公司质量安全手册模板.doc

质量安全手册

(依据工业产品生产许可证试行条例要求编制)

编 号： DSJ-ZLAQ-A/0
公布日期：
版 本： 第一版
受控状态： 受控文件
分 发 号：
持 有 者：

质量安全手册
版次：A/0
文件编号：0.1
目 录
共1页，第1页

手册节号
手册内容
页数
0.1
目录

0.2
公布令

0.3
授权书

0.4
企业概况

0.5
适用范围

0.6
引用标准和法规

1
质量方针、目标

2
组织机构及其职责

3
生产资源提供要求

4
采购质量控制要求

5
过程质量控制要求

6
产品质量检验要求

7
文件控制程序要求

8
统计控制程序要求

9
不合格品控制程序要求

10
纠正和预防方法控制程序要求

11
多种管理制度要求

质量安全手册
版次：A/0
文件编号：0.2
公布令
共1页，第1页

发 布 令

质量安全管理活动包含企业生存发展每一个步骤，为了深入完善企业质量管理制度，加强各操作部门规范管理，确保食品生产质量、安全、卫生，特制订本质量安全手册，《质量安全手册》及其引用全部相关文件是本企业质量安全管理体系最高层次法规性、纲领性文件，规范全体职员质量安全管理活动。

总经理：
年 月 日

质量安全手册
版次：A/0
文件编号：0.3
授权书
共1页，第1页

授 权 书

为了确保企业质量安全管理体系运行充足性、有效性、适宜性，我授权 同志为企业质量责任人，负责组织、实施和保持质量安全建立、运行和连续改善，确保企业各组员提升满足用户要求意识，并汇报体系进行情况。
望企业相关部门、人员服从协调，共同推行质量安全职能，以确保质量安全体系有效进行。

总经理：
年 月 日

质量安全手册
版次：A/0
文件编号：0.4
企业概况
企业概况概括性
共1页，第1页

质量安全手册
版次：A/0
文件编号：0.5
适用范围
共1页，第1页

1.1体系适适用于企业质量安全管理各项活动以达成满足相关法律、法规要求及用户满意。
1.2体系适适用于企业提供产品：橄榄、梅、李蜜饯、果蔬饮料系列产品。

质量安全手册
版次：A/0
文件编号：0.6
引用标准和法规
共1页，第1页

《中国食品卫生法》
《出口食品生产企业卫生要求》
《出口食品生产企业卫生注册登记管理要求》
《中国进出口商品检验法》
GB10782 《蜜饯产品通则》
GB14884 《蜜饯产品卫生要求》
GB17325　《食品工业用浓缩果蔬汁卫生标准》

质量安全手册
版次：A/0
文件编号：1
质量方针、目标
共1页，第1页

1、质量方针：质量是生命，卫生是根本。
2、质量目标：
1）最终产品卫生检验合格率99%；
2）安全、卫生，用户满意率99%。

质量安全手册
版次：A/0
文件编号：2
组织机构及其职责
共4页，第1页
1、管理组织结构图：
总 经 理
质量责任人

生产副总 市场副总

行政人事部

生产部

采购部

研发部

配送部
市场推广部
销售管理部

质管部

成品仓库

成品车间

晒制车间

腌制车间

原料车间

半成品仓库
机电组

包装物仓库

原料仓库

品

管

化验室

质量安全手册
版次：A/0
文件编号：2
组织机构及其职责
共4页，第2页
2.职责
2.1总经理
2.1.1组织落实国家法律法规和上级政策，主动领导本企业质量安全管理工作.
2.1.2制订质量方针和目标,并向全体职员宣贯，确保各级人员全部了解质量方针，使其落实实施，是企业内部沟通主责人。
2.1.3任命质量责任人和企业各级干部.
2.1.4确定组织机构,职责和权限.
2.1.5领导质量管理机构确保其独立行使职权,对最终产品质量负责.
2.1.6为有效运行提供适宜资源. 推进其不停改善和完善.
2.2质量责任人
2.2.1组织建立符合《工业产品生产许可证试行条例要求》质量安全体系,确保质量安全体系有效运行.
2.2.2负责向总经理汇报质量安全体系运行情况.
2.2.4负责就企业质量安全体系相关事宜和外部各方联络工作.
2.2.5负责同意纠正和预防方法实施.
2.3质管部
2.3.1参与企业质量安全体系建立和实施，帮助质量责任人监督、协调质量安全体系运行和改善.
2.3.2负责监视和测量设备管理.
2.3.3负责有毒有害物品管理.
2.3.4负责对日常工作环境卫生检验、管理工作.
2.3.5负责企业质量安全体系文件、法律、法规文件管理。
2.3.6负责对不合格品处理情况进行监督.
2.4采购部
2.4.1负责对所购物资质量安全进行控制.
2.4.2对进货物资不合格品进行处理.
2.5生产部
2.5.1负责日常人员、环境、操作卫生控制。
2.5.2负责生产设备安全、卫生使用管理。
2.5.3负责不合格品处理.

质量安全手册
版次：A/0
文件编号：2
组织机构及其职责
共4页，第3页
2.6行政人事部
2.6.1负责厂区环境卫生控制.
2.6.2负责生产、质量管理人员卫生体检工作.
2.6.3组织和质量相关各类人员年度考评和资格确定工作.
2.6.4制订企业业务和技能培训计划.
2.7销售管理部
2.7.1负责对市场上不合格品召回、处理.
2.8市场推广部
2.8.1负责市场信息搜集、调查用户需求；
2.8.2负责用户满意度测量，搜集并立即处理用户意见．
2.9配送中心
2.9.1负责成品贮存、防护和交付；
2.9.2主持固定用户协议评审及这些协议管理工作．
2.10研发部
2.10.1负责制订生产技术工艺文件并监督实施生产；
2.10.2负责新产品开发；
2.11生产车间
2.11.1组织操作工严格按作业指导书进行操作；
2.11.2组织产品生产过程和产品质量实施控制；
2.11.3负责生产设备日常维护和保养．
2.12仓库
2.12.1负责物资出入库管理并定时对物资进行盘点；
2.12.2负责作好原辅材料、半成品、成品检验状态标识．
2.13机电组
2.13.1负责生产设备管理
2.14作业人员
2.14.1根据生产指令单、作业指导书、设备操作规范进行生产作业；
2.14.2作业过程要自觉维护产品品质，做到每批产品均经过自检，发觉质量问题要主动向检验员汇报；
2.14.3自觉维护环境卫生，按时对责任区进行清扫，随时使用设备、工模器具、

质量安全手册
版次：A/0
文件编号：2
组织机构及其职责
共4页，第4页
工作台、地板、门窗等保持洁净；
2.14.4对产品其它物品按相关要求进行标识存放、移转，对标识维护；
2.14.5负担本人生产产品质量责任，对不合格品立即进行返工处理；
2.15车间专职检验员：
2.15.1负责原材料、半成品、成品检验；
2.15.2对原物料、半成品、成品质量状态进行标识；
2.15.3参与制程质量管制进行制程巡回检验及对不合格品进行评审处理；
2.15.4跟踪不合格品处理结果，把好质量关，不许可不合格品流入次一工序及进入成品仓；

质量安全手册
版次：A/0
文件编号：3
生产设施、人员要求
共2页,第1页
1.目标
为质量管理要求，将配置充足人力、生产设备、检验和计量设备、工作场地、厂房设施等资源，以满足企业正常生产经营活动需求
2.适用范围
适适用于对本企业生产设施和管理人员日常管理。
3 职责
3.1 行政人事部责任人员培训工作组织和管理、人员培训档案管理, 负责厂区环境卫生控制，负责和质量相关年度考评和资格确定工作.
3.2 各部门负责提出本部门职员培训计划或培训申请.
3.3 总经理负责同意各部门临时培训申请和企业培训计划.
3.4 生产部负责生产人员卫生情况管理. 各车间负责本部门所属区域内环境卫生管理工作.
3.5质管部负责统一组织、协调和监督生产区域环境卫生工作要求.
4 管理内容及要求
4.1行政人事部对新进人员进行考评,尤其是对人员卫生健康情况进行审核,经区级防疫部门体验合格人员方可安排上岗.
4.2 行政人事部组织生产、质量管理人员每十二个月最少进行一次健康检验,必需时做临时健康检验;生产部、质管部发觉患有影响食品卫生疾病者,必需立即调离食品生产岗位,待人员恢复健康后,恢复原工作.
4.3生产部负责现场生产、质量管理人员保持个人清洁,不得将和生产无关物品带入车间;工作时不得戴首饰、手表；进入车间时按清
洗、消毒程序操作；工作服、帽应该天天清洗消毒,工作鞋应该每三天清洗消毒一次,质管部负责监督检验.
4.4 行政人事部负责、相关部门帮助对新进生产、质量管理人员进行卫生、技能培训,培训考评合格后方可上岗.
4.5 厂区设施需符合《蜜饯厂卫生规范》、《饮料厂卫生规范》要求.
4.6操作工在生产前、后应对工作环境进行清扫、消毒，在生产过程中保持洁净、整齐。
4.7质管部负责每日厂区卫生巡查,以避免有碍食品卫生情况发生,并填写“卫生点检表”。
4.8生产部协同质管部对车间设施卫生进行计划,以确保:
1) 车间面积和生产能力相适应,布局合理,排水通畅;车间地面用防滑、坚固、不透水无毒材料修建，平坦、无积水，并保持清洁；
车间出口及和外界相连排水，通风处合适安装防鼠、防蝇、防虫等设施；
2）车间内在食品生产线上方照明设施装有防护罩，工作场所和检验台照度符合生产、检验要求，光线以不改变被加工物本色为宜；
3）车间供电、供气、供水满足生产需要；

质量安全手册
版次：A/0
文件编号：3
生产设施、人员要求
共2页,第2页
4）在合适地点设洗手、清洗消毒、烘干手设备及用具，洗手水龙
头为脚踏式开关；
5）更衣室、卫生间应该保持清洁卫生。
4.9生产部现场操作人员,在生产前、后应对车间及设备按《食品生产设备、用具清洗消毒方法》进行清洗、消毒，在生产过程中保持整齐。
4.10 质管部在生产班前、班中、班后对车间设施卫生情况进行随机检验,并填写《卫生点检表》。
4.11 生产部现场操作人员根据《食品生产设备安全操作、维护、保养规程》对车间生产设施和设备进行维护和保养.
4.12提供生产过程相关设备，包含分级机、搅拌机、蒸煮锅、电子秤、筛子、收缩机、真空包装机、腌池、液化气锅、真空脱养机、理瓶机、自动罐装设备、过滤器、杀菌设备、配料设备、检验设备等。这些设备应建立设备台帐，保留说明书等多种资料并对设备进行维护保养同时对计量器具定时送检使其在使用期内使用．
4.13保持对监测装置和计量器具校准、检定或验证统计，保留期和该统计表明使用期相适应，实施《统计控制程序》要求。

质量安全手册
版次：A/0
文件编号：4
采购质量控制要求
共1页，第1页
1 目标
控制原料、辅料质量,确保最终产品质量.
2 适用范围
适适用于多种生产用原料、辅料进货、验收和生产用水水质监控.
3 职责
3.1 质管部负责原料、辅料卫生标准制订、验收。
3.2 采购部负责组织合格供方评审、控制，并负责原料、辅料采购及对所购原辅料质量进行控制。
3.3 总经理同意合格供方名目。
4 管理内容及要求
4.1采购标准
4.4.1质管部按国家法律法规要求制订对应原辅料验收标准，不定时对此方面信息进行搜集整理，并立即修订相关验收要求。
4.2供方评审
4.2.1采购部按质管部制订卫生要求对供方进行评价，选择合格供方，制订合格供方名目，并按要求对原料进行采购。
4.2.2验收标准和合格供方名目须经过授权人审批方可使用。
4.2.3采购部每十二个月对合格供方重新进行一次评价，对不合格供方取消其资格。
4.3采购产品验证
4.3.1现场检验
4.3.1.1当原料在现场采购时，由采购部现场对质量进行控制，并做对应统计。
4.3.2入厂检验
4.3.2.1全部进厂原、辅料均需检验。
4.3.2.2进厂原、辅料由仓管员填写“物资报检单”送质管部，质管部以“检验结果通知单”形式通知仓库，合格办理入库手序。
4.3.2.3若检验不合格由采购部按退货、降级、销毁方法处理。
4.4相关统计按《统计控制程序》进行管理。

质量安全手册
版次：A/0
文件编号：5
过程质量控制要求
共2页，第1页
1 目标
控制产品生产过程质量，消除和预防食品质量安全危害产生，确保最终产品质量安全。
2 适用范围
适适用于对生产过程中可能对产品质量安全组成危害原因控制。
3 职责
3.1质管部负责制订生产过程相关质量要求标准，并检验验证。
3.2生产部负责生产卫生具体实施和操作、包装、储存和运输卫生。
3.3质管部负责对产品质量、卫生情况检验。
3.4配送中心负责产品交付及交付中质量安全。
4 管理内容及要求
4.1质管部根据国家法律法规要求制订生产卫生要求。
4.2质管部负责组织相关人员对产品实现全过程，即从原料、生产加工、消毒全过程质量、卫生进行策划控制，策划包含：
a)产品所要达成质量安全目标；
b)确定过程控制准则和方法，制订必需控制文件，并为确保产品质量、安全提供资源和设施；
c)验收和确定活动和验收准则；
d)保留策划统计。
4.3生产部依据质管部制订相关质量安全要求进行产品质量安全控制，并按要求做好相关统计，以确保：
A)生产设备布局合理，保持清洗和完好;
B)生产设备、工器具、容器、目标等严格实施清洗清毒;
C)对生产全过程卫生进行有效控制。
4.4质管部在生产班前、班中、班后对设备和工具卫生情况进行检验，填写“卫生点检表”。
4.5原辅材料、半成品包装物、成品系列贮存各自仓库内，并挂牌标识。
4.6仓管员需确保库内产品存放卫生，保持仓库干燥通风，按要求堆放方法堆放，内外包装物料分别存放，避免污染。
4.7质管部对仓库日常卫生情况进行检验，并填写卫生点检表。
4.8采购部对运输原料车进行卫生检验，确保原料自发货地至仓库卫生。
4.9全部食品或和食品直接接触物品运输严禁和农药、化肥等产品及其它有毒化学物质混载，也不得使用运输过上述物质运输工具。
4.10质管部对食品厂较普遍使用消毒剂做对比验证试验，选择适宜消毒剂，确定厂家、品牌，全部消毒剂必需经卫生部门同意方可使用。
4.11质管部建立《有毒有害物品台帐》，要求厂家、品牌、使用范围，经总经理同意后通知采购部采购。

质量安全手册
版次：A/0
文件编号：5
过程质量控制要求
共2页，第2页

4.12采购部按质管部要求厂家、品牌对有毒有害物品进行采购。
4.13质管部按要求要求对每批采购有毒有害物品进行验收，不合格做退货处理。
4.14化验室对有毒有害物品隔离储存，并制订领用、审批记录表。
4.15相关使用部门指定专员严格控制有毒有害物品保管和使用。
4.16对比、验证、验收均作统计，并按《质量统计控制程序》进行管理。

质量安全手册
版次：A/0
文件编号：6
产品质量检验要求
共1页，第1页
1 目标
配置必需检验条件，以验证产品质量和生产过程质量控制效果.
2 适用范围
适适用于原料、辅料、半成品、成品质量检验和生产过程质量监督。
3 职责
3.1质管部编制检验规程。
3.2研发部编制检验计划。
3.3质管部负责原料、辅料、半成品、成品质量检验和生产过程质量监督。
3.4质管部负责对监视和测量装置日常使用和管理、较准工作。
4 管理内容及要求
4.1研发部依据产品工艺特点，对影响产品卫生质量工序设置检验点，编制检验计划。
4.2质管部依据国家相关卫生要求制订《检验规程》，原辅料、成品合格判定准则，并具体实施原辅料、半成品卫生质量检验和生产过程卫生监督检验。
4.3质管部依据工艺对和产品直接接触器具、环境、包装物卫生质量进行检验，并制订合格判定准则。
4.4 监视和测量设备管理
4.4.1选择和配置和产品质量要求、测量正确度要求相适应监视和测量装置。
4.4.2全部监视和测量装置统一编号，建立台帐，并按要求要求检验、较准。
4.4.3 使用者严格根据使用说明书和操作规程要求使用，并做好维护保养工作。
4.5从事检验工作检验员培训合格方可上岗。
4.6检验过程形成统计按《质量统计控制程序》进行管理。

质量安全手册
版次：A/0
文件编号：7
文件控制程序要求
共1页，第1页

1 目标
对和质量安全体系相关文件进行控制，确保各相关部门使用最新有效文件。
2 适用范围
适适用于质量安全体系相关文件。
3 职责
3.1总经理同意公布质量安全手册。
3.2质量责任人负责审核质量安全手册。
3.3行政人事部负责全部文件控制和管理。
4 管理内容及要求
4.1按《文件控制程序》对和质量安全体系相关文件进行控制，按《档案管理措施》，指导现行原始文件和资料归档、分类、编目标管理。
4.2文件按质量手册、程序文件、质量表格质量统计等分别编号。
4.3全部文件全部有对应部门拟制，相关部门责任人审批，并按《档案管理措施》归档。
4.4文件发放按《文件控制程序》实施，确保在全部使用场所使用
有效版本。
4.5文件更改由更改部门/人提出，经原审批人审核、同意后由文件管理人实施更改。
4.6对文件原始资料、正本/软盘，及其借阅、保管均按《档案管理措施》进行管理。

质量安全手册
版次：A/0
文件编号：8
统计控制程序要求
共1页，第1页

1 目标
对质量统计进行有效控制,为质量安全体系有效运行、产品质量符合要求要求提供客观证据.
2 适用范围
适适用于企业质量体系运行统计及产品质量统计控制和管理.
3 职责
3.1行政人事部负责编写《统计汇总表》，立案各类统计样本。
3.2各相关部门负责对本部门质量统计编制、填写、搜集、保留和归档。
4 管理内容及要求
4.1按《质量统计控制程序》对质量统计实施控制。
4.2质量统计形式为卡片、表格、图表、拷贝和软盘。
4.3质量统计填写字迹清楚、可辨，按要求内容逐项填写，统计内容努力争取正确、完整，并给予妥善保留。
4.4质量统计贮存和保管便于存取和检索。

质量安全手册
版次：A/0
文件编号：9
不合格品控制要求
共2页，第1页

1目标
预防不合格品非预期使用，使不合格品立即被召回，避免对消费者造成危害。
2 适用范围
适适用于原材料进厂到成品消费全过程不合格品及用户所退换货等不合格品控制和召回。
3 职责
3.1质管部负责不合格品检验、跟踪不合格品处理结果。
3.2研发部负责提出不合格品处理方法。
3.3相关部门负责不合格品处理。
3.4市场部负责不合格召回。
4 管理内容及要求
4.1进货不合格品处理
处理方法为降级接收、退货和销毁
进货检验中发觉不合格品由仓管员负责隔离、标识。质管部进行评审，必需时会同采购部、研发部、生产部共同评审，做出处理决定，并填写“不合格品评审处理单”，报生产副总同意。
4．1．1对可经过补充加工或调整后序工艺，能够生产出合格产品不合格原辅材料，取得供方同意后，作降级接收，应填写“降级接收通知单”通知仓库。
4．1．2对不可接收原辅材料由采购部办理退货手续。
4．1．3包装物出现严重不合格，由采购部通知供方确定无误后作销毁处理。
4．2半成品/成品不合格品处理
处理方法为返工、报废
半成品/成品中发觉不合格品由生产车间负责隔离、标识。质管部组织研发部、生产部和生产车间共同评审，做出处理决定，并填写“不合格品评审处理单”，报生产副总同意。
4．2．1 半成品/成品感官及理化性能及包装质量不能满足要求要求，但能够经过后工序加工或返工加以矫正作返工处理。
4．2．2半成品/成品感官、理化及卫生性能完全不能满足要求要求，且不能食用半成品/成品由生产部经理依《不合格品评审处理单》，填写《报废申请单》经生产副总审批，作报废处理，审时在1000元以上或情节严重需报总经理同意。
4．3 包装过程中不合格品处理
4．3．1 在包装过程中自检或互检发觉不合格品，放置周转箱中，等包装结束后

质量安全手册
版次：A/0
文件编号：9
不合格品控制要求
共2页，第1页
进行返工。
4．3．2 在最终检验发觉包装不合格时，需对整批进行逐一检验，对不合格品进行返工。
4．4化验室应对返工后产品重新检验。
4.5当市场上销售产品发觉不合格时，必需立即召回处理，食品召回原因：
a)使用或消费特定产品将严重损害消费者健康或造成死亡；
b)使用或消费特定产品有可能造成通常性健康损害；
c)使用或消费特定产品不会对健康造成损害；
当出现C原因时，可在当地降级处理。

质量安全手册
版次：A/0
文件编号：10
纠正和预防方法控制要求
共2页，第1页
1目标
采取有效纠正预防和改善方法，实现体系连续改善，确保其有效性。
2 范围
适适用于纠正预防和改善制订、实施和验证。
3 职责
3．1 质管部负责在出现质量问题时发出对应Page: 29
《》
《纠正和预防方法处理单》，并跟踪验证。
3．2 当内部体系审核出现不合格时，由管理者代表发出《不合格汇报》，并组织跟踪验证。
3．3各部门负责制订和实施对应纠正预防和改善方法。
4 工作程序
4．1 采取纠正方法时机
a.进货出现不合格；
b.过程、产品质量出现问题；
c.用户方投诉；
d.内部体系审核出现不合格；
e.管理评审发觉不合格；
f.其它不符合方针、目标或体系文件要求。
4．2 确定纠正方法
4．2．1 当出现4．1a、b、e、f情况时，由质管部填写《纠正和预防方法处理单》中“不合格描述”及“原因分析”栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正方法报管理者代表同意后实施，质管部负责跟踪验证。
4．2．2 当出现4．1c情况时，由销售管理部填写《纠正和预防方法
理单》中“不合格事实” 栏，质管部确定属实后，进行原因分析，定出责任部门，由责任部门填写纠正方法报总经理同意后实施纠正，质
管部负责跟踪验证。
4．2．3 当出现4．1d情况时，按由《内部质量审核控制程序》实施。4．3 预防和改善方法实施
4．3．1 质管部立即、关键分析以下信息：供给商供货质量统计报表，产品质量统计报表，销售情况统计报表，相关方调查表，和以往内审汇报、管理评审汇报、

质量安全手册
版次：A/0
文件编号：10
纠正和预防方法控制要求
共2页，第2页
纠正、预防和改善方法实施统计等，方便立即了解体系运行有效性，过程、产品质量趋势，和相关方满意度需求和要求。
4．3．2 一旦发觉有潜在不合格或缺点，质管部召集相关部门分析原因，确定责任部门，并填写《纠正和预防方法处理单》中不合格描述和原因分析栏，关键责任部门接到《纠正和预防方法处理单》后，应召集相关责任部门深入分析、制订预防方法并将其填写于《纠正和预防方法处理单》中，报总经理同意后给予实施，质管部负责对其检验、验证。
4．3．3 质管部在以上数据分析基础上，主动寻求体系连续改善机会，确定需要改善方面，以改善计划形式，交管理者代表审核，总经理同意后，发至相关部门给予实施。
4．4 在纠正预防和改善方法实施过程中，管理者代表负责调配必需资源，帮助原因分析确定责任部门，并对实施过程进行监督。
4．5质管部建立《纠正、预防和改善方法实施情况一览表》，统计各次内审纠正预防和改善方法发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。跟踪验证部门，应即时推行职责，并将验证结果填写于《纠正和预防方法处理单》或《不合格汇报》中。
4．6纠正预防和改善方法经验证确定有成效，需纳入质量体系文件，其更改按《文件和资料控制程序》。

质量安全手册
版次：A/0
文件编号：11
多种规章制度要求
共2页，第1页
仓 库 管 理 制 度
1目标
为了加强仓库管理，确保进出原辅料及成品质量，维持产品进出良好秩序。
2范围
适适用于成品仓库、原料仓库、半成品仓库、包装物仓库
3内容
3．1仓管员应尽职尽责，遵守相关规章制度，推行仓管职员作职责。
3．2严格办理产品出入库手续，对产品入库须质量验收（以产品合格证或检测中心签发合格证为准），并数量查对后方可入库。对库内产品须立即贴附标识，并离墙离地定位存放。产品出库须依据相关部门领用单或出仓单办理出库。
3．3产品须按优异先出标准进行出货或发货，同时每个月对库存物资进行一次检验和盘点，若发觉破损或质量问题应立即汇报，并做好统计，以采取有效方法，确保产品质量。
3．4入库产品要按要求做到数量、规格、品种三清，帐、物、卡相一致。
3．5每日做好进出仓帐卡登记，每七天做一次进出仓报表，每个月清仓盘点一次，并立即上报报表。
3．6仓库应定时打扫、消毒、通风，并做好防鼠、防虫、防霉等工作。库内要有显著禁烟和防火标识和有效防火方法。
3．7仓库系重地，一切无关人员不得进入库内。仓库人员下班要立即关灯、关窗、锁门，以确保仓库安全。

质量安全手册
版次：A/0
文件编号：11
多种规章制度要求
共2页，第1页
，登表统计。
2．12每次用过塑料筐等器具应立即清洗洁净、晒凉干，重用时应用专用洁净毛巾，擦拭一遍。

质量安全手册
版次：A/0
文件编号：11
多种规章制度要求
共2页，第1页

文明生产现场管理暂行要求
一、 环境文明
1、厂内各区域划分明确。标识显著，责任到人；地面清洁，道路通畅；进入厂区各类车辆必需按要求区域停放；可绿化地段均已绿化。
2．厂内各类建筑物，按要求做好保养，做到清洁整齐。
3．车间（库房）不漏雨，门窗完好、明亮，地面无积水、无烟蒂、无痰迹、无死角、无油渍污垢。
4．车间内各区域作业段划分标志显著，通道无堆积物，在作业现场，按定置管理要求，处理好人、场地、物、设备、工具、原辅材料等之间关系，实现文明生产。
5．库内产品品种定位存放，严格保管，定时检验。
6．办公桌、椅、文件（资料）柜等摆放整齐，办公桌面用具放置有序，柜内文件资料分类存放，应归档文件材料不能积压或散失。
二、 质量控制
1、按工艺，按标准进行生产，并做好“三自一控”。
2、工序质量控制点明确，检测设施齐全，多种计量器具原始统计立即、正确、完整。
3、加工前，认真对原料，半成品进行检验，发觉不符要求原料不予加工，立即向班组长及质量检验员汇报，技术部门应立即处理。
三、 物料优化
1、物流过程中做好计量管理和质量检测工作，做到优异先出。
2、车间多种物料，要按定置管理要求进行分类安置。仓库多种物料则按仓库相关要求进行放置。
3、成品、半成品仓库，堆放整齐并有保护方法，做到“三防”（防火、防盗、防变质）。
4、各类仓库做到帐、卡、物、资金四一致。
四、 设备完好
1． 设备及辅机无跑、冒、滴、漏现象，无积灰、无污垢、无黄袍，保持整齐清洁、润滑、安全。设备转动装置系统运转良好。设备完好率达成各类优异企业要求标准。

质量安全手册
版次：A/0
文件编号：11
多种规章制度要求
共2页，第1页
2． 严格实施设备三级保养制度。
3． 电器、仪表、油杯、油窗、开关、标牌、防护罩、信号装置定位牢靠，无缺损。
4． 严格实施检修规程，预防野蛮修理。
五、 纪律严明
1、 遵守劳动纪律，按厂部（车间）要求，按时上岗、准点开机、准点关机，生产（工作）人员现场不串岗，不私自离岗、不聊天、不干私活、不打瞌睡、不看和业务无关书报。
2、 遵纪遵法、文明礼貌、团结友爱，争做文明职员。
3、 严格实施工艺纪律，遵守工艺技术操作规程。
六、 安全生产
1、严格遵守“企业职员安全守则”。
2、禁烟区内严禁吸烟，吸烟区内人走烟灭。
3、各类作业人员必需先培训后上岗。
4、各类电器设施安装符合要求，不准敷设长久使用临时线。
5、消防设施部署合理，完整好用，配套齐全，标志醒目。
七、 生产协调
1、生产调度必需做到机构健全、计划严密、信息立即、责任明确、配合默契。
2、生产步骤必需做到布局合理，均衡生产。
3、产品必需做到立即进仓，车间通道不准堆积产品。
4、 生产统计必需做到正确、立即、规范。

质量安全手册
版次：A/0
文件编号：11
多种规章制度要求
共2页，第1页
计量器具管理要求
1目标：明确国家计量法规中强检和非强检类别，确保企业计量器具管理有效性。
2适用范围：适适用于企业全部使用计量器具部门。
3职责：按要求搞好计量器具规范管理。
4工作程序：
4．1对全部强检器具要统一登帐，并向当地市级计量行政部门立案，以法规为依据，实施定时检定，并保留好检定合格证书。
4．2非强制检定计量器具，需在新购置计量器具使用前，由计量管理员送到政府行政管理部门认可机构检定，检定合格，方可使用。
4．3非强制检定，由计量管理员，负责自检校准，每十二个月一次，校准合格并加贴“合格标签”并注明下次校按时间，对不能自行开展检定校准计量器具，在使用中不实施周检，失准报废。

质量安全手册
版次：A/0
文件编号：11
多种规章制度要求
共2页，第1页
试验室管理制度

1 目标：为了规范试验室管理，提升运作效率，制订本制度。
2 适用范围：试验室
3 内容：
3．1试验职员作时，必需穿戴工作服、工作帽，在洁净台操作时，必需戴口罩。
3．2非微生物试验员严禁入无菌室，如有特殊需要，需获部门主管同意。
3．3严禁在试验室里从事和试验无关行为，如吸烟、喝酒、吃零食、聊天等。
3．4试验结束时，应立即清洁工作台、所使用仪器和器具卫生。
3．5每日应安排值班人员清理垃圾和清洁地面卫生。
3．6每个月应安排一次卫生大扫除，包含门、窗、窗帘、墙壁、工作台、仪器、地面、天花板等。
3．7每个检测仪器必需有操作规程，而且严格根据规程要求操作。
3．8精密检测仪器由专员使用、管理、维护，其它人未经同意不得使用。
3．9有毒药品由专员管理，使用时需获部门主管同意。
3．11严禁在无菌室里打开紫外灯情况下，进行试验操作或从事其它活动，以预防紫外线杀伤人体皮肤。
3．12检测仪器应根据计量法要求实施定时检定、校正，并保留相关统计和证书。
3．13检测过程中应立即形成原始统计，并依据原始统计填写汇报和检测结果通知单，经审核后，把结果通知单传输给相关部门。
3．14检测统计应立即整理、编码、归档，并按ISO9002要求保留一定期限。
1． 15下班时，应检验是否切断电源，关好门、窗、水龙头等工作。

质量安全手册
版次：A/0
文件编号：11
多种规章制度要求
共2页，第1页
添加剂、辅料入库验收要求
为确保产品质量，对添加剂、辅料入库验收作以下要求：
一． 添加剂、辅料安全库存量通常为二个月，在保质期许可时间内，部分进口香精安全库存量可放宽至四个月。
二． 有以下现象原料仓库不得入库，应作退货处理，难以判定应报质管部评审后处理。
1.属于“三无”包装产品。
2.无生产日期，或生产日期涂改、不清楚。
3.保质期为十二个月，储存时间已超出七个月；保质期为十二个月半，储存时间已超出十个月；保质期为二年，储存时间已超出十四个月；保质期为三年，储存时间已超出二十个月；保质期为五年，储存时间已超出二年六个月。
4.非原件标签并有撕毁重贴痕迹。
5.包装袋有显著破损。
6.干、湿度不均匀，色泽或气味不一致。
7.辅料有虫蛀，经熬制香味不足，陈旧感显著，湿度太大，产地不一致。

质量安全手册
版次：A/0
文件编号：11
多种规章制度要求
共2页，第1页
原料筐使用管理要求
针对近阶段原料车间原料筐破损较为严重，并为做好日常正常使用以延长原料筐使用期限，特制订以下要求：
一． 拉车时，装空筐不得超出五层，装实物筐不得超出三层。
二． 操作过程中要求作到轻拿轻放，杜绝乱扔乱摔现象。
三． 实物筐堆放不得超出五层，堆放方法以水平操作为准。
四． 立即将被损筐子剔出送修，责任区域内严禁出现破损筐子。
五． 操作工在捞堆橄榄时，严禁直接踩在筐子上，且三层及三层以上实物筐不得在操作现场挪动。
六． 相关人员立即将脏污筐子冲洗，保持筐子清洁及堆放整齐。

以上各点，若有违犯者按5元/每人次给罚款，望大家给遵守。

质量安全手册
版次：A/0
文件编号：11
多种规章制度要求
共2页，第1页
冷 库 管 理 制 度

一． 冷库要常常打扫，保持洁净，要定时对库内墙板、天顶及各冷配设备表面进行化霜清洗。
二． 出入库由专员管理，出入库时要查对货物品种、数量、批次、质量、库温等，经检验合格后才能许可出入库，正常库温应保持在-16