百货商场商品流程模板.doc
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1、 商品步骤 二三年五月二十一日编制目 录一、 总则1、 步骤编制标准-42、 商品流转基础步骤-4二、 协议管理1、 协议管理步骤-52、 商品审批表-73、 商品审批表步骤-94、 电脑资料变更步骤-95、 费用缴纳步骤-106、 协议续签步骤-117、 协议报表整理步骤-11三、 商品购进1、 新品引进-112、 旧品补货-123、 采购订单管理-144、 商品停购步骤-14四、 商品配送1、 商品质检步骤-142、 售前商品配送步骤-183、 特殊配送行为-194、 售后商品配送步骤-20五、 商品销售1、 商品销售步骤-242、 商品停销步骤-253、 商品促销步骤-254、 商品撤柜
2、步骤-265、 订金购物步骤-266、 商品打包销售销售步骤-27六、 商品退换货1、 用户商品退换货-282、 供给商商品退换货步骤说明-33七、 商品变价1、 商品变价管理-352、 商品价格调整步骤-35八、 商品库存管理1、 商品库存-362、 商品盘点步骤-36九、 货款结算1、 经销商品-372、 代销商品-373、 专柜商品-374、 付款步骤-385、 单据审核管理-39 茂业百货商品步骤(试行稿)一、 总 则 为深入加强对商品流转规范化管理,促进商品在企业内部科学合理流动,促进商品流、信息流、资金流协调同时,强化各分店经营管理职能,加紧商品流转速度,提商资金利用效率,降低经营
3、成本,实现经营目标,特制订本步骤。1、步骤编制标准1) 实施统一管理、统一经营、统一采购、统一配送、统一结算。2) 实施协议统一管理,即深圳地域由总部统一签定协议,统一编码,新开分店签补充协议。3) 依据各店实际情况能够实施子企业或分企业经营模式,但自营商品增值税实施统一汇总缴纳。4) 实施商品统一收货制度。5) 实施单品管理。6) 实施商品流转,单据流转和信息流转同时。7) 实施规范化管理、专业化经营、透明化运作。2、商品流转基础步骤商品验收单有效采购订单送货清单采购订单新品依商品审批表旧品依补货申请商品审批表需供给商盖章协议管理室售后服务商品配送单商品销售二、 协议管理1、协议管理步骤责任
4、部门:协议管理室业务职责:负责协议分析、评审、报批、稽核、跟踪、反馈、变更、建立电脑信息、管理协议档案等业务操作;1)协议附件 企业法人营业执照副本复印件(年检后); 企业法人税务登记证(附本)复印件(国税); 通常纳税人资格证书; 法人代表身份证实书及法人授权委托书(工商局出具); 法人代码证书; 往来用户基础情况表; 商标注册证(代理人还需提供商标、注册人之授权书); 产品质量检测合格汇报(技术监督局),或产品化验单(国家卫生部门); 卫生检验汇报(国家卫生部); 食品卫生许可证(卫生局颁发); 特殊产品之生产或批发或经营或销售许可证; 进口商品完税证实; 最新商品报价单; 联营、专柜商品
5、还须附位置图; 进口化妆品批件、保健食品同意证书(国家卫生部) 其它有效文件。(备注:上述资料必需加盖公章。)2)协议基础条款 当事人名称、地址、签订协议宗旨、协议生效形式和使用期,签署协议时间、地点等条款; 协议“标”- 即实施对象,如:商品。协议标物“数量和质量”、“价款和酬金”; 协议“推行期限、地点、方法和违约条款”。 协议编码标准,由系统3)协议联次/档案管理 协议签署,一式四份;财务部一联,供给商两联, 档案室一联。 协议签署双方盖章后,协议管理室根椐协议文本及供给商资料,在崇德电器POS系统协议 管理中输入供给商档案、协议统计,并进行档案维护。4)协议审批步骤图营运协议协议管理员
6、 稽核登记采购主管领导审批采购员上报协议意向采购经理审 批 总经理审批协议管理室整理物价分析信息处理员登记并将意向及文本给采购部信息处理员打印文本深圳管理部审批广告租赁协议企划经理审批采购主管领导审批采购员上报协议意向 总经理审批协议管理员稽核登记深圳管理部审批打印室登记并返意向文本给采购部文员协议室 打印文本5)协议盖章步骤协议管理员稽核法务室稽核3日内供给商盖章交采购部 信息处理员录入协议信息深圳管理部盖章需缴费情况(费用货款扣)财务经理签批协议管理员开具缴费单返采购部供给商现金缴款采购部凭缴费单取协议无缴费情况一联文本转 财务二联文本返采购部转供给商一联文本随 意向存档2、商品审批表(商
7、品审批表由供给商填写,本页仅附内容,标准表格附后,见附件一) 商 品 审 批 表 内 容项 目项目内容细目备注供给商基础情况 商品类别、供给商编码、供给商名称、地址、邮政编码、电话、传真及供给商网址经营方法和折扣经销A、现款现货、B、货到付款、C、批结、D、赎期(有7日、10日、30日、45日和60日等不一样期限)品牌进场费联营A、 代销专柜B、保底专柜C、租赁专柜代销折扣A、首单无偿、B、促销折扣、C、新店折扣、D、广告折扣、E、特殊折扣、F、年拥折扣、G、退货折扣、H、其它折扣货物起源A、进口、B、国产、C、产地运费A、供给商负担、B、商场负担、C、预付货物基础去向-退货A、自提货、B、委
8、托托运退货、C、不退货、D、退货E、委托商场销毁最低货限单位(箱)发货地点商品基础情况商品编码、UPC条形码、商品类别、商品名称、品牌、规格型号、单位成本(含税及不含税)、正常零售价(含税)确定部分递交日期、价格使用期、供给商署名盖章3、商品审批表步骤商品汇报表 采购主任填报 采购经理 供给商盖章 商品审批表 审核署名 协议审批采购总监审批采购员通知 物价部核实 供给商缴费 市场最低价 新 品配送单 信息管理员依据 各货部依据商收费收据将 品审批表制作 卖场新商品商品审批表 采购订单 收货上架 录入电脑存档 4、电脑资料变更步骤物价审核协议室审核采购主管领导审核采购员填写一式二联电脑资料变更单
9、协议室录入变更信息总经理审批一联采购部留存一联秘书处留存5、费用缴纳步骤1)以现款缴纳费用协议室开具厂家入场费用缴纳表一式二联结算中心会计收缴费用签字确定二联返采购转供给商缴费一联结算中心返供给商留存一联结算中心返采购交协议室领取协议2)特殊情况需在货款中扣除费用楼层会计扣款签字确定协议室开具厂家入场费用缴纳表一式二联二联返采购转供给商缴费一联采购交协议室领取协议留存财务经理审批一联采购返楼层会计留存会计以三日为期,书面反馈扣款厂商信息予协议室6、协议续签步骤秘书处审核登记后,将“到期协议明细”发给采购打印明细附件并起草工作联络单协议室提前三个月统计到期协议继续“续签”协议审批步骤对采购反馈信
10、息登记立案并作对应处理7、协议报表整理步骤厂商撤场时删除平面图上标注厂商变更位置、面积,标注变更后平面图厂商进场时于平面图上标注位置、面积协议室按月将手工修改平面图转企划部修改并打印电脑平面位置图协议室据“专柜平面位置图”整理“专柜协议明细”报表新进厂商时,于平面图上标注位置、面积 协议室据明细表统计“协议收益”报表及“协议签署情况统计”表协议室将各类报表报送企业领导三、 商品购进商品采购包含新品引进、旧品补货、采购订单管理及商品停购等四部分。1、新品引进 责任部门:采购中心业务职责:负责新品引进和首批订单管理实施;(1)新品引进步骤说明 新品引进,由采购人员依据经企业审批新引进商品审批表中列
11、明实际数 量,向供给商下采购订单。 新品订单由采购部下订单,并通知崇德电器各分店或分部周转仓、配送中心仓做好收货准备。 新品订单由分管采购负责跟踪。新品到货后,理货部将到货情况知会各店货部。 各采购部依据各店销售情况,市场畅销程度等原因调整新引进商品数量;(2)新品引进步骤图珠海采购据总部新品上报增补数量采购员录入新引进商品审批表采购总监在电脑中对采购经理已审批进行审核采购经理在电脑中对采购员录入审批表进行审核 采购打印经主管领导审核同意单并汇同相关资料转物价部协议室打印缴费单协议室报董事长审批物价部分析货部主管/采购制采购订单协议室进行审核操作及缴费确定供给商缴费2、旧品补货 责任部门:采购
12、中心(家电类)、各店货部(超市类)业务职责: 购及货部主管依据单品市场销售情况确定补货数量,并对所补货商品数量负担销售责任; 于补货不妥所造成损失负担经济责任;(1)旧品补货注意事项 各货部应加强对本货部储存、销售之商品进行分类陈列、管理; 家电商品:货部主管依据卖场库存量、月计划销售量、配送中心安全库存量确定补货申请量制作补货申请单;分管采购依据各货部主管制订补货申请单,结合单品销量、目前库存量及促销量确定补货量制订采购订单; 超市商品:由卖场导购依据商品陈列量及周转仓库存量申请要货量,货部主管依据卖场库存量、月计划销售量、配送中心安全库存量确定补货申请量制作采购订单; 名货部主管及导购要严
13、格区分配送和补货关系,补货是指配送中心商品数量为零或小于安全库存而向供给商订货,配送中心商品有足够库存量只能向配送中心要货,不能向供给商补货(详见配送要求); 超市、小家电类商品补货周期为7天,大家电类商品补货周期为7-10天;超市、小家电类商品日常存货量为3.5天,促销期、节假日(单品)最高上限为7天;大家电类商品日常存货量为10-15天;冷冻生鲜商品依据其保质期分别确定日常存货量; 采购、营运部门须对分管货部所补商品库存量完全负担责任; (2)旧品补货步骤家电商品现款现货补货步骤图货部主管制作补货申请单物价部签字采购总监签字采购经理审核签字采购依据补货申请单,制采购订单通知供给商送货或自提
14、订单返回家电商品其它结算方法补货步骤图通知供给商送货或商厦自提采购经理签字采购制作采购订单货部导购制补货申请单 订单返回超市商品补货步骤供给商在约定时间按采购订单要求送货至指定送货地点货部主管凭经理签字后采购订单,通知供给商补货楼层经理审核采购订单并签字货部主管审核补货申请单或依据补货周期制作采购订单货部导购依据商品销量和卖场陈列量填写要货申请单直上柜商品补货步骤(包含生鲜、冷冻、冷藏商品和常规商品)货部主管依据商品销量和卖场陈列量制作采购订单供给商在约定时间按采购订单要求送货至卖场货部主管凭经理签字后采购订单,通知供给商补货楼层经理审核采购订单并签字3、采购订单管理(1)采购订单单据管理标准
15、 采购订单内容包含:条码、品名、规格、包装含量、售货单位、数量、单价、金额等; 采购订单必需在1个工作日内传达给供给商; 采购订单使用期为7天(电脑默认),相关采购、各货部须根据配送中心“每七天一、三、五、日”是家电收货时间,每七天二、四、六、日是超市收货时间,和供给商确定送货日期并在采购订单注明具体时间(特殊情况特殊处理); 采购订单只能在使用期内一次性使用,不可数次反复使用或分次使用; 相关采购、各货部将采购订单交供给商或传真给供给商,方便供给商备货; 供给商凭有效采购订单、送货单进行送货,方便办理验收; 配送中心或驻店质检员收货时依据订单数量填写实收数量,交录单员录入并打印商品验收单;(
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