采购流程管理概述模板.doc
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1、采购步骤(标准化)管理1.目标本标准业务程序目标是用于设置必需定义和程序以确保重庆英诺科技采购低成本和采购标准一致性。2.定义PR:PurchaseRequestForm采购申请单,企业内部使用;PO:PurchaseOrderForm采购订单,企业对外使用。3.职责3.1请购人依据部门需求,提出请购要求,提供采购物资技术要求,规格型号,填写采购申请单并交相关人员核准;接收和检验请购物品和服务。3.2采购人依据请购人采购申请单,订购价格合理并和要求相符合物品及服务。生产部采购人员负责物料及和生产制造或和开发相关多种物资采购,或对承包商采购工作进行监督。行政部负责企业办公用具及后勤物资采购。各采
2、购人员应对采购物品价格及质量负责。3.3物流确保产品运输立即、优质,负责进口货物报关手续办理,立即清关。3.4生产部生产部质量人员负责对供方(物料供给商及承包商)质量确保能力评审标准及评审计划制订和质量确保能力评审。3.5财务部在收到全部需要文件后进行查对,将供给商发票和采购申请单PR、采购订单PO、收货清单等相关单据相对照,进行数量和金额确实定。并按时向供货商付款。4.采购范围4.1产品:指企业委外加工产品,采购后即交付给用户。4.2生产物料:指和产品生产直接相关物料,企业现在生产物料多数由产品生产承包商进行采购。4.3固定资产:是指单位价值超出人民币1000元以上,同时使用年限超出两年以上
3、生产、经营设备。如机器、车辆、电子设备等。4.4低值设备:是指单位价值未能达成固定资产标准,但其使用年限超出十二个月生产、经营设备。在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化,但对其管理应视同固定资 产进行。如办公桌椅,试验室用工具。4.5低值易耗品:是指成批采购低价值耗材。如试验室用接插件等。4.6长久服务用户:除上述以外,但有长久供货或提供劳务用户。如快餐,办公文具供给商,电信服务,域名等。其它非费用报销申请范围内采购申请。5.操作过程及操作程序详述5.1申请1)请购人负责提供采购物资技术要求,规格型号,可行或必需时,应给出推荐供给商及价格。2)请购人应填写采购申请单,并负责交于相关人员核
4、准。5.2同意5.2.1对采购申请单PR同意对全部采购申请单,必需严格按以下签字授权进行核准:全部采购申请单必需有企业总经理同意及签字;全部IT设备采购申请单必需有IT经理核准;全部采购申请单必需有财务主管签字,作为预算、税务、现金流量管理需要;任何和生产相关采购申请单必需还有销售部责任人和营运部责任人同意和签字。签字步骤图:请购人-请购人部门经理-采购人-采购人部门经理-总经理采购人员只有在取得核准采购申请单后,才可实施采购。5.2.2对采购订申PO或协议申请5.2.2.1采购订单假如采购人需要采购订单,采购人可凭已核准采购申请单,向财务部申请打印采购订单,并由部门经理签字确定后发给供给商。
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