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YXHT集团ERP项目PP业务指导书

生产管理部分（PP）

YX卷烟工厂业务

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日 期

顾 问

PP业务小组长

综合管理部主任

生产一部主任

生产二部主任

动力部副主任

膨胀烟丝车间主任

中试车间主任

副总裁

目 录

YX卷烟工厂业务 1
目 录 2
生产计划业务 4
一、 综合管理部业务步骤 5
二、 业务内容 6
1. 编制《卷烟生产年计划》 6
2. 编制《卷烟生产月计划》 6
3. 编制《卷烟生产日计划》 7
4. 查看《辅料需求计划》 7
5. 出口烟丝及天堂、Marble烟业务 7
三、 生产计划上线业务 9
1. 业务步骤 9
2. 角色定义 10
四、 表单 11
五、 注意事项 11
制丝生产业务 12
一、 制丝生产工作步骤 13
二、 业务内容 14
三、 制丝车间上线业务 16
1. 业务步骤 16
2. 角色定义 17
四、 表单 17
五、 注意事项 17
卷烟生产业务 19
一、 卷包生产工作步骤 20
二、 业务内容 21
三、 卷包车间上线业务 24
1. 业务步骤 24
2. 角色定义 25
四、 表单 26
五、 注意事项 26
烤片叶组生产业务 27
一、 业务步骤 28
二、 本部门上线业务 29
1. 业务步骤 29
2. 角色定义 30
三、 业务内容 30
四、 表单 31
五、 注意事项 31
香糖料生产业务 33
一、 香糖料生产业务步骤图 34
二、 香糖料中心上线业务 35
1. 业务步骤 35
2. 角色定义 36
三、 业务内容 36
1. 辅料领料 36
2. 生产准备 36
3. 生产实施 37
4. 完工确定 37
5. 香糖料发放 38
6. 生产统计 38
四、 表单 39
五、 注意事项 39
膨胀烟丝生产业务 40
一、 业务步骤 41
1. 膨胀丝生产工作步骤 41
2. 膨胀烟丝转储业务步骤 42
二、 本部门上线业务 42
1. 业务步骤 42
2. 角色定义 43
三、 业务内容 43
1. 生产准备 43
2. 生产实施 44
3. 生产完工确定 44
4. 膨胀烟丝转储 44
四、 表单 45
五、 注意事项 45
《YXHT集团相关取样烟管理要求》 46
《YXHT集团相关试验管理要求》 47
一、 总则 47
二、 试验任务下达 47
三、 试验类型 47
四、 多种原辅料领用，半成品、成品及废品处理和财务部门结算细则以下： 48
1. 原料 48
2. 辅料 48
3. 香糖料 48
4. 半成品 48
5. 成品 49
6. 废品 49
五、 试验补助费用 49
六、 其它事宜 49
试验步骤图： 50

YXHT集团ERP项目生产计划业务指导书

生产管理部分（PP）

生产计划业务

XX年12月10日 定稿
XX年12月10日 打印

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职 位
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日 期
XX
顾 问

XX
业务步骤责任人

XXXX
PP业务小组长

XX
综合管理部主任

XX
副总裁

一、 综合管理部业务步骤

二、 业务内容
1. 编制《卷烟生产年计划》
1.1 每十二个月年初，计统科依据国家烟草总局下达年生产总量，和各牌号卷烟在往年销售纪录，确定今年各牌号卷烟生产总量，制订出计统科《年度卷烟生产计划》。
1.2 每十二个月年初，计统科将《年度卷烟生产计划》将下达成综合管理部。
1.3 综合管理部生产科生产计划员在集团计统科下达《年度卷烟生产计划》当日或第二天内，在SAP R/3系统中创建《卷烟年生产计划》。
1.4 《卷烟年生产计划》后立即电话通知物资企业年辅料计划责任人，通知《卷烟年生产计划》在SAP系统中已经创建完成，能够运行MRP了，电话要通知具体负责某一个人。
1.5 当发生计统科《年度卷烟生产计划》更改时，综合管理部生产科计划员也要在收到《年度卷烟生产计划》当日或第二天内，在SAP系统中更改《卷烟年生产计划》，在此只能更改收到计划日期后年计划内容。
1.6 更改《卷烟年生产计划》完成后，用一样方法通知物资企业，便于物资企业进行年辅料采购。
2. 编制《卷烟生产月计划》
2.1 每个月月初，综合管理部生产科生产调度员以销售部门提供《销售计划》为基础，考虑集团计统科《年度卷烟生产计划》和《季度卷烟生产计划》、进出口企业《出口计划》（其计划包含卷烟成品或烟丝）及生产部门《设备大中修计划》，进行综合平衡，确定出生产部门每个牌号卷烟在下个月所需生产总量。
2.2 经过综合管理部生产科生产调度员综合平衡，确定出卷烟单牌号月所需求生产总量后，由生产调度员将每个牌号卷烟在该月所需生产总量分解到每一个工作日，确定出生产部门本月内每一个工作日每一个牌号应生产数量。
2.3 每个月5日以前在SAP R/3系统中打印出下30天《卷烟月生产计划》初表。
2.4 将《卷烟月生产计划》初表报送至科部领导及卷烟生产副总裁审批，假如不一样意，需要重新制订计划；假如同意，则于每个月20日前召开生产调度会，讨论下一月《卷烟月生产计划》。
2.5 将生产调度会讨论结果进行确定，看是否需要修改《卷烟月生产计划》，假如需要修改，则在系统中对《卷烟月生产计划》进行修改，修改后重新打印出《卷烟月生产计划》。
2.6 将修改后《卷烟月生产计划》送至分管卷烟生产副总裁签字确定。
2.7 将签字确定后《卷烟月生产计划》传送到总裁、分管生产副总裁、分管销售副总裁、分管质量副总裁、生产管理一部、生产管理二部、物资企业、销售部、技术中心、动力部、计统科、咀棒车间、烟丝膨胀线、复烤厂配料科。
2.8 月中对《卷烟月生产计划》进行修改时，反复以上步骤。
3. 编制《卷烟生产日计划》
3.1 综合管理部计划员天天早晨11:00前依据由《卷烟年生产计划》在SAP系统中自动分配每日生产计划数，参考《技术中心试验计划》、《设备大、中修计划》编制隔天《卷烟生产日计划》，并下达转天《卷烟生产日计划》。
3.2 编制《卷烟生产日计划》根据卷烟成品、烟丝、烤片叶组、膨胀烟丝、梗丝、香糖料、膨胀烟丝烤片叶组、梗香糖次序进行。每排产完成一层物料后，运行MRP。
3.3 最终运行完成MAP 后，电话通知各相关部门能够依据《辅料需求计划表》创建采购订单，进行原辅料采购。
3.4 当《卷烟日生产计划》编制完成后，由综合管理部调度员在SAP R/3系统中对《卷烟日生产计划》进行打印，产生《日生产排程表》。
3.5 将打印出《日生产排程表》送交综合管理部主任,由综合管理部主任审批并签字。假如不一样意，需重新进行计划；假如同意，则将经过同意《日生产排程表》传输到生产管理一部、生产管理二部、配料科、膨胀烟丝车间、中试车间、动力部香糖料中心等相关部门（也可打印到各生产部门网络打印机上，电话确定收到是否）。
3.6 随即关闭上一天全部生产订单。
3.7 整个卷烟日生产计划编制工作要在天天早上11:00以前完成。
4. 查看《辅料需求计划》
4.1 运行MRP后，要立即电话通知各原辅料采购部门，创建原辅料采购订单。
4.2 生产科计划员能够看到各部门《辅料需求计划》，能够对天天辅料需求数进行掌握，同时在查看库存时，可对各仓库库存情况作很好掌握。
5. 出口烟丝及天堂、Marble烟业务
5.1 经过生产调度会，确定需要生产出口烟丝和天堂、Marble业务时间及数量
5.2 对上述产品烟丝进行卷烟日计划排产，此操作完全遵照编制《卷烟生产日计划》步骤，隔天安排生产订单，下达转天生产订单。
5.3 安排生产订单后，创建出口烟丝、天堂、Marble烟等使用烟叶包装物、辅料采购订单，创建后传输到物资企业，进行相关物料采购。
5.4 当物资企业发货完成后，会通知综合管理部，综合管理部将对烟叶包装物、辅料等物料收货处理。全部物料将会被收到“综合管理部烟丝库”中，并进行记帐处理。
5.5 在出口烟丝和天堂、Marble业务在相关生产部门生产完成后，各对应生产部门完工确定员进行完工确定时，综合管理部烟丝库物料，将会随完工确定量数量而降低。
5.6 生产烟丝时所产生多种消耗，按正常情况将被统计到各生产烟丝相关部门。
5.7 在综合管理部烟丝库中烟丝进行发货时，综合管理部烟丝库发料员要做发货处理。
三、 生产计划上线业务
1. 业务步骤

2. 角色定义

四、 表单

五、 注意事项
《卷包生产完工确定表》高架库打印后，发料员送到每个机组。
一个机组三个班全部是一个生产订单，对应生产情况全部统计在此订单下，每个班全部对订单确定一次，最终一个班作最终确定。
为确保数据正确性，在《卷包生产完工确定单》上所填写数据需经相关人员确定签字，作业长检验签字后交生产线完工确定员在系统中确定。
每班滤嘴接收机计数，必需在换班时间前统计，不然计数值将自动清零。
完工确定时，每一次货物移动全部会产生一个物料凭证，尽可能确保每次确定货物移动全部一次移动完。
确定时发生数据锁定，先退出确定，或通知对方退出，不要一直占用数据，以免系统发生拥塞。

YXHT集团ERP项目制丝生产业务指导书

生产管理部分（PP）

制丝生产业务

XX年12月10日 定稿
XX年12月10日 打印

确定：
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姓名
职 位
签 字
日 期
XX
顾 问

XX
业务步骤责任人

XXXX
PP业务小组长

谢琳琳
中试车间主任

XX
综合管理部主任

王力武
生产一部主任

蒋顺华
生产二部主任

XX
副总裁

一、 制丝生产工作步骤

二、 业务内容
1. 综合管理部生产科经过网络打印机下达《制丝日生产排程表》到生产部、制丝线办公室、制丝作业长室、制丝质检室。
2. 上班就位后，作业长依据每班《制丝日生产排程表》以批为单位按次序组织生产，为各关键工序下达《制丝日生产排程表》；
3. 中控室操作工根据《制丝日生产排程表》打印出《生产完工确定单》，各部门发料员依据此单进行半成品辅料生产性发料，领料员依据此单进行领料并双方签字确定；
4. 当每条线每批次生产结束后，中控室人员填写生产完工确定单，交由作业长核实并签字，在系统中进行完工确定，然后打印出生产完工确定领料单和入库单；
5. 全部生产结束后由作业长填写《生产 ＿部制丝线大班生产统计》进行交班。
6. 试验性生产处理（具体参考《YXHT集团相关试验管理要求》实施）:
(1) 试验性生产依据技术中心试验任务单进行，作为一个项目管理，用内部订单处理。
(2) 技术中心试验计划于试验前3天下午4：00前送交相关部门，生产由综合管理部统一协调安排；
(3) 中试车间、生产部门试验产生半成品，若决定在生产部掺用，由生产部门在《试验半成品处理通知单》上签字确定；
(4) 负担试验任务生产线，由技术中心按试验补助费用要求给补助；
7. 出口烟丝和自用烟丝是两种不一样物料，出口烟丝生产和自用烟丝一样生产，不一样之处就是把装箱作业放到第二道工序进行确定，装箱需要辅料从本部门辅料高架库领取，生产科负责装箱人员在生产完工确定单上填写所用辅料并签字。
8. 出口烟丝装箱后剩下烟丝转为通常烟丝（出口转内销），剩下烟丝需要计量，本部门使用直接加入加丝机库，转别部门由作业长经过货物移动把出口烟丝转移到使用部门加丝机库内（对方通知加丝机库号）。
9. 烟丝、梗丝、膨胀丝等多种物料在1001工厂内各部门之间相互转移，由物料转接双方在《物料转储单》上签字确定，对烟丝由转入方提供转入加丝机库号，转出方在系统中用收货（311）进行处理。假如是集团内跨工厂调拨由接收方在系统中创建采购订单，转出方检配发货，接收方按订单收货，转出方出具发票，接收方做发票校验，三方匹配后付款，转出方收款。
10. 每个月末最终一班，卷包制丝生产完全结束后，由现场库稽查员（作业长）安排进行烟丝盘存，并由综合科核实员在系统内将加丝机库存调整为实际烟丝库存，货物移动方法：291/292。梗丝库、膨胀烟丝库盘存后，综合科完工确定员进行订单调整，使系统库存和实际库存一致。
11. 错误处理：货物移动中发生错误，针对错误类型进行对应处理
(1) 若发生物料短缺情况，等发生错误货物在系统中库存补充足时，进行“自动收货：错误处理”步骤，把错误全部处理；
(2) 若发生输入数量、日期、库存地错误，需将此次确定全部取消，重新确定；
(3) 若在货物转储中发生错误，由作业长用MVT312方法更正；
(4) 若成本计算错误,关键是作业类型没定义好，应反应给财务部门处理。
三、 制丝车间上线业务
1. 业务步骤

序号
业务明细
实施部门
相关角色
相关单据
备注
1
接收《半成品日生产排成表》
制丝线作业长室
制丝作业长
《半成品日生产排成表》
前一天
17：00前
2
安排《班生产任务通知单》
制丝线作业长室
制丝作业长
《班生产任务通知单》
每班前
3
打印《生产完工确定表》
中控室
确定人员
《生产完工确定表》
每班前
4
组织生产
制丝线
制丝车间主任
制丝线作业长
组长
《制丝生产日排程表》
《班生产任务通知单》
《生产订单》

5
领料（烤片、香糖料、膨胀烟丝、长梗）
烤片现场库
香糖料中心库
膨胀烟丝现场库
领料员
《生产完工确定表》
依据《生产完工确定表》,查对后双方签字
6
生产数据统计
制丝线
烤片现场库
香糖料中心库
膨胀烟丝现场库
领料员、操作工、质检员、作业长、确定人员
《卷包完工确定表》
生产中
7
完工确定
中控室
确定人员
《生产完工确定表》
每批结束
8
质量分确定
制丝质检室
质量确定人员
《生产完工确定表》
质量分算出后
9
打印《领料单》、《入库单》
中控室
确定人员
《生产完工确定领料单》《生产完工确定入库单》
交成本核实员
10
成本分析、结算
综合科
成本核实员
成本报表

2. 角色定义

部门
岗位/角色
人数
操作
单据
综合科
核实员
1
成本分析、结算
《制丝完工确定表》《生产完工确定领料单》《生产完工确定入库单》
中控室
完工确定员
14
完工确定
打印《卷包完工确定表》 《生产完工确定领料单》《生产完工确定入库单》
《制丝完工确定表》《生产完工确定领料单》《生产完工确定入库单》
制丝线
现场库稽查员
3
查对现场库库存

制丝线
领料员
9
领用烤片、香糖料、长梗、膨胀烟丝
《制丝完工确定表》
制丝线
质检员
9
统计质量分
确定质量分
《制丝完工确定表》
制丝线
作业长
9
检验《制丝完工确定表》
《制丝完工确定表》
制丝线
主任
1
统筹安排、宏观控制

设备维修科
备件预留员
1
创建预留
《预留清单》

四、 表单
部门
表单
用途
制丝车间
制丝生产完工确定表
依据生产订单打印，填写领料量、入库量及相关数据，作为生产完工确定输入凭据
生产完工确定入库单
生产完工确定完成后，打印出各个生产订单入库量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科
生产完工确定领料单
生产完工确定完成后，打印出各个生产订单领料量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科
YX卷烟厂制丝车间制丝大班生产日（月）统计
生产订单关闭后，打印出制丝线每日/每个月大班产量、辅料耗用等生产数据
YX卷烟厂制丝车间分品牌生产日(月)统计表
生产订单关闭后，打印出制丝线每日/每个月分品牌产量、辅料耗用等生产数据

五、 注意事项
1. 《制丝生产完工确定表》中控室打印后，发送相关人员。
2. 生产完一批确定一批。
3. 润叶、切丝分班完成时，各班确定各班完成工序。
4. 为确保数据正确性，在《制丝生产完工确定单》上所填写数据需经相关人员确定签字，作业长检验签字后交制丝完工确定员在系统中确定。
5. 完工确定时，每一次货物移动全部会产生一个物料凭证，尽可能确保每次确定货物移动全部一次移动完。
6. 烟丝转移，要求对方提供转入加丝机库号。
7. 确定时发生数据锁定，先退出确定，或通知对方退出，不要一直占用数据，以免系统发生拥塞。

YXHT集团ERP项目卷烟生产业务指导书

生产管理部分（PP）

卷烟生产业务

XX年12月10日 定稿
XX年12月10日 打印

确定：
该文档需要以下确定
姓名
职 位
签 字
日 期
XX
顾 问

XX
业务步骤责任人

XXXX
PP业务小组长

谢琳琳
中试车间主任

XX
综合管理部主任

王力武
生产一部主任

蒋顺华
生产二部主任

XX
副总裁

一、 卷包生产工作步骤

二、 业务内容
1. 每个月中旬生产调度会后，生产科计划好次月生产计划，经过网络打印机把各部门《卷包生产月计划》打印到生产部主任、三个生产线主任、工艺质量检验科、高架库办公室处，各处责任人注意收存。如没有收到，找本部门收到复印或通知生产科重发。
2. 每日生产科11：00以前把第二天《卷包生产日排程表》，经过网络打印机打印到各部门生产部主任、三个生产线主任、工艺质量检验科、高架库办公室处，各处责任人注意收存。如没有收到，找本部门收到复印或通知生产科重发。
3. 每日生产科11：00以后，生产科电话通知各部门高架库办公室、高架库辅料计划员，能够把第三天卷包生产所需辅料《卷包辅料需求计划表》打印出来。
4. 高架库计划员依据自己打印《卷包辅料需求计划表》，在系统中创建采购订单，打印出《调拨提货单》送物资企业，物资企业对应辅料仓库记账员依据《调拨提货单》创建交货单，物资企业辅料仓库记账员依据交货单发货过账，并打印出《调拨出库单》，分两次送货到使用部门辅料高架库；高架库辅料入库员依据自己采购订单按随车来《调拨出库单》签收货物，在系统中依据交货单号做收货处理，产生收货物料凭证，并打印出《调拨入库单》送综合科核实员。
5. 高架库发料员为下一个班在R/3系统中打印出一机一份《卷包生产完工确定单》，《卷包生产完工确定单》上自动打印出按生产计划所需求多种关键原辅料，发料员依据《卷包生产完工确定单》进行辅料生产性发料。
6. 机组操作工和发料员对所发物料进行数量、品种规格、质量确实定，双方在《卷包生产完工确定单》上签字认可，发放辅料在系统中记入车间现场库，由高架库统计员把所发放辅料从辅料高架库转储到车间现场辅料库。换牌号生产时，不再使用辅料由发料员收回辅料高架库，所收辅料品种规格、数量由发料员和机组人员签字认可，高架库统计员据此把对应辅料从车间现场库转储到辅料高架库，实际收回辅料品种、数量和车间辅料现场库库存数量出现差异时，由生产线主任签字认可后，部综合科统计员调整差异到对应生产订单，在辅料现场库中把收回辅料库存清零。月末结算时，辅料高架库库存盘点差异由相关领导审批后，高架库统计员进行库存差异过账。辅料高架库统计员把车间现场辅料库盘点清单送到部综合科统计员处，系统中辅料现场库库存和实物可能出现差异，由综合科统计员把盘点差异调整到相对应生产订单上，使辅料现场库实物和库存一致。
7. 辅料发放到机台、烟丝进入加丝机库后，生产线领导依据《卷烟日生产排程表》组织机台进行卷包生产。
8. 需换牌号生产机组当日会有两个生产订单，并在天天《卷烟生产日排程表》上注明。原牌号产品生产完工后，进行第二个订单产品生产。
9. 每班开始时，检验上一班结存数，作为本班上存。每班生产结束时，操作工和高架库发料员进行辅料上存数、领料量、结存数、耗用量确定（用过没用完辅料算消耗掉），在《卷包生产完工确定单》上签字，确定耗用数反冲车间现场辅料库，剩下辅料存放在机台上（系统中存现场辅料库）留下一班使用。
10. 滤嘴棒耗用按卷烟机上嘴棒计数加上人工发放嘴棒数和嘴棒车间确定，耗用数累计进入物资企业库存（3F08），月末物资企业和嘴棒车间结算。要求嘴棒车间人工发放滤嘴棒到机台，并和卷烟机操作工签字确定。交接班时卷烟机上滤嘴棒接收机上计数会自动清零，交班时卷烟机操作工依据机台上滤嘴棒计数器计数，加上确定嘴棒车间人工发放嘴棒数，作为本班嘴棒耗用数在《卷包生产完工确定单》上统计，嘴棒车间巡检人员签字确定作为当班滤嘴棒耗用。中试车间滤嘴棒耗用数累计进入物资企业库存（3F10），月末物资企业和嘴棒车间结算，以辅料现场库发到机台上滤嘴棒数减机台剩下数作为本班耗用数。
11. 烟丝耗用按理论值确定（不许可更改烟丝耗用数量）。在换牌号生产时，由综合科统计员在R/3系统中对加丝机库存清零，差异库存按对应卷包机组产量按百分比分摊到对应成本对象上；月末结算时，烟丝库存在系统中调整为盘点时库存数，差异库存按对应卷包机组产量按百分比进行分摊。两种情况下差异数量由综合科核实员对次品牌烟丝成本对象进行调整（移动类型：291/292）。
12. 加丝机库存里加入出口烟丝时，完工确定时要在货物移动时，手工加入出口烟丝物料号，把加入出口烟丝量消耗掉。
13. 各机组卷烟、包装产量由拾牌员和各机组确定（集中装封箱按条计数器计数折成件数计算，差异按条计数百分比分减到对应机组），并在《卷包生产完工确定表》签字认可。
14. 各机台生产质量分。检验员在每班最终一次工序检验时，把每个机台质量分在《卷包生产完工确定表》填写并签字。
15. 各机台操作工交废品时带上《卷包生产完工确定表》，到废品房过磅后，由废品统计员在《卷包生产完工确定表》填写废品数量并签字，卷烟废品单位为万支（10kg＝1万支），包装废品单位为箱（50kg＝1箱）。
16. 卷包完工确定员依据每个机组《卷包生产完工确定表》在R/3系统中进行完工确定操作，机组生产成品记入车间现场成品库。高架库成品入库员按实际入库数和拾牌员查对后，在R/3系统中由车间现场库转移到成品高架库。换牌号生产时，待原生产牌号成品全部（包含成件零烟）入成品高架库后，假如有因质量或别问题临时不能入高架库，生产线统计员调整车间现场成品库库存为不能入库数量（物料状态从非限制性使用转换为冻结状态，待能够入成品高架库后，再从冻结状态转换为非限制性使用状态，高架库中控室人员再把此批成品从车间成品现场库转储到成品高架库）。调整方法为撤销对应生产订单，在同一个订单中结合需调整辅料现场库库存，按成品入成品高架库实际数量进行调整。月末结算时，机台上成件零烟全部拼盘入成品高架库，高架库入库员按实际入库数从车间成品现场库把成品转储到成品高架库。综合科统计员把车间成品现场库剩下对应牌号成品数扣减到对应机台，确保成品现场库库存为零。
17. 返工订单确实定。返工界定：成品没有入成品高架库以前返工不作返工订单，即工序返工在系统中不反应，从成品高架库或市场上返回车间返工成品需作返工订单。待需返工成品累计到一定数量后，生产部门通知生产科集中作一个返工订单，车间进行返工生产，按所消耗物料进行确定。
18. 铁盒烟生产，手工包装视作包装工序，和正常生产订单一样确定。
19. 批量试验性生产处理。试验性生产依据技术中心试验任务单进行，作为一个项目管理，用内部订单处理。试验项目由试验部门自带试验物料，用了生产部门物料由试验人员和生产部门机组人员签字确定，所用物料不记入生产部门消耗，记入试验内部订单结算。
20. 成品、半成品、辅料等多种生产性物料在1001工厂内各部门之间相互转移，由物料转接双方在《物料转储单》上签字确定，转出方在系统中用收货（物料转出类型311）进行处理。配件在1001工厂内转储，要在系统中退货到物资企业，由物资企业发货到转入成本中心。
21. 零配件领用。正常配件设备员待领导审批后在系统中以预留方法作计划，物资企业做询价/报价，选择供给商，创建采购订单，货到后收货处理。配件计划申报部门开具《非生产性领料单》到物资企业领料，物资企业发货（货物移动类型201对成本中心发货）到车间备件库，车间材料室全部收到货后，做无采购订单收货入库（货物移动类型501）。机台领用配件在材料室签《领料单》，材料员在系统中做发货（物料移动类型261），每个机台用无成本核实内部订单统计机台配件耗用，各部门可打印出《机台备件耗用统计表》，考评机台备件消耗。
22. 生产交接班过程由两个班作业长控制，各机组操作工填写《生产___部卷烟机交接班统计》、《生产___部包装机交接班统计》，交接班双方确定，生产线主任填写《生产___部卷包生产统计》。
23. 生产成本核实可按成本要素会计、成本中心会计、内部订单核实、产品成本控制等进行分析，可分析订单成本、期间产品成本，按累计或期间分析目标/实际/生产成本差异、目标/实际比较、计划/实际比较，做成本差异分析、差异结算，按不一样方法可看出计划/差异/实际成本、目标/实际/生产成本差异等报表，也可进行赢利性分析等等。
三、 卷包车间上线业务
1. 业务步骤

序号
业务明细
实施部门
相关角色
相关单据
备注
1
接收《卷烟生产月计划》表
生产部
生产部主任 高架库责任人 质检科科长
《卷烟生产月计划》
每个月20日前
2
接收《卷烟生产日排程表》
生产部
生产部主任 高架库责任人 质检科科长 生产线主任
《卷烟生产日排程表》
每日15：00以前
3
接收《卷包物料需求计划表》
生产部高架库
高架库责任人 高架库计划员
《卷包物料需求计划表》
提前二天15：00以前
4
高架库计划员依据《卷包物料需求计划表》，在系统中创建采购订单
生产部高架库
高架库计划员
《采购订单》
天天下班前
5
高架库辅料入库员依据物资企业交货单号收货入库
生产部高架库
高架库辅料入库员
《卷包辅料交货单》

6
高架库发料
生产部高架库
高架库发料员
《卷包完工确定表》

7
生产调度
生产部 生产线
生产部主任 生产线主任
《卷烟生产日排程表》《生产订单》

8
组织生产
生产线
生产线作业长
《卷烟生产日排程表》《生产订单》

9
生产数据统计
高架库 生产线
发料员、操作工、质检员、废品统计员、拾牌员、作业长
《卷包完工确定表》
天天下班前
10
生产完工确定
生产线
生产线完工确定员
《卷包完工确定表》 《生产完工确定领料单》 《生产完工确定入库单》
第二天打印《生产完工确定领料单》《生产完工确定入库单》
11
调整入库量、消耗量
综合科
白班完工确定员
《卷包完工确定表》 《生产完工确定领料单》 《生产完工确定入库单》
换牌号生产、月末结帐时
12
盘点
高架库、生产线、综合科
库管员、发料员、核实员
《盘点凭证》 《盘点差异清单》
换牌号生产、月末盘点时
13
转储
高架库
发料员、入库员
《物料转储单》

14
成本分析、结算
综合科
成本核实员
成本报表
月结

2. 角色定义

部门
岗位/角色
人数
操作
单据
综合科
核实员
1
成本分析、结算
成本报表
综合科
完工确定员
1
生产订单调整
《卷包完工确定表》
《生产完工确定领料单》
《生产完工确定入库单》
生产线
完工确定员
6
生产完工确定
《卷包生产完工确定表》
生产线
现场库稽查员
6
查对现场库库存

生产线
拾牌员
9
统计生产成品数据
《卷包生产完工确定表》
生产线
质检员
5
填写质量分
《卷包生产完工确定表》
生产线
废品统计员
1
填写废品数量
《卷包生产完工确定表》
生产线
操作工

填写生产数据
《卷包生产完工确定表》
生产线
作业长
9
检验《卷包生产完工确定表》
《卷包生产完工确定表》
高架库
计划员
1
创建采购订单
《采购订单》、《调拨提货单》
高架库
辅料入库员
2
收货
《调拨入库单》
高架库
发料员
12
发料、转库
《转储出入库单》
高架库
成品入库员
1
转库
《转储入库单》
高架库
统计员
1
库存核查、盘点
《盘点表》、《盘点差异清单》
设备维修科
备件预留员
1
创建预留
《预留清单》

四、 表单
部门
表单
用途
卷
包
车
间
卷包生产完工确定表
依据生产订单打印，填写领料量、入库量及相关数据，作为生产完工确定输入凭据
生产完工确定入库单
生产完工确定完成后，打印出各个生产订单入库量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科
生产完工确定领料单
生产完工确定完成后，打印出各个生产订单领料量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科
YX卷烟厂卷包生产部门分机组牌号日（月）统计表
生产订单关闭后，打印出卷包线每日/每个月分机组牌号产量、辅料耗用等生产数据
YX卷烟厂卷包分机型日(月）生产统计表
生产订单关闭后，打印出卷包线每日/每个月分机型产量、辅料耗用等生产数据
YX卷烟厂卷报生产部门分机组生产日（月）统计
生产订单关闭后，打印出卷包线每日/每个月分机组产量、辅料耗用等生产数据
YX卷烟厂卷包分品牌生产日(月)统计表
生产订单关闭后，打印出卷包线每日/每个月分品牌产量、辅料耗用等生产数据

五、 注意事项
《卷包生产完工确定表》高架库发料员打印后，送到每个机组。
一个机组三个班全部是一个生产订单，对应生产情况全部统计在此订单下，每个班全部对订单确定一次，最终一个班作最终确定。
为确保数据正确性，在《卷包生产完工确定单》上所填写数据需经相关人员确定签字，作业长检验签字后交生产线完工确定员在系统中确定。
每班滤嘴接收机计数，必需在换班时间前统计，不然计数值将自动清零。
完工确定时，每一次货物移动全部会产生一个物料凭证，尽可能确保每次确定货物移动全部一次移动完。
确定时发生数据锁定，先退出确定，或通知对方退出，不要一直占用数据，以免系统发生拥塞。

YXHT集团ERP项目烤片叶组生产业务指导书

生产管理部分（PP）

烤片叶组生产业务

XX年12月10日 定稿
XX年12月10日 打印

确定：
该文档需要以下确定
姓名
职 位
签 字
日 期
XX
顾 问

赵桂艳
业务步骤责任人

XX
XX
PP业务小组长

XX
综合管理部主任

杨继祥
配料科主任

XX
副总裁

一、 业务步骤
配料科生产完工确定业务步骤

二、 本部门上线业务
1. 业务步骤

序号
业务明细
实施部门
相关角色
相关单据
备注
1.
接收《卷烟生产
月计划》表
配料科
科长或计划
调度员
《卷烟生产
月计划》
每个月20日前
2.
接收《配料科日
生产排程表》
配料科
科长或
作业长
《配料科日生产
排程表》
每日15：00以前
接收第二天
3.
打印《配料科
配料单》
配料科
作业长
《配料科
配料单》

4.
生产调度
配料科
科长或计划
调度员
《配料科日
生产排程表》

5.
组织生产
配料科
科长、作业长
《配料科日
生产排程表》

6.
生产数据统计
配料科
作业长、核实
员、发料员

天天下班前
7.
生产完工确定
配料科
作业长、确定员
《配料完工确定
领料单》
《配料完工确定
入库单》
第二天打印
8.
打印《配料科
调拨计划表》
配料科
作业长
《配料科调拨计划表》
用于创建采购订单

9.
计划员创建
《采购订单》
配料科
计划员
《采购订单》
《调拨提货单》
每班创建第二天
10.
计划员（或核实员）
依据《调拨出库单》收货
配料科
计划员
（或核实员）
《调拨出库单》
每班完工
11.
发料
配料科
出库员
《制丝完工
确定表》
天天下班前
12.
调整入库量、消耗量
配料科
科长、作业长
《调度令》
换牌号生产、
月末结帐时
13.
盘点
配料科
出库员、作业
长、核实员
《烤片叶组
差异报表》
月末
14.
转储
配料科
出库员、作业
长、核实员

15.
成本分析、结算
配料科
核实员
《烤片叶组
差异报表》
月末

2. 角色定义

部门
岗位/角色
人数
操作
单据
配料科
科长或
计划调度员
1
接收生产指令
《配料科日生产排程表》
配料甲班
作业长
1
接收生产指令
《配料科日生产排程表》
《配料单》、
《配料科生产调拨计划表》
配料乙班
作业长
1
接收生产指令
《配料科日生产排程表》
《配料单》、
《配料科生产调拨计划表》
配料甲、乙班
计划员
2
创建采购订单
《采购订单》
《调拨提货单》
《调拨出库单》
配料科
核实员
1
成本核实、
差异分析
《烤片叶组差异报表》
多种凭证
配料科
配料工
20
配烤片叶组
《配料单》
配料科
领料工
5
库区领料
《调拨提货单》
《调拨出库单》
配料科
入、出库员
3
叶组入库、出库
《收发使用统计表》
《制丝完工确定表》
配料科
入库员
4
烤片核查入库
《配料科生产调拨计划表》
《调拨提货单》《调拨出库单》
配料科
完工确定员
1
配料生产完工确定
《配料科日生产排程表》
《配料单》、
《配料科生产调拨计划表》
《配料生产完工确定
领料单》
《配料生产完工确定
入库单》

三、 业务内容
1. 上班就位，当班作业长准备好打印机、打印纸，开启计算机进入R/3系统。
2. 打印《配料科日生产排程表》、《配料科配料单》和《配料科调拨计划表》。
3. 分工配料。
4. 配料单交给配料工作为配料依据，叶组配齐后，配料工在配料单上签字认可。经验收合格，收回配料单按日期前后次序排列，每个月底或下月初，分牌号装订成册。交配料科存档。
5. 当班任务完成，库区传来《出库单》交给计划员（或核实员）做收货拆分。
6. 配料生产完工确定。
7. 依据《配料单》上各烟叶等级、数量、年限（R/3系统中叫批