IFS认证质量基础手册.doc
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文件编码： LD-SC-1 卫生注册号:3700/01129 受控状态： 编制： 日期： 审核： 日期： 同意： 日期： 公布日期： .01.01日 山东丽得食品 频布令 编号 LD-SC- 版号 1 章节号 0.1 页号 2 生效日期 /01/01 依据ISO9001：标准、《IFS国际食品标准》、食品法典《CAC食品卫生通则》、《危害分析和关键控制点（HACCP）体系及其应用准则》、《最新欧盟法规852/EC、853/EC、854/EC、882/EC》，结合本企业实际， 编制完成了《质量手册》第一版，现给予同意颁布实施。 本《质量手册》是企业质量管理体系法规性文件，是指导企业建立并实施质量管理体系纲领和行为准则。企业全体职员必需遵照实施。 总 经 理： 年 月 日 山东丽得食品 任命书 编号 LD-SC-1 版号 A 章节号 0.1 页号 3 生效日期 /01/01 为了落实实施ISO9001:《质量管理体系 要求》、《IFS国际食品标准》食品法典《CAC食品卫生通则》、《危害分析和关键控制点（HACCP）体系及其应用准则》、《最新欧盟法规852/EC、853/EC、854/EC、882/EC》，加强对质量管理体系运作领导，特任命 胡修平 为我企业管理者代表兼食品安全小组组长。 管理者代表（食品安全小组组长）职责是： 1、确保质量管理体系过程得到建立和保持； 2、向最高管理者汇报质量管理体系业绩，包含改善需求； 3、在整个组织内促进用户要求意识形成； 4、就质量管理体系相关事宜对外联络。 5、确保食品安全小组组员相关培训和教育； 6、确保建立、实施、保持和更新食品安全管理体系； 总经理： 年 月 日 山东丽得食品 质量手册修改统计 编号 LD-SC-１ 版号 Ａ 章节号 0.1 页号 4 生效日期 /01/01 章节号 修改内容摘要 修改日期 修改人 审核 同意 山东丽得食品 质量手册目录 编号 LD-SC-１ 版号 Ａ 章节号 0.1 页号 5 生效日期 /01/01 标题号 标题 和9001标准对应条款 页码 颁布令 2 任命书 3 修改统计 4 目录 5 0.1 企业介绍 6 0.2 企业质量管理体系结构图 7 0.3 质量管理体系职责分配表 8 0.4 质量手册管理说明 10 1 范围 11 2 引用标准 11 3 术语定义 12 4.1 总要求 4.1 13 4.2 文件要求 4.2 16 5.1 管理承诺 5.1 19 5.2 以用户为关注焦点 5.2 19 5.3 质量方针 5.3 19 5.4 策划 5.4 20 5.5 职责、权限和沟通 5.5 21 5.6 管理评审 5.6 26 6.1 资源提供 6.1 28 6.2 人力资源 6.2 28 6.3 基础设施 6.3 28 6.4 工作环境 6.4 28 7.1 产品实现策划 7.1 30 7.2 和用户相关过程 7.2 30 7.3 设计和开发 7.3 31 7.4 采购 7.4 31 7.5 生产和服务提供 7.5 32 7.6 监视和测量装置控制 7.6 34 7.7 应急准备和响应 35 8.1 总则 8.1 37 8.2 监视和测量 8.2 37 8.3 不合格品控制 8.3 38 8.4 数据分析 8.4 39 8.5 改善 8.5 39 附件 附件1：各部门质量目标分解 41 山东丽得食品 0．1企业介绍 编号 LD-SC-１ 版号 Ａ 章节号 0.1 页号 6 生效日期 /01/01 山东丽得食品成立于5月份，是一家严格根据《出口食品生产企业卫生要求》相关要求建设山东省东西结合以生产果蔬类罐头为主食品加工企业。 企业地处曹县（青岛）工业园区，距河南商丘45公里，距菏泽55公里，交通便利，地理位置优越，厂区占地面积66700平方米，建筑面积0平方米，资产总值1000万元；现有优异芦笋加工流水线和黄桃加工流水线，优异技术检测设备；规模庞大，技术力量雄厚，是全省罐头行业中较为突出新兴企业。 企业立足于质量求生存，品牌创效益，用户至上，面向国际、中国发展外向型经济，不停研制开发新产品，陆续投入市场，满足用户要求。企业建立、实施、保持和连续改善质量管理体系，从而有效确保了产品质量，得到了中国外用户一致好评。 企业名称：山东丽得食品 电话： 传真： 邮编：274400 地址：山东曹县（青岛）工业园区 山东丽得食品 质量管理体系结构图 编号 LD-SC-１ 版号 Ａ 章节号 0.1 页号 7 生效日期 /01/01 董事长 总经理 品 管 部 生产部 综合业务部 化 验 室 检 验 科 实 罐 一 车间 实 罐 二 车间 办 公 室 业 务 科 供 应 科 财 务 科 机 修 动 力科 仓储、业务 保 卫 环 境 食 堂、宿 舍 水 电 汽 维 修 注：虚线表示非直属部门，但日常行政工作受其管辖 ISO9001质理管理体系要求、IFS国际标准食品职责分配表 0.３ 职 能 部 门 ISO9001体 系 要 求 职能部门 体系要求IFS 总经理 管理者代表 综合业务部 品管部 生 产部 4.质量管理体系 4.1总要求 4.2文件要求 1.1 质量管理系统 ▲ ▲ △ △ △ 1.2 危害分析及关键控制点系统（HACCP） △ △ △ ▲ △ 4.2.2 质量手册 1.3 质量手册 △ △ △ ▲ △ 4.2.3 文件控制 1.4 程序 1.5 文档要求 △ △ △ ▲ △ 4.2.4 质量统计控制 1.6 统计保留 △ △ △ ▲ △ 5.1 管理承诺 2.2 管理承诺 ▲ △ △ △ △ 5.2 以用户为中心 2.4 以用户为中心 ▲ △ △ △ △ 5.3 质量方针 2.1管理职责 ▲ △ △ △ △ 5.4 策划 2.2 管理承诺 ▲ △ △ △ △ 5.5 职责、权限、沟通 2. 管理层责任 2.1管理职责 ▲ △ △ △ △ 5.6 管理评审 2.3 管理评审 ▲ △ △ △ △ 6.1 资源提供 3. 资源管理 ▲ △ △ △ △ 6.2 人力资源 3.2 人员管理 △ △ ▲ △ △ 6.3 基础设施 3.3 职员设施 4.14 维护 4.15 设备 △ △ △ △ ▲ 6.4 工作环境 4.8 工厂环境标准 ▲ △ △ △ ▲ 4.9 清洁管理及卫生 △ △ ▲ △ ▲ 4.10 废弃物和废弃物处理 △ △ △ △ ▲ 4.11 害虫防治 △ △ △ △ ▲ 4.13 运输 △ △ △ △ ▲ 7.1 产品实现策划 4.2 产品技术参数（规格） 4.16 设备及核实过程 △ △ △ ▲ ▲ 7.2 和用户相关过程 4.1 协议讨论 5.8 用户投诉处理 △ △ ▲ △ △ 7.3 设计开发 4.3 产品设计－ 开发 7.4 采购 4.4 采购 4.6 机构运行监控 △ △ ▲ △ △ 7.5.1生产和服务提供控制 5.2 生产过程/ 温度/ 时间控制 5.3 量控制 △ △ △ △ ▲ 7.5.2生产服务提供过程确定 4.7 尤其处理要求 △ △ △ △ ▲ 7.5.3 标识和可追溯性 4.18 综合可追溯性 4.19可追溯性－转基因产品（GMO） 4.20 过敏原 5.9 产品撤回－产品召回 △ △ △ ▲ ▲ 7.5.4 用户财产 4.7 尤其处理要求 △ △ ▲ △ ▲ 7.5.5 产品防护 4.5 产品包装 4.12 库存流转 5.5 金属探测－ 异物探测 △ △ △ △ ▲ 7.6监视和测量装置控制 4.17 校准、测量及监控装置控制 △ △ △ ▲ △ 8.1 总则 ▲ ▲ 8.2.1 用户满意 5.8 用户投诉处理 △ △ ▲ △ △ 8.2.2 内部审核 5.1 内部审核 △ △ △ ▲ △ 8.2.3 过程监视和测量 8.2.4 产品监视和测量 5.7 产品分析 5.6 产品放行 △ △ △ ▲ △ 8.3 不合格品控制 5.10 不合格产品控制 △ △ △ ▲ ▲ 8.4 数据分析 5.7 产品分析 △ △ △ ▲ △ 8.5 改善 8.5.1纠正方法 8.5.2预防方法 5.11 纠偏行动 ▲ △ △ ▲ ▲ 注：▲代表关键职责；△代表相关职责。 山东丽得食品 0.5质量手册管理说明 编号 LD-SC-１ 版号 Ａ 章节号 0.1 页号 10 生效日期 /01/01 0.5.1 本手册是依据ISO9001:《质量管理体系 要求》、《IFS国际食品标准》食品法典《CAC食品卫生通则》、《危害分析和关键控制点（HACCP）体系及其应用准则》、《最新欧盟法规852/EC、853/EC、854/EC、882/EC》和中国《出口食品生产企业卫生要求》和结合企业实际情况编制完成，该质量手册系统地叙述了我企业质量方针和质量体系和各部门质量职责，是本企业各项质量活动必需遵照基础法规和行动准则。全体职员应认真学习，掌握和落实实施手册中相关要求，严格实施相关质量体系程序，扎扎实实地做好本职员作。 0.5.2 生效：本质量手册自实施之日起生效。 0.5.3 版本/修改状态： 1.0 0.5.3.1同一版本手册分受控和非受控两类。受控本封面之“受控状态”栏加盖受控章，发至本企业内部手册均应为受控类。 A 受控本按受控号发放，其持有者必需按更改通知单要求立即修改或换页，以保持手册现行有效性和一致性。 B 本手册非受控本通常是对外发放者，仅作发放登记，更改通知不送达。 0.5.4 发放： 0.5.4.1发放范围：本手册发至各部门责任人及相关人员，由管理者代表同意。 0.5.4.2发放手续：领用手册部门和个人均需登记、签字。 0.5.5 修改要求 0.5.5.1本手册更改（换页）由品管部统一负责，更改单需经总经理同意后方为有效。 0.5.5.2通常碰到下列情况时，应对质量手册给予更改： l 企业内质量职能机构有较大变动时； l 管理评审中对体系结构提出了必需改善要求时； l 发觉手册存在重大差错或条文含糊不清时； l 作为手册依据相关标准、法规已经有较大修改时； l 纠正和预防方法所引发或其它引发质量手册更改原因产生时。 0.5.5.3手册换版，需经总经理同意，新版本公布时，应在颁布令中申明废止旧版本。 0.5.6 手册持有者责任： 0.5.6.1学习、掌握并落实手册中要求和要求; 0.5.6.2保持页面整齐、完整，字迹清楚； 0.5.6.3妥善保留，不得丢失、不准翻印，不准私自外赠。 山东丽得食品 1.范围 编号 LD-SC-１ 版号 Ａ 章节号 0.1 页号 11 生效日期 /01/01 1.1总则 本《质量手册》依据ISO9001:标准、《IFS国际食品标准》食品法典《CAC食品卫生通则》、《危害分析和关键控制点（HACCP）体系及其应用准则》、《最新欧盟法规852/EC、853/EC、854/EC、882/EC》和中国《出口食品生产企业卫生要求》，要求了符合本企业实施质量管理体系内容和要求。 a）证实本企业含有稳定地提供满足用户要求和适使用方法律法规产品能力； b）经过质量管理体系有效实施应用，包含连续改善过程，确保符适用户和法律法规要求，以增强用户满意； c）本《质量手册》适适用于本企业质量管理体系、HACCP体系覆盖全部职能部门；亦适适用于对外介绍本企业质量管理体系，证实本企业质量管理体系符合ISO9001:《质量管理体系要求》标准、《IFS国际食品标准》食品法典《CAC食品卫生通则》、《危害分析和关键控制点（HACCP）体系及其应用准则》、《最新欧盟法规852/EC、853/EC、854/EC、882/EC》和中国《出口食品生产企业卫生要求》要求。 1．2适用产品范围 适适用于本企业兔肉产品生产和服务。 1.3删减说明 本企业所生产产品均属定型产品不存在设计开发活动和过程。企业遵守进口国和中国相关适宜法律法规。故删减ISO9001:标准中第7.3“设计和开发”、《IFS国际食品标准》4.3产品设计活动和过程。 2．引用标准 ——ISO9001:《质量管理体系 要求》 ——ISO9000-《质量管理体系 基础和术语》 ——《IFS国际食品标准》 —— CAC《食品卫生通则》 ——《食品企业通用卫生规范》（GB14881-94） ——《危害分析和关键控制点（HACCP）体系及其应用准则》 ——《最新欧盟法规852/EC、853/EC、854/EC、882/EC》 山东丽得食品 1.范围 编号 LD-SC-１ 版号 Ａ 章节号 1 页号 12 生效日期 /01/01 3．术语和定义 本手册出现术语和定义均采取ISO9000-《质量管理体系 基础和术语》和ISO9001:《质量管理体系要求》、《IFS国际食品标准》、 CAC《食品卫生通则》中术语和定义。 山东丽得食品 4.质量管理体系 编号 LD-SC-１ 版号 Ａ 章节号 4 页号 13 生效日期 /01/01 4.1．1 总要求 总经理授权管理者代表按ISO 9001:标准、《IFS国际食品标准》食品法典《CAC食品卫生通则》、《危害分析和关键控制点（HACCP）体系及其应用准则》、《最新欧盟法规852/EC、853/EC、854/EC、882/EC》和中国《出口食品生产企业卫生要求》，要求建立文件化质量管理体系，加以实施和保持，并连续改善其有效性。管理者代表对质量管理体系以下方面进行策划： a) 系统地识别质量管理体系所需过程及其在本企业应用，图1： 质量管理体系连续改善 用户 用户 管理职责 测量、分 析和改善 资源管理 满意 输出 输入 产品 实现 要求 产品 图释： 增值活动 信息流 图1 以过程为基础质量管理体系模式 企业质量管理体系所需四大过程为：管理职责→资源管理→产品实现→测量、分析和改善，本手册中5、6、7、8章，按其逻辑次序进行了描述，表现了PDCA连续改善思想。 管理职责过程可分为：方针目标管理、质量管理体系策划、职责和权限划分、信息沟通、管理评审等子过程。 山东丽得食品 4.质量管理体系 编号 LD-SC-１ 版号 Ａ 章节号 4 页号 14 生效日期 /01/01 资源管理过程可分为：人力资源、基础设施、工作环境配置和管理等子过程。 产品实现过程可分为：产品实现策划→用户需求识别和评审→采购→生产→产品交付→服务等子过程。 测量、分析和改善过程也可分为：用户满意度测量、内部审核、过程监视和测量、产品监视和测量、不合格品控制、数据分析、纠正方法、预防方法等子过程。 支持过程有：标识和可追溯性控制、用户财产控制、特殊处理要求、过敏原控制、转基因产品控制、应急准备和响控制、过程产品防护、监视和测量设备控制、文件控制、统计控制等。 b) 在4.1.a)中确定了这些过程次序，其相互作用（包含输入、输出、活动）将在手册或相关程序文件中描述。 c) 制订必需体系文件（手册、程序、其它文件），确定为确保这些过程有效运行和控制所需准则和方法。 d) 经过资源管理及信息沟经过程，确保能够取得必需过程运行资源和信息，以支持这些过程有效运行和对这些过程监视和控制； e) 经过用户满意度监测、体系审核、产品和过程监视和测量和管理评审来监视、测量和分析这些过程实施效果。 f) 依据监视、测量和分析结果，实施必需纠正和预防等改善方法，以实现对这些过程策划结果和对这些过程连续改善。 管理者代表经过按ISO 9001:标准、《IFS国际食品标准》食品法典《CAC食品卫生通则》建立质量管理体系有效实施来系统管理这些过程。 g)企业经过确定没有外包过程。 h)企业经过确定没有特殊过程，关键过程见HACCP关键控制点。 山东丽得食品 4.质量管理体系 编号 LD-SC-１ 版号 Ａ 章节号 4 页号 15 生效日期 /01/01 4．1．2 HACCP体系 企业根据联合国食品法典委员会《HACCP体系及其应用准则危险分析和关键控制点》、《出口食品生产企业卫生要求》要求建立了食品安全控制体系—HACCP体系，并形成文件，加以实施。 该体系关注焦点是食品安全，为此 （1）企业成立了HACCP小组，小组组员由不一样专业组员组成，确保对危害分析全方面、科学、合理。 （2）编制了HACCP体系文件、《良好操作规范》（GMP）和《卫生标准操作程序》（SSOP） 。 （3）明确产品预期用途和产品消费者群体、建立加工步骤图。 （4）依据加工步骤图进行危害分析。危害分析考虑危害发生可能性，和这些危害对人类健康影响严重性；并对存在危害进行定性及/或定量评定；考虑相关微生物存活和繁殖情况，确定关键控制点、建立关键限值、建立合适纠偏行动。 （5）编制了《HACCP计划验证程序》，对《HACCP计划》科学性、合理性、有效性进行确定和验证，确保食品安全。 （6）建立《文件控制程序》和《统计控制程序》 山东丽得食品 4.质量管理体系 编号 LD-SC－１ 版号 Ａ 章节号 4 页号 16 生效日期 /01/01 4.2文件要求 4.2.1总则 本企业质量管理体系文件包含： a) 形成文件质量方针和质量目标； b) 质量手册、HACCP计划等； ISO9001:标准、《IFS国际食品标准》联合国食品法典《CAC食品卫生通则》、《危害分析和关键控制点（HACCP）体系及其应用准则》所要求形成文件程序； c) 为确保对过程有效策划、运行和控制所需要其它文件（如其它程序文件、质量计划、技术标准、检验规范、工艺要求、作业指导书、岗位要求、管理制度等）； d) ISO 9001:标准、《IFS国际食品标准》联合国食品法典《CAC食品卫生通则》所要求质量统计。 文件可采取任何形式或类型媒体，如纸张、磁盘、照片、胶片等。 本企业质量管理体系文件由三个层次文件组成(以下图)： 文 件 内 容 质量管理体系所需过程及相互 作用描述、质量方针和目标 形成文件程序，要求过程实 施内容、方法、步骤和要求 具体作业文件（含统计表格） 其它质量文件 (作业指导书、表格、汇报等) (层次C) 质量手册 (层次A) 程序文件 (层次B) 质量管理体系文件结构及其关系 山东丽得食品 4.质量管理体系 编号 LD-SC-１ 版号 Ａ 章节号 4 页号 17 生效日期 /01/01 4.2.2 质量手册 本企业质量手册由品管部主体负责，组织相关部门共同参与，依据ISO9001：标准、《BRC全球标准—食品》、《IFS国际食品标准》、联合国食品法典《CAC食品卫生通则》及本企业实际运作需要编制，经管理者代表审核，总经理同意后给予发放实施， 质量手册内容关键包含： a)质量方针和质量目标； b)组织机构和部门职责描述； c)质量管理体系范围，对ISO9001：标准、《IFS国际食品标准》删减具体内容和理由说明； d)对质量管理体系程序文件概括说明或引用； e)质量管理体系过程及其相互关系描述； f)相关质量手册控制和管理要求等。 4.2.3 文件控制 本企业将编制《文件控制程序》，对质量管理体系所要求文件进行控制，包含合适范围外来文件，如相关法律法规和产品标准等，以确保： a)文件在发放前由授权人签字同意，确保其内容充足、正确和适宜； b)由品管部组织每十二个月对现有体系文件进行全方面评审，因评审或其它原因所需对文件进行修订时，公布前应再次同意； c)品管部编制受控文件清单，统计文件名称、编号、版次、实施日期等内容，以识别文件现行修订状态； d)品管部依据已确定受控文件分发范围，按要求发放文件，确保和质量管理体系相关各部门现场可取得相关文件有效版本； e)名部门/人员应集中、分类、有序存放文件并标识清楚，保持文件（包含质量统计）清楚，易于识别，并方便检索； f)确保相关适用外来文件在使用前得到确定，按要求范围分发并统计；外来文件识别按《法律法规识别评价程序》实施。 g)全部失效/作废文件立即撤离现场或加盖红色作废印章给予保留，以预防非预期 山东丽得食品 4.质理管理体系 编号 LD-SC-１ 版号 Ａ 章节号 5 页号 18 生效日期 /01/01 使用。 4.2.4 质量统计控制 本企业将编制《质量统计控制程序》以对质量统计标识、贮存、检索、防护、保留期限和处理作出要求，以确保质量统计保持清楚、易于识别和检索，并保留必需统计为产品符合要求要求和质量管理体系有效运行提供客观证据； 4.3 相关文件 4.3.1 文件控制程序 4.3.2 质量统计控制程序 4.3.3 法律法规识别评价程序 山东丽得食品 5.管理职责 编号 LD-SC-1 版号 1.0 章节号 5 页号 19 生效日期 /01/01 5.1 管理承诺 为使质量管理体系得以建立并取得连续改善，总经理采取以下方法并形成对应证据： a)经过培训或宣传，使全体职员明确了解用户需求和相关法律法规要求关键性。 b)制订并公布质量方针和质量目标，定时监视和测量目标实现情况，确保质量方针和质量目标实现。 c)适时主持召开管理评审会议，对质量管理体系适宜性、充足性和有效性进行评审。 d)经过基础设施配置、环境发明、人员培训，确保各质量活动得到适宜资源。 5.2 以用户为关注焦点 为确保用户需求和期望得到确定和满足，总经理采取以下方法： a)将“用户满意”确立为质量方针内容（详见本手册“5.3质量方针”），并要求全体职员了解和落实实施。 b)明确用户需求和期望，确保满足用户需求和期望。 c)在产品实现过程关键步骤，重视法律、法规要求和用户信息反馈，并给予了解，在产品和服务提供过程中不停改善过程，完善体系。 d)定时对提供产品进行评定，并依据用户满意度对产品进行评价和改善。 5.3 质量方针 企业质量方针是： 确保产品质量和安全，符适用户和法律要求，弘扬科技创新，实现连续改善，保护社会环境，明确职员社会责任。 环境方针为： 遵法建制 节能降耗 预防污染 本企业要以最好质量和最高效率保持企业生命力，以用户为关注焦点实现我们对用户承诺。 本方针和企业总体经营方针相适应、协调，它是企业经营方针关键组成部分。表现了满足要求和连续改善承诺。 为落实实施质量、环境方针，最高管理者采取以下方法： 山东丽得食品 5.管理职责 编号 LD-SC-１ 版号 Ａ 章节号 5 页号 20 生效日期 /01/01 a）经过管理评审，检验质量、环境方针实现情况，是否在连续性、适宜性方面得到满足（按《管理评审控制程序》要求）。 b）依据质量、环境方针制订企业质量目标，并经过管理评审检验质量目标实现情况。 c）经过调度会及其它方法，加深职员对质量、环境方针认识、了解和沟通。 d）质量、环境方针由总经理制订和修改。 5.4 策划 5.4.1质量目标： 本企业建立总质量目标，和企业质量方针相适应，相关职能部门应对总目标进行分解，建立部门质量目标，质量目标应量化可测，实施《目标指标和方案控制程序》，表现企业质量要求，包含满足产品要求所需内容。 本企业质量目标是： (1) 食品安全卫生事故发生率为0;用户投诉处理率100%; (2) 不停改善，用户满意度达90％ (3) 出口产品合格率达成100%。 环境、社会责任目标：污水达标排放，尊守劳动法规。 各部门分解质量目标见质量手附件1： 5.4.2质量管理体系策划 总经理依据质量方针和质量目标要求对所需求各项活动和资源进行识别和策划，包含： a）质量管理体系过程——关键以质量管理体系文件表现（包含删减说明）。 b）企业为实现质量方针和目标配置、满足需要资源。 c）质量管理体系连续改善按《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《纠正 和预防方法控制程序》要求进行。 d）企业质量管理体系过程（参见4.1章）。 山东丽得食品 5.管理职责 编号 LD-SC-１ 版号 Ａ 章节号 5 页号 21 生效日期 /01/01 5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 职责和权限 总经理应依据质量方针、质量目标和质量管理体系有效运行需要建立对应组织机构，对全部和质量管理体系运行相关各部门和岗位职责、权限和相互关系应给要求并进行沟通，使企业内各部门和相关人员全部明确自己职责，从而促进质量管理体系有效性。 各部门职责： 1 总经理 总经理是最高管理者，其关键职责是： （1） 对企业管理负全方面责任；有权对企业管理体系建立、变更做出决定； （2） 对企业管理体系方针和目标有效性负责；有权同意、修改体系方针和目标； （3）负责并有权确定企业和管理体系相关人员职责、权限和相互关系；并向职员传达满足用户、适使用方法律法规及其它要求。 （4）对企业全部资源负总责，有权组织调配企业资源； （5）同意企业质量手册； （6）主持企业管理评审。 2.管理者代表 （1） 负责企业质量管理体系建立运行和保持，有权对出现相关问题做出处理决定； （2）负责向总经理汇报质量管理体系业绩，包含改善需求； （3）负责组织编制企业管理手册和程序文件、审批程序文件，组织策划管理体系方针目标指标、组织内部审核、管理评审、纠正和预防方法等管理事宜，有权对出现情况做出最终决定； （4）负责并有权就管理体系相关事宜对外联络； （5）确保在企业形成并提升满足用户、社会、职员要求意识。 （6）负责协调企业部门间工作关系，组织处理内外相关工作接口问题和未尽事 山东丽得食品 5.管理职责 编号 LD-SC-１ 版号 Ａ 章节号 5 页号 22 生效日期 /01/01 宜； （7）负责企业质量管理体系实施运行过程中相关对产品质量和服务等用户满意度信息 搜集,分类，汇总和分析； （8）组织保持并连续改善质量管理体系及相关程序文件在分管领域和部门有效运行。 3品管部 （1） 负责实施和承接为保持和改善企业质量管理体系运行相关管理事宜； （2） 负责企业质量体系运行过程中企业体系文件统计控制； （3） 负责建外来文件识别； （4） 负责车间环境卫生、内部卫生监督检验； （5）负责企业生产技术、工艺标准、品质检验和产品质量管理等工作； （6） 负责参与对合格供方评定。 （7）负责产品标识和可追溯性控制。 （8）负责企业计量管理。 （9）负责对产品质量方面纠正和预防方法监控。 （10）负责审核添加剂、消毒剂、清洗剂等药品有效证书。 （11）负责用户投诉调查和汇报编写。 （12）负责企业原辅料、半成品、成品检验工作，依据标准对原辅料及成品做出合理判定。 （13）负责不合格品控制。 （14）负责成品出厂监督检验。 （15）负责车间生产过程中卫生控制。 （16）负责内部质量体系年度审核计划制订并组织内审； 4．综合业务部 1) 负责职员招聘、配置、考评工作。 2) 责任人力资源控制。 山东丽得食品 5.管理职责 编号 LD-SC-１ 版号 Ａ 章节号 ５ 页号 23 生效日期 /01/01 3) 负责职员意识、能力培训。 4) 负责职员专业技术职务评聘。 5) 负责职员技术培训工作。 6) 负责企业内部沟通。 7) 负责统筹相关信息传输和处理及内部沟通活动； 8) 责任人员选择和安排，制订对应岗位工作入职要求； 9) 负责培训计划制订、组织实施和考评； 10) 负责帮助组织纠正预防和改善方法实施和跟踪验证； 11) 定时对相关岗位人员进行健康检验。 12) 定时对车间和厂区环境进行检验；春、夏、秋定时对蚊蝇孳生地进行杀灭。 13）负责组织对供方选择和评定，建立合格供方名目和档案，保留供方相关资料，对合格供方实施动态管理，建立和供方互利关系； 14）负责原、辅料及设备用零部件采购工作。 15）负责供方调查、评价，建立供方档案。 16）负责供方产品质量监督和管理工作。 17）参与采购过程验证工作。 18）汇总采购信息，实施采购活动。 19）负责企业产品销售，做好市场调研、协议评审和售后服务工作； 20）负责用户投诉和其它信息搜集、分析和处理，立即反馈至相关部门； 21）负责销售协议评审管理和用户档案； 22）负责用户财管理； 23）负责用户投诉和其它信息搜集、分析和处理，立即反馈至相关部门，必需时，对国外销售产品实施召回； 24）认真落实和实施国家相关财务管理制度； 25）建立健全财务管理多种规章制度，编制财务计划，加强经营核实管理，反应、分析财务计划实施情况，检验监督财务纪律； 26）主动为经营管理服务，促进企业取得很好经济效益； 山东丽得食品 5.管理职责 编号 LD-SC-１ 版号 Ａ 章节号 ５ 页号 24 生效日期 /01/01 26）厉行节省，合理使用资金； 27）合理分配企业收入，立即完成需要上交税收及管理费用； 28）了解相关机构及财政、税务、银行部门，检验财务工作，主动提供相关资料，如实反应情况； 29） 负责企业仓储物资管理； 30）负责仓储物资保管工作； 31）负责出入库管理，做到账、物、卡相符； 32）负责产品防护工作； 33）定时对仓库进行盘点； 34）负责运输车辆管理. 5．生产部 （1）生产部负责两个车间整体搭配调动，协调生产车间人员、设备、原材料等 合理使用，车间主任具体负责本车间生产，合理调动使用本车间人员、物资，保质保量地完成生产任务。 （2）指导工人严格按工艺操作，负责从原料到成品质量控制及质量检验，生产出符正当规标准产品。 （3）负责产品标识和追溯。 （4）做好工序间质量检验，并对不合格品进行控制。 （5）实施相关出口卫生标准操作规范。 （6）严格根据生产设备安全操作规程进行操作。 （7）严格实施工艺标准，对各工序间关键控制点进行HACCP管理。 （8）组织培训各工序工作人员，对违纪职员提出处理意见。 （9）负责车间电子秤日常校正。 （10）负责纠正和预防方法具体实施。 （11）负责设备、设施、工器具有效控制、使用。 山东丽得食品 5.管理职责 编号 LD-SC-１ 版号 Ａ 章节号 ５ 页号 25 生效日期 /01/01 （12）负责用户投诉帮助调查。 （13）负责对自备水及设施管理。 （14）负责对污水设施及污水处理管理。 （15）负责企业设备档案编制，制订设备设施维修保养计划，确保全部设备正常运转。 （16）对关键设备系统及特殊过程操作设备进行定时评定。 （17）负责新进设备评定和接收、安装。 （18）负责加工所需用水、电、空调降温等动力供给。 （19）负责冷库、车间温度计日常校正。 （20）负责设备维修保养统计填写和保管。 6．CCP点监控人员 （1）全方面负责CCP点监控并做好统计； （2）负责指导职员进行纠偏,对纠偏方法进行确定； （3）负责对监设备保养和维护工作； （4）负责对偏离操作限值产品进行标识隔,并采纠偏方法； （5）负责向领导汇报纠偏方法实施情况； （6）负责对突发事件向相关领导汇报。 5.5.2 管理者代表 总经理在管理人员中任命一名管理者代表，给予其直接向总经理反馈信息权力， 同时含有以下方面职责和权限： a)确保根据ISO9001：标准、《BRC全
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