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连 锁 超 市

采
购
手
册

目 录

一、序言
二、采购职务说明
1、采购总监
2、采购经理
3、采购主管
4、采购工作职责
5、采购作用资格
三、采购谈判技巧
四、商品质量管理
五、商品建档和维护管理
六、新品引进步骤和要求
七、商品调价步骤和要求
八、供给商管理
1、商品渠道管理
2、联营供给商管理
3、新供给商引进管理
4、供给商清场管理
九、采购巡店管理
十、促销作业管理
十一、快讯企划步骤
十二、商品自采管理要求
十三、采购成功七大要素

一、 序言：
欢迎加入采购部行列，本部门工作将是全企业最具挑战性工作之一，我们期盼各位加入会为本部门带来冲劲、活力、及创新，使我们迈向成功大道。

采购部关键任务在于：
一、筛选合作供货商。
二、慎选适合本企业用户群产品。
三、和供货商谈判最有利供货条件。（包含品质、包装、品牌、折扣、价格、进货奖励、广告赞助、促销措施、订货数量、交货期限、及送货地点等。）
四、订定最有竞争力，同时又有合理利润之售价。
五、和各部门、各门店作最有效沟通，确保商品畅销。
六、搜集市场信息，掌握市场之需要及未来趋势。
七、为企业发明最高业绩及利润，回报企业，并为全体工作同仁寻求最好福利。

二、采购之职务说明：
1.采购总监
直接主管：总经理
直接部属：采购经理
关键职责
1． 在总经理领导和授权下，直接负责采购部门各项工作，并行使采购总监职权。
2． 在企业总体经营策略指导下，制订符合当地市场需求营运政策、用户政策、供给商政策、商品政策、价格政策、包装政策、促销政策等各项经营政策。
3． 在遵照企业总体经营策略下，领导采购部门达成企业业绩及利润要求。
4． 给采购人员对应培训。
5． 和其它部门和门店亲密沟通和配合。
关键工作项目
1. 制订及督导各项经营政策及方法实施。
2. 制订并督导各部各月、季、年度各项销售指标落实，利润及各项业务指标。
3. 协调各部门经理工作并给予指导。
4. 负责各项费用支出核准，各项费用预算审定和报批落实。
5. 负责监督及检验各采购部门实施岗位工作职责和行为动作规范情况。
6. 负责职员考证工作，在授权范围内核定职员升职、调动、任免等决定。
7. 定时给采购人员对应培训。
2．采购经理
直接主管：采购总监
直接部属：采购经理
关键职责
1． 对企业分配给本部门业绩及利润指标进行细化，并进行考评。
2． 负责本部门全体商品群商品品项合理化、数量合理化及品项选择。
3． 负责本部门全体商品价格决定及商品价格形象维护。
4． 制订部门商品促销政策和每个月、每季、每十二个月促销计划。
5． 督导新商品引进、开发特色商品及供给商。
6． 督导滞销商品淘汰。
7． 决定和供给商合作方法、审核和供给商交易条件是否有利于企业运行。
8． 负责审核每期快讯商品全部内容。
9． 参与A类供给商谈判，为企业争取最大利益。
10． 在采购主管需要支援时给予支援。
11． 负责本部门工作计划制订及组织实施和监督管理。
12． 负责部门全方面工作，确保日常工作正常运作。
13． 负责实施采购总监工作计划。
14． 负责采购人员业务培训和管理。
3．采购主管
直接主管：采购经理
直接部属：采购员(买手)
关键职责
1． 负责企业指派商品经营及业务拓展工作。
2． 筛选合作供给商，并负责协商最好采购交易条件。
3． 实施最有效价格策略。
4． 计划多种促销活动。
5． 和卖场人员合作，扩展业绩并达成业绩及毛利额指标。
关键工作项目。
1． 在企业分配卖场空间下，确定符合本企业用户需要商品结构。
2． 选择最好供给商，并取得最好采购交易条件，包含：质量、规格、价格、折扣、广告赞助、卖场陈列/示范、陈列服务、包装、最少订购数量、订购所需时间、及运输配合事宜等。
3． 开发并协商适合自选式包装（包含标示及说明）。
4． 考虑市场竞争情况，价格敏感项目、促销、滞销品特卖及其它营业损失等原因，制订市场上可能最低售价、塑造很有竞争力价格形象。
5． 选择新联快讯(DM)及卖场内促销项目，并谈判最好采购条件及广告赞助，吸引用户到新联来购物。
6． 和卖场亲密合作，以扩展业绩，并达成毛利率及营业目标。
7． 争取最大营业外收入。
8． 注意库存，和卖场所作并提供支援，使卖场库存维持在最合适水准。和卖场所作无间，以扩展业绩（业绩是和卖场共同分担责任），并达成毛利率及毛利额目标（毛利是采购人员关键责任）。
9． 尽可能多到卖场造访，以了解卖场问题和机会，另外常常以电话，传真或采购通告等方法和卖场沟通。
10． 定时造访并评定供货商，以确保供货稳定性及企业最好利益。
11． 应实地观察竞争厂商、研讨会参观展览、阅读报纸及专业杂志、并和全部可能取得资料起源人士或机构讨论或做市场研究，以了解市场通常及部分产品趋势走向。
采购任用资格
（一）、特质之要求：
1． 老实、易处、成熟、及稳健。
2． 能对结果负责，并含有强烈责任感。
3． 有自我激励、办事主动、并富有创意。
4． 能努力工作、活力充沛、且百折不挠。
5． 有弹性、具团体精神、而且能接纳好意见。
6． 对个人在企业事业有追求目标。
7． 愿意接收更多挑战。
8． 能在企业压力下有效工作。
9． 能以含有质量和成本观念来做事。
10． 愿和企业一齐成长。
附件

谈判内容和技巧
1.谈判标准：谈判过程是和厂商共同协商、分析市场、寻求商机过程，不可单纯了解为双方利益分割。所以、双方只有以诚信为本、才能互利双赢、共同发展。
2.谈判基础内容和层次：
2.1交换多种手续、验明确定双方法人资格及商品资格、质量标准、行业标准等多种统一必备证实,采购主管对供给商提供“营业执照复印件”、“税务登记证”（国税、地税）、“生产许可证”（特种商品由制造商提供）、“商检合格证”、“进口商品检验合格证”（进口商品适用）、“商品检验汇报”、“商标注册证”（由制造商提供）、“卫生许可证”（食品制造商适用）、“安全认证”（电工类商品适用）、“代理授权书”、“指定/总经销证书”等文件资料进行书面复审.填写供给商资料表备档、提供商品报价单、提供返利政策等,
2.2商品分档、排队：双方分析商品报价单、根据市场份额排队理论、分客层、档次筛选主力品项、目标是：不管谈判是否成功，对方手里最好东西我要知道、要备档。（问询供给商排队名次依据是什么，了解该品牌商品销售网络、可能有水份、供参考）简述：我方市场销售份额、网络、速度、发展前景等。优点要说够、讲透、缺点要客观、不回避。
3.商品进价：
3.1对方提供商品价格依据是什么？税率是多少？能否提供增值税票及提供票据方法（是票货同行还是双方确定后开票）。
3.2以计算成本思绪引导价格谈判。
3.3勇于提出想不到商品进价、促销方法、厂家支持。
3.4勇于提出对方身份回复不了条件。
3.5为了企业利益勇于见对方最高领导据理努力争取。
3.6勇于用经销方法探测到想不到价格。
3.7用市场零售价倒算方法判定进价是否合理。
3.8要求市场最低进价。如出现歧视性价格厂方必需无条件赔偿或做出其它书面赔偿性承诺。
3.9善于从商品质量上挑毛病；材料上、工艺、包装上挑毛病；用市调信息在市场操作、促销价格上挑毛病。
3.10总而言之以挑毛病形式造成对方不自信、商品不是“物有所值”、而在价格上做出让步。
4.折扣、返利：
4.1折扣、返利（有条件返利，无条件返利）对供给商销售政策留档、分析后再谈判。确定后明确写进协议条款并注明货款扣除还是支票返还及返还时间。
5.成交方法：
5.成交条件方法种类：帐期、短帐期、预付款、（“承兑”贴息不贴息和“支票”）样品铺底、商品买断、商品包销、售后结、批发分销、部分付款、订金、信用额度、带机按装等，灵活利用成交方法和其它条件之间转换为企业争取适用本企业经营情况交易条件.
6.费用
6.1节庆费、进店费、广告灯箱营业外收入等。
6.2交费方法:货款扣还是支票
6.3费用是对进价填补,不可单纯追求费用而忽略价格,所以必需先谈商品价格、后谈费用、不然一切无从谈起。
7. 其它：
售后服务及调退货、样品处理。长、短途运输及费用等。（确定AA、AB赠品数量及发放层序）保护库存、价格赔偿要文字说明不要口头承诺。出现歧视性价格和歧视性返利怎么为？在协议中必需写清楚。
8.谈判技巧：
8.1谈判前要准备充足、做好谈判计划、明确目标，谈判要对对方在市场形象、份量、角色、排队等、情况基础了解。要准备多个不一样谈判方案.
8.2用咨询方法获知她们在市场上竞争对手及同行排队情况。
8.3辨清对方权限，避免和无权决定人无效谈判。
8.4做好谈判纪录，存档立案。保持谈判连续性。
8.5尽可能在本企业谈判。心理上、资料寻求方面占有优势并费用节省。谈判通常在预约下进行。
8.6有计划提出问题，注意倾听对方谈话，方便站在换位角度分析对方在寻求什么。
8.7不轻意讲明我方最终目标条件，也要避免把对方逼无退路宣告她们标准立场而造成谈判失败。
8.8坚持标准，但不对抗、真诚相待、不卑不亢，营造友好谈判气氛。避免因态度、个人原因造成谈判破裂。
8.9以守为攻，对部分标准和超权谈判条件要留余地，和领导上报后再做决定。
8.10注意导向谈判走势、节奏。做到“激情”而不是“急切”、“缄默”而不是“退让”。强势而不“霸道”。谈判认真、耐心、尤其双方意见严重对峙时；不大声喧哗、注意对人尊重、不带脏话、不骂街、注意因个人形象而影响企业形象。
8.11谈判越诚信、越艰苦，对方越感爱好、对我方越有信心。谈判目标越有期望。质量可能越高。
8.12和同事、助手和对方谈判时内部见解要一致，配合要默契。
8.13关键供给商经理直接参与谈判。对部分A类必选关键帐期供给商我们能够采取灵活掌握，用“放水养鱼”措施加以引进。协议期要短。待时机成熟后重新完善交易条件。
或是引进过渡供给商来替换。
8.14不要因斤斤计较而影响企业标准和关键利益。
11.对谈判结果分析和监控：
作为经理关键是对谈判结果分析和判定，关键检验以下几项内容：
11.1协议中所选商品是否服从商品结构？
11.2所选品项是否和市场热点、卖点接轨？是否服从已确定品类角色?
11.3商品价格是否服从市场？
11.4依据市调和商品角色定位审定商品进价能否满足小分类毛利率？
11.5成交条件：对全部供给商协议条件核查。对部分短帐期商品和关键经销商品进行核查、把关。
11.6检验退货条款是否清楚\明确便于操作.
11.7初步判定合作结果前提下对返利\赞助费\促销等其它条款进行判定.
12.谈判职业道德：
正常谈判也好、DM谈判也好，从技术上讲、有层序、有技巧、有方法，但最大前提条件是职业道德。一个吃回扣采购是谈不出好价格、更谈不出惊爆商品。所以、为培养一批献身于民族商业，职业道德优异、有高度思想觉悟、思绪清楚、谈判内功强、能打硬仗采购队伍，我们须做长久之努力。

附件
商品质量管理要求
1.商品质量、标识、计量管理进行审核关键内容：
1.1汉字标明商品名称、生产厂商厂名和厂址。
1.2商标、品牌、价格、用途、性能、生产批号、产品标准号、定量包装、商品净含量及其标注方法。
1.3依据商品特点和使用要求，需要标明规格、等级、所含关键成份名称和含量。
1.4限期使用商品生产日期和安全使用期或失效日期（安全使用期包含：保质期、保鲜期、保留期等）。
1.5对使用不妥，轻易造成商品本身损坏或可能危及人身、财产安全商品有警示标志或汉字警示说明。
1.6性能结构及使用方法复杂，不易安装使用商品，有具体安装、维护及使用说明书。
1.7进口商品能够不标原制造者名称、地址；但应该标明原产地，和代理商或进口商或销售商在中国依法登记注册名称和地址。
2符合产品实施标准：
2.1产品实施标准有“国家标准”、“专业（部）标准”及“企业标准”，其中又分为“强制性标准”和“推荐性标准”。
属于“强制性标准”产品有药品、食品、兽药标准，产品及产品生产、储运和使用中安全、卫生标准等。不符合强制性标准产品，严禁生产、销售和进口。
销售产品，必需达成产品技术标准，有质量检验合格证。在产品或其说明书、包装上应该标注所实施标准代号、编号及名称。相关安全产品，必需附有安全使用说明书。
3严禁采购下列情形属伪劣商品
3.1失效、变质商品；
3.2所标明指标和实标不符商品；
3.3冒用优质或认证标志和伪造许可证标志商品；
3.4掺杂使假或以旧充新商品；
3.5国家相关法律、法规要求严禁生产、销售商品；
3.6无检验合格证或无相关单位许可销售证实商品；
3.7没有汉字标明商品名称、生产者或产地商品；
3.8限时使用而未标明失效时间商品；
3.9实施生产许可证而未标明许可证编号和使用期商品；
3.10高级、耐用消费品无汉字使用说明商品；
3.11属处理商品未在包装等显著部位标明（处理品）字样商品；
3.12剧毒、易燃、易爆等危险品而未标明相关标志和命名、用途说明商品。

商品建档及维护
一、电脑资料录入及变更程序
1、目标和适用范围
本作业步骤目标是为了录入组在电脑录入建档时有所遵照，确保在要求时间内建档完成及内容真实无误。
本作业步骤适适用于新联连锁超市商品录入、新品建档、快讯商品建档、供给商建档、转换供给商及档案修改和以上六项电脑资料维护活动。
2、职责：
2.1 采购课长
2.1.1 正确填写《新联超市新品登录表》。
2.1.2 正确填写《新联超市快讯品项报批单》。
2.1.3 正确填写《新联超市供给商基础资料表》。
2.1.4 正确填写《新联超市采购部调价单》。
2.2采购经理及采购总监
2.2.1对《新品单》、《新联促销商品信息单》、《供给商基础资料表》《采购部调价单》进行审核。
2.3录入组
2.3.1对以上表格中资料录入电脑。
3、基础要求：
3.1采购填写以上表格应确保正确无误。
3.2信息部在进行资料录入时应确保正确无误并立即。

新品引进步骤管理要求
一、 目标
规范新品引进步骤，加紧商品结构调整，提升商品效益。
二、 范围
本标准适适用于新联超市采购部及其对应新品引进工作
三、 职责
各买手负责实施，采购经理监督，财务部、信息部配合实施。
四、 新品引进步骤
有议异再次议价
有议异再次议价

采购经理审批
和供给商初步达成共识
采购员进行市调，填写商品资料表
采购员填写新品登录表，通知厂商缴纳费用

供给到财务交纳相关费用

信息部录入新品资料
采购员向供给商订货
信息核价，并将新品信息录入，

新品正式引进
采购跟踪商品试销效果

五、作业程序和管理要求
5．1采购员和供给商议价,谈判新品引进条件，同时须提供营业执照、税务登记证、卫生许可证及其它相关证件复印件及正规报价单；
5．2采购员进行市调、分析，依据调查结果再次同供给商议价，达成共识后填写《商品基础信息档案》，连同《报价单》一并交采购经理。
5．3采购经理审核以上资料，有异议返还采购员另议，并说明原因。
5．4采购员联络供给商立即交纳相关费用，财务人员签字确定已交纳。
5．5采购员统一将《新商品登录表》交信息人员进行登录；
5．6采购经理审核商品资料及商品价格，并将登录资料返还采购员；
5．7采购员向供给商订货，新品正式引进。
六、其它要求：
6．1，采购员应在每次会谈后应给用户一个明确回复，不得无理拒绝或含糊其词；
6．2直送商品首次订货由采购员下订单直送门店；配送商品由采购员统一订货至配送中心，配送中心依据《新品分配单》开单将新品调拔到门店;
6.3采购员做好新品到货跟踪工作，并依据商场布局确定其陈列位置及排面，门店配合实施，整个时间跨度不超出5天;
6．4新品试销期限定为3个月，采购员3个月做一次新品试销统计，试销期达1个月时，若销售不理想应分析原因（陈列定位错误、进价不合理或区域性销售差异等），并依据实际情况于一周内作出调整，门店配合实施；若调整后在3个月内仍达不到试销要求将在1周内无条件清场。

商品调价步骤
1、目标和适用范围：
变价是对定价修正
2基础要求：
变价库存处理
供给商补差价
另送赠品数量

3．步骤（描述）：
3.1填写申请
采购人员进行总部变价时，必需先填写“调价单”
3.2审核：
l 变价动作是否确实有必需
l 变价后价格是否符合企业政策及毛利要求
l 进价上调者，须经采购经理核准;
3.3录入检验
l 无核准“总部变价申请单”变价，一律不予录入
l 变价申请单上货号、商品描述应和电脑统计货号、商品描述一致
3.4录入、存档
l 录入组人员按“调价单”录入电脑
l 录入组人员录入完成后，按采购组将“调价单”进行存档

供给商管理
一、供给商管理程序
1、目标：
和供给商建立亲密工作关系和回馈制度，以确保双方顺利合作。
2、本作业步骤适适用于新联下属各门店供给商。
3、职责：
3.1门店收货部负责供给商商品检验及收货作业，必需时应提供反馈意见以供采购单位参考。
3.2门店楼面人员负责供给商验收商品接收、销售及续订货工作。
3.3财务部部门负责供给商付款工作及供给商赞助费收取工作。
3.4采购部负责供给商意见返遗和沟通以督促供给商改善合作中出现问题。
3.5采购部对同类供给商进行贮备。
4、程序：
4.1各部门随时对于已合作供给商服务质量提出意见。
4.2采购部立即将各部门所提合理提议和供给商沟通并促进其改善。并立即将供给商所碰到困难反遗给新联连锁超市相关部门。
4.3供给商配合问题严重影响双方合作给立即调换。

商品流通渠道管理

一、商品流通概念
商品流通是指以货币为媒介连续不停商品交换过程，是从总体看商品交换；商品流通作为社会再生产过程一个步骤，是价值实现和使用价值替换统一，亦是商品价值流经过程和商品实体流经过程统一。
二、商品流通渠道
1. 商品流通渠道概念
商品流通渠道是指商品从生产领域向消费领域转移过程中,参与商品买卖活动企业和个人所组成序列。
生产者——中间商（包含各类批发商、零售商和代理商等）——消费者
2.商品流通渠道类型
（1）直接渠道和间接渠道
直接渠道，即产销合一渠道。其形式表现为：生产者 ——消费者
间接渠道，即产销分离渠道，亦称商业渠道。其关键形式有：
①生产者(进口商)——零售商（或批发商）——消费者
②生产者(进口商)——批发商——零售商——消费者
③生产者(进口商)—代理商—批发商—零售商—消费者
（2）长渠道和短渠道
生产者(进口商)——产地批发商——中转地批发商——销地批发商——零售商——消费者
生产者(进口商)——零售商——消费者

三、商品流通渠道简图
一级批发商
二级批发商
总经销/代理商
区域经销商
零售商
消费者
生产者或进口商

“零售商”：包含各行各业零售店、农贸市场、杂货店、小卖铺、便利商店、超级市场、百货企业、邮购企业及无法个体经营地摊等直接卖给最终消费者营利企业单位或个人。

分类 项 目
生 产 商
中 间 商
零 售 商
种

类

农、鱼、牧、生产者
内/外销工厂
进/出 口 商

批发商
代理商
经销商

小 贩
个体户
零售商
功

能

市场研究/调查
开发设计
试 制
采 购
进 口
生 产
仓 储
广 告
促 销
销售（批发）
运 送
赊 账
收 款
售后服务

批量进货
仓 储
销售（批发）
促 销
运 送
赊 账
收 款
售后服务

小量进货
广告促销
销售（零售）
展示陈列
售后服务

注：有些大型连锁店自行成立“物流中心”，替换了中间商部份功效，比如批量进货、仓储及运输等。
四、多种流通渠道种类及功效

联营商管理规范
为愈加好适应企业发展，使联营商日常经营管理愈加规范，达成双赢。特对联营商管理做出以下要求：
1、 凡进入企业卖场内经营联营商必需服从卖场管理：
2、 联营商促销员应严格遵守企业制订《促销员管理制度》;不许可在卖场内以任何理由和她人发生争吵，违者给予处罚；促销员出现内盗，立即开除并扣除全部确保金，同时对联营商给予每次每人100元罚款。
3、 生鲜联营商必需严格遵守生鲜部管理制度，确保促销员着装规范（着卖场统一工服，为白色上衣，围裙，白色帽子，口罩，接触商品应戴手套），违者每人每次10元罚款；确保商品质量，不得出现过期、变质、假冒伪劣商品，不得出现欺诈消费者（以次冲好）行为。如因商品质量出现用户纠纷问题，由联营商负担全部责任，同时，情节严重者给予罚款，情节严重者给予清场。
4、 联营商应珍惜卖场所提供固定资产所提供固定资产，损坏后照价赔偿。
5、 联营商应节省低值易耗品，按领用步骤到生鲜主管处领用，自行保管，不得随意使用其它联营商及卖场自营低耗品，不然，处以十倍罚款。
6、 联营商不许可私自收银，出现一次处以100元罚款；出现第二次给予清场。
7、 联营商经营品项，单品要遵守卖场品类管理和品类优化标准，所经营单品数，由采购或主管和联营商约定每个小类单品数，不得超出要求单品数，联营商新引进品项或单品需由门店区域主管确定后报采购部录入商品档案；应按卖场管理人员要求立即清理过季商品，残次品和30天、60天无销售单品滞销商品、并引进适销对路，市场流行及引导消费趋势商品。
8、 联营商商品退货或换季需要将商品退回，应将商品明细单写好，由本区域主管以上管理人员签字认可，方可经过收货通道由防损员退货责任人进行检验签字后方可携出卖场。
9、联营商经营商不得无故断货，缺货，如出现严重、缺货现象，企业将对联营商给予每次50元罚款，出现三次给予清场，如联营商销售畅销商品售价高于同一区域其它超市或同行相同商品售价，卖场管理人员在能提供可靠依据情况下，联营商必需立即将售价下调至相同价位。
10、联营商应配合企业做好每期促销，并对促销单品进行考评，每个联营商应和卖场每期促销同时，每期促销每个品类要提供3个以上强档促销单品，并提供充足货源，做促销必需服从和亲密配合企业采购员或主管安排；
11、联营商进场时必需按门店陈列要求提供相关设备及配件，并根据门店要求装饰，按陈列规范做好排面陈列，服从卖场陈列位调整。
12、联营商应严格遵守门店退换货制度。
13、联营商协议终止后，必需填写退场申请表，按企业要求程序程序实施，确保双方财务方面及相关物品安全；
附表格：
1、联营供给商耗材管理

2、联营供给商沟通管理：

新联新供给商引进步骤和要求

1、目标
加强企业采购部门操作规范，确保各项工作正常、有序进行
2、 范围
本标准适适用于新联超市
3、 职责
采购部负责实施，财务科配合实施。
4、 新供给商引进步骤：

采购员和供给商谈判，初步确定合作意向

不一样意说明原因

供给资料、同类商品相关情况调查分析

引进

采购员填写供给商资料，商品登录资料
不一样意返回另议

同意

采购经理审核、签字确定

采购员填写协议，供给商签字盖章

总经理审批盖章

采购协议供给商、采购部、财务各一份

供给商到财务部交纳相关费用

信息部登录新品及供给商资料

采购员下订单
信息员审核新品资料及价格

5、作业程序及管理要求：
1、 采购员和供给进行谈判，附《营业执照》、《税务登记证》、《卫生许可证》、《商品报价单》和其它相关证件复印件，并约定下次会谈时间；
2、 采购员在3日内对供给商背景资料及商品价格等内容进行市调分析；
3、 采购员确定引进，在3日内将市调《新供给商引进调查表》、《供给商登录表》交采购主管；
4、 采购主管审核供给商资料，同意引进由采购员和供给商签定协议（一式三份），供给商签字、盖章；不一样意返回采购员另议，并说明原因；
5、 采购主管对协议文本进行审核签字，并交总经理审批、签字盖章后返还采购员；
6、 协议文本一份交财务、一份采购部备档，一份交供给商备档，并通知供给商立即到财务部交纳相关费用。
7、 财务人员签字确定费用已交纳，由采购员将《新品基础登录表》、《供给商登录表》交信息部进行登录；
8、 信息部对商品品牌、名称、规格、产地、条形码、类别编码及价格进行核实；
9、 登录资料返还采购员，采购员向供给商订货，该供给商正式引进。

供给商资料登录表
供给商名称

名称缩写

地址

企业传真

企业电话

联络人

联络电话

业务经理

联络电话

总代理

经营性质

开户银行

银行帐号

经营范围

邮政编码

企业性质

纳税号

法人代表

质检证号

卫检证号

通常纳税人标志

采购员

供给商代码

默认结算方法

扣款名称
扣款类型
分期金额
分期扣款类型
点数（%）
固定返利

条件返利

商品服务费

中秋促销折扣

陈列服务

商品服务（店庆）

宣传服务

元旦促销折扣

春节促销折扣

劳动节促销折扣

国庆促销折扣

物流条款
收到传真后在 小时（天）到配送，在 / 小时到市区门店，在 / 小时到郊区门店，
最少送货量为：
休假情况：
协议其它条款：

采购员： 采购主管：

供给商清场步骤管理要求

一、 目标 ：
本作业步骤制订是为了使新联连锁超市采购人员在清退供给商时得以遵照，并经过正确清场审核，达成真正清除绩效不良供给商目标。
二、 范围：
本标准使用于新联超市全部商品清场工作操作
三、 职责：
采购部负责实施，各门店、配送中心、财务部配合实施。

采购员分析需淘汰商品
退场结束，商品退货完成，商场停止销售退场商品
清场期间各部门应主动办理退货，退货期间商品能够销售，但不能进货
采购员审核清场通知
采购员录入清场通知
采购员提出清场申请，填写清场商品申请单
各部门接到清场通知
四、 清场步骤
门店提议需淘汰商品

采购经理审批

五、 作业程序及管理要求：
5.1各门店将当月《清场商品提议》传真到采购部，注明清场原因。
5.2各采购员对门店提出《清场商品提议》进行分析，确定清场商品。
5.3商品清场参考标准
1．单品月销量、销售金额、周转率在同一小分类中排行最终5%可作为淘汰基准
2． 商品质量作为淘汰基准：
A、 不符合行业标准产品；
B、 不可退换货等有风险产品；
C、 无售后服务等保障商品。
5．4各采购员对商品滞销真正原因进行确定：
1． 造成商品销售不佳原因是否在本企业。如长久缺货，缺货未补，订货不正确，陈列定位错误，定价不合理、商品未展示等。
2． 即使滞销，不过否要确保商品品项齐全性。
3． 是否存在区域性销售差异。
4． 是否因季节性原因造成商品滞销
5． 是否为刚进场新品，未被用户认识，但品类中是不可缺或有潜力。
6． 是否有愈加好替换品。
5．4采购员和供给商联络确定退货事宜，填写清场申请单，经总监审批后交物价信息员录入清场凭证。
5．5核价员对清场商品价格进行确定、审核，传真至各门店及配送中心。
5．6门店退货
A、 直送商品由门店直接退回厂商，配送商品统一调拔至配送中心，逾期退货商品配送中心有权拒收，配送中心将清场商品退还供给商处，暂无法退货在信息关毕前先开出退货凭证，再联络退货。
B、 无法退回厂商淘汰品由采购员通知门店后另行确定合适处理方法，具体有继续出售、削价出售、削价处理给内部职员、作为促销赠品、报废等方法；淘汰品应在清场最终期限前处理完成。
5．7物价信息员应注意事项
1． 物价员应做好淘汰商品统计存档工作；淘汰商品、季节性商品需重新引进销售时，应视为基础信息修改处理。
5．8未在要求时间清场完成，店长（标准店经理）每次给按违返企业要求处理，因工作失误造成损失或影响工作效率按退货要求处理。

供给商清场记录表
供给
商编
供给商名称
合作方法
品项数
库存金额
账面余款
清场原因
备注

采购巡店管理
采购巡店管理程序
1． 目标及适用范围：
本要求制订是为了采购部门能立即了解商品在门店陈列情况，确保商品销售机会均等，为分析商品销售情况提供依据。
2． 职责：
2．1采购部商品组
2．1．1每七天到各门店巡店一次
2．1．2 按巡店内容，正确填写《采购部巡店统计》。巡店内容包含：新品上架、滞销品淘汰；快讯上架情况及正常商品缺货情况及其它相关工作沟通。
2.1.3 对商品未到货和删除品未退货部分帮助楼面和供给商联络。
汇总部分交部门经理，分项明细交楼面经了处理

3. 要求
采购主管在要求时间内完成巡店内容并正确填写 《采购部巡店统计》
3.1采购主管立即处理和反馈巡店内容中问题
3.2采购经理监督问题处理情况

促销建档作业步骤
1、目标及适用范围：
为了录入组在快讯建档时有所遵照，确保在要求时间内建档完成及快讯内容真实无误。
2、职责：
2.1采购主管
l 按促销步骤，确定快讯商品。
l 正确填写《促销信息表》。
2.2采购经理
l 《促销信息表》进行审核。
l 《促销信息表》存档备查。
2.3录入组
l 在要求时间内，完成《促销信息表》录入。
l 《促销信息表》企划使用部门复印给企划部。
l 将《促销信息表》存档，备查。
3. 基础要求：
l 采购经理对《促销信息表》进行审核。
l 录入组