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消防检测有限公司质量体系程序文件模板.doc
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1、衢州警安消防检测JAXFJC/C01-JAXFJC/C28- 程序文件 编 制计量认证体系编写小组审 核批 准同意日期年 月 日受控状态:分 发 号:持 有 人:-02-15公布 -02-16实施衢州警安消防检测公布0.1 修订页序号文件编号页码修 订 内 容同意人日期0.2 程序文件目录序号文件编号文件名称1JAXFJC/CX01-保密和保护全部权程序2JAXFJC/CX02-企业诚信度确保程序3JAXFJC/CX03-质量监督工作程序4JAXFJC/CX04-文件控制程序5JAXFJC/CX05-协议评审程序6JAXFJC/CX06-检测分包控制程序7JAXFJC/CX07-服务和供给品采
2、购控制程序8JAXFJC/CX08-用户意见处理程序9JAXFJC/CX09-不符合工作控制管理程序10JAXFJC/CX10-纠正方法程序11JAXFJC/CX11-预防方法和连续改善程序12JAXFJC/CX12-统计控制程序13JAXFJC/CX13-内部审核程序14JAXFJC/CX14-管理评审程序15JAXFJC/CX15-人力资源管理程序16JAXFJC/CX16-安全作业管理程序17JAXFJC/CX17-环境保护程序18JAXFJC/CX18-检测方法及方法确实定程序19JAXFJC/CX19-测量不确定度评定程序20JAXFJC/CX20-数据保护程序21JAXFJC/CX
3、21-测量设备管理程序22JAXFJC/CX22-量值溯源和期间核查控制程序23JAXFJC/CX23-样品管理程序24JAXFJC/CX24-检测结果质量控制程序25JAXFJC/CX25-检测汇报控制程序26JAXFJC/CX26-检测工作程序27JAXFJC/CX27-现场检测控制程序28JAXFJC/CX28-新开展项目控制程序JAXFJC/CX01- 保密和保护全部权程序1.目标确保企业保密和保护全部权工作有效性和规范性。2.适用范围适适用于包含企业技术资料、为用户保密和保护全部权全部过程。3. 职责3.1各部门负责本部门职责范围内为用户保密和保护全部权工作。3.2企业总经理负责企业
4、保密和保护全部权监督工作。4.工作程序4.1企业对包含用户资料、检测过程和结果及其它信息处理采取保密方法。4.1.1全部检测过程均对外保密,和检测无关人员未经同意,不得私自进入检测现场。特殊情况,在确保用户机密前提下经企业领导同意后方可进入。4.1.2和检测无关人员不得接触被检样品和样品相关资料,不得参与检测和编制检测汇报。知情人员不得私自将相关检测信息透露。4.1.3企业出具检测汇报应为用户保密,未经用户授权,不得将检测汇报转交她人,不得私自公布检测结果。当用户要求用电话、图文传真或其它方法传送检测结果时,由办公室汇报发放人员确定用户身份后方可传送。4.1.4对留存企业保管全部汇报副本及检测
5、原始统计、技术资料,由档案管理员妥善保留,并按JAXFJC/CX12-统计控制程序实施调阅。4.2和检测相关计算机均应设置开机密码,密码由使用计算机相关人员掌握,密码应常常更换,并确保不得外泄。全部计算机应使用屏幕保护功效,屏幕保护时限设置不得超出3分钟,应确保屏幕保护密码保密性。4.3对接触用户资料及其它相关信息人员应推行为用户保护全部权义务,不得利用用户相关知识产权为己牟利。5.引用文件5.1 JAXFJC/CX12- 统计控制程序5.2 JAXFJC/CX20- 数据保护程序5.3 JAXFJC/CX23- 样品管理程序JAXFJC/CX02- 企业诚信度确保程序1.目标预防检测工作受到
6、干扰,确保检测公正性,确保用户利益不受损失。2.适用范围适适用于企业和检测工作相关各项活动。3.职责3.1全部职员均应根据本程序实施。3.2质量责任人负责对企业诚信度监督工作。4.工作程序4.1企业总经理应确保企业检测工作质量所需资源配置、权利委派、组织形式设置既能满足企业工作类型、工作范围、工作量需求,又符合试验室资质认定评审准则(以下简称评审准则)要求。4.2 企业制订各部门和关键岗位质量职责,并有对应资源足以确保她们能推行其职责。4.3企业职员应按岗位职责要求来规范自己行为,不得和其从事检测活动和出具数据和结果存在利益关系;不得参与任何有损于检测判定独立性和诚信度活动;不得参与和检测项目
7、或类似竞争性项目相关系产品设计、研制、生产、供给、安装、使用或维护等工作,以数听说话,实事求是。4.4企业职员应确保从事检测活动时不受来自财务、商业及行政方面影响,自觉地抵制内、外部影响检测公正性压力。4.5对来自用户任何物品及相关技术、商业信息或秘密,包含样本、资料、统计等,均应根据相关程序进行控制,不仅不得向外部泄露,而且内部人员也不得随意调阅或更改。4.6 凡有违上述程序相关责任人将受到严厉处罚和制裁,负担对应责任。4.7企业依据需要设置检测工作监督人员,确保检测公正性、独立性和老实性。4.8企业职员不得接收用户任何形式财物和服务,抵制不正之风。5. 引用文件5.1 JAXFJC/CX0
8、1- 保密和保护全部权程序5.2 JAXFJC/CX03- 质量监督工作程序5.3 JAXFJC/CX26- 检测工作程序JAXFJC/CX03- 质量监督工作程序1. 目标规范企业质量监督活动,确保质量监督工作有效性,确保检测过程受到严格控制。2. 适用范围本程序适适用于和检测工作质量相关质量监督工作。3. 职责3.1质量责任人负责质量监督工作管理、指导、确定实施监督时机、方法。3.2检测部主任负责确定实施监督具体对象和内容。3.3质量监督员负责实施质量监督活动,并对所采取纠正进行验证。4. 工作程序4.1企业应选择熟悉检测方法和程序,了解检测工作目标,能正确评价检测结果人员担任质量监督员。
9、企业应最少配置1名质量监督员,并由企业正式发文任命。4.2质量监督员应在质量责任人指导下实施质量监督,确保JAXFJC/CX26-检测工作程序有效实施。4.2.1质量监督内容通常为:a) 检测方法选择正确性; b) 检测样品符合性和有效性; c) 检测人员上岗资格符合性; d) 检测所用测量设备符合性、正常性和检定、校准状态有效性; e) 检测环境条件符合性; f) 检测标准、指导书实施正确性; g) 检测原始统计真实性和原始性;h) 检测汇报在编制统计过程中完整性、正确性;i) 质量监督员认为有必需监督其它问题。4.2.2质量监督工作应在下列情况发生时实施:a) 企业间比对(能力验证时);
10、b) 新开展项目首次实施检测工作时; c) 新设备投入使用时; d) 用户投诉,需对检测进行复验时; e) 新上岗人员开展检测时; f) 检测数据有异议或数据处于临界状态时; g) 有特殊保密要求检测; h) 纠正方法实施时;i) 质量责任人认为有必需实施质量监督其它情况。4.2.3质量责任人依据情况确定质量监督实施具体计划。计划确定后,质量责任人填写“质量监督实施任务通知书”,明确监督内容和时机,该通知应下达至相关质量监督员。4.2.4质量监督员依据要求对检测过程进行连续监督,并统计监督情况。必需时,由质量责任人对监督情况进行有效性评价。4.3质量监督员在质量监督实施过程中如发觉会影响检测结
11、果问题时,应立即向检测人员提出,并有权阻止检测工作。通常情况,质量监督员应提出纠正要求,由检测人员负责纠正。情况较严重或现场无法立即纠正,由质量监督员填写“纠正偏离通知书”。检测人员在未完成纠正前,不得开展类似检测工作。4.4质量监督员在实施质量监督和被监督人员发生争议而无法确定时,应统计相关情况,立即向质量责任人汇报,由质量责任人裁定争议。4.5质量监督员应在要求期限内对采取纠正进行验证,当能证实不合格已消除时,能够继续检测工作。4.6质量监督员应将完整质量监督过程和结果填入“质量监督统计表”中,并将统计交给办公室;档案管理人员在“质量监督工作实施记录表”做登记手续后,归档保管。4.7质量监
12、督过程中发觉问题及纠正情况应进行跟踪,同时对轻易出现问题地方,加强监督和控制。5.引用文件5.1 JAXFJC/CX10- 纠正方法程序5.2 JAXFJC/CX13- 内部审核程序5.3 JAXFJC/CX26- 检测工作程序5.4 JAXFJC/CX27- 现场检测控制程序6.相关统计JAXFJC/ZJ03-01 质量监督实施任务通知书JAXFJC/ZJ03-02 质量监督统计JAXFJC/ZJ03-03 纠正偏离通知书JAXFJC/ZJ03-04 质量监督工作实施记录表JAXFJC/CX04- 文件控制程序1.目标以确保企业使用文件资料均为现行有效。2.适用范围适适用于管理体系文件及管理
13、体系运行统计,技术性文件和相关资料。3.职责3.1企业总经理负责质量手册和程序文件同意。3.2质量责任人负责组织质量手册、程序文件编制及审核,同意管理性统计格式。3.3技术责任人负责技术文件、检测原始统计格式和检测汇报格式同意。3.4检测部主任负责本部门技术性文件编制和审核。3.5办公室负责企业受控文件管理。4.工作程序4.1文件分类及缩写4.1.1质量手册和程序文件1)质量手册(SC)2)程序文件(CX)3)记 录 (ZJ-质量统计, JJ-检测原始统计, BG-检测汇报)4.1.2技术性文件1)检测细则 (XZ)2)测量设备操作规程(SG)3)测量设备自校规范(ZX)4)管理体系运行技术统
14、计5)量值溯源图(LS)6)测量不确定度评价汇报(CP)7)其它(QT)4.1.3外部购置技术资料(WL)1)标准2)技术要求 3)检测分析方法4)其它4.2企业内部编制文件资料编号要求4.2.1质量体系文件编号格式(含外来技术资料) / 企业代码 文件类别缩写 文件编号 制订年号4.2.2质量统计表码编号格式 / 企业代码 文件类别缩写 程序文件章节 次序号4.2.3检测原始统计表码编号格式 / 企业代码 文件类别缩写 次序号4.2.4 企业缩写:衢州警安消防检测(JAXFJC)4.2.5 文件编号为流水号,次序编号;制订年号为文件制订公元年。4.2.6 文件发放号由文件类别缩写+两位阿拉伯
15、数字流水号组成。4.3文件编制、同意企业内部文件由责任部门(人)负责编制,相关人员进行审批。检测汇报编制根据检测汇报控制程序实施。全部文件同意后均由办公室负责编号登记。4.4文件发放4.4.1文件发放由办公室负责登记造册,并确定发放范围,确保相关人员使用现行有效文件。特殊情况由企业总经理同意。4.4.2文件发放时要注明分发号,加盖“受控”章,并统计于文件发放(领用)审批、记录表,由领用人签收。4.4.3国家和行业标准、规范、规程经技术责任人确定,办公室复制、编号并加盖“受控”章后,发放到相关部门使用,原文存档。4.5 文件修改4.5.1文件修改程序根据4.3和4.4实施,并由原编制部门填写文件
16、更改申请表,办公室负责办理。4.5.2文件修改后,办公室按要求发放范围立即发放到位,并收回全部被修改作废文件。4.5.3办公室应定时对文件修改情况进行查对,预防误用作废文件。4.6文件归档4.6.1收到上级部门发放文件、通知后,报企业总经理指示,按指示交部门(人员)传阅,传阅完成后立即归档;4.6.2质量管理体系文件由办公室登记归档,存入磁盘文件均应有备份,备份文件也应标识归档;4.6.3体系运行过程产生质量统计和技术统计由责任部门立即交办公室归档。4.7文件作废和销毁4.7.1 办公室对外来技术文件应定时检索,立即更换有效版本; 4.7.2全部作废文件由办公室负责立即从全部使用场所收回,对特
17、殊需要所保留任何已作废文件,全部应加盖“作废留存”章,预防误用。4.7.3对要销毁作废文件,由办公室填写文件销毁/留存申请表,经质量责任人同意后,由办公室负责处理。4.8文件借阅、复制借阅、复制质量管理体系相关文件,应登记并经办公室总经理同意后,由资料管理员办理借阅、复制手续。4.9文件评审 质量责任人应定时组织对现有质量管理体系文件进行评审,各部门结合平时使用情况立即反馈信息,必需时给予修改。4.10保留在计算机系统内文件或网络上发放传输文件,其控制实施JAXFJC/CX20-数据保护程序和本程序相关要求。5. 引用文件5.1 JAXFJC/CX12- 统计控制程序5.2 JAXFJC/CX
18、20- 数据保护程序6.相关统计JAXFJC/ZJ04-01文件发放(领用)审批、记录表JAXFJC/ZJ04-02文件更改申请表JAXFJC/ZJ04-03文件销毁/留存申请表JAXFJC/ZJ04-04受控文件清单JAXFJC/ZJ04-05文件/统计归档记录表 JAXFJC/CX05- 协议评审程序1.目标在受理检测业务前,对用户要求、或协议进行评审,确保企业能全方面推行、满足用户全部要求。2.适用范围适适用于和用户检测业务相关全部要求、标书和协议评审。3.职责3.1办公室业务受理员负责常规检测业务评审。3.2企业总经理负责有特殊要求检测业务评审。3.3重大检测业务协议、标书及和分包相关
19、业务由办公室召集相关部门、人员进行评审,报企业总经理同意。4.工作程序4.1企业在受理用户多种业务时,对用户要求、标书和协议均进行评审,确保能全方面推行,满足用户要求。评审内容包含:1)对用户要求给予合适要求,形成文件,便于双方了解。2)企业是否有能力和资源满足用户要求。3)选择合适、能满足用户要求检测方法。4)付款方法、检测时间要求。4.2协议分类和评审常规、例行简单检测业务(指企业已经含有检测技术能力且一直从事检测工作,和很规业务经签约后反复、例行业务)。这类业务由用户填写“检测委托书”,业务受理员负责对“检测委托书”上用户要求实施评审,并在“检测委托书”上署名、注明日期即为实施了评审。新
20、、复杂、优异或重大检测业务(指检测新项目、新标准,委托业务量大,包含已知相关各方存在业务纠纷而关系复杂,和采取优异手段检测业务)。这类业务由技术责任人负责召集相关部门、人员会议评审,评审结果报企业总经理同意。凡用户对付款方法有特殊要求,须经企业总经理同意后才能实施。4.3只有在协议评审经过后,才能和用户签署协议。4.4用户要求如和协议之间存在差异,应在协议签署前得四处理。4.5办公室负责保留全部协议评审统计。在实施协议期间,就用户要求或工作结果和用户沟通相关统计也给予保留。4.6当协议包含分包项目时,协议评审内容包含被分包全部工作。4.7在实施协议过程中,如出现任何对协议偏离,相关部门、人员应
21、立即汇报办公室,由办公室和用户沟通。如发觉协议需要修改,相关人员填写协议更改申请(通知)单,并重新进行评审。评审经过后修改内容应通知全部受到影响人员,预防工作产生差错。5.相关统计JAXFJC/ZJ05-01 检测委托书JAXFJC/ZJ05-02 协议评审表JAXFJC/ZJ05-03 协议更改申请(通知)单JAXFJC/CX06- 检测分包控制程序1. 目标规范检测分包,对分包进行有效控制。2. 适用范围适适用于检测工作分包全过程。3.职责3.1技术责任人负责分包项目标审批,分包协议确实定和分包工作验收;3.2质量责任人负责分包能力评价;3.3企业总经理负责分包项目和合格分包方分包协议同意
22、;3.4办公室负责对分包方管理。4. 工作程序4.1 分包百分比必需给予控制,限以下情况可进行分包:4.1.1仪器设备使用频次低且价格昂贵。4.1.2和企业检测项目相关联特种检测项目。4.2 分包方选择:应选择已经过计量认证或国家企业认可检验机构。4.3分包同意程序:4.3.1 检测部依据检验需要提出分包提议,并向技术责任人提交检测分包项目申请单。4.3.2 技术责任人对检测分包项目申请单进行审核后,报企业总经理同意,汇报同意后由办公室向相关分包方索取相关证实材料。4.3.3 质量责任人组织相关人员对分包方能力进行评审,并留有分包方能力评审表等相关统计。4.3.4评审合格后由办公室起草分包协议
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