公司环境标志产品手册模板.doc

***
环境标志产品手册
（含程序文件）
（依据环境标志产品保障方法指南标准制订）

编制：体系推进小组 日期：/03/13
审核： 日期：/03/18
同意： 日期：/03/18
文件编号：
发放编号：
受控编号:

企业地址：*** 邮编：
联络电话： 传真：

0.1目 录
标 题
环境标志产品保障方法指南条款对照
页 码
0.1目录
0.2环境标志产品手册说明
0.3环境标志产品手册修改控制
0.4企业介绍
0.5应用范围
1.0环境标志产品管理体系组织机构图
2.0颁 布 令
2.1中国环境标志产品认证责任人任命书
2.2环境标志产品管理体系职责分配表
3.0总则
4.0环境标志产品管理体系
4.1总要求
4.1.1职责、权限和沟通
4.1.1.1用户满意程度测量程序
4.1.2资源
4.1.2.1人力资源控制程序
4.1.3标志和证书管理控制程序
4.1.4文件控制程序
4.1.4.1统计控制程序
4.1.5信息交流控制程序
4.1.6纠正和预防方法控制程序
4.1.7内部审核程序
4.1.8环境标志产品保障方法评审控制程序
4.2产品环境行为要求
4.2.1设计开发控制程序
4.2.2受控部件和材料采购控制程序
4.2.3生产过程控制程序
4.2.4产品检验和试验控制程序
4.2.5不合格品和环境不符合项控制程序
4.2.6认证产品一致性控制程序
4.2.7产品包装、标签、储运控制程序
4.3产品生产过程环境行为要求
4.3.1法律法规和其它环境要求控制程序
4.3.2环境监测控制程序
4.3.3环境原因评价控制程序
4.3.4环境运行控制程序
4.3.5基础设施和工作环境管理程序
4.3.6测量和监控装置控制程序
4.3.7应急准备和响应控制程序
4.4产品质量、安全、卫生要求
4.4.1产品质量、安全、卫生要求控制程序
附录1 程序文件清单
附录2 实施标准一览表

4.1.4

4.1.4

4.1.1

3.0
4.0
4.1
4.1.1
4.1.1
4.1.2
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.4
4.1.5、4.1.1
4.1.6
4.1.6
4.1.7
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7、4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.3
4.3.4
4.3.4
4.3.3
4.4
4.4.1、4.4.2

0.2环境标志产品手册说明
1、手册内容
本手册依据《环境标志产品保障方法指南》和企业实际相结合，及对应法律、法规要求编制而成，包含：
（1）本企业环境标志产品管理体系范围，它包含《环境标志产品保障方法指南》标准中全部要求；
（2）环境标志产品管理标准全部程序文件；
（3）对环境标志产品管理体系所包含对质量环境管理体系文件引用及表述。
2、术语和定义
2.1环境标志
用来表示产品或服务环境原因申明。
2.2环境标志标准
环境保护部公布《国家环境保护标准-环境标志产品技术要求》。
2.3持证者/申请者
 持有中国环境标志产品认证证书组织。
注：取证前称为申请者，取证后称为持证者。
2.4生产者
实施保障方法，控制环境标志产品生产组织。
注：生产者能够是申请者，也能够是申请者以OEM或ODM方法委托生产企业。
3、本手册为企业受控文件，由总经理同意颁布实施，手册管理全部相关事宜均由行政部统一负责发放、核收、登记，未经环境标志产品认证责任人同意，任何人不得将手册提供给企业以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交行政部办理核收手续。
4、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。
5、手册使用期间，如有修改提议，各部门责任人应汇总意见，立即反馈到行政部；行政部应定时对手册适宜性、充足性、有效性进行评审，必需时应对手册给予修改，实施《文件控制程序》相关要求。

0.3环境标志产品手册修改控制

版本
修改条款
修改日期
修改人
审核
同意

0.4工 厂 简 介

地 址:
电 话：
传 真：
邮 编：

0. 5应用范围
1. 应用范围
1.1本手册适适用于本企业各职能部门和生产场所环境标志产品体系。
1.2本手册适适用于在协议条件下向用户、其它相关方和认证机构提供本企业环境标志产品管理能力和稳定地提供用户、相关方满意及适用法律法规要求能力证实。
1.3本手册所覆盖产品为：环境标志产品技术要求 HJ 2503- 印刷 第一部分：平版印刷
1.4体系满足环境标志产品保障方法指南要求。
1.5本企业外包过程按供方进行管理。本企业外包为运输单位、计量器具检测单位、产品检测单位外协加工单位等。

1.0环境标志产品管理体系组织机构图
一.组织机构图

总经理
行政部
营业部
生产部
质管部
财务
采购部
技术部
设备部
环境标志认证责任人

2.0颁布令

本企业依据《环境标志产品保障体系指南》编制完成了《环境标志产品管理手册》（含程序文件）STHB-A\0版，现给予同意颁布和实施。
本手册是企业环境标志产品管理体系法规性文件，也是指导企业建立并实施环境标志产品管理体系纲领和行动准则，全体职员必需了解并落实实施。

总经理：

2**年*月*日

2.1中国环境标志产品认证责任人任命书

为建立、实施保持、连续改善《环境标志产品保障体系指南》落实、加强对环境标志产品管理体系运行领导及体系适宜性、充足性、有效性符合，特任命 ** 同志为我企业环境标志产品认证责任人。
环境标志产品认证责任人除了其它工作职责外，还必需含有以下职责：
1、确保环境标志产品保障体系得到建立和保持；
2、向总经理汇报环境标志产品保障方法业绩，以确保取得中国环境标志认证产品在认证使用期内连续符合环境标志标准要求；
3、在整个组织内促进环境标志产品意识形成，对取得中国环境标志认证产品投诉得到有效处理；
4、就环境标志产品管理体系相关事宜对外联络。

总经理：

*年*月*日

2.2环境标志产品管理体系职责分配表
职能部门体系要素
管理层
认证责任人
采购部
生产部
营业部
行政部
技术部
质管部
车间
4.1管理要求
4.1.1职责
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▲
△
△
△
△
△
△
△
4.1.2资源
▲
▲
△
△
△
▲
△
△
△
4.1.3标志和证书管理
△
▲
△
▲
△
△
△
△
△
4.1.4文件及统计
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.1.5信息交流
△
▲
△
△
△
▲
△
△
△
4.2产品环境行为
4.2.1环境标志产品设计/开发

▲
△
▲
△

▲
△
△
4.2.2受控部件和材料采购
△
▲
▲
△
△
△
△
▲
△
4.2.3生产过程控制

▲

▲
△
△
△

△
4.2.4检验和试验

▲
△
▲

△
△
▲
△
4.2.5不合格品控制
△
▲
△
▲

△

▲
△
4.2.6认证产品一致性

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△

▲
△
4.2.7 产品包装、标签、储运

▲

▲

▲
△
4.3产品生产过程环境行为要求
4.3.1生产者应遵守国家和地方环境保护法律法规要求
△
▲
△
△
△
▲
△
△
△
4.3.2生产者每十二个月应提供经过计量认证环境监测部门出具污染物排放监测汇报

▲

▲
△

△
4.3.3生产者应对其生产过程中废水、废气、噪声、危险废物进行识别和评价，并实施有效控制
△
▲
△
△
△
▲
△
△
△
4.3.4生产者应制订并保持保障方法
△
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▲

△
△
4.4产品质量、安全、卫生要求
4.4.1产品质量、安全、卫生标准有效性
△
▲
△
△
△
▲
▲
▲
△
4.4.2 建立成品检验控制方法

▲

▲

△

▲
△
▲关键职能 △相关职能

3.0总则
企业应建立满足本文件第4章所要求各项条款保障方法，并使之有效地运行，且含有批量生产符合环境标志标准要求产品能力。

4.0环境标志产品管理体系
4.1总要求
1.总则：本企业建立、实施和保持环境标志产品管理体系总体性要求，强调连续改善。
2.按标准要求，企业对质量管理过程、环境管理及环境标志产品进行管理。
3.企业建立环境标志产品管理体系文件，并落实实施和改善。
环境标志产品管理体系过程描述
本企业依据《环境标志产品保障方法指南》，建立环境标志产品管理体系，并形成文件。企业根据环境标志产品管理体系文件要求实施、保持，并给予连续地改善。经过定时评审、审核、改善和纠正预防方法，以确保环境标志产品管理体系有效性、充足性、适宜性和效率提升，为了不影响我企业提供满足用户要求和运使用方法律、法规要求产品能力和保护环境、连续改善能力，及适应中国外市场需要及保护环境能力，对标准所提出要求全部采取。
本企业采取《环境标志产品保障方法指南》标准，经过以下过程和环境原因识别，确定过程次序和相互作用及关键环境原因确实定，有效利用和控制所需准则和方法，从而建立环境标志产品体系文件。
●管理职责
企业最高领导者负责组织建立、实施环境标志产品管理体系。经过管理承诺，以用户为中心，环境保护，把用户要求、法律法规要求转化到产品要求中去， 以确立质量方针、环境方针、确定企业方向；经过环境标志产品管理体系策划、目标、指标分层签订，以确保质量环境方针目标指标及方案控制；经过责任、权限要求及内部沟通，以确保质量环境方针目标指标及方案完成及过程有效性，从而提升工作效率，达成降低不合格、降低成本、保护环境目标；经过保障方法评审以确定产品过程、环境保护、环境标志产品管理体系是否需要改善和再造；经过PDCA方法以达成环境标志产品管理体系连续改善动态管理目标，从而使企业在市场中达成生存、发展，对环境起到保护作用。
●资源管理
企业最高管理者经过确保合适资源提供，以确保环境标志产品管理体系正常运转；经过人力资源分配、培训，配置各层次岗位，以确保各过程任务完成和各环境原因控制有效性；经过设施和基础配置和工作环境改善以确保产品要求、工作要求及环境要求达成满足和提升。
●产品实现、环境管理方案实施
企业根据环境标志产品管理体系策划产品实现过程，确保产品满足用户要求。对用户要求识别，以明确市场和用户需要什么产品、什么服务等，策划所要产品；经过对供方评定，购置到符合要求产品，以满足生产和服务运作过程需要；经过生产运作控制、产品标识及必需 追溯、用户财产及产品防护交付及交付后活动控制、关键过程、特殊过程识别控制验证，配以适合检测和监控装置，从而生产出用户满意产品。
经过环境原因评价找出关键环境原因，依据法律法规及其它要求和目标、指标以确定环境管理方案，在实施过程中控制生产、生活所产生废气、废水、噪声、废弃物等环境原因，经过信息传输、应急准备和响应、体系正常运作确保环境保护作用。我们建立了相关程序做出具体要求，以确保满足要求。
●测量分析和改善
经过对测量分析策划，以测量和监控用户满意程度，并以内审测定和监控环境标志产品管理体系运行情况；经过对过程、产品、环境测量和监控，确定其有效性、合规性评价，以确保产品和环境满足要求；经过不合格、不符合控制，以预防不合格品非预期使用及环境保护不满足；经过数据分析、信息传输，找出关键问题加以改善；经过连续改善过程策划，采取改善、纠正和预防方法方法，并经过对质量方针、环境方针、目标和指标控制，审核结果、数据分析、保障方法评审活动，促进环境标志产品管理体系连续改善。企业根据标准要求，依据企业实际情况及法律法规要求实施、保持、管理以上过程，以达成环境标志产品管理体系连续改善目标。
●环境标志产品一致性、标志、产品生命设计开发
生产产品名称、规格、型号应该于取得环境标志认证产品名称、规格、型号一致才能使用环境标志产品标志，标志要符合要求要求。产品设计开发及整个生命周期一定要满足环境标志产品技术要求，以确保市场流转环境标志产品是真正环境保护产品。

4.1.1职责和权限
1、总经理职责和权限
1.1全方面负责企业经营管理和环境标志产品管理。组织实施企业年度经营计划和投资方案；
1.2 同意企业环境标志产品手册，保持体系不停提升；
1.3负责任免企业环境标志产品认证责任人，对中层管理人员及以上干部聘用提名；
1.4 为环境标志产品管理体系有效运行提供充足财力、物力、人力资源；
1.5 定时进行保障方法评审，确保体系连续适应性和有效性；
1.6充足表现以用户为关键企业关键思想。组织制订企业连续发展质量目标、环境目标指标管理方案、质量方针、环境方针、确保提供足够资源,以确保各项方针目标指标管理方案实施；同意质量环境方针目标及指标，同意内审及保障方法评审汇报，同意关键环境原因；
1.7授权各部门责任人和各职能部门高度重视，共同控制企业日常运作；
2、副总经理（或指定责任人）职责和权限
2.1各部门实施和维持环境标志产品管理体系工作，并连续改善；
2.2监督环境标志产品管理体系工作完成；
2.3监督负责企业各部门工作及审批；
2.4 帮助总经理进行环境标志产品管理体系策划，确保体系所需过程得到建立、实施、保持和连续改善；
2.5帮助总经理为环境标志产品管理体系有效运行提供充足财力、物力、人力资源传输信息；
3、环境标志产品认证责任人职责和权限
3.1确保环境标志产品管理体系过程得到建立和保持，并保持连续改善；
3.2向总经理汇报环境标志产品管理体系业绩，改善提议；进行合规性评定；
3.3在整个组织内促进用户要求意识、环境保护意识形成；
3.4环境标志产品管理体系相关事宜对外联络；
3.5 负责任命内审审核组长、审核员，同意内审计划，审核内审及保障方法评审，审核关键环境原因；
3.6将质量环境审核结果汇报总经理，并依据企业相关奖惩要求进行奖励和处罚；
3.7负责组织各类体系文件,管理制度编订、审核；
4、营业部职责和权限
4.1在本部门实施和维持环境标志产品管理体系工作，并连续改善；
4.2 负责市场调研、开发和分析，优化用户结构；
4.3负责产品销售工作，组织协议评审；下达生产计划及订单信息跟踪；
4.4组织对用户服务、搜集用（客）户信息并立即反馈、对用（客）户满意度调查分析，不停改善；
4.5负责船务、关务及协同财务人员进行进出口核销工作，负责货款回笼工作，在产品销售，在（搬运、贮存、防护）交付过程中严格实施保障体系文件要求，并做好销后服务；
4.6在本部门树立满足用户需求，增强法律法规意识；
5、生产部职责和权限
5.1在本部门实施和维持环境标志产品管理体系工作，并连续改善；
5.2编制下达生产作业计划，生产信息统计及分析，进行生产调度，加强过程进度控制；
5.3协调销售、技术、品管、采购等相关部门工作，负责生产过程中出现问题处理；
5.4管理生产过程产品标识；
5.5按计划组织产品、成品搬运、贮存、包装、防护和交付按体系要求运行；
5.6负责环境标志产品一致性管理工作；
5.7依据生产计划编程、计划落实、进度跟踪，确保产品质量；
5.8负责生产现场工作效率提升。
5.9管理生产过程产品标识；
5.10内部成本核实及生产统计，处理不合格品返工返修；
5.11做好现场5S管理工作，做好现场固废分类，负责生产现场清洁卫生工作；
5.12做好各车间安全生产工作，关键是防火工作；
6、设备部职责和权限
6.1在本部门实施和维持环境标志产品管理体系工作，并连续改善；
6.2负责大小设备事故分析处理和整改工作；
6.3负责全企业固定资产管理，做到帐、卡、物三相符，并按章做好设备帐册清理工作；
6.4负责全企业设备维护保养；
6.5负责生产设备、环境保护设备、工艺装备管理和监控；
6.6负责动力/热能/压缩空气提供；
6.7负责企业生产工具维修、制作及管理；
6.8严格实施设备安全操作规程，杜绝重大事故发生，降低通常事故出现；
7、质管部职责和权限
7.1制订质量控制作业制度及品质检验规程，促进品质提升。
7.2负责定时召开品质检讨会；
7.3组织产品检验和试验状态标识控制；
7.4组织不合格品评审及质量异常情况处理；
7.5负责产品数据分析、环境原因考虑；
7.6组织进货、过程和最终检验和试验实施和检验、测量和试验设备控制；
7.7负责企业计量器具登记检验管理，依据使用范围做好校正；
8、行政部职责和权限
8.1在本部门实施和维持环境标志产品管理体系工作，并连续改善；
8.2负责清洁卫生监控；
8.3 对首次现场检验和年检检验中发觉不合格进行响应和统计，对纠正预防方法实施情况进行跟踪；
8.4对环境原因及关键环境原因负责组织进行评价，编制关键环境原因清单；
8.5负责企业环境检测及整改工作；
8.6负责固体废物处理；
8.7负责节能管理；
8.8负责企业安全检测监督工作（消防、动用明火等）及安全事故处理；
8.9负责对工作环境进行控制；
8.10负责组织改善计划及纠正预防方法跟踪监督；
8.11 帮助环境标志产品认证责任人进行环境标志产品管理体系策划，确保体系所需过程得到建立、实施、保持和连续改善；
8.12 负责质量、环境法律法规搜集，识别和符合性评价及找出关联性依据；
8.13 责任人力资源管理，职员培训，尤其是关键环境原因岗位人员培训；
8.14 负责环境标志产品管理体系文件、资料、统计控制；
8.15 搜集、处理企业内、外质量、环境信息，利用信息为体系提供改善机会；
8.16传输企业内部经营管理信息，按企业目标对各部门进行考评；
8.17负责组织改善计划及纠正预防方法跟踪；负责环境检测并对环境检测进行跟踪；
8.18负责编制内审计划，保障方法评审计划，并监督跟踪工作完成；
8.19依据内审计划安排和分工进行内部环境标志体系审核；
8.20负责内审要求客观性和公证性；
8.21对不合格项纠正方法进行跟踪验证。
9、技术部职责和权限
9.1用户图纸（图样）消化吸收、生产图纸（图样）转化，负责编制设计开发图纸（图样），编制产品零部件、五金件、外购件、外包件清单、组织设计开发计划、输入、输出、评审、验证、确定工作；
9.2 参与确定或制订企业产品技术标准，品质标准；
9.3对新产品和特殊产品进行策划，对环境标志产品生命周期进行评审；
9.4开发资料整理和归档；
9.5负责制订生产加工工艺步骤及产品质量工艺；
9.6确定关键过程、特殊过程并确定；
9.7主持编制生产、检验和试验过程所需技术文件和产品采购资料；
9.8为培训提供技术支持；
9.9全方面负责企业技术工艺、质量监督技术管理工作，严格根据国家标准、行业标准、企业标准监督组织生产检验，并监督确保质量及环境行为符合上述标准；
9.10为现场提供技术指导，并监督和检验工艺实施情况；
10、采购部职责和权限
10.1在本部门实施和维持环境标志产品管理体系工作，并连续改善；
10.2负责原辅料采购环境相关方调查及影响；
10.3对原辅材料市场综合调查及保障原辅材料供给；对供方进行合格评定；
11、财务部职责和权限
11.1对企业环境方案活动进行财务统计分析，证实其绩效；
11.2组织监督采购产品、搬运、贮存、包装、防护和交付按体系要求运行；
12、仓库职责和权限
12.1负责原料进出严格根据质量管理体系及环境标志产品管理体系运行；
12.2负责仓库帐、卡、物管理，做好物料清单；
12.3按计划组织产品、成品搬运、贮存、包装、防护和交付按体系要求运行；
12.4负责贮运严格根据环境标志产品管理体系管理；
12.5负责原辅材料、半成品收发进出严格根据环境标志产品管理体系要求运行；

4.1.1.1用户满意程度测量程序
1.目标：测量环境标志产品管理体系符合性。
2.适用范围：适适用于用户满意程度测量。
3.职责
3.1营业部
负责用户联络，处理用户投诉，并保留相关服务统计；
对用户满意程度测量，确定用户需求和潜在需求。
负责组织分析用户反馈信息，确定责任部门并监督实施。
4.工作程序
参考质量体系《用户满意程度测量程序》（QP-8.2.1-01）实施。
5.相关文件：《纠正和预防方法控制程序》
6.相关统计：《用户满意程度调查表》、《纠正和预防方法处理单》、《用户回访统计单》

4.1.2资源
1.企业管理层应为环境标志产品保障方法建立和实施提供必需资源，确保：
a.生产设备和检验设备能满足产品连续有效符合环境标志标准要求；
b.从事对产品和产品生产过程环境行为有影响人员含有必需能力。

4.1.2.1人力资源控制程序
1.目标：对负担环境标志产品管理体系职责人员，及可能含有重大环境影响工作人员，要求对应岗位能力要求，并进行培训，以满足要求要求。
2.范围：适适用于负担环境标志产品管理体系职责全部些人员。
3.职责：
3.1人事部
负责组织编制各项管理制度，由环境标志产品认证责任人审核，报营运总监同意。
负责企业《年度培训计划》制订及监督实施，由环境标志产品认证责任人审核，营运总监同意。
负责组织上岗基础教育。
负责对培训效果进行评定。
4.工作程序
4.1人员安排
4.1.1凡从事环境标志产品体系所要求职责人员应含有对应业务及工作能力，对能力判定从教育、培训、技能和经历方面考虑。
4.1.2人事部负责组织编制管理制度，以确定各部门责任人、各部门人员岗位工作任职要求，报至环境标志产品认证责任人审核，营运总监同意。
4.2培训、意识和能力
4.2.1应识别从事影响环境标志产品活感人员能力要求，分别对新职员、在岗职员、转岗职员、各类专业人员、特殊工作人员、内审员等，依据她们岗位责任制制订培训计划并组织实施。
4.2.2经过教育和培训，使职员意识到：
a）满足用户和法律法规要求关键性；b)违反这些要求所造成后果；c)自己从事活动和企业发展相关性；d)企业激励职员参与环境标志产品管理活动，为实现环境标志产品所实施奖罚制度。
4.2.3各管理层
相关法律法规、质量环境手册、环境原因识别、环境标志产品一致性等要求要了解。
4.2.4营运总监及环境标志产品认证责任人
建立环境标志产品管理体系意义、相关法律法规和环境保护基础知识、环境标志产品手册及相关程序文件、环境标志产品管理基础制度等文件。
4.2.5评价所提供培训有效性：
a)经过理论考评、操作考评、业绩评定和观察等方法，评价培训有效性，评价被培训人员是否已含有所需能力。
b)企业每十二个月第二季度由人事部组织各部门责任人召开年度培训工作会议，评审培训有效性，并准备制订下年度培训计划。
4.3培训计划及实施
4.3.1每十二个月固定时间，各部门上报人事部下年度《培训申请单》，据此人事部于12月制订下《年度培训计划》，经环境标志产品认证责任人审核，营运总监同意后下发各部门，并监督实施。
4.3.2每次培训各部门应填写《培训签到表》、《培训统计表》和《培训考评表》，统计培训人员、时间、地点、老师、内容及考评成绩等，培训后将相关统计交人事部存档。
4.3.3各部门计划外培训，应报质量环境环境标志产品认证责任人审核，营运总监同意，由相关部门组织实施。
5.相关文件：各项管理制度《环境标志产品手册（含程序文件）》
6.相关统计：《年度培训计划》、《培训申请单》、《培训签到表》、《培训统计表》、《培训考评表》

4.1.3标志和证书管理控制程序
1.目标
依据要求要求，对取得中国环境标志认证产品标志使用要符合《环境标志产品保障方法指南》《中国环境标志使用管理措施》要求，为此特制订本程序。
2.适用范围
本程序适适用于环境标志产品认证标志使用和管理。
3.职责
3.1生产部负责编制《中国环境标志获证产品一览表》，并分至各相关部门；负责对相关包装等按图进行检验，并负责对使用部门正确使用进行监督。
3.2生产部依据国家认证认可监督管理委员会颁布《中国环境标志使用管理措施》要求，要求各获证产品内、外包装等要求图纸（图样）；并负责分发至各部门。
3.3生产部依据技术部发放配方、技术要求等，组织生产加施中国环境标志内、外包装等。
3.4生产部依据要求要求，正确使用各类加施中国环境标志内、外包装并经检验员检验合格后入库。如变更，立即上报中环联合认证中心立案确定。
4. 工作程序
4.1凡取得中国环境标志认证证书产品方可使用认证标识。由生产部编制《中国环境标志获证产品一览表》。
4.2生产部在要求各获证产品内、外包装等要求图纸（图样）时，应按《中国环境标志使用管理措施》要求进行。
4.3生产企业对环境标志有特殊印制要求（如低值易耗产品）应填写《环境标志特殊印制要求申请单》，经认证中心同意，可在已经认证产品上自行印制环境标志。
4.4生产部应严格把好标志印制和使用关，经检验合格后内、外包装及产品才能放行入库、未经中国环境标志认证产品不得加施中国环境标志。
4.5在过渡期内通用中国环境标志，必需按国家认监委制订《中国环境标志使用管理措施》要求，向颁证机构提出申请购置。使用标志部门必需认真做好统计（包含领用数量、使用数量、号码、报废数量等）。
4.6监督和检验
4.5.1企业生产部依据颁布《中国环境标志使用管理措施》要求要求，定时组织对企业中国环境标志使用情况进行监督和检验，填写《中国环境标志使用检验表》并保留统计。不在“一览表”表内产品严禁使用中国环境标志。如获证产品中配比、原材料来料有变更时，未经确定不用。如获证产品变更（标准、工艺、关键原料种类、起源和配比等）由生产部填写《产品变更单》按要求立即上报认证部门立案，经同意并作好统计。未经确定不得使用。
5.相关文件：《环境标志产品保障方法指南》《中国环境标志使用管理措施》
6.相关统计：《中国环境标志获证产品一览表》、《中国环境标志使用检验表》、《中国环境标志产品变更记录表》

4.1.4文件控制程序
1.目标：对企业环境标志产品管理体系相关文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。
2.范围：适适用于和环境标志产品管理体系相关文件控制。
3.职责：
3.1总经理负责同意公布环境标志产品手册，质量环境目标和指标及程序文件。
3.2环境标志产品认证责任人负责审核环境标志产品手册，程序文件。
3.3各部门负责程序文件和相关文件编制、使用和保管。
3.4环境标志产品认证责任人负责组织对现有体系文件定时评审。
3.5行政部负责环境标志产品手册、程序文件、作业指导书、质量计划文件管理。
4.工作程序
参考质量体系文件《文件和资料控制程序》（QP-4.2.3-01）实施。
5.相关统计：《文件分发一览表》、《文件分发、回收统计》、《文件更改/处理通知单》、受控（印章）、作废（印章）、《外来文件清单》、外来文件（印章）、《文件借阅/复印申请单》、环境（印章）

4.1.4.1统计控制程序
1.目标：对环境标志产品统计进行标识、归档和保留，以清楚地反应体系运行情况及完成必需追溯。
2.适用范围：适用环境标志产品体系运行相关质量环境统计。
3.职责：
3.1各部门负责确定各类质量环境统计保留时限。
3.2各部门负责质量环境统计搜集，归档及保留。
3.3行政部负责质量环境统计交档案室最终保留。
4.工作程序：
参考质量体系文件《质量统计控制程序》（QP-4.2.4-01）实施。
5.相关文件：《文件控制程序》
6.相关统计：《环境标志产品统计清单》

4.1.5信息交流控制程序
1.目标：立即、正确地搜集和交流内外部和环境标志产品管理活动相关信息，并在不一样层次和职能之间就环境标志产品管理体系过程及有效性进行沟通，确保体系得到连续改善。
2.使用范围：适适用于企业内外部环境标志产品管理信息传输、交流和处理。
3.职责：
3.1各部门负责对相关方信息搜集。
3.2各部门负责工作范围内信息传输和交流。
3.3行政部负责对内对外相关信息传输和处理；保留和管理相关信息。
4.工作程序
4.1信息分类
4.1.1外部信息
a）质量技术监督局、环境保护机构、认证机构等检测或检验结果及反馈信息；
b）政策法规标准类信息，如法律法规、条例、产品标准等；
c）相关方反馈信息及投诉等，相关方指用户、物资供方（外协作）、服务供方等；
d）其它外部信息，如部门直接从外部取得相关质量要求、环境管理、包含关键环境原因等方面信息。
4.1.2内部信息
a）正常信息，比如方针目标、测量监控统计、内部审核、保障方法评审汇报和体系正常运行时其它统计等；
b）（潜在）不符合信息，如体系内部审核不合格汇报，纠正和预防方法处理及结果评价等；
c）紧急信息，如:关键环境原因、出现重大质量、环境事故，出现火灾、洪涝等情况环境信息及统计；
d)其它内部信息（如职员提议等）。
4.2信息搜集和处理
信息工具可采取书面文件、统计、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等方法给予传输。
4.2.1外部信息搜集和处理
a）行政部负责质量技术监督局、地方环境保护机构和认证机构等检测、检验结果及反馈信息搜集，并由其传输到企业相关部门，当出现不合格情况，根据《纠正和预防方法控制程序》要求处理；
b）营业部负责和用户信息联络，且满足用户要求；
c）采购部负责和供方信息联络以满足采购物资要求；
d）法律法规、标准类资料信息由营业部、生产部、技术部、行政部等相关部门负责搜集、更新、行政部整理后保留，详见《文件控制程序》；
e）各部门直接从外部获取其它类信息，在一周内以《信息联络处理单》反馈到行政部，由其分类整理，依据需要传输到相关部门。
f）企业相关部门进行外部交流质量环境方面内容，可经过书面文件、讨论交流、会议、电子媒体、声像设备、通讯、专题会议等方法给予传输。必需时留下统计。
4.2.2内外部信息搜集和处理
a）正常信息处理：各部门依据相关文件要求直接搜集并传输；由行政部负责按相关程序文件要求传输方针、目标、内审结果、保障方法评审结果、更新法律法规等信息。
b）不符合信息处理详见《纠正和预防方法控制程序》；
c）其它内部信息，提供者可依《信息联络处理单》反馈给相关部门进行处理。
d）对关键环境原因及企业环境相关资料，需要时各职能部门对外交流方法有：电话、函件、会议等。
4.3信息应用
4.3.1行政部负责不停聚集各方面反馈信息，行政部根据信息媒体不一样，提供对应适宜环境分别存放，统一保留，确保已获取信息完整性和可用性。
4.3.2行政部依据协议评审、研发、采购、生产等，服务运作、测量和监控等不一样过程需要，提供各部门所需对应统计，各部门也可依据管理需要在行政部调阅所需信息。行政部负责各类部门对上述各类信息进行分析、寻求体系连续改善机会。行政部并归档保留。
4.4对体系运行过程中，各类统计控制详见《统计控制程序》
5.相关文件：《文件控制程序》、《纠正和预防方法控制程序》、《统计控制程序》
6.相关统计：《信息联络处理单》、会议统计、传真、电子邮件等

4.1.6纠正和预防方法控制程序
1、目标：采取有效改善、纠正和预防方法，实现环境标志产品管理体系连续改善。
2、范围：适适用于改善、纠正和预防方法制订、实施和验证。
3、职责：
3.1行政部、生产部、技术部负责企业对体系、产品改善策划，当出现存在和潜在质量问题时，发出对应《纠正和预防方法处理单》，并跟踪验证实施效果。
3.2行政部负责在出现环境问题时，发出对应《纠正和预防方法处理单》，并跟踪验证实施效果。
3.3各部门负责实施对应改善、纠正和预防方法。
3.4环境标志产品认证责任人负责监督、协调改善、纠正和预防方法实施。
3.5营业部负责有效地处理用户意见。
4、工作程序：
参考质量体系文件《纠正和预防方法控制程序》（QP-8.5-01）实施。
5、相关文件：《纠正和预防方法控制程序》、《文件控制程序》
6、相关统计：《纠正和预防方法处理单》、《纠正和预防方法一览表》

4.1.7内部审核程序
1.目标：验证环境标志产品管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改善。
2.适用范围：适适用于企业环境标志产品管理体系所覆盖全部区域和全部要求内部审核。
3.职责
3.1总经理
a）同意《年度内审计划》和《内部审核实施计划》；b）同意内部环境标志管理体系审核汇报；
3.2环境标志产品认证责任人
a）全方面负责组织内部环境标志产品管理体系审核工作；
b）选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、每次审核实施计划和内部环境标志产品管理体系审核汇报。
3.3内审组
编写《年度内审计划》并负责组织实施；
3.4内审组长
a）编制、实施此次内审计划；b）编写内审汇报。
4.工作程序
参考质量体系文件《内部质量审核控制程序》（QP-8.2.2-01）实施。
5.相关文件：《环境标志产品保障方法评审