集团业绩关键管理指标手册模板.doc
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1、某集团关键业绩指标(KPI)手册一、 目标:1 为更正确把握关键业绩指标在本企业使用时特殊意义。2 为了清楚表明本企业选择指标目标,指向战略程度。3 为了使KPI在使用时能有统一解释和说明。4 为了便于不一样业务单元考评时选择指标直接和便利。二、 代码说明:指标名称说明:指标类别名称指标编号指标类别名称指标编号财务类指标F营运类指标P用户类指标C学习和成长类指标L数据起源一栏中符号和部门对应说明:数据起源数据编号数据起源数据编号数据起源数据编号XZBGZCZCYYTBXZRLZCCGYYDSXZWLKFYYYYSCXZQHJRJRYYWLXZTZPPYYJDXZGLSJYYSMSJBJLYYP
2、SJHCWYWYYWYYJZJYYLX三、 内容:财务类指标:指标名称计划费用支出率指标属性组织效率指标编号B-F-01数据起源JHCW指标诠释设置此目标是为了合理配置企业现金流降低财务费用提升企业计划能力。指标目标设置此项指标是为了强化资金计划管理,把管理费用控制在适度区域。指标测度实际费用/目标计划费用测度时间月度测度备注此项指标使用于各系统、各部门。指标名称人均成本贡献率指标属性组织效率指标编号BF-02数据起源JHCW指标诠释反应了基于组织目标最大费用支付能力,反应了组织以最低代价取得最大效益。指标目标设置此目标是为了将成本费用控制在适度范围内,以支持业务实现。指标测度采购支出/部门费
3、用/人;营销费用/部门费用/人;IT支出费用(维修维护费、软件开发费用、硬件设备费)/部门费用/人;测度时间季度或六个月备注指标名称存货周转率(次)指标属性控制能力指标编号C-F-01数据起源JHCW指标诠释反应了企业存货流动性及合理性,深刻揭示了企业对市场估计能力、采购能力、营销能力、运行管理等多种能力协同性。指标目标设置此目标是为了降低库存、增加商品销售量,向市场提供畅销对路产品和最新产品。指标测度销售成本/平均存货成本测度时间季度或六个月测度备注指标名称采购成本下降率 指标属性控制能力指标编号CF-02数据起源JHCW指标诠释反应了企业供给商管理水平,最终表现为企业对成本控制能力。指标目
4、标设置此目标是为了评定采购效率,采购方法科学性。指标测度(采购成本基准值-当期采购成本)/采购成本基准值测度时间月度或季度测度备注采购成本基准值为一定时间内采购成本平均值指标名称单位建筑面积物业支出费指标属性组织效率指标编号D-F-01数据起源JHCW指标诠释反应企业运行成本水平,实际上是市场实施效率和利润表现。指标目标设置此目标是为了改善物业管理水平,加强各市场运行中最大成本和费用支出控制。指标测度(物业人员薪酬总额+维修费用+办公费用+电费+水费+经营费用+采暖费)/建筑面积测度时间月度或季度测度备注指标名称费用利润率指标属性组织效率指标编号F-F-01数据起源JHCW指标诠释此项指标直接
5、反应出企业为取得利润而付出代价,它即反应企业收益能力,又反应企业管理、经营效率。指标目标设置此项指标是为了经过适度控制和约束费用,来改善和促进组织及组织组员提升组织产出。指标测度利润总额/成本费用总额测度时间季度测度备注此项指标可转化为系统和部门效率指标,成本费用包含;销售成本、销售费用、管理费用、财务费用等。指标名称关键商品周转次数指标属性经营能力指标编号GF-01数据起源JHCW指标诠释反应了企业预货能力,采购速度,渠道建设能力,仓储管理及运行管理协同性,最终表现企业经营效益提升。指标目标设置此目标是为了增加商品周转次数,降低库存量和资金占用额度。指标测度关键商品指考评期内采购金额占总资金
6、(20%)商品(销量占20%)测度时间月度或季度测度备注指标名称利润总额指标属性赢利能力指标编号L-F-01数据起源JHCW指标诠释反应企业总体利润水平。指标目标设置此指标目标是增加企业利润总额。指标测度测度时间年度测度备注指标名称流动资产周转率指标属性财务能力指标编号L-F-02数据起源JHCW指标诠释是评价企业资产利用效率关键指标,指标目标设置此项指标是为了经过改善此项指标良性程度,以销售收入增幅高于流动资产增幅作为确保,加强企业内部管理,提升流动资产综合使用效率。指标测度销售收入(净额)/平均流动资产总额测度时间季度测度备注指标名称平均帐期指标属性财务能力指标编号P-F-01数据起源JH
7、CW指标诠释反应了供给商对企业认可程度,最终表现为企业诚信形象。指标目标设置此目标是为了完善供给商渠道建设,降低资金占用率。指标测度每笔累计付款时间/笔数累计测度时间季度或六个月测度备注指标名称平均税赋降低率指标属性财务能力指标编号P-F-02数据起源SJ指标诠释反应企业财务计划、策略、实施等方面能力,揭示了财务部门关键统筹业务能力。指标目标设置此项指标是为了促进财务部门对法律法规熟知和利用程度,对策略和政策实施力,使财务技能不停提升。指标测度(同期税赋-当期税赋) /同期税赋 (可比同口径)测度时间年度测度备注指标名称人均可控费用指标属性控制能力指标编号R-F-01数据起源JHCW、XZRL
8、指标诠释反应企业行政管理行为效率,深层次上反应了各级管理人员责任意识。指标目标设置此指标目标是为了评价各级管理人员对成本和费用控制能力,促进组织效率提升。指标测度(办公费+电话费+交通费)/人测度时间月度或季度测度备注指标名称销售增加率指标属性市场能力指标编号X-F-01数据起源JHCW指标诠释反应企业经营能力成长空间,销售收入增加情况反应出企业市场表现、服务(产品)市场亲和力度、和市场营销策略优劣。同时表明企业市场份额。指标目标设置此项指标是为了牵引企业关注市场成长,明晰销售收入实现是企业利润源泉。指标测度(当期销售收入-上期销售收入)/上期销售收入测度时间月度或季度测度一次备注指标名称销售
9、费用率指标属性组织效率指标编号X-F-02数据起源JHCW指标诠释反应企业组织和市场实施效率,实际上是企业在市场销售过程中投入和产出效益关系。指标目标设置此项指标是为了不停提升市场销售行为效率,更深层次要求是促进市场营销策略有效性和促进组织创新。指标测度销售费用/销售收入测度时间每个月测度一次备注指标名称营销费用贡献率指标属性营销效率指标编号X-F-03数据起源JHCW指标诠释反应市场营销实施效率,实际上是企业在营销投入和产出效益关系及营销投入侧重。指标目标设置此项指标是为了不停提升广告活动策划行为效率, 更深层次上是促进企业营销策略有效性和促进组织创新。指标测度营销费用/销售收入测度时间月度
10、或季度测度备注营销费用包含:媒体广告、印刷品、宣传品、奖品、销售折让、活动等项费用指标名称销售收入指标属性市场能力指标编号X-F-04数据起源JHCW指标诠释反应企业总体经营能力指标目标设置此指标目标强调企业组员创收能力。指标测度总收入-用户退款-减价-折扣-其它赔偿款测度时间月度或季度测量指标测度备注销售收入指总收入减去用户退款、减价、折扣及其它赔偿款。指标名称销售收入计划完成率指标属性组织能力指标编号X-F-05数据起源JHCW指标诠释反应一定时期内企业目标被实施能力,深层次上表现出企业营运系统数据完整性,对市场估计能力。指标目标设置此指标目标是为了强化各级管理人员计划性、估计性,加强企业
11、目标管理。指标测度累计销售收入/当期销售收入计划测度时间月度或季度测度备注未完成工式为1-累计(实际销售收入-当期销售收入计划)/当期销售收入计划指标名称系统人均毛利增长率指标属性组织效率指标编号XF-06数据起源JHCW指标诠释反应系统组织效率,同时也反应组织组员行为效率,反应人力资源和组织效益关系。指标目标设置此指标根本目标是强调组织组员价值贡献,经过组织组员、素质提升和效率提升来提升组织产出。指标测度(当期系统销售毛利/系统人员总额基准)/基准测度时间每三个月测度备注此指标适适用于销售族指标名称应收帐款周转率指标属性财务能力指标编号Y-F-01数据起源JHCW指标诠释反应了企业真正实现销
12、售、实现价值程度,它深刻揭示企业经营管理能力和管理效率。指标目标设置此项指标是为了牵引企业在关注企业扩张成长同时,要重视企业成长质量,关注价值真正意义上实现,关注资本周转意义。指标测度销售收入净额/平均应收帐款余额测度时间季度测度备注指标名称资金周转次数指标属性赢利能力指标编号Z-F-01数据起源JHCW指标诠释反应企业资金利用效率,深刻地揭示了企业经营管理能力。指标目标设置此目标目标是为了提升企业资金利用率,增加赢利能力,降低资金占用水平。指标测度销售收入/资金占用额测度时间季度或六个月测度备注用户类指标:指标名称单位供给商采购金额增长率指标属性渠道能力指标编号D-C-01数据起源JHCW指
13、标诠释反应了企业所经销商品结构合理性,建立良好供给商资源,最终提升企业赢利能力。指标目标设置此目标是为了确定合理供给商结构,提升采购效率,降低采购成本。指标测度(当期采购总金额/当期供给商数量-上期采购总金额/上期供给商数量)/上期采购总金额/上期供给商数量测度时间月度或季度测度备注指标名称供给商满意度指标属性组织效率指标编号G-C-01数据起源XZQH指标诠释反应了企业在商业活动中信誉。指标目标设置此目标是为了建立良好战略合作伙伴关系,构建坚实供给链。指标测度问卷调查测度时间月度或季度测度备 注指标名称供给商信息更新率指标属性渠道能力指标编号G-C-02数据起源XZWL指标诠释反应了企业采购
14、专业化程度,采购成本,最终反应企业经营成本降低。指标目标设置此目标是为了保持供给商信息库全方面性、立即性,提升采购效率。指标测度更新信息量/总信息数量测度时间月度或季度测度 备 注供给商评价、供给商覆盖面指标名称会员卡卡均消费增加率指标属性策划能力指标编号H-C-01数据起源JHCW指标诠释反应了用户忠诚度,对此种经营模式认可程度,对企业认知度。指标目标设置此目标是为了提升会员对销售收入贡献度,方便为增加会员服务项目决议提供依据。指标测度(当期卡均消费-上期卡均消费)/上期卡均消费测度时间月度或季度测度备注指标名称商户满意度指标属性市场能力指标编号K-C-01数据起源XZQH指标诠释反应了企业
15、服务水平、续租率,揭示了企业长久发展能力。指标目标设置此目标是为了促进市场管理人员关注于商户利益,搭建商户经营平台,提升商户赢利能力。指标测度问卷调查测度时间月度或季度测度备 注指标名称用户增加率指标属性渠道能力指标编号K-C-02数据起源XZRL指标诠释反应企业市场营销关键能力,取得和赢得用户资源,并保持、提升用户忠诚度能力。指标目标设置此项指标是为了零售部门重视市场用户渠道建设,连续促进用户资源增加,以确保市场规模、销售规模增加。指标测度(当期用户总量-前期用户量)/前期用户量测度时间季度测度备注指标名称签单增加率指标属性市场能力指标编号Q-C-01数据起源SJB指标诠释反应了企业扩展业务
16、能力,是企业著名度表现。指标目标设置此项指标是为了让企业重视市场用户资源,连续促进用户资源增加才能促进业务增加,扩大业务规模。指标测度(当期签单数量-历史同期签单数量)/历史同期签单数量测度时间月度和季度测度备注指标名称市场美誉度著名度指标属性市场能力指标编号S-C-01数据起源XZQH指标诠释反应企业在消费者心中地位,实质上是企业长久信誉价值,品牌价值。指标目标设置此目标是为了测度企业市场份额和市场排名及企业形象广告投入效益。指标测度问卷调查测度时间月度或季度测度备注指标名称投诉后步骤(制度)改善率指标属性组织效率指标编号T-C-01数据起源XZGL指标诠释反应了企业经营管理水平和商户质量,
17、 揭示了系统各方面需要改善效率和运行效果。指标目标设置此目标是为了经过制度和步骤建设,降低或避免同类事件发生,从根本上对系统进行连续改善。指标测度步骤制度建设完善性和实施性测度时间年度测度备 注指标名称消费者满意度指标属性市场能力指标编号X-C-01数据起源XZQH指标诠释反应了企业在消费者心中地位,消费者消费偏好,揭示了商户选择标准,对经营模式创新含有指导性。指标目标设置此目标是为了快速响应消费者需求,提升服务质量,提升企业信誉度、美誉度和著名度。指标测度问卷调查(覆盖长春市)测度时间月度或季度测度备 注指标名称职员满意度指标属性组织效率指标编号Y-C-01数据起源XZQH指标诠释反应职员对
18、企业认同度,职员发明价值主观能动性,最终提升企业组织效率。指标目标设置此目标是为了促进组织组员之间合作,发明竞合企业文化。指标测度问卷调查测度时间月度或季度测度备 注指标名称一级商户百分比指标属性取得能力指标编号Y-C-02数据起源PP指标诠释反应商户经营能力成长,用户满意度提升,最终实现企业业态升级,指标目标设置此目标是为了提升商户综合实力,降低用户投诉。指标测度一级商户百分比/总商户数量测度时间季度或六个月测度备 注指标名称专题活动达成率指标属性策划能力指标编号Z-C-01数据起源Sj指标诠释反应了组织内职员对企业文化认同度,组织凝聚力和向心力。指标目标设置此目标是为了加强企业文化宣传效果
19、。指标测度(实际宣传活动次数-计划活动次数)/计划活动次数测度时间年度测度备注适适用于全员企业文化宣传专题活动指标名称中东天地关注性指标属性策划能力指标编号Z-C-02数据起源XZQH指标诠释表现了组织利用报纸等宣传手段宣传企业文化,宣传工作策略,宣传工作关键投入产出效果。指标目标设置此目标是了解中东天地对企业政策宣传立即性及深度,对职员工作和活动反应立即性和宣传面,不一样层级管理者对报纸关注程度,职员对中东天地喜爱程度等。指标测度问卷调查测度时间月度测度,季度或年度累计备注内部运行类指标:指标名称不良资产率指标属性财务能力指标编号B-P-01数据起源JHCW指标诠释从资产管理角度对企业资产营
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