环境技术股份公司质量环境体系程序文件模板.doc

金海环境技术股份

质量/环境体系程序文件

保密等级SL：保 密
QEP/HMDC-001/A1

文件和资料控制程序

-04-20公布 -05-21实施

浙江金海环境技术股份 公布

编制部门/人:
审核部门/人:
同意部门/人:

--------------
----------------
-----------------
（品质确保部）
（管理者代表）
（总 裁）

文件更改状态一览表
REVISION HISTORY
序号
原版号
修订状态
修订条款
修订内容简述
修订日期
确定人
审核人
同意人

1.0 目 ：
为确保本司全部内部文件、外部文件、图样和技术资料正确性和统一性，使本司全部和体系类相关文件、图样和技术资料之流通、应用、处理等得到有效控制，以确保本司各职能部门均能依据质量和环境管理体系要求，对所持有文件和资料进行有效管控；以此确保本司各部和各作业现场所持有，且正在使用文件、图样和技术资料均能立即取得最新且有效版本，以免逾期失效文件、图样和技术资料被非预期使用，故制订本程序。

2.0 范 围：
凡本企业质量和环境管理体系所包含到相关产品和原/辅材料采购、制造（包含设计/开发、样件生产、试生产、批量生产等）、检验及校准、仓储、包装到交付各阶段作业全部文件、图样和技术资料和用户、供给商提供相关文件、图样和技术资料及和国际/国家政府、安全和环境保护法规相关外部文件和资料之制作、修废、分发、回收、申请及保留等作业之均属本程序管控范围。

3.0 术语和定义：
3.1 体系管理文件：
指适适用于本司内第一层次文件、第二层次文件、第三层次文件、第四层次文件和操作标准/操作规程/说明书、检验标准/检验规程、管理制度/实施措施等文件。
3.1.1第一层次文件（一阶文件）：
是指适适用于本司之质量环境手册和环境手册或质量环境手册。
3.1.2第二层次文件（二阶文件）：
是指适适用于本司之程序文件（某项活动或过程规范文件）。
3.1.3第三层次文件（三阶文件）：
是指适适用于本司之作业指导书（包含：操作标准/操作规程/说明书、检验标准/检验规程、在生产过程中所需工艺文件和工序卡片、工程图样及技术文件资料和要求）等。
3.1.4第四层次文件（四阶文件）：
是指适适用于本司表单/表格、统计，也就是说明所取得结果或提供所完成活动证据表单文件。
3.2 技术文件：
是指本司确定工程规范、工程标准和规范、作业标准、检验基准、图样、包装标准、工艺文件等和/或用户提供图样、工程规范、工程标准/技术标准、技术条件/协议、质量规范、检验规范、检验标准、电脑数据软盘/软件、样品等和/或本企业和供给商签署协议等。

3.3 电子文件：
是指在数字设备及环境中生成，并以数码形式存放于磁带、磁盘、移动硬盘、光盘或（OA和ERP）系统等电子媒体为存放对象之载体文件，且且须依靠计算机数字设备进行阅读、处理，并可在通信网络上传送文件（包含：电子版文件、电子图纸及PDF形式贮存全部文档和图文资料）等。
3.4 文件类型：
3.1.1内部文件：根据质量管理体糸和环境管理体系要求制订书面文件。
3.1.2 外来文件：是指用户或企业外所输入资料文件或文本书籍或图文样本（包含：国际或国家（包含安全和环境保护、质量检验和检疫）等部委之公文和通告、法律法规或规章条文要求、政府之文件、和相关引用标准等。

4.0 职责和权限：
4.1 总裁
4.1.1 负责本司质量环境手册、质量环境程序文件同意。
4.1.2 负责同意本司质量环境总方针和质量环境总目标实施。
4.1.3 负责同意企业管理要求、企业管理制度/申请书/人事任免事项/红头文件/公告/通告/通知/管理规章/管理措施类文件。
4.1.4 负责同意年度《管理评审实施计划》和《管理评审汇报》和《经营管理计划》。
4.2 管理者代表
4.2.1 负责组织权责部门进行确定、修订和评审质量和环境管理体系类相关文件；
4.2.1.1负责组织权责部门进行编制质量环境手册和质量环境程序文件；
4.2.2.2负责审核权责部门编制质量环境手册；
4.2.2.3负责将确定、修订和评审认可后质量和环境管理体系类手册和程序文件递交总裁办理同意手续。
4.2.3 负责组织权责部门制订本司质量环境方针和质量环境目标及KPI关键绩效考评指标；
4.2.4 负责同意本司第三层次作业指导和管理制度类文件和技术指导类文件及隶属相关表单统计类文件使用。
4.2.5 负责同意年度《内部体系审核计划》和《内部体系审核汇报》。
4.2.6 负责审核年度《管理评审实施计划》和《管理评审汇报》。
4.2.7 负责制订年度《经营管理计划》。
4.3 总经理
4.3.1 负责行驶代理管理者代表对本司第三层次作业指导类和管理制度类文件和技术指导类

文件及相关表单、表格类文件之使用同意权。
4.3.2 负责落实和同意所属企业内各部质量环境目标及KPI关键绩效目标值实施工作；
4.3.2.1 对实施不达标质量环境目标和KPI关键绩效目标值部门，负责组织责任部门进
行原因分析和制订更正方法；
4.3.2.2 确保责任部门得以立即有效实施整改方法，且有效保留相关统计文件和资料。
4.4 厂长
4.4.1 负责行驶代理管理者代表对本司第三层次作业指导类和管理制度类文件及相关表单、
表格类文件之使用同意权。
4.4.1 负责行驶代理管理者代表对本司第三层次作业指导类和管理制度类文件及相关表单、表格类文件之使用同意权。
4.4.2负责确保非审批认可后、非受控文件在现场被使用和误用；
4.4.3负责落实所属部门质量环境目标及KPI关键绩效目标值实施工作；
4.4.3.1 质量环境目标和KPI关键绩效目标值实施未达标时，负责组织责任部门人员进行原因分析和制订更正方法，且得以有效实施更正方法；
4.4.3.2 确保权责部门有效保留更正方法之相关统计文件和资料。
4.5 DCC文控中心（Document control center）：
4.5.1 负责各体系运作文件公布前编制(或修订)之审核和同意步骤，确保其书写格式、字体、识别编码和版本号及有修改情形时之修改页内容正确性；
4.5.2 负责对确定无误，且准许发行之各体系运作文件（修改后，重新发行文件）之加盖
受控印章（发行章），且确保其发行数量在可控有效范围,并负责保持相关发放统计；
4.5.3 负责和本企业产品相关法律、法规、标准和上级领导机关、用户或供方公文、公函等外来文件标识、传输、归档；
4.5.4 负责办理本司/各厂（研究院）/各部所持有体系类/技术类/管理制度类文件搜集和归档工作；
4.5.5 负责本司/各厂（研究院）/各部门内之公文、公函编号、归档和发放工作；
4.5.6 负责项目论证之技术图文资料在归档前监督和检验，和产品销售形成前后和用户和供方往来文件,如《销售协议》和《采购协议》和《技术协议》和《质量确保协议》等文件或图文资料归口管理工作；
4.5.7 负责做好本司/本厂（研究院）/部门内受控（体系、管理制度、技术文件和图纸、
协议档案）等文件或统计表单领用、分发、整理、稽核、汇总和保留及废止文件和统计回收处理等相关工作，确保其达成；
4.5.8 确保本司或本厂（研究院）或部内内各作业现场所使用受控文件均适适用于现场，且

确保该文件清楚易辨识；
4.5.9 负责监控本司/本厂（研究院）/各部门内人员对认定为废止文件/协议/档案和统计
时,所采取报废审批手续，确保其报废手续和报废后处理作业均符合本司《文件和资料控制程序》之管理要求要求；
4.5.11有权杜绝一切违反三体系文件管理要求要求言行举止，且有权阻止非预期使用各（体系、管理制度、技术文件和图纸、协议档案和行政）文件或在本部门各过程运作中得以流通、落实和实施；
4.5.12有权杜绝一切恶意破坏，或即使无意识举止，但有可能损坏（体系、管理制度、技术
文件和图纸、协议档案）等文件或统计表单不良行为发生；
4.5.13 对本司/本厂(研究院)/部门内受控（体系、管理制度、技术文件和图纸、协议档案和行政）文件或统计表单之发行前会签、评审、编号、分发、存档等相关作业全部有监督和实施权利。
4.5.14 对本司/本厂(研究院)/部门内全部（体系、管理制度、技术文件和图纸、协议档案）文件或统计表单之保留期限含有审核权；
4.5.15 在企业总部体系管理部门和品管理单位授权下，有权处理和销毁（过期或失效）废止（体系、管理制度、技术文件和图纸、协议档案）文件或统计表单；
4.5.16 对本司/本厂（研究院）/部门内新产品导入之新品和文件审核校对权。
4.5.17 确保本司/本厂（研究院）/部门内质量环境目标（KPI指标）文件统计所写内容和其日常实际开展工作相符，且含有向企业总部体系专员及企业总部品质确保管理部门反馈三体系文件在本部门运行情况权利；
4.5.18 负责产品设计和开发之技术文件（图纸）归档前监控、和产品交付前后所形成
和用户相关文件和技术性外来文件（图纸）之受控、归档和发放及归口管理工作；
4.5.19 负责本司购置产品样本及文件资料之搜集和整理归档工作；
4.5.20 负责基础设施、监视和测量设备相关文件（第三方认证资料）搜集和归档等工作；
4.5.21 负责产品技术文件组卷、归档、保留、借阅、发放、复制、更改、回收和销毁等工作；
4.5.22 负责本司/各厂（研究院）/部门内（体系、管理制度、技术文件和图纸、协议档案和行政）文件或统计表单之归档立即性，确保其归档正确性和完整性，预防归档无遗漏现象；
4.5.23 负责做好本司/各厂及各部门内部门目标（KPI指标）信息文件和统计搜集、整
理汇总、统计及趋势分析、和未达标后整改方法之追踪和确定、分发、保留、回收处理及办理等相关工作；
4.5.24 负责本司/各厂/各部门内外来文件搜集和归档、分发和回收、销毁等相关处理作业

管控工作；
4.5.25代表本司/本厂/各部门负责将部门目标（KPI指标）负责向企业总部体系管理部门和
品质确保部相关三体系文件体系运行事务和体系内部审核事务及相关质量文件运行事务，包含：第一方、第二方、第三方稽核前期准备和稽核中开展、稽核后改善等工作及联络事宜；
4.5.25.1严格落实实施本司/本厂（研究院）内部门目标（KPI指标）及受控文件和统计
受控工作，确保非受控文件和统计不在本部门内发生，且切实做好各项受控文件和统计
保密工作；
4.5.26 负责向本司总裁、总经理、厂长、各部责任人和认证机构发放有效受控文件，并确保《文件分发/收回统计表》统计完整齐全，易于识别；
4.5.26.1发放给认证机构质量体系文件应列入受控范围，若文件修改时，也应立即将修改页（或最新版本）寄送（传输）给认证机构实施替换；
4.5.26.2非受控文件可依据需要，经部门责任人审核认可后，DCC文控方可核准其提供给顾
客，同时，此非受控文件之提交部门应作好发放统计，且该发放统计必需提交DCC文控立案，可不列入跟踪管理范围。
4.5.27 负责本司内部文件/外部文件及资料之编号、受控、归档贮存、发放、回收和废止及
销毁及企业最新《文件控制一览表》和《文件管理控制总表》建立等相关工作；
4.5.28 负责本司产品图纸、文件及整改项及标准化审查工作；
4.5.28.1负责检验技术文件（图纸）成套性、完整性、编制方法正确性，格式选择和图面质量；
4.5.28.2负责检验技术文件和图纸资料标准化、系列化、通用化情况；
4.5.28.3负责确保技术文件和图纸资料和现行有效技术标准吻合性和正确性；
4.5.29 对本司外来文件导入和引用及发放含有审核权。
4.5.29.1负责本司/本厂（研究院）/部门内外来文件之识别工作，确保正确导入和引用至本司/本厂（研究院）及需求部门外来文件，均得到有效审批和发行及有效发挥其作用；
4.5.30 负责本司内部文件/外部文件及资料增、补和发放和管控工作；
4.5.31 负责技术研发类和工程类之外来文件和资料原稿保留及分发和回收等处理作业；
4.6 技术研究院和技术工程部
4.6.1 负责编制包含技术研发和技术工程活动过程程序文件；
4.6.2 负责技术类文件及用户工程规范评审及组织工作；
4.6.3 负责产品立项产品图纸和研制过程中图样、设计文件和工艺文件形成；
4.6.3.1对形成后产品立项产品图纸和研制过程中图样、设计文件和工艺文件应提交DCC

文控中心人员办理受控、归档和发放等手续。
4.6.5 负责（内部/外部）图文技术资料能在本司利用之审批工作，必需时负责组织会审工作。
4.6.6 负责产品立项产品图纸和研制过程中图样和技术文件工艺会签等相关工作。
4.6.7 负责本部门形成和发至本部门文件日常管理工作。
4.7 其它部门
4.7.1 负责编制包含本部门活动过程程序文件；
4.7.2 负责将隶属于本部门所形成和编制文件递交相关部门评审；
4.7.3 负责本部门各类管理制度类三级文件及隶属相关表单统计类文件审核工作；
4.7.4 负责将隶属于本部门且经过评审经过后文件及隶属相关表单统计类文件递交至DCC文控中心进行办理受控和发行等手续工作；
4.7.5 负责外来文件评定确定工作，确保其对本司相关作业开展能起到支持性作用；
负责提供形成和编制隶属于本部门在体系运行中所需文件；
4.7.6 负责本部门接收和使用文件之《文件控制一览表》建立和保管、维护管理工作。
4.8 文件之确定、审核、签署：
4.8.1体系类文件和技术图纸、技术文件类文件和行政管理类文件应遵守文控六字真
言：“编、审、批、发、修、废”作业要求；
4.8.2体系类文件和技术图纸、技术文件类文件和行政管理类文件确实定、审核、签署
权责详见以下表1、表2、表3具体说明；
表1.体系文件类确定、审核、签署职责一览表

序号
文件类别
搜集/拟制部门
审核部门
同意部门
归口
管理
收发
控制
1
质量环境手册
品质确保部
管理者代表
总裁/董事长
DCC
文控中心
/
各分厂文控
DCC
文控中心
2
程序文件
各职能部门
人员
管理者代表
组织 职能部门
部长/厂长/总经理/主任 会审
总裁/董事长
3
第三层次
指导类/管理制度类文件
各职能部门
人员
职能部门主管部长/厂长/总经理/主任会审
管理者代表
/总经理
各分厂文控
4
第四层次
表单、表格类
各职能部门
人员
5
外来文件
各部门
管理者
代表
DCC文控中心
各分厂文控

表2. 技术图纸、技术文件类确定、审核、签署职责一览表

序号
文件类别
搜集/拟制部门
审核部门
同意
部门
归口
管理
收发控制
审核
会签
标准化
1
工艺文件/图纸
技术工程工艺人员
研究院
项目工程师
职能部门主管或部长
/
项目
主管
技术部长
/
设备部长（主管）
参与或
配合之
确定部门及
人员
研究院项目工程师/
专业标准化管理师
总工程师(过滤器/清新机洪贤良,网板陈小辉
)/管理者代表
/总经理
各分厂
文控
/
DCC
文控中心
2
工艺文件更改单
3
技术工程规范APQP/FMEA
4
技术管理标准PPAP
5
企业标准
6
作业操作规范
技术工艺师
/
7
生产设备设施
设备部
技术员
/
8
（检验或试验）基准书/设备操作规程/QC工程图
/试验规范/试验汇报/ /测试规范/MSA/SPC
现场品质主管/试验项目工程师
/
总部品质部长
9
外来文件
各部门
职能部门（副）部长
DCC文控中心 各厂文控

表3.行政管理类文件确定、审核、签署职责一览表

序号
文件类别
搜集/确定
部门
审核部门
同意部门
归口
管理
收发
控制
1
企业管理要求
人力资源部/综合管理部/企管部/信息化/法务部）
总裁办主任/
总部人力资源部部长
管理者代表
厂长
总经理
总裁
DCC
文控
中心
/
各分厂
文控
DCC
文控
中心
/
各分厂
文控
2
企业管理制度
3
公告/通告/通知/管理规章制度/管理措施
4
红头文件
职能部门
董事长
总裁
5
任命书
6
申请书
相关职能部门及人员
厂长或部长级以上人员
管理者
代表/总裁
7
外来文件
各部门
职能部门（副）部长
DCC文控中心
各厂文控

5.0 作业实施内容及控制要求：
5.1 文件控制范围
5.1.1内部文件：
5.1.1.1企业标准，包含质量管理体系文件和其它企业标准；
5.1.1.2科技文件，包含技术文件、设计文件（含计算机软件）、工艺文件和科研资料等；
5.1.1.3行政文件。
5.1.2外来文件：
5.1.2.1和产品相关技术文件；
5.1.2.2和用户相关技术文件；
5.1.2.3国家、行业标准；
5.1.2.4和产品相关政策、法规文件。
5.2 文件控制要求：
5.2.1全部文件在公布前须得到同意，以确保文件是充足和适宜。
5.2.2文件发放、回收、借阅、复制全部有统计，文件作废和销毁应有申请和同意。
5.2.3产品形成过程中需保留文件应按规进行“拟、审、签、批”程序，并立即进行归档。
5.2.4确保图样、技术文件协调一致、现行有效。
5.2.5确保外来文件得到识别，并控制其分发。
5.3 文件封面编制要求：
5.3.1 组织标志、名称；
5.3.2 文件编号、文件名；
5.3.3 实施日期（生效日期）；
5.3.4 修改状态/版号；
5.3.5 受控状态；
5.3.6 发文登记号；
5.3.7 页码等；
5.4 文件编制作业要求
5.4.1 文件制订人应先填写“文件制订/修订/废止申请表”经部门责任人核准后，参考文件
标准格式制订文件，并确定文件版本号。
5.4.2 制订人制订文件连同“文件制订/修订/废止申请表” 依据文件签核权限之要求，呈交审核、核准。
5.4.3 制订人员将核准后文件和“文件制订/修订/废止申请表” 会同电子档E-mail DCC，

DCC文控中心人员依据文件性质实施发行工作。
5.5 文件编制架构及组成基础要求：
5.5.1 文件编制架构要求:
5.5.1.1 封面和序页编制要求：LOG、分企业、文件名称、编制部门/人、审核部门/人、同意部门/人、生效日期、文件编号/版本、受控印章、保密等级、修正页；
5.5.1.2 页眉：企业LOG/文件名称/权责编制部门/文件编号/版本号 /密级/版本号等；
5.5.3.2封面编制要求：LOG/文件名称/文件编号/制订部门/生效日期/文控印章/制订/审查/同意/密级等。
5.5.3.3 封面和页眉编制要求：企业名称/企业代码/文件名称/文件编号/生效日期/版本/页次/权责部门<权责部门>（适适用于一级文件、二级文件、三级文件）。
5.5.1.4 手册页眉,以下:

文件编号

版本号
质量环境手册

E0
章节号：
权责部门

保密状态
0

5.5.1.5程序文件页眉,以下:

文件名称
文件编号
版本号
文件和资料控制程序

E0
权职部门
DCC文控中心
保密状态
保密

5.5.1.6 技术类和管理制度类和管理实施措施类之三级文件页眉（除技术作业指导类和检验基准类有特殊要求格式除外）,以下:

*********管理实施措施
体系类三级文件
保密等级：保密
文件编号： /A0

5.5.1.7行政管理通知类三级文件页眉,以下:

行政管理类三级文件
保密等级：保密
文件编号： /A0
（内 部 文 件）

*************通知

5.5.1.8行政管理红头类三级文件页眉,以下:

浙江金海环境技术股份文件
金海办字〔〕10号 保密等级：保密

5.5.1.9技术类特定三级文件页眉和页脚要求，详见《技术文件管理要求》说明；
5.5.1.10 环境质量环境手册和程序文件和三级作业指导类和管理制度类（及部分无需特殊格式技术指导类）文件，其页脚居中:企业名称，其字体为宋体五号（10.5）字体；
5.5.1.11环境质量环境手册和程序文件和三级作业指导类和管理制度类（及部分无需特殊格式技术指导类）文件，其页脚页码居右侧: (共X页第Y页 );其字体为华文宋体10号字体；

5.5.1.12 非统计类表单统计类四级文件应以word版编制，且各表单统计文件之左侧全部有金海环境企业LOG图案进行标示，右侧则有“文件编号： /A”进行标示；
5.5.2 手册和程序文件之应含有文件封面/修订页/正文/附件（步骤图）和必需时能够附表；
5.5.3 质量环境手册正文内容之编写格式： 
a) 1.0 目标：编制文件目标或意图；
b) 2.0 适用范围：文件包含到（产品、项目、过程、活动……）范围或领域； 
c) 3.0 程序概述：文件具体实施步骤及程序； 
d) 4.0 引申文件：在该文件中所引申到其它文件/资料（如没有，则写无）；
e）5.0 相关统计表单：对包含统计表单（如没有，则写无）；
5.5.4 程序文件正文所应使用“八步天龙”编制格式:
a) 1.0 目标：说明为何开展该项活动。
b) 2.0 适用范围：说明活动包含（产品、项目、过程、活动……）范围。
c) 3.0 术语和定义：说明文件中使用专有之名词和缩写；
d) 4.0 职责和权限：说明活动管理和实施、验证人员职责及所应有权利和义务；
e) 5.0作业实施内容及控制要求/作业控制内容及实施关键点/作业实施措施/作业步骤说明）；
f) 6.0 支持性文件：列出支持本程序第二、第三层文件和外来法规性文件；
g) 7.0 相关统计表单：列出支持本程序第四层文件（表单）

h) 8.0 附件（****作业步骤图）：使用统一符号，以图解方法作业说明步骤步骤；
h1) 81: 作业图步骤:是指将工作程序以图形符号表示,并辅以简明文字注记,以表示工作程序前后及讯息流动方向,此项常在二级或三级文件中利用；
h2)82:作业步骤图之标准符号和定义要求以下：

开始：

过程处理步骤：

决议、确定：

传送或步骤次序(走向)： 或 或 或 或
A

A
连接： 上页页尾 下页页首

结束：

页脚： 页码( X / Y );
H3)83:各类表格或步骤图之边框 线条宽度值应为1.5磅；
H4)84:步骤图制作时,应先熟悉步骤图之标准符号和定义，和按各过程步骤之实际需求使用
对应符号----由左至右,由上而下之次序画出步骤；
H5)85:全部相关作业均应标注对应权责部门,画步骤走向时，应依各实际过程步骤，列出对应过程名称;
H6)86:对于需要有决议、确定时，则必需有两种判定之步骤走向，及YES和NO或OK和NA；
5.5.3 三级作业指导类和管理制度类（及部分无需特殊格式技术指导类）文件编制结构应该含有：封面/修订页/正文内容；
5.5.3.1 三级文件正文内容应参考本程序5.5.3.2程序文件所使用“八步天龙”编制格式进行编制，不过依据实际，能够省略8.0 附件（作业步骤图）步骤，也能够有附表和步骤图进行补充:
5.5.4 有封面或无封面文件之页尾编制要求应标注：编制（制作）/审核/同意（核准）等。
5.6 体糸类文件和技术类和行政管理类及外来文件资料编号

5.6.1 各体系类文件通用代码表:

表4.各体系类文件通用代码表

序号
文 件 类 型
英文
文件类型
对应代码
1
一级文件（质量环境手册）
Quality Environmental Manual
QEM
2
二级文件(质量环境程序文件)
Quality Environmental Program files
QEP
3
三级文件
作业指导类
Work Instruction Class
WIC
管理制度类
Management System Class
MSC
4
四级文件（表单统计类）
Form Record Class
FRC
5
外部导入文件类
External Import Class Files
EIC
6
内控手册
Internal control manual 
IM

5.6.2 各技术类文件代码表:

表5.各技术类文件代码表

序号
文件类型
文件类型
对应代码
序号
文 件 类 型
文件类型
对应代码
1
作业指导书
ZY
8
加工过程步骤图
LC
2
QC工程图
QC
9
FMEA潜在失效模式和后果分析
FE
3
检验基准书
JC
10
APQP先期策划和控制计划
AQ
4
设备操作规程
SC
11
SPC统计过程控制
SP
5
技术参数
JS
12
技术图纸代码按《技术文件管理措施》实施

6
MSA量具再现性&反复性
AR
13
原辅物料代码按《原辅物料编码管理措施及编码标准》实施

7
包装、捆包基准书
BZ

5.6.3 企业总部代码及各机构和车间组织代码：

表6.企业总部及各机构和车间组织代码表

序号
所属管理机构名称
代码
序号
所属管理机构名称
代码
1
企业总部机构(Corporate Headquarters)
HM
8
城西工厂
CX
2
泰国企业(Thailand company)
TC
9
新材料车间(New Material Workshop)
NM
3
浙江金海环境企业
ZJ
10
风轮车间(Wind Turbines Workshop)
WT
4
丝网加工一厂
SW
11
苏州金海环境企业
SZ
5
注塑加工二厂
ZS
12
天津金海环境企业
TJ
6
超细工厂
GL
13
珠海环境企业
ZH
7
模具加工工厂
MJ
14
甘肃金海环境企业
GS

5.6.4 企业各职能管理部门和管理部门组织职能之特征代码：

PO--总裁办(President Office) GM--总经办(General Manager Office)
BS--营销中心(Business Sales Center) TM--营销部(The Marketing Departmen)
HR--人力资源部(Human Resources Department) PU--公共利用(Public use)
MR--管理者代表(Management Representative) AD--审计中心(Audit Center)
FM--财务管理中心 (Financial Management Center) FD--财务部 (Financia Department)
TR--技术研究院 (Technology Research Institute) PB--党支部(Party Branch)
TE--技术工程部（Technical Engineering Department） LB--团支部(League Bbranch)
PA--采购开发部(Procurement Development Department)
PA--采购部(Purchasing Administration Department)
OP--外协加工管理部（Outsourcing Processing Management Department）
EM--设备管理部 (Equipment Management Department)
PM--生产制造部(Production And Manufacturing Department)
QA--品质确保部 (Quality Assurance Department)
IM--综合管理部(Integrated Management Department) ST--6S工作组(Six Team)
EM--企业管理部Enterprise Management Department
LW--物流仓储部（Logistics Warehousing Department）

DC--文控中心(Document Control Center) IA--内部审核组(Internal Audit Team)
LA--法务管理部门(Legal Administration Department)
IT--信息化技术管理中心(Information Technology Management Center)
IS--基建部(Infrastructure Sector Department)

5.6.5 各类产品代码

表7.企业产品功效代码表

序号
产品种类
产品类型
对应代码
序号
产品种类
产品类型
对应代码
1
网板
WB
7
涡轮
WL
2
网片
WP
8
金属风轮
FL
3
超细过滤器
CX
9
缝制网板
FZ
4
贯流
GL
10
硅芯管
GX
5
轴流
ZL
11
阻沙网
ZS
6
离心
LX
12
新材料
CL

5.6.6 本司各类文件编号标准
5.6.6.1质量环境手册编号标准
QEM/HMPU–001/ A1

版本号(A0为试用版本，A0、A1、A2…A9、B、B1、B2…B9…C1类推)

流水号

职能部门/组织职能特征代码；若该文件能够多个部门使用或多个企业或工厂均可共同利用该文件时，则以PU表示）
企业总部代码

一级文件代码

5.6.6.2本司程序文件编号标准
QEP/HMDC-001/ A1

版本号(A0为试用版本，A0、A1、A2…A9、B、B1、B2…B9…C1类推)

流水号

职能部门/组织职能特征代码；

企业总部代码及各分企业和分厂和车间组织代码

二级文件代码

5.6.6.3 本司各类****作业指导书、*****检验指导书、*****实施管理措施等相关包含产品技术类三级文件编号标准

WIC/ZHJC-FL001/ A1

版本号(A0为试用版本，A0、A1、A2…A9、B、B1、
B2…B9…C1类推)

流水号

产品类型代码

技术类文件代码

分企业和分厂和车间组织代码

三级文件代码

5.6.6.4 本司各类****行政管理制度、****行政管理要求、*****守则、****准则、*****行
政类管理措施等管理类三级文件编号标准（红头文件除外）
WIC/ZJIM-001/ A1

版本号(A0为试用版本，A0、A1、A2…A9、B、B1、B2…
B9…C1类推)

流水号

权责部门/组织职能特征代码；

企业总部代码及各分企业和分厂和车间组织代码

三级文件代码

5.6.6.5本司各表单统计类四级文件编号标准

FRC/ZJDC-001/ A - 0109001

管理号（按某阶段内统计数类推，依据实际可
标也可不标）

版本号(A0为试用版本，正式使用则以A、B、C、D、E、F………Z)依据修改频次，以这类推；
流水号

职能部门/组织职能特征代码；若该表单统计文
件可多个部门使用或多个企业或工厂均可共同
利用该文件时，则以PU表示;
企业总部代码及各分企业和分厂和车间组织
代码

四级文件代码