三标准体系整合基础手册.doc
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1、质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册(依据GB/T19001- idt ISO9001:标准编制)(依据GB/T24001- idt ISO14001:标准编制)(依据GB/T28001- idt OHSAS18001:标准编制)编 号:编制:管理体系认证工作小组 审核: 同意:版 次: A/0受控受控状态: 公布日期: 实施日期: 管理手册目录章节号管 理 手 册页码备注00管理手册目录10.1颁布令30.2管理者代表、职业健康安全事务代表任命书40.3企业概况50.4手册说明和管理60.5方针和目标71适用范围82引用标准83术语和定义84整合管理体系94.1总要求94.2文件要求94
2、.2.1总则94.2.2管理手册104.2.3文件控制104.2.4统计控制115管理职责135.1管理承诺135.2以用户及相关方为关注焦点135.3管理方针135.4策划145.4.1目标、指标和方案145.4.2体系策划155.4.3环境原因和危险源155.4.4法律法规和其它要求165.5职责、权限和沟通175.5.1职责和权限175.5.2管理者代表175.5.3信息交流和协商沟通175.6管理评审18管理手册目录章节号管 理 手 册页码备注6资源管理216.1资源提供216.2人力资源216.3基础设施226.4工作环境227产品实现247.1产品实现策划247.2和用户相关过程2
3、47.3设计和开发257.4采购257.5生产和服务提供277.6监视和测量设备控制307.7环境、职业健康安全运行控制307.8应急准备和响应318测量、分析和改善338.1总则338.2监视和测量338.2.1用户满意338.2.2内部审核348.2.3过程监视和测量358.2.4产品监视和测量358.2.5环境和职业健康安全监视和测量368.2.6合规性评价368.3不合格品控制378.4数据分析388.5改善388.5.1连续改善398.5.2纠正方法398.5.3预防方法39附录A黄山睿基新能源科技组织机构图42附录B职能分配表43附录C程序文件目录程序文件目录46附录D工艺步骤图4
4、7附录E手册更改统计手册更改统计4801 颁布令XXXX企业质量、环境、职业健康安全整合管理手册,是依据GBT19001- idt ISO9001:质量管理体系 要求、GB/T24001- idt ISO14001:环境管理体系 规范和使用指南和GB/T28001- idt OHSAS18001:职业健康安全管理体系 要求三个标准,结合企业实际情况编制,对企业产品质量、环境和职业健康安全整合管理体系作了对应要求,是指导企业整合管理纲领性文件,是全体职员行动准则。经审查本手册符合相关标准要求,切合企业实际,现给予同意并公布,要求企业全体职员严格遵照实施。特此公布! 总经理: 01月07日02 管
5、理者代表任命书为了落实实施GB/T 19001-质量管理体系 要求、GB/T 24001-环境管理体系 要求及使用指南和GB/T 28001-职业健康安全管理体系 要求,加强对质量环境职业健康安全管理体系实施领导,提升企业产品质量和职员质量环境安全意识,特任命 为本企业管理者代表,管理者代表职责是:1、负责组织做好质量环境职业健康安全管理体系策划工作,确保质量环境职业健康安全管理体系过程得到建立、实施和保持;2、向总经理汇报质量、环境职业健康安全管理体系运行情况以供评审,并为体系改善提供依据;3、确保企业职员提升满足用户、法律法规和其它相关方要求意识;4、负责企业内外和管理体系相关事宜联络和联
6、络工作;5、负责企业体系日常管理和日常运行检验工作,组织实施质量改善、环境绩效和职业健康安全绩效连续改善;6、负责组织管理体系内部审核; 7、对重大不符合、事故、事件组织调查和分析,要求相关部门采取有效纠正和预防方法,并监督实施成效;负责目标、指标及方案日常检验和监督;帮助总经理组织管理评审,汇总、编制相关文件资料报呈总经理。 总经理: 01月07日职业健康安全事务代表任命书另经全体职员大会选举,推选 同志为企业职业健康安全事务代表,对全体职员负责,直接向总经理反应职业健康安全管理体系运行情况,反应职员意见。了解职员及相关方对职业健康安全满意情况,立即沟通并提出相关提议。负责内部职员安全环境保
7、护信息交流和沟通,参与企业管理方针和管理目标制订,参与安全事件处理等。 总经理: 01月07日0.4手册说明和管理 本手册是企业质量、环境和职业健康安全一体化管理纲领性文件。为确保其严厉性,本章对手册编制、内容、同意、公布、保管、修改、管理作出以下要求: 一、 手册编写 1. 本手册由行政部组织编写,管理者代表审核,经总经理同意颁布实施; 2. 手册编写目标是: 对外介绍企业管理体系,证实其符合GB/T 19001- idt ISO9001:、GB/T 24001- idt ISO14001:和GB/T 28001- idt OHSAS18001:管理标准要求; 对内作为控制各项质量、环境和职
8、业健康安全活动依据,以取得质量管理、环境和职业健康安全表现改善和连续改善。二、 手册内容 本手册对企业管理方针做了叙述,并对一体化体系结构和运作进行了描述,充足证实我企业有能力满足用户及相关方要求,生产产品、环境和职业健康安全行为符正当律法规要求。整合管理手册适适用于本企业太阳能跟踪系统设计、生产和服务过程质量、环境和职业健康安全管理。经过一体化管理体系有效实施,包含连续改善体系有效性,以达成用户及相关方满意,保护环境和职业健康安全,并符正当律法规要求。 三、手册管理1、本手册为企业受控文件。手册管理全部相关事宜均由行政部统一负责,未经管理者代表同意,任何人不得将手册提供给企业以外人员。2、本
9、手册“受控”发放范围由管理者代表确定,其范围为:企业最高管理层,管理者代表、相关部门责任人和认证机构。手册持有者调离工作岗位时,应将手册交还行政部,按要求办理核收登记。3、为保持手册适用性,各部门责任人可依据需要对其提出修改提议,由行政部汇总修改意见,经管理者代表审核(必需时组织相关人员评审)后,给予修改,实施文件控制程序相关要求。4、手册持有者应妥善保管手册,不得损坏、丢失、随意涂改。05 方针和目标05.1本企业总方针:本企业质量/环境/职业健康安全方针是:科技领先,服务用户,节能降耗,关爱职员,创新创优,连续发展。1 “服务用户”内涵是: 1) 生产活动输入必需充足了解和符适用户需求和期
10、望;2) 生产活动输出必需满足用户需求和期望,务使用户满意;3) 对用户任何不满意必需采取有效方法加以改善。2 “关爱职员”内涵是:1) 以人为本,关注职员身心健康和安全;2) 激励职员参与管理,努力工作,追求自我价值实现,发挥职员自我潜能;3) 培育团体精神,激励职员和企业共同成长。3 “节能降耗”内涵是:1) 在办公和生产活动中,节省用水、电、钢材等自然资源,并提升资源利用率;2) 以最少投入发明最大经济和环安效益;4 “创新创优”内涵是:1) 以管理创新、技术创新实现产品创优;2) 以精品产品回报用户,回报社会。 5 “连续发展”内涵是:1) 保连续地满足用户和相关方需求和期望,实现连续
11、用户满意;2) 连续地改善施工方法和工艺,使用新材料和新设备,实现产品质量、环境保护和职业健康安全不停创新;3) 满足相关法律法规要求,争做同行业遵法模范;4) 全员参与技术创新和管理方法更新。0.5.2 目标(总)1 质量目标1)成品出厂合格率98%;2)用户满意度达成90%以上。2 环境目标废弃物处理符合环境保护要求;厂界噪声排放达标;粉尘排放达标;无火灾、爆炸事故发生;3 安全目标1)无安全伤亡事故发生;各部门年度分解目标详见质量、环境和职业健康安全目标分解表。具体详见目标指标和管理方案。1 适用范围1.1总则1.1.1本质量环境职业健康安全管理手册(以下简称整合管理手册)依据GB/T1
12、9001-质量管理体系要求、GB/T24001-环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-职业健康安全管理体系 要求标准,结合本企业实际情况编写。1.1.2本整合管理手册是向用户及相关方证实本企业有能力稳定地提供满足用户和适用法规要求产品,并遵遵法律法规,降低环境污染和确保职业健康安全。1.1.3经过三体系有效运行,包含对体系连续改善和确保用户和适用法规要求从而达成用户满意,并造福社会。1.2应用 管理体系范围:XXXXXXXXXXXXXXXXX也适适用于第二方和第三方对本企业质量、环境和职业健康安全管理能力审核。1.3删减说明无任何删减2 引用标准2.1引用标准2.1.1 GB/T1
13、9001-质量管理体系要求2.1.2 GB/T24001-环境管理体系 要求及使用指南2.1.3 GB/T28001-职业健康安全管理体系 要求2.1.3国家、行业相关标准和法律法规2.2上述标准、法规等均为“4.2.3文件控制”内容。为确保其有效性,本企业相关部门应负责跟踪其修订情况,立即取得有效版本。3 术语和定义3.1本整合管理手册采取GB/T19000-质量管理体系基础原理和术语、GB/T24001-环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-职业健康安全管理体系 要求定义。4 整合管理体系4.1总要求4.1.1企业根据标准要求建立了管理体系,形成文件,加以保持和实施,并给予连续
14、改善。4.1.2企业对管理体系所需要过程进行确定,并编制对应程序文件;这些过程具体见本手册;4.1.3明确了过程控制方法及过程之间相互次序和接口关系;经过确定、监控、测量分析等对过程进行管理;4.1.4确定为确保这些过程有效运行和控制所需准则和方法,以确保过程运行和控制有效;4.1.5确保能够取得必需资源和信息,以支持这些过程运行和对这些过程监视;4.1.6监视测量和分析这些过程;4.1.7采取必需方法,以实现所策划结果和对这些过程连续改善。4.1.8本企业按一体化管理体系要求严格管理这些过程,同时对关键环境原因和危险源进行控制。4.1.9“外包过程”是为了管理体系需要,由企业选择,并有外部方
15、实施过程。企业选择将影响产品符合要求任何过程外包,应确保对这些过程控制。对这类外包过程控制类型和程度应在管理体系中加以要求。确保对外包过程控制,并不免去其满足全部用户要求和法律法规要求责任。对外包过程控制类型和程度要考虑:a)外包过程对组织提供满足要求产品能力潜在影响;b)对外包过程分担程度;c)经过应用7.4实现所需控制能力。本企业外包过程表面处理、线路板焊接。如有经过对供方评定和对外包产品进货检验进行控制,同时对相关方环境原因和职业健康安全原因提出控制要求和采取控制方法。4.1.8保留一体化管理体系运行中产生统计4.2文件要求4.2.01职责a) 行政部归口管理质量、环境和职业健康安全文件
16、和统计;b) 技术研发部负责技术性文件管理。4.2.02控制要求4.2.1总则本企业体系文件是体系运行依据,共包含三个层次文件:4.2.1.1第一层次文件质量环境职业健康安全管理手册本整合管理手册系统描述了本企业质量环境职业健康安全管理体系基础情况,其中包含:a) 本企业质量环境职业健康安全方针、质量目标和环境、职业健康安全目标、指标和方案;b) 本企业组织机构;c) 和体系相关管理人员及部门职责、权限;d) 体系总体要求;e) 体系及产品实现过程连续改善。4.2.1.2第二层次文件程序文件:是要求过程控制活动出现要求性文件。为确保本企业体系和产品实现过程连续改善,对体系关键要素及其相互作用进
17、行描述,本企业编制了对应程序文件进行控制。4.2.1.3第三层次文件作为程序文件补充,是针对具体过程和操作进行描述和要求具体作业文件,确保对包含关键环境原因和危险源过程进行有效策划、运行和控制所需文件。包含有岗位职责、工艺文件、检验规程、操作规程、管理制度、统计、相关标准等。a) 依据本企业业务范围,结合本企业职员队伍现实状况,制订了比较具体、便于操作工艺文件;b)统计是程序文件有效实施客观统计和证据,本企业为了确保体系有效运行和体系连续改善得到满意信息,对统计内容和格式全部做了具体要求和要求,并根据统计控制程序进行管理;c) 本企业体系第三层次文件,还制订应急预案等。d) 确保关键环境原因和
18、不可接收风险危险源得到有效控制,还制订了作业性文件、环境和职业健康安全管理方案等。4.2.2管理手册4.2.2.1总则质量环境职业健康安全管理手册是对本企业质量环境职业健康安全管理体系纲领性文件,意在实现本企业方针和目标。4.2.2.2手册管理行政部是整合管理手册归口管理部门,负责编制质量、环境、职业健康安全管理手册,经管理者代表审核,总经理同意后公布实施。4.2.3文件控制4.2.3.1为确保本企业体系有效运行,对和体系要求相关文件必需进行控制,以确保文件适宜性和全部工作场所全部能使用有效版本。a) 文件同意 全部文件公布前,须有授权人审批,以确保其适宜性; 质量环境职业健康安全管理手册和程
19、序文件由管理者代表审核,总经理同意; 第三层次文件可依据性质不一样由部门责任人审批,必需时由本企业主管领导审批。b) 文件评审本企业体系一、二层次文件公布运行后,在合适时期内,应搜集文件实施情况信息,对其可操作性和有效性进行评审,必需时依据本节d)条进行更改并再次得到同意。 经过行政部填写收发文件记录表及受控文件清单等,识别文件现行有效修订状态。c) 文件管理体系文件(包含外来文件)由行政部负责管理,技术性文件(包含外来文件)由技术研发部负责管理。文件公布前应经授权人员同意,发放时进行标识,以确保: 本企业各使用场所全部能得到有效版本; 文件保持清楚、易于识别和检索; 行政部应确保策划和运行质
20、量环境职业健康安全管理体系所需外来文件进行标识,并控制其分发; 立即从发放和使用场所撤回失效或作废文件,预防错用、误用; 若为法律或积累知识需要保留已作废文件,在保留文件上标识“作废保留”章并隔离存放。d) 文件更改本企业文件更改应处于受控状态:a) 文件更改由编写部门填写更改申请,并经管理者代表同意后实施;b) 文件更改由该文件原审核部门或授权人进行审核,若情况改变,当授权其它部门或人员进行更改、审核时,该部门或人员应取得原文件相关背景资料。4.2.4统计控制对整合管理体系各个过程活动全部应有统计,并加以控制和保留,从而证实企业产品质量控制,环境和职业健康安全行为符合要求,也为采取纠正和预防
21、方法,连续改善管理体系提供可靠信息。统计应做到:(1)清楚、完整、真实、正确,影响安全性能统计应含有可追溯性;(2)整理应立即,应和生产经营管理活动同时,不得补造;(3)按统一要求标识、编号、储存,不得私自更改;(4)由相关职能部门负责整理,在产品结束或项目完成时归档保留。统计标识、贮存、保护、检索、保留和处理按统计控制程序实施。4.3相关文件4.3.1文件控制程序4.3.2统计控制程序5. 管理职责5.01职责a) 总经理主持本企业方针制订工作,并负责同意公布;b) 总经理领导管理评审和内部沟通工作;c) 行政部组织制订目标、指标和方案,归口管理本企业目标、指标和方案,包含展开、考评和内部沟
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