锦州电力电容公司质量管理体系手册样本.doc

锦州电力电容有限责任企业质量管理体系手册
09
Q/JR.G28.01-
质 量 手 册
QUALITY MANUAL
锦州电力电容器有限责任企业
JINZHOU POWER CAPACITOR LIABILITY CO.,LTD
锦州电力电容器有限责任企业标准
Q/JR.G28.01-

质 量 手 册
（第3版 第1次 修订）
手册编号：
副本控制：
持 有 者：

5月28日公布 06月01日实施
目 录
公布令
质量管理体系组织机构图
序言………………………………………………………………… 1
0 质量方针和质量目标………………………………………… 3
1 范围…………………………………………………………… 5
2 引用标准……………………………………………………… 6
3 术语和简称…………………………………………………… 7
4 质量管理体系………………………………………………… 10
4.1 总要求………………………………………………………… 10
4.2 文件要求……………………………………………………… 11
5 管理职责……………………………………………………… 13
5.1 管理承诺……………………………………………………… 13
5.2 以用户为关注焦点…………………………………………… 15
5.3 质量方针……………………………………………………… 16
5.4 策划…………………………………………………………… 17
5.5 职责、权限和沟通…………………………………………… 18
5.6 管理评审……………………………………………………… 19
6 资源管理……………………………………………………… 21
6.1 资源提供…………………………………………………… 21
6.2 人力资源……………………………………………………… 22

6.3 基础设施……………………………………………………… 23
6.4 工作环境……………………………………………………… 24
7 产品实现……………………………………………………… 25
7.1 产品实现策划……………………………………………… 25
7.2 和用户相关过程…………………………………………… 27
7.3 设计和开发…………………………………………………… 29
7.4 采购…………………………………………………………… 32
7.5 生产和服务提供……………………………………………… 34
7.6 监视和测量装置控制……………………………………… 36
8 测量、分析和改善…………………………………………… 37
8.1 总则…………………………………………………………… 38
8.2 监视和测量…………………………………………………… 39
8.3 不合格品控制………………………………………………… 41
8.4 数据分析……………………………………………………… 42
8.5 改善…………………………………………………………… 44
9 质量手册管理……………………………………………… 46
附录 A 质量管理体系程序文件清单…………………………… 48
附录 B 质量手册编写人员名单………………………………… 49
附录 C 质量手册更改控制表…………………………………… 50

发 布 令
锦州电力电容器有限责任企业（JR）在多年推行全方面质量管理基础上，不停深化完善质量体系。依据GB/T 19001-1994 idt ISO 9001：1994《质量体系 设计、开发、生产、安装和服务质量确保模式》对原JR《质量手册》进行换版。编写了JR《质量手册》（第二版）。适适用于JR产品全过程质量确保，并于1998年4月完成了对GB/T 19001-1994 idt ISO 9001：1994 《质量体系 设计、开发、生产、安装和服务质量确保模式》在锦州电力电容器有限责任企业实际应用，同时经过了质量认证。
在此基础上，JR基于国际标准换版，依据GB/T 19001－ idt ISO 9001: 《质量管理体系 要求》对质量手册给予换版（第三版），以连续改善，满足用户和适使用方法律法规要求。
本手册是JR质量管理最高法规，是指导JR质量管理活动纲领性文件，是全体职员必需遵守质量行为准则，是对正常运行质量管理体系总体描述，是JR质量管理体系基础文件。
依据标准要求和JR质量管理体系运行需要，授权总工程师王毅为管理者代表，全权负责质量管理体系建立、实施和保持及和质量管理体系相关事宜外部联络。授权质量管理部负责日常质量管理体系运行具体协调工作。
我作为JR总经理，依据中国产品质量法和相关法律、法规，对JR产品质量全方面负责。
为此，我正式同意本手册并公布实施，要求全体职员认真落实实施。

总经理：

5月28日
质量手册
前 言
锦州电力电容器有限责任企业（原锦州电力电容器厂）创建于1965年5月。该企业在关内外交通咽喉、渤海之滨、漂亮英雄锦州市市中心。
锦容企业(JR)是国家大型二档企业，是东北输变电机械制造股份（香港上市企业）子企业，辽宁省电力电容器产品质量监督检测中心，国家机械部关键骨干企业，是全国电力电容器行业三大厂之一。1993年国家统计局公布“中国500家最大电器机械及器材制造企业”之一。
JR现有职员1047人，拥有各类专业技术人员245人。其中高级工程师32人，中级技术人员87人。
JR占地3.2万平方米，建筑面积3.83万平方米。拥相关键设备331台（套），计量检测及仪表设备73台（套）。JR拥有总资产28，700万元，其中固定资产11，100万元，流动资金20，000万元。JR生产关键产品有：高压并联电容器、高压全膜并联电容器、干式自愈式高压并联电容器、高低压并联赔偿成套装置、交直流滤波电容器及成套装置、集合式电容器、电容式电压互感器、耦合电容器、箱式电容器、积木式电容器、低压自愈式并联电容器、电动机无功就地赔偿器、电气化铁道电容器、串联电容器、电热电容器、脉冲电容器、断路器电容器、干式过电压吸收器等二十个品种系列500多个规格。
JR产品质量稳定，创部优3项，国家级新产品3项，机械部科技进步奖2项、省优7项，省科技结果9项、市科技结果18项、发明专利3项、实用新型专利7项。新产品产值占总产值百分比连续8年占40%以上。
JR产值22，012万元，发明了建厂36年来历史最高水平，实现利税2，053万元，创利润973万元。
JR以全心全意为用户服务，确保产品质量为宗旨，主动引进中国外优异技术和设备。经过技术改造，新建了厂房，更新了设备，形成了年生产多种电力电容器、电容式电压互感器900万千乏生产能力。
JR在多年全方面质量管理基础上，依据GB/T 10300标准，编写了质量手册（第1版），1996年开始落实GB/T 19001-1994 idt ISO 9001-1994标准，1997年将质量手册修改为质量手册（第2版）。并在1998年4月顺利经过GB/T 19001-1994 idt ISO 9001:1994质量确保体系认证。

现在依据GB/T 19001- idt ISO 9001:标准将质量手册转版为JR 质量手册（第3版）。
JR愿热忱为中国外用户服务，精诚合作，共图发展。
总经理才奇向中国外用户致意！

地 址：辽宁省锦州市古塔区锦华街49号
邮政编码：121000
电 话：，3149070，3153546
传 真：
企业主页：
E－mail ：

0 质量方针和质量目标
0.1 质量方针
JR以开发生产电力行业首选精品电力电容器为永恒宗旨。
内涵：
－承诺：JR开发生产电力行业首选精品电力电容器。
－精品：现代质量水平电力电容器产品。
－开发生产：包含开发、设计、制造。
－永恒含义：连续改善，不停改善JR质量管理体系，以达成用户满意。
0.2 质量目标
提供100%合格产品。
年损坏率小于3‰ 。
成品一次交检合格率95%，三年内逐年提升0.5％。
用户满意率95%。
内涵：
－在JR质量方针框架内制订质量目标。
－提供100%合格产品是指提交给用户现代质量水平电力电容器产品，是JR产品所要求内容。
－满足国家相关法律法规要求。
－按《质量目标分解和考评管理要求》在JR各部门、各层次上进行了分解。
附：组织单元质量目标。

组织单元质量目标
组织单元 质量目标 指标 考评周期
销售企业 协议兑现率 100％ 月
技术中心 设计任务立即完成率 100％ 月
设计重大差错率 0％ 月
工艺纪律实施率 95％ 月
设计差错率
三年内逐年降低1％ 5％ 月
质量管理部 质量目标考评率 100％ 月
质量监督检验合格率 100％ 月
组织人事部 培训计划完成率 100％ 月
用户服务部 服务立即率 100％ 月
用户满意率 95％ 季
生产制造部 设备、工装完好率 95％ 月
比价采购降低率 2％ 年
生产计划完成率 100％ 月
各分厂 成品一次交检合格率
三年内逐年提升0.5% 95％ 月
成品合格率 100％ 月
监视、测量装置立即送检率 100％ 月
错、漏、误检率 1％ 月
1 范围
1.1 本手册要求了JR质量管理体系要求。
a) 证实JR有能力稳定地提供满足用户需求和适使用方法律法规要求产品；
b) 经过JR质量管理体系有效应用，包含连续改善和预防不合格品过程，确保符适用户需求和适使用方法律法规要求，从而达成用户满意。
1.2 本手册适适用于JR生产500kV及以下电力电容器产品、220kV及以下电容式电压互感器产品（装置型）生产质量控制和质量管理。
1.3 本手册适适用于JR和质量相关各组织单元和人员。
1.4 GB/T 19001- idt ISO 9001:《质量管理体系 要求》标准完全适适用于JR实际。本手册未对标准进行删减。
2 引用标准
下列标准所包含条文，在JR《质量手册》中引用。并结合JR具体实际，而组成JR《质量手册》条文。
本手册公布时，下列标准所表示版本均为有效：
a) GB/T 19001- idt ISO 9001:《质量管理体系 要求》；
b) GB/T 19000- idt ISO 9000:《质量管理体系 基础和术语》。

3 术语和简称
3.1 引用标准
JR《质量手册》（第3版）采取GB/T 19000- idt ISO 9000: 《质量管理体系 基础和术语》。
3.2 常见术语
3.2.1 质量
一组固有特征满足要求程度。
3.2.2 要求
明示、通常隐含或必需推行需求或期望。
3.2.3 用户满意
用户对其要求已被满足程度感受。
3.2.4 体系
相互关联或相互作用一组要素。
3.2.5 质量管理体系
在质量方面指挥和控制组织管理体系。
3.2.6 质量方针
由组织最高管理者正式公布该组织总质量宗旨和方向。
3.2.7 质量目标
在质量方面所追求目标。
3.2.8 质量管理
在质量方面指挥和控制组织协调活动。
3.2.9 质量策划
质量管理一部分，致力于制订质量目标并要求必需运行过程和相关资源以实现质量目标。
3.2.10 质量控制
质量管理一部分，致力于满足质量要求。
3.2.11 质量改善
质量管理一部分，致力于增强满足质量要求能力。
3.2.12 组织
职责、权限和相互关系得到安排一组人员及设施。

3.2.13 组织结构
人员职责、权限和相互关系安排。
3.2.14 工作环境
工作时所处一组条件。
3.2.15 用户
接收产品组织或个人。
3.2.16 供方
提供产品组织或个人。
3.2.17 过程
一组将输入转化为输出相互关系或相互作用活动。
3.1.18 产品
过程结果。
3.2.19 设计和开发
将要求转换为产品、过程或体系要求特征或规范一组过程。
3.2.20 程序
为进行某项活动或过程所要求路径。
3.2.21 质量特征
产品、过程或体系和要求相关固有特征。
3.2.22 可追溯性
追溯所考虑对象历史、应用情况或所处场所能力。
3.2.23 合格
满足要求。
3.2.24 缺点
未满足和预期或要求用途相关要求。
3.2.25 预防方法
为消除潜在不合格或其它不期望情况原因所采取方法。
3.2.26 纠正方法
为消除已发觉不合格或其它不期望情况原因所采取方法。
3.2.27 文件
信息及其承载媒体。

3.2.28 统计
说明所采取结果或提供所完成活动证据文件。
3.2.29 质量手册
要求组织质量管理体系文件。
3.2.30 检验
经过观察和判定，合适时结合测量、试验所进行符合性评价。
3.2.31 审核
为取得审核证据并对其进行客观评价，以确定满足审核准则程度所进行系统、独立并形成文件过程。
3.2.32 审核准则
用作依据一组方针、程序或要求。
3.2.33 审核发觉
将搜集审核证据对照审核准则进行评价结果。
3.2.34 审核结论
审核组考虑了审核目标和全部审核发觉后得出最终审核结果。
3.3 简称
JR-锦州电力电容器有限责任企业。
4 质量管理体系
4.1 总要求
4.1.1 JR质量管理体系是JR整个管理体系关键组成部分，是JR按GB/T 19001- idt ISO 9001:《质量管理体系 要求》标准，建立JR质量管理体系并形成文件，加以实施和保持，并给予连续改善。
4.1.2 为了有效地实施JR质量管理体系，JR应：
a) 识别质量管理体系运行所需过程及其在JR中应用；
b) 明确这些过程次序和相互作用，确定这些过程接口关系；
c) 确定为确保这些过程有效运作和控制所需准则和方法；
d) 确保可取得必需资源和信息，以支持这些过程运作和对这些过程监视；
e) 监视、测量和分析这些过程；
f) 实施必需方法，以实现这些过程所策划结果和对这些过程连续改善；
g) 对外包过程加以识别并有效控制，对这类外包过程控制应在JR质量管理体系中加以识别。JR外包情况有：成套装置框架镀锌、集合式箱体制作、铸铁件加工等；
H) 评审改善结果，以确定适宜后续方法。

4.2 文件要求
4.2.1 概述
为实施有效质量管理，JR质量管理体系应文件化并加以有效控制。
4.2.2 职责
4.2.2.1 总经理负责质量管理体系建立和质量手册同意公布。
4.2.2.2 管理者代表负责质量管理体系文件策划，主管质量手册设计及组织编制和控制。
4.2.2.3 质量管理部是文件控制和质量统计归口管理部门，具体组织质量手册编制，质量管理体系文件、管理文件和质量统计管理和控制。
4.2.2.4 技术中心负责技术文件控制，具体组织各分厂技术文件管理和控制。
4.2.2.5 其它各部门负责职能范围内文件管理和控制。
4.2.3 管理内容和控制要求
4.2.3.1 JR质量管理体系文件包含：
a) JR质量方针和质量目标；
b) JR质量手册；
c）依据GB/T 19001- idt ISO 9001:《质量管理体系 要求》标准要求编制程序文件；
d) 依据GB/T 19001- idt ISO 9001:《质量管理体系 要求》标准要求明示或非明示相关准则、要求和方法等；
e) JR为确保其过程有效策划、运作和控制所要求文件，包含技术文件、管理文件、合适外来文件等；
f）依据GB/T 19001- idt ISO 9001:《质量管理体系 要求》标准要求形成质量统计；
g) JR文件采取书面形式和计算机软盘等形式。
4.2.3.2 质量手册
JR按GB/T 19001- idt ISO 9001:《质量管理体系 要求》标准要求，结合JR实际情况对原JR《质量手册》（第2版，1997年公布）进行换版（第3版，公布）。质量手册是组成质量管理体系文件一个关键组成部分，其内容包含：

a) 质量管理体系范围，包含任何删减细节和合理性；
b) 形成文件程序文件（详见附录A 质量管理体系程序文件清单）；
c) 对质量管理体系所包含过程相互作用表述。
4.2.3.3 文件控制
JR编制并实施《文件控制程序》，对质量管理体系所要求文件按以下要求进行控制：
a) 按程序要求，文件公布前得到同意，以确保文件是充足和适宜；
b) 按程序文件要求，必需时对文件进行评审、更改并再次同意公布；
c) 建立文件清单，文件更改一览表，确保对文件更改和现行修订状态得到识别；
d) 确保在JR使用处可取得相关版本适用文件；
e) 确保文件保持清楚、易于识别和检索；
f ) 确保外来文件得到识别，并控制其分发；
g) 预防作废文件非预期使用，若因任何原所以保留作废文件时，对这些文件加以合适标识。
4.2.3.4 质量统计控制
JR编制并实施《质量统计控制程序》，制订并保持质量统计，按程序要求对质量管理体系所要求质量统计标识、贮存、保护、检索、保留期限和处理等进行控制，以提供产品符合要求要求和质量管理体系有效运行证据。
4.2.4 相关文件
a) Q/JR.G28.02-《文件控制程序》；
b) Q/JR.G28.03-《质量统计控制程序》；
c) Q/JR.G01.01-《企业标准分类和编码要求》。

5 管理职责
5.1 管理承诺
5.1.1 概述
总经理（最高管理者）对JR质量管理体系建立、实施和连续改善其有效性做出承诺，确保在建立、实施和连续改善JR质量管理体系中发挥其领导作用。
5.1.2 职责
5.1.2.1 总经理是JR最高管理者，是管理承诺主管领导。负责JR质量意识建立，组织制订并公布质量方针和质量目标，主持管理评审，为质量管理体系有效运行和连续改善配置必需资源。
5.1.2.2 各副总经理、总工程师、管理者代表帮助总经理在JR建立质量意识基础上，和总经理共同研究制订JR质量方针和质量目标。
5.1.2.3 质量管理部是管理承诺归口管理部门，负责按总经理所作出承诺，具体组织建立和改善质量管理体系，协调各部门对管理承诺实施，保留管理承诺相关证据统计；
5.1.2.4 各部门负责质量管理体系文件中管理承诺相关部分具体实施。
5.1.3 管理内容和控制要求
5.1.3.1 为建立和连续改善质量管理体系，质量管理部经过组织以下活动为总经理做出管理承诺提供依据。
a) 聚集用户要求，法律法规要求，企业发展要求，上级行政要求（包含东北输变电机械制造股份）；
b) 对JR质量目标按《质量目标分解和考评管理要求》进行考评；
c) 广泛征求JR职员意见和提议。
5.1.3.2 总经理对JR建立、实施和连续改善质量管理体系做出承诺，经过开展以下活动提供证据：
a) 采取必需方法（会议、刊物、培训等）组织建立和提升JR职员质量意识，使JR全体职员充足认识到满足用户需求和法律法规要求关键性；
b) 制订并公布实施JR质量方针和质量目标；
c) 总经理依据《管理评审要求》要求按计划组织管理评审；

d) 总经理应确保可取得必需资源，以实现对建立和连续改善质量管理体系做出承诺。
5.1.4 相关文件
a) Q/JR.G28.10-《管理评审要求》；
b) Q/JR.G28.28-《质量目标分解和考评管理要求》。
5.2 以用户为关注焦点
5.2.1 概述
销售副总经理在总经理领导下应把实现用户满意作为JR根本目标，确保用户需求和期望得到确定并给予满足，转化为要求质量要求，并给予实现。
5.2.2 职责
5.2.2.1 销售副总经理是“以用户为关注焦点”主管领导，把实现用户满意作为JR根本目标。
5.2.2.2 各副总经理、总工程师、管理者代表配合、帮助销售副总经理确定用户需求和期望，转化为产品要求（要求质量要求）并给予满足。
5.2.2.3 销售企业是“以用户为关注焦点”归口管理部门，负责经过合适方法确定用户需求和期望。
5.2.2.4 技术中心负责组织将用户需求转化为产品要求，实施设计和开发等过程，使转化产品要求得到满足。
5.2.2.5 质量管理部负责组织质量管理体系运行。
5.2.2.6 生产制造部负责组织各分厂对产品要求实现具体实施。
5.2.3 管理内容和控制要求
5.2.3.1 销售企业经过市场调研和市场估计，市场开发，和用户直接接触，了解用户需求和期望。
5.2.3.2 技术中心依据销售企业确定用户要求，按《设计控制和验证管理要求》、《产品设计评审管理要求》组织进行产品设计，将用户需求和期望转化为产品要求。
5.2.3.3 生产制造部组织各分厂实施生产、监视和测量，以实现产品要求。
5.2.3.4 质量管理部组织各部门实施质量管理体系，确保产品要求得到满足，实现质量方针和质量目标，并进行连续改善。
5.2.4 相关文件
a) Q/JR.G28.14-《设计控制和验证管理要求》；
b) Q/JR.G28.38-《产品设计评审管理要求》；
c) Q/JR.G28.12-《（用户）产品要求评审要求》；
d) Q/JR.G28.17-《监视和测量管理要求》。

5.3 质量方针
5.3.1 概述
总经理依据GB/T 19000- idt ISO 9000:《质量管理体系 基础和术语》标准中八项质量管理标准制订、同意、公布并组织实施质量方针和质量目标，并实施有效控制。
5.3.2 职责
5.3.2.1 总经理负责制订并公布JR质量方针，组织JR质量方针在各层次沟通、了解，及对JR质量方针连续适宜性进行评审。
5.3.2.2 各副总经理、总工程师、管理者代表参与JR质量方针制订，负责所辖职责范围内质量方针落实。
5.3.2.3 质量管理部是质量方针归口管理部门，负责组织JR质量方针传达、学习。
5.3.2.4 各部门负责质量方针了解和落实实施。
5.3.3 管理内容和控制要求
5.3.3.1 总经理组织制订JR质量方针，并为质量目标制订确定框架。
5.3.3.2 JR质量方针（见0.1）应：
a）和JR宗旨相适应；
b）包含对满足要求和连续改善质量管理体系有效性承诺；
c）提供制订和评审质量目标框架；
d）经过培训或其它方法在JR各层次内达成沟通和了解；
e）按《管理评审要求》要求对质量方针连续适宜性方面进行评审。
5.3.3.3 按《文件控制程序》要求，对质量方针评审、同意、公布、更改善行控制。
5.3.4 相关文件
a) Q/JR.G28.02-《文件控制程序》；
b) Q/JR.G28.10-《管理评审要求》。

5.4 策划
5.4.1 概述
总经理确保在JR相关职能和层次上建立质量目标，并对质量管理体系进行策划，以满足质量目标和质量管理体系总要求。
5.4.2 职责
5.4.2.1 总经理组织在JR各部门、分厂建立质量目标，并为实现质量目标对质量管理体系进行策划。
5.4.2.2 各副总经理、总工程师、管理者代表帮助总经理制订质量目标及对质量管理体系进行策划。
5.4.2.3 质量管理部负责对质量目标实施情况进行监督考评，并组织策划质量管理体系过程。
5.4.2.4 各部门、分厂负责所辖职责范围内质量目标实现。
5.4.3 管理内容和控制要求
5.4.3.1 质量目标：
a) JR质量目标在JR质量方针框架内制订，具体内容见本手册第0章；
b) JR按《质量目标分解和考评管理要求》在各部门、分厂建立质量目标，并进行考评；
c) 各部门、分厂质量目标是可测量，并和质量方针（包含对连续改善承诺）保持一致。
5.4.3.2 质量管理体系策划：
总经理应确保：
a) JR对质量管理体系进行策划，以满足质量目标及本手册4.1要求。
b) 在对质量管理体系更改善行策划和实施时，保持质量管理体系完 整性。
5.4.4 相关文件
a) Q/JR.G28.28-《质量目标分解和考评管理要求》。
5.5 职责、权限和沟通
5.5.1 概述
为了有效实施质量管理体系，JR应对组织内各部门、各级各类人员职责、权限及其相互关系作出要求和沟通。
5.5.2 职责
5.5.2.1 总经理同意和质量管理体系相关组织机构设置，同意并传达各部门职责和各级各类人员职责、权限，任命管理者代表。
5.5.2.2 质量管理部是各部门职责和各级各类人员职责、权限归口管理部门，并负责组织信息沟通。
5.5.2.3 各部门按要求实施对本部门职责、权限和部门内人员职责、权限落实。
5.5.3 管理内容和控制要求
5.5.3.1 职责和权限：
JR各部门及各级各类人员职责和权限在《质量职能分配和部门质量职责》、《各级人员质量责任管理要求》中给予要求。同时，由各部门传输到全体职员，以促进有效质量管理。
5.5.3.2 管理者代表：
总经理应在管理层中指定一名组员为管理者代表，其含有以下方面职责和权限：
a) 确保质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持；
b) 向最高管理者汇报质量管理体系业绩，包含改善需求；
c) 确保在JR组织内提升对用户要求意识形成；
d) 和质量管理体系相关事宜外部联络。
5.5.3.3 内部沟通：
JR按《质量信息管理要求》在JR各部门及各级人员之间，经过采取行之有效多种方法（如简报、会议、文件、计算机网络等）在组织内建立纵向、横向联络，对质量管理体系有效性进行沟通。
5.5.4 相关文件
a) Q/JR.G28.08-《质量职能分配和部门质量职责》；
b) Q/JR.G28.09-《各级人员质量责任管理要求》；
c) Q/JR.G28.30-《质量信息管理要求》。
5.6 管理评审
5.6.1 概述
为确保质量管理体系连续适宜性、充足性和有效性，总经理应按计划时间间隔组织实施管理评审。
5.6.2 职责
5.6.2.1 总经理主持管理评审，签署管理评审汇报。
5.6.2.2 管理者代表帮助总经理实施管理评审。
5.6.2.3 质量管理部是管理评审归口管理部门，负责组织评审输入资料准备及管理评审输出结果跟踪。
5.6.2.4 各部门参与相关管理评审，负责对评审输出结果实施。
5.6.3 管理内容和控制要求
5.6.3.1 总经理依据《管理评审要求》按计划时间间隔进行管理评审，以确保其连续适宜性、充足性和有效性，评价质量管理体系改善和变更需要，包含质量方针和质量目标。
5.6.3.2 管理评审输入：
质量管理部组织各个相关部门在调查研究基础上，对管理评审输入资料形成统计，其具体内容包含：
a) 审核结果；
b) 用户反馈；
c) JR过程业绩和产品符合性；
d) 实施预防和纠正方法情况；
e) 上次管理评审结果实施情况和有效性；
f ) 可能影响JR质量管理体系内、外环境改变，包含资源改变、法律法规改变、新技术应用、新设备开发等；
g) JR质量管理体系改善提议等。
5.6.3.3 评审输出：
管理评审输出结果由各相关部门负责实施并给予统计，包含和以下方面相关方法：
a) 质量管理体系及其过程有效性改善；
b) 和用户要求相关产品改善；

c) 资源需求，包含对JR未来所需资源进行策划。
5.6.3.4 管理评审输入、输出应形成统计，由质量管理部妥善保管。
5.6.4 相关文件
a) Q/JR.G28.10-《管理评审要求》。

6 资源管理
6.1 资源提供
6.1.1概述
为确保质量管理体系实施和改善，满足用户需求，增强用户满意，JR应立即确定并提供所需资源。
6.1.2 职责
6.1.2.1 总经理负责确定并同意所需资源提供。
6.1.2.2 生产制造部是资源提供归口管理部门，负责组织各相关部门确定所需要资源，并组织相关信息沟通。
6.1.2.3各分厂具体负责提出资源需求，提交生产制造部审核，上报生产副总经理，由总经理同意。
6.1.2.4 销售企业负责用户信息搜集和提供。
6.1.2.5 组织人事部责任人力资源调配、培训和考评。
6.1.2.6 财务管理部负责财务资源计划及调配。
6.1.2.7 技术中心负责提供技术信息。
6.1.3 管理内容和控制要求
6.1.3.1 JR资源包含：
a) 人力资源；
b) 信息：相关方信息等；
c) 设施：厂房、生产设备、监视测量设备、工装、运输设备、计算机
及备品备件等；
d) 软件：技术文件、资料、计算机软件等；
e) 原材料、配套件、外购件、外协件等；
f) 工作环境：生产现场、库房、办公室等；
g) 资金。
6.1.3.2 各相关部门应依据质量管理体系要求，立即确定并提出所需资源，上报总经理。
6.1.3.3总经理对各部门提出相关资源计划，立即确定并同意，并指派相关部门提供所需资源，以：
a) 实施和改善质量管理体系过程；
b) 达成用户满意。
6.2 人力资源
6.2.1 概述
为确保质量管理体系有效实施，应使负担质量管理体系要求职责人员含有对应能力。
6.2.2 职责
6.2.2.1 人事副总经理在总经理领导下，主管人力资源，负责同意、任命各级各类人员。
6.2.2.2 组织人事部是人力资源归口管理部门，责任人员计划、调配、培训、考评等各项工作。
6.2.2.3 各部门配合组织人事部编写人员计划，服从调配，组织本部门人员参与培训和考评。
6.2.3 管理内容和控制要求
6.2.3.1 人员安排：
组织人事部依据《岗位人员能力要求及考评管理要求》有计划地配置人员，提出各部门人员花名册（人力资源表）。并经人事副总经理同意，实施调配工作，确保能够胜任人员负担起质量管理体系要求职责。
6.2.3.2 能力、意识和培训：
a) 依据《岗位人员能力要求及考评管理要求》对人员进行评价，明确从事影响质量活感人员能力要求；
b) 按《培训管理要求》提供培训或采取其它方法，以满足各岗位人员能力要求，并评价培训有效性。
c) 确保职员意识到所从事活动相关性和关键性，和怎样为实现质量目标作出贡献。
d) 应保持教育、经历、培训和资格合适统计。
6.2.4 相关文件
a) Q/JR.G28.22-《培训管理要求》；
b) Q/JR.G28.27-《岗位人员能力要求及考评管理要求》。
6.3 基础设施
6.3.1 概述
为确保实现JR产品符合性，应确保设施、设备、硬件和软件配置、维护。
6.3.2 职责
6.3.2.1 生产副总经理是基础设施主管领导，负责领导生产所需设施、设备、硬件识别、提供和维护工作。
6.3.2.2 总工程师负责领导设计和开发硬件、软件识别、提供和维护工作。
6.3.2.3 生产制造部是基础设施归口管理部门，负责相关生产设备及工装管理和控制。
6.3.2.4 各分厂提供生产所需设备和工装。
6.3.2.5 技术中心负责计算机硬件、软件管理。
6.3.3 管理内容及要求
6.3.3.1 生产制造部组织各分厂按《生产设备管理要求》组织实施设备管理和维护保养，以满足生产能力要求。
6.3.3.2 按确定产品符合性要求，由各分厂技术处提供新工装项目计划，并设计绘图，提出方案和要求，并具体实施，必需时由技术中心组织各分厂进行评审、验证等工作。
6.3.3.3 生产制造部组织各分厂按《工艺装备管理要求》正确使用和管理本分厂使用工艺装备。
6.3.3.4各分厂依据需求，按生产制造部指令识别并提供生产所需设备、设施、硬件。
6.3.3.5 依据设计和开发需要，技术中心应识别并配置计算机硬件、软件，作好应用和管理工作。
6.3.3.6 对运输供方，应给予评价和控制，以满足JR对运输车辆要求。
6.3.4 相关文件
a) Q/JR.G28.25-《工艺装备管理要求》；
b) Q/JR.G28.29-《生产设备管理要求》。

6.4 工作环境
6.4.1概述
为实现产品符合性，满足用户要求，JR应对生产现场环境原因进行识别和管理。
6.4.2职责
6.4.2.1生产副总经理是工作环境主管领导，负责领导生产现场、工作环境管理和检验。
6.4.2.2生产制造部是工作环境归口管理部门，负责组织生产现场、工作环境管理实施和维护及监督检验。
6.4.2.3各分厂具体实施生产现场、工作环境管理和维护。
6.4.3管理内容和控制要求
6.4.3.1 生产制造部按生产管理及安全生产要求，组织对生产现场、工作环境管理，确保在适宜环境下生产。
6.4.3.2 各分厂实施对生产现场、工作环境管理，确保并达成在适宜环境下进行生产。
6.4.3.2 由各分厂每个月对本分厂工作环境、安全生产进行监督检验，并组织实施改善。
6.4.4相关文件
a) Q/JR.G28.26-《安全管理要求》；
b) Q/JR.G28.47-《生产现场管理要求》。

7 产品实现
7.1 产品实现策划
7.1.1 概述
为使JR电力电容器、电容式电压互感器产品确保满足用户要求和法律法规要求，必需对实现JR产品全过程进行策划。
7.1.2 职责
7.1.2.1 总工程师是产品实现策划主管领导，负责产品实现过程及子过程策划，同意开发性新产品质量计划、工艺方案、工艺路线及其它工艺文件。
7.1.2.2 技术中心是产品实现策划归口管理部门，负责组织制订产品质量计划、技术标准等技术文件。
7.1.2.3 质量管理部负责参与产品实现策划，对质量计划、工艺方案、工艺文件可操作性提出意见，并给予确定。
7.1.2.4 技术中心组织各分厂制订产品工艺方案、工艺路线、工艺规程、作业指导书等工艺文件。
7.1.2.5各分厂参与产品实现策划。
7.1.3 管理内容和控制要求
7.1.3.1 JR针对特定产品、项目或协议，质量管理体系各过程，按电力电容器、电容式电压互感器生产专业技术进行产品实现策划，策划时应确定以下多个方面内容：
a) 电力电容器、电容式电压互感器产品质量目标和要求（新项目、新产品）；
b) 针对具体产品确定所需过程、子过程，和所提供文件、资源和设施；
c) 具体产品生产过程中所需验证、确定、监视、检验和试验活动，和产品接收准则；
d) 对生产过程及其产品符合性提供信息化所必需统计，新产品实现
过程策划结果应形成质量计划。
7.1.3.2 质量计划
表述质量管理体系过程及怎样应用于具体产品、项目或协议文件称之为质量计划。
a) 质量计划内容应依据质量策划内容和结果确定；
b) 质量计划编制、审批和发放，实施、监督和修改，应实施《质量计划编制管理要求》。
7.1.4相关文件
a) Q/JR.G28.11-《质量计划编制管理要求》；
7.2 和用户相关过程
7.2.1概述
为满足用户需求和法律法规要求，JR应对用户对电力电容器、电容式电压互感器产品要求要求给予确定，对产品相关要求识别、评审和沟通实施控制。
7.2.2职责
7.2.2.1销售副总经理是和用户相关过程主管领导，负责组织对重大投标项目及协议评审。
7.2.2.2销售企业是和用户相关过程归口管理部门，负责具体组织实施用户对产品要求（投标及协议）识别、评审和沟通。
7.2.2.3技术中心、质量管理部、财务管理部、生产制造部、各分厂职能部门参与用户对产品要求评审，对本部门包含内容提出评审意见。
7.2.3管理内容和控制要求
7.2.3.1和产品相关要求确实定：
a) 确定用户相关要求；
产品技术质量要求；
产品质量责任要求；
质量确保责任；
满足用户产品要求能力；
交货期、交