SHE标准管理系统.doc
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1、向每位职员、每个部门普及前瞻性SHE文化 SHE管理系统 (二稿)农化总企业SHE管理系统 这个印刷文件是SHE管理系统不受约束版本,各级企业依据自己企业特点进行文件管理,并应农化总企业安环部要求立即对此系统进行更新。 发行授权同意者: 发行者: 农化总企业安环部 日期:9月15日 修订历史9月版本 1.0 文件第一个版本发行。目录 0介绍 0.1 SHE管理系统 0.2全部些人 1 领导承诺、理念、方针和愿景1.1 领导承诺1.2 理念1.3 方针和愿景2 资源、信息和文件管理 2.1 组织机构和职责 2.2 资源、能力保障 2.3 外部和内部沟通 2.4 文件管理3 职员安全和健康 3.1
2、 教育和培训 3.2 职业健康管理 4 风险管理 4.1 风险矩阵4.2 风险和影响管理程序(HEMP)要求4.3 业务实体购入、剥离、停止或合并 5 生产设施及工艺安全管理 5.1 装置建设 5.2 工艺安全 5.3 重大危险源管理5.4 变更管理6 污染预防 7 作业安全 7.1 特殊作业安全7.2 现场作业安全8 产品安全和危害通知9 事故预防和处理10 承包商和供给商管理11 小区认知和应急响应 11.1 小区认知 11.2 应急响应12 审核和连续改善 12.1 独立审计 12.2 农化内部审计 12.3 连续改善0.介绍 这个文件表述了农化总企业健康、安全和环境管理系统(SHE-M
3、S)。这个SHE-MS并不针对和信息安全(IT)和欺诈行为相关安全风险。农化总企业SHE管理体系参考了集团企业SHE管理体系结构、国际职业安全健康规范(OHSA),并依据农化总企业业务业务特点制订:0.1 SHE管理系统 该SHE 手册:l 说明了农化总企业SHE管理系统关键元素并概述了企业将SHE作为业务不可分割一部分来管理期望。l 提供了清楚农化总企业机制描述,农化总企业已实施该机制,用以连续提升SHE性能。l 给职员提供一份相关行为计划和实施方面基础参考文件,并确保必需步骤在合适位置,许可农化总企业满足它SHE目标。下图列出了SHE-MS要素(图0-1),其中包含了集团步骤中方方面面。检
4、 查实施改进计 划 1. 领导承诺、理念、方针和愿景2. 资源、信息和文件管理3. 职员安全和健康4. 风险管理5. 生产设施及工艺安全管理6. 污染预防7. 作业安全8. 产品安全和危害通知9. 事故预防和处理10.承包商和供给商管理11.小区认知和应急响应12.审核和连续改善0.2 全部些人 农化总企业CEO是这个SHE-MS全部些人,负责:l 签署本SHE-MS手册和全部修订本;l 就怎样实施和维护SHE-MS提供清楚指示; l 率领这个SHE-MS实施。 1. 领导承诺、理念、方针和愿景1.1 领导承诺管理层应经过她们领导作用和行动计划来连续改善SHE,她们将经过对全部职员和承包商SH
5、E承诺来赢取职员尊敬农化总企业人员以整体和个人形式提供可见SHE领导和承诺。管理层确定企业具体SHE目标并把SHE政策和目标传达给她们职员、承包商。以下文所述,经过发挥领导作用并以身作则,她们表明清楚领导力和承诺。l 传达SHE政策、承诺、预见和策略目标给全部职员; l 使SHE为商业目标中首选; l 确保推行并遵照政策、标准和步骤; l 在日常活动中以身作则,表现SHE领导能力; l 和雇员、承包商、团体和政府机构保持一个开放、互动关系,从而主动提升SHE关键性; l 参与SHE活动,如事故调查、SHE-MS培训、奖励和认知计划、行业/承包商研讨会和职员安全座谈; l 采取有效方法促进SHE
6、文化建设和发展; l 确保有足够资源可供来满足SHE目标; l 将SHE目标结合到商业计划中; l 让职员对她们安全业绩负责,将个人安全业绩评定和薪水/奖金挂钩; l 奖励安全业绩优良者和对安全有特殊贡献者。 1.2 理念SHE管理理念是“热爱生活,珍爱生命,不要带血利润,安全是我们关键价值观”。1.3 方针和愿景a) SHE管理方针是“以人为本、安全第一、健康环境保护、连续发展”。b) SHE愿景是“零死亡、零职业病、零污染,创国际一流SHE业绩,打造世界级企业,连续改善SHE绩效。2. 资源、信息和文件管理 组织和资源应该足够满足它目标。在全部等级里,全部要清楚描述、交流和了解责任。应该采
7、取系统能力评定系统和培训系统来发展职员2.1 组织结构和职责 2.1.1 SHE管理委员会是SHE管理体系最高管理机构,对SHE 工作实施统一领导,由各职能部门关键责任人和各企业第一责任人组成。SHE管理委员会下设办公室,办公室设在安全环境保护部,负责处理SHE管理工作日常事务。主 任:总经理。副主任:主管SHE副总经理。委 员:企业其它领导、总部机关部室关键责任人。办公室主任:安全环境保护部主任。2.1.2 SHE管理委员会职责1)落实实施国家安全生产、职业健康及环境保护方针及相关政策和法规,研究制订年度计划和长远计划;2)研究、协调、指导和处理SHE重大问题; 3)制订SHE相关规章制度,
8、并监督实施; 4)组织相关专业教授,对SHE管理体系进行审核,并督促各单位对查出隐患进行整改;5)编制SHE技术方法和科研计划、计划,并组织实施;6)落实“三同时”要求,对大、中型关键工程项目标立项和设计进行审查,并参与完工验收;7)组织教授对所属企业重大危险源进行检验,督促企业开展安全评价、职业卫生评价和环境影响评价及SHE管理体系认证工作;8)组织SHE经验及学术交流,推广SHE现代科学管理方法,开展SHE宣传培训、竞赛活动等;9)组织或参与事故调查、分析和处理,做好事故管理及统计上报工作; 10)建立健全SHE信息系统,对相关信息进行统计分析和反馈; 11)建立SHE年度责任考评目标和日
9、常管理工作考评机制,定时对各企业SHE工作情况进行检验考评;2.1.3 相关领导和职能部门职责(因为各企业组织机构不一样,供参考)1、总经理(党委书记)职责1)正确把握国家安全生产和环境保护方针、政策和标准,落实实施国家、地方政府相关安全生产、职业健康及环境保护法律、法规和企业SHE管理制度及要求,立即研究SHE方面新情况、新问题;2)组织制订和落实SHE责任制,建立考评奖惩机制,考评SHE责任制落实情况; 3)成立SHE管理委员会,明确分管SHE工作副职领导(管理者代表),授予应有管理权限; 4)负责组织建立和保持SHE管理体系,组织制订和评审SHE方针和目标,同意SHE管理工作计划、计划,
10、组织制订SHE规章制度和技术规程;5)督促检验SHE工作,掌握重大事故隐患现实状况、分布和治理情况;同意重大安全卫生和环境保护技术方法项目投资计划,确保SHE投入有效实施;6)负责建立SHE管理机构,充实专职SHE管理人员,为SHE管理部门开展工作提供必需、稳定资源配置;7)主持召开SHE管理委员会会议,听取SHE工作汇报,决定SHE工作关键奖惩,立即处理SHE管理工作中重大问题;8)督促、检验企业安全生产工作,立即消除生产安全事故隐患2、生产经营副总经理(分管SHE副总经理即管理者代表)职责 1)落实实施国家、地方政府相关安全生产、职业健康及环境保护方针、政策、法律、法规和企业SHE管理制度
11、及要求,代表总经理全方面负责SHE管理体系建立和实施工作;2)指导SHE管理部门工作,审批SHE管理体系文件,立即处理SHE管理体系运行中问题;3)主持SHE管理体系审核工作,审批SHE管理体系审核计划和汇报,立即向总经理汇报体系运行情况,帮助总经理进行SHE管理决议; 4)帮助组织制订、实施年度SHE目标和SHE工作计划;帮助组织制订、修订和审批SHE规章制度、技术规程和技术方法计划,并组织实施;5)定时向总经理和SHE管理委员会汇报工作,为管理评审和SHE连续改善提供依据; 6)定时研究分析SHE动态,总结、部署SHE工作,协调、处理SHE管理体系实施中出现问题;7)定时组织开展SHE检验
12、监督工作,落实重大事故隐患和不符合项整改、纠正方法,确保SHE管理体系正常运转。3、负责资产副总经理职责1)作为农化安委会副主任,负责审核农化SHE计划、目标、SHE管理体系及制度;2)负责落实企业任何收购、投资、剥离、生产停止或合并时有一个完整SHE评价3)落实实施国家、地方政府相关安全生产、职业健康及环境保护方针、政策、法律、法规和企业SHE管理制度及要求4)负责检验,监督分管职能部门和单位SHE规章制度实施情况4、党委副书记职责1)落实实施国家和地方政府相关安全生产、职业健康及环境保护方针、政策,健全SHE组织机构,配置SHE管理干部,加强对SHE工作监督;2)作为SHE管理委员会关键组
13、员,根据“谁主管谁负责”标准,抓好组织、宣传、公安、消防、纪委、团委等部门在各自业务范围内SHE职责落实;3)立即宣传党和国家相关SHE方针、政策、法令,宣传报道SHE优异经验、模范事迹,通报事故。5、工会主席职责1)落实实施国家及全国总工会相关安全生产、职业健康及环境保护方针、政策、法律、法规和企业SHE管理制度及要求,充足发挥工会组织在SHE工作中监督作用;2)督促并帮助行政部门开展安全卫生宣传教育和培训,对安全卫生工作提出意见和提议。3)对违反法律、法规,侵犯职员正当权益行为,有权要求纠正,立即阻止行政指挥中违章行为,支持职员合理要求。4)把企业安全生产工作列入职代会议事日程。5)开展劳
14、动竞赛活动,立即总结和推广安全卫生方面优异经典,奖励优异。 6)参与重大事故调查处理。6、 分管技术副总经理职责(农化计划部领导)1)落实实施国家、地方政府相关安全生产、职业健康及环境保护方针、政策、法律、法规和企业SHE管理制度及要求;2)负责落实工程项目可研、设计、施工、验收中SHE方法,落实实施建设项目“三同时”要求,确保项目阶段工艺安全得到有效实施(HAZOP等),组织相关部门进行“三同时”审查,并落实整改方法;因设计、施工质量问题造成事故,负责追究相关人员责任;3)负责组织建设项目承包单位、施工单位SHE资质审查,签定施工承包协议时应包含SHE管理要求及责任条款;组织对承包商施工人员
15、SHE教育工作;4)定时开展工程(基建)系统SHE检验工作,落实工程(基建)系统重大事故隐患整改方法;5)负责检验,监督分管职能部门和单位SHE规章制度实施情况6)组织开展安全技术研究,处理疑难或重大安全技术问题,推广和采取优异安全技术和安全防护方法。7)审批重大工艺处理、检修、施工安全技术方案,审查引进技术(设备)和开发新产品中安全技术问题。7、分管营销副总经理职责1)在总经理领导下,对所分管范围内安全工作负责。2)督促采购和销售部门,在危险化学品、剧毒化学品、易制毒品采购和销售过程中,严格实施国家相关法律、法规。3)做好“五同时”工作。4)定时组织分管部门开展各项安全活动。8、总会计师职责
16、 1)实施国家相关安全技术方法经费和环境保护经费提取相关要求,做到专款专用,并监督实施,切实确保对安全、环境保护和职业健康资金投入,确保SHE项目费用到位;2)在审查年度生产计划和投资计划时,同时审查SHE管理费用计划和SHE技术方法计划,并检验实施情况;3)组织对分管职能部门责任人SHE职责考评工作,检验、监督SHE资金投入实施情况。相关职能部门职责 (此为农化总企业职能部门职责,各企业职能部门职责参考各企业责任状)1) 办公室职责帮助领导落实实施国家、地方政府相关安全生产、职业健康、环境保护方针、政策、法律、法规和SHE管理制度及要求,立即转发上级和相关部门SHE文件、资料;参与SHE管理
17、体系建设及相关政策研究;负责分析不稳定原因可能带来SHE事故隐患,提出预防性方法提议;负责接待和处理因为SHE问题引发群众来信、来访、冲突、上访等问题。2) 生产经营办职责负责工艺技术、生产组织方面SHE管理工作;组织或参与设备仪表电器SHE检验,按期实现SHE技术方法计划和事故隐患整改项目负责SHE生产技术方法项目标调研、立项和实施过程项目管理工作;把SHE工作业绩纳入下属企业领导人业绩考评;对下属企业事故进行统计、分析和汇报,并进行事故原因调查;帮助企业进行SHE培训。3) 人事部职责 负责SHE人力资源合理有效配置,按国家要求,从质量和数量上确保SHE管理人员配置;负责SHE知识教育培训
18、;参与制订和实施SHE考评体系,并依据考评结果落实聘用、晋升及薪酬相关政策;督促检验企业依法参与工伤等SHE相关保险。4) 财务部职责 负责安全技术方法经费、三废留利和环境保护治理经费财务管理工作;监督SHE资金专款专用;确保SHE管理、培训费用、检验等项费用资金到位。5) 计划发展部职责 负责各类建设项目安全、健康、环境保护“三同时”工作;确保工艺安全落实到各类建设项目中;负责外委工程协议管理,严格审查承包商SHE资质、SHE历史表现,在签署承、发包协议中提出明确SHE管理要求和SHE责任条款;负责组织承包商施工人员SHE教育、培训和考评;负责SHE重大隐患治理项目标立项,参与检验重大SHE
19、项目标进度安排。6)监事部职责监督党和国家SHE方针、政策和SHE决定、规章制度等在系统内落实实施情况;负责系统SHE效能监察工作;参与较大以以上SHE事故调查处理工作,按要求对事故责任人提出纪律处分意见或做出纪律处分决定;对关键工程项目中相关SHE经济协议、财务收支、管理情况进行审计,负责隐患治理资金审计。7) 企划部(党委宣传部)职责负责宣传SHE方针和相关政策,推进SHE文化建设;组织新闻媒体宣传报道SHE各类经典、信息及要求;负责重大SHE信息搜集、汇总、上报,负责重大突发事件相关信息新闻媒体沟通和公布。8)管理信息部职责 组织和指导SHE信息系统建设、完善和运行维护;负责归口管理SH
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