质量、环境体系程序文件模板.doc
《质量、环境体系程序文件模板.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《质量、环境体系程序文件模板.doc(72页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、安徽股份 程序文件汇编 依据ISO9001:、ISO14001:标准编制编 制: 审 核: 批 准: 文件状态:序号发放对象分发编号1总经理012副总/管代023行政人事部034市场营销部045质保部056生产部067财务财务供给部07公布日期:.03.05 实施日期:.03.10安徽文件名称修改统计 版本/修改B/0页 数1/1序号章节号版本号修 订 概 要修改者/日期同意/日期程序文件目录序号文件名称文件编号备注01文件控制程序HC-CX-00102统计控制程序HC-CX-00203沟通控制程序HC-CX-00304管理评审控制程序HC-CX-00405人力资源控制程序HC-CX-0050
2、6内部审核控制程序HC-CX-00607改善控制程序HC-CX-00708基础设施控制程序HC-CX-00809和用户相关过程控制程序HC-CX-00910外部提供过程和服务控制程序HC-CX-01011生产和服务控制程序HC-CX-01112监视和测量设备控制程序HC-CX-01213产品监视和测量管理程序HC-CX-01314环境监视和测量控制程序HC-CX-01415环境原因识别和评价程序HC-CX-01516合规性义务控制程序HC-CX-01617环境运行控制程序HC-CX-01718应急准备和响应控制程序HC-CX-01819合规性评价控制程序HC-CX-01920不符合纠正、预防方
3、法控制程序HC-CX-02021风险和机遇控制程序HC-CX-02122相关方需求和期望控制程序HC-CX-02223变更管理控制程序HC-CX-02324知识管理控制程序HC-CX-024安徽份文件名称程序文件 文件编号HC-CX-001版本/修改B/0标 题:文件控制程序页 数1/31.目标对质量及环境管理体系文件制订、审批、登记、分发、保管、修改、换版、作废进行控制,确保使用有效版本文件。2.范围适适用于本企业质量及环境管理体系文件包含管手册、程序文件及其支持性文件、外来文件标识、控制和管理。3.职责3.1各职能部门负责本部门对应职能范围内文件和资料编制、修订、报批。3.2行政人事部文控
4、负责对同意公布文件进行统一发放、管理。4.工作程序4.1分类和编号4.1.1分类文件分成四个层次1)质量环境管理手册(包含质量环境管理方针、质量环境管理目标、指标);2)程序文件;3)作业指导书(工艺规程、检验规范、操作规范、管理制度、适用外来文件、行业标准及用户提供图样等);4)统计(按统计控制程序运行);4.1.2编号4.1.2.1缩写符号HC安徽份4.1.2.2流水号:用三位阿拉伯数字表示,由01起始;4.1.2.3文件版本采取A、B、C方法;修改次数采取0、1、2、3方法;4.1.2.4编号方法:a)管理手册HC SC / 版本/修订 表示年份 表示质量环境管理手册表示企业代号b)程序
5、文件 HC CX / 版本/修改 表示流水号 表示程序文件表示企业代号安徽份文件名称程序文件 文件编号HC-CX-001版本/修改B/0标 题:文件控制程序页 数2/3c)三级文件HC WI / 表示版本/修订 表示流水号 表示作业指导书表示企业代号d)统计JL HC 序号 表示标准条款号 表示企业代号表示统计4.2文件编制、审核、同意阶层别文 件文件内容编 制审 核批 准1一阶管理手册行政人事部管理者代表总经理2二阶程序文件各部主管管理者代表总经理3三阶规范、制度及技术文件部门内承接人各部主管管理者代表4四阶表 单部门内承接人各部主管N/A4.3文件发放4.3.1质量及环境管理体系文件分受控
6、和非受控两种,受控文件应在封面上盖红色“受控文件”印章,受控文件登记于受控文件清单中同时注上发放编号。4.3.2质量及环境管理体系文件原稿由行政人事部文控保留,现场使用受控复印件。4.3.3管理手册、程序文件、作业指导书(工艺规程、检验规范、操作规范、管理制度、适用外来文件、行业标准及用户提供图样等)由编制部门编制文件修改、作废、发文申请表,经管理者代表同意后,由行政人事部文控统一登记、发放。4.3.4企业外第二方、第三方如需管理手册、程序文件,由行政人事部文控填写文件修改、作废、发文申请表经管理者代表同意后,加盖“非受控文件”章发放。4.3.5文件在使用过程中破损严重影响使用时,使用人交回破
7、损文件,补发新文件,新文件发放编号仍沿用原文件发放编号。4.3.6在本企业内不得使用非受控文件,任何人不得对受控文件私自复印。文件使用人将文件丢失时,使用人应到文管处办理补发手续,填写文件修改、作废、发文申请表并作出丢失文件说明,由原发放范围同意人同意。文管在补发文件时应给新补发标识,必需时将丢失文件情况通知各部门申明作废,预防误用。4.5文件更改4.5.1当有部门或人员认为需对体系文件进行更改时,应填写文件修改、作废、发文申请表说明更改原因,按原审批程序更改。如原审批人不在职或审批部门撤并或职能调整时,需指定她人或部门审批时,该审批人或部门应取得审批所需相关背景资料。4.5.2文件更改得到同
8、意后应立即发放,确保使用场所文件有效性。4.5.3更改后文件按4.3发放同时应将作废文件按文件发放回收统计收回后,由文管统一安徽份文件名称程序文件 文件编号HC-CX-001版本/修改B/0标 题:文件控制程序页 数3/3销毁。作废文件原件在加盖“作废保留”章后由文管保留(质量及环境管理方针、质量及环境管理目标、管理手册、程序文件作废保留3年,第三层次文件作废保留3年)。超出保留期限作废文件,销毁前应填写文件修改、作废、发文申请表,经总经理同意后统一销毁。4.6文件换版和作废当文件经过数次更改(修订号到9时)或文件需要进行大幅度修改应进行换版。4.7外来文件管理对于策划和运作质量及环境管理体系
9、所必需外来文件(包含法律法规、用户提供技术图纸、标准规范、国家行业标准及和外界签署之多种协议等)由管理者代表组织评审其适用性,评审符合后由行政人事部文控登记于外来文件清单内,并编写文件修改、作废、发文申请表,经管理者代表同意后,盖上蓝色“外来文件”章后发放,编号及版本为外来文件本身编号和版本。4.8本程序所产生统计按统计控制程序实施。5.相关文件:5.1统计控制程序 6.相关统计6.1文件修改、作废、发文申请表 6.2文件发放回收统计 6.3外来文件清单 6.4受控文件清单 安徽份文件名称程序文件 文件编号HC-CX-002版本/修改B/0标 题:统计控制程序页 数1/21.目标对统计进行控制
10、和管理,为确保产品质量及环境符合要求要求、体系有效运行、产品相关活动或服务可追溯性及采取纠正预防和改善方法提供依据。2.适用范围适适用于管理体系运行统计及管理活动统计控制和管理。3.职责3.1行政人事部负责编写统计清单,立案各类统计样本并对统计控制和管理;3.2 各部门负责对本部门统计进行整理、归档。4.工作程序4.1统计范围包含质量及环境管理活动相关统计,详见统计清单。4.2 统计形式及要求4.2.1统计形式能够是卡片、表格、图表、汇报;也能够是拷贝、磁带、软盘或胶片。4.2.2 统计样式及内容要求在对应体系文件中要求。4.2.3 填写要求:填写立即,内容正确完整,字迹应清楚,能正确识别,签
11、全名;不得随意更改、涂抹,如发觉数据填写错误,要用划线方法进行更正并署名、注上日期。4.3 统计搜集、标识和归档。4.3.1各部门应立即搜集、汇总各类统计,保持次序号或日期、页码连续便于查阅。4.3.2 对于体系文件要求统计,其归档方法应便于存取检索,通常以活页夹来保留。4.3.3 如部门有多个统计,要对存放统计活页夹进行编号,每一活页夹内附有所存放统计清单,通常情况下各部门对统计每个月整理一次,装订成集,在封面或活页夹侧面注明部门、统计名称及月份;每十二个月进行一次总归档,在封面或活页夹侧面注明部门、统计名称及年份。4.4 统计保留和销毁4.4.1行政人事部编写统计清单,填写统计名称、编码(
12、包含版本)、保留期、等内容并聚集立案统计样本。4.4.2各部门根据统计清单期限要求保留统计,对于保留期超出十二个月统计经行政人事部同意后可集中保留于行政人事部档案柜内,但需标识清楚所属部门,统计名称和年份。4.4.3统计应保留在安全、干燥地方,便于检索并注意做好防火、防虫蛀、防潮等工作;对于保留在磁带、软盘中统计还要做好防压、防磁、防晒等并立即备份,预防贮存内容丢失。4.4.4 统计不得随意销毁,过期统计须经所在部门主管核实后方能处理。4.5 统计查阅、借阅4.5.1 经统计保留部门责任人同意,相关部门可在统计保留处查阅所需统计,如需借阅,需经双方责任人同意,进行登记,限期归还。4.5.2 如
13、协议中有要求,经保留部门责任人核实后,统计可提供给用户或其代表查阅。4.6 统计样式同意、更改及发放4.6.1 统计样式及其文件修改、作废、发文申请表由和该统计相关文件同意人同意,统计样式同意采取署名方法;改版后统计样式因附有经同意文件修改、作废、发文申请表,后面可不再署名。4.6.2 各部门将更改后统计样式及同意后文件修改、作废、发文申请表交至行政人事部,由行政人事部对统计清单进行对应修改立即发放最新汇总表。4.7 外来统计控制外来统计(如供给商提供产品检验汇报、材质证实、环境安全监测汇报等)由使用部门保留,假如没有尤其要求保留期为3年。安徽份文件名称程序文件 文件编号HC-CX-002版本
14、/修改B/0标 题:统计控制程序页 数2/25相关统计5.1统计清单5.2文件修改、作废、发文申请表安徽份文件名称程序文件 文件编号HC-CX-003版本/修改B/0标 题:沟通控制程序页 数1/21.目标为了立即、正确地搜集,传输及反馈相关信息,做好信息管理,特制订本程序。2.适用范围适适用于企业内部信息传输和处理和和外部相关方信息交流。3.职责3.1 行政人事部、生产部、市场营销部、财务财务供给部等负责对相关方信息搜集;3.2 各部门负责工作范围内信息传输和交流;3.3 行政人事部负责统筹企业对内、对外相关信息传输和处理;建立信息通知记录表、相关方通知书,保留和管理相关信息。3.4 行政人
15、事部负责紧急(环境)信息处理。4工作程序4.1信息分类4.1.1外部信息a) 地方监测站、环境保护局、安监局、质量技术监督局、认证机构等监测或检验结果及反馈信息;b)政策法规标准类信息如环境安全法律法规、条例、产品标准等;c)相关方反馈信息及其投诉等,相关方指用户、技术协议方、供给商、废物收购方、运输企业等;d)其它外部信息,如各部门直接从外部获取相关环境、安全、质量技术、环境管理等方面信息。4.1.2 内部信息a) 正常信息,如质量环境健康安全方针、目标指标,检验监测统计,内部审核和管理评审汇报和体系正常运行时其它统计等;b)(潜在)不符合信息,如体系内部审核不合格汇报,纠正和预防方法处理单
16、等;c) 紧急信息,如出现火灾,洪涝灾难等情况下环境信息和统计;d) 其它内部信息(如职员提议等)4.2 信息搜集和处理信息可采取书面资料、统计、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等方法给予传输。4.2.1外部信息搜集和处理4.2.1.1 行政人事部负责地方监测机构、环境保护局、安检局、质量技术监督局、认证机构等监测,检验结果及反馈信息搜集由行政人事部传输到企业相关部门,当监测检验结果出现不符合情况时,根据改善控制程序要求进行处理。4.2.1.2 政策法规、标准类资料信息由行政人事部、品保部等各相关部门负责搜集、更新、整理交行政人事部保留,详见合规性义务控制程序。4.2.1.3生产部、行政人事
17、部、财务供给部分别负责和技术协议方、物料供给商(包含外协方)、废物收购方、运输企业等进行信息沟通,对其环境施加影响,详见对相关方环境施加影响管理程序;对来自上述相关方投诉处理详见改善控制程序,当对方有要求时,应给一周内处理或回复;上述相关方反馈其它信息,可由行政人事部以信息联络处理单形式传输给相关部门立即组织处理。4.2.1.4 各部门直接从外部获取其它类信息,如质量环境健康安全技术,质量环境健康安全管理信息等在一周内以信息联络处理单反馈到行政人事部,由其负责分类、整理、依据需要传输到相关部门。4.2.2 内部信息搜集和处理4.2.2.1正常信息处理;各部门依据相关文件要求直接搜集传输日常正常
18、信息;行政人事部按摄影应程序文件要求传输方针、目标和指标、管理方案、内部审核结果、更新法律法规等信息。安徽份文件名称程序文件 文件编号HC-CX-003版本/修改B/0标 题:沟通控制程序页 数2/24.2.2.2(潜在)不符合信息处理详见改善控制程序。4.2.2.3 紧急(环境)信息由发觉部门快速传输给行政人事部组织处理,可采取口头电话等方法,参见应急准备和响应控制程序。4.2.2.4 其它内部信息,提供者能够信息联络处理单反馈给行政人事部进行处理。4.3 信息库建立和应用4.3.1 行政人事部负责建立企业信息库,不停聚集各方面反馈回来信息,根据信息载体不一样(如书面资料、磁碟、光碟、音像制
19、品等),提供对应适宜环境分别存放,统一保留,并进行整理分类, 制成索引,确保已获取信息完整性和可用性。4.3.2行政人事部依据相关部门需要,提供各部门所需信息拷贝,各部门也能够依据索引进行调阅,行政人事部组织各部门对上述各类信息进行归纳、分析、寻求体系连续改善机会。4.4 对体系运行过程中各类统计控制详见统计控制程序。4.5 各部门对接收、传输信息给予统计。5.相关文件5.1文件控制程序5.2改善控制程序5.3统计控制程序5.4合规性义务控制程序5.5应急准备和响应控制程序6.相关统计6.1信息联络处理单6.2 相关方通知书6.3相关方通知记录表安徽份文件名称程序文件 文件编号HC-CX-00
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 质量 环境 体系 程序 文件 模板
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精***】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精***】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。