、签字

NO

采购员重新制作
营运总监审批、签字

NO

采购员依据申请单形成电子版

用OA发电子版给信息部、门店、商品部
信息部录入并通知门店
门店商品部主管安排陈列

\

营运总监进行签字，一份交给财务部作收费凭证或新品引进统计；另一份给还采购员。

1) 采购部首先将拟进店新品填写《新品进场申请单》，商品部经过研究审议，在《新品进场申请单》上推行签字手续。
2) 采购按收费标准填写费用收缴单，并将《新品进场申请单》同时交给财务部，财务部查对一致后，收取费用并在《新品进场申请单》上签字确定费用已收。
3) 信息部必需依据《新品进场申请单》上总经理同意进场签字、财务部收费确定签字，方可录入新品并将《新品进场申请单》登记，存档立案。若信息部不按步骤办理，罚当事人每次100元；
4) 新品引进后，采购向供给商下第一张订单，依