供应商质量评审管理办法模板.doc
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1、莱州卡斯凯特工贸企业标准 YTE06-032-供给商质量评审管理措施版本:A/01 专题内容和适用范围1.1本标准要求了莱州卡斯凯特工贸对零部件供给商质量评审管理措施。1.2本标准适适用于莱州卡斯凯特工贸对零部件供给商质量评审控制和管理工作。2 职责2.1采购部2.1.1负责零部件供给商现场质量评审归口管理(包含工程、质保、物流审核需求输入)。2.1.2负责产品年度、月度供给商现场质量评审需求搜集、汇总、安排,形成计划同意下发(包含工程、质保、物流审核需求输入)。2.1.3负责供给商现场质量评审组织和实施。2.1.4负责零部件供给商现场质量评审结论公布、评审发觉问题整改结果验收2.1.5负责供
2、给商现场质量评审资料和统计归档及管理2.1.6负责供给商质量审核员培训、资格认可管理2.1.7负责供给商现场质量评审结论复核和同意2.2质量确保部、工程部2.2.1有权依据供给商质量情况、产品开发等需要按附录A格式提报供给商现场质量评审需求。2.2.2负责参与零部件供给商现场质量评审(须含有审核员资格)。2.3质量审核小组负责编制供给商现场质量评审日程计划、对供给商实施现场评审,编制评审汇报,下达评审结论,对整个评审过程负责3 工作步骤3.1全新供给商现场质量评审3.1.1全新供给商质量评审包含3.1.1.1供给商基础情况调查表和相关资料评价。 3.1.1.2相关资料现场核实。3.1.1.3供
3、给商现场质量评审。3.1.2 全新供给商基础情况及相关资料搜集3.1.2.1 在进行供给商现场质量评审前,由采购部负责被评审供给商基础情况调查及相关资料搜集,并负责对资料真实性进行核实,资料包含:(1)供给商基础情况调查表。(2)关键生产/检测设备清单、关键供给商名目。(3)营业执照、质量认证证书(CCC认证证书/体系认证)。(4)质量手册、工艺步骤图、质量控制计划。(5)关键配套厂家及对应证实文件。(6)国家质量检测汇报。(7)关键竞争对手情况及市场/配套份额。3.1.2.2采购部门相关资料搜集齐全后,按附录A格式填写供给商现场质量评审需求表,附供给商全套相关资料。3.1.3全新供给商基础情
4、况评价3.1.3.1由采购部负责组织物流、质保、工程等部门人员对提交供给商相关资料进行初步评价,并填写附录C “全新供给商资料核查表”,评审经过,列入月度供给商质量评审计划。3.1.3.2因产品改善项目所引入全新供给商由采购部负责组织质保、工程部门相关人员对提交供给商相关资料进行初步评价,并填写附录C “全新供给商资料核查表”。3.1.3.3评价关键以软件资料为主(包含营业执照、质量认证证书、配套经历、装备水平、开发能力等)以确定哪些供给商纳入下一步评审。3.1.4 供给商填报资料须在现场审核时核实。3.1.5 现场质量评审计划下达3.1.5.1采购部每个月28日前对各供给商相关资料进行汇总,
5、统一编制、下发月度评审计划。3.1.5.2 需紧急进行现场质量评审,采购部需立案,作为每个月度计划补充。3.1.6全新供给商现场质量评审实施评审标准按“供给商现场质量评审准则”(附录I)实施,现场评审实施根据3.2.3、3.3条款要求实施。3.1.7全新供给商质量评审在审核现场只通报评审情况,不做评审结论,要求被评审供给商对评审发觉问题清单(见附录K)进行确定,但不要求供给商返回供给商不合格项纠正方法单(见附录L)。3.1.8全新供给商现场质量评审合格、按步骤同意进入体系进行产品开发时,须对现场质量评审中发觉问题进行整改,在PPAP现场审核时进行跟踪验证。3.2 例行、例外现场质量评审3.2.
6、1年度计划制订采购部在年底前依据本年度质量问题突出、市场及生产过程千台故障项次指标长久排在前几位零部件供给商具体情况,视情况制订年度供给商现场质量评审指导性计划并应明确审核类型(见附录D ),由企业主管采购副总同意后下发实施。3.2.2月度计划制订3.2.2.1月度供给商审核需求提报现供货供给商有以下情况之一,物流部、工程部、质量确保部每个月25日前提出现场质量评审需求,填写“供给商质量评审提议表”(附录A),报采购部,经主管经理审核后,纳入月度审核计划。(1)供货产品生产线/生产产地/关键生产设备/生产工艺发生变更。(2)企业吞并/重组、合资。(3)停产六个月/停供三个月以上。(4)重大组织
7、结构及人事改变。(5)发生重大用户投诉、生产/装配过程中发生重大质量事故。(6)市场及生产过程零部件千台故障项次月度排序忽然上升、产生异常现货供给商。3.2.3供给商现场质量评审准备3.2.3.1评审前采购部向审核组提供以下信息:(1)供给商地址、联络电话、联络人。(2)供给商概况(组织机构、人员及质量体系认证等)。(3)供给商拟供或已供产品生产历史及配套情况。(4)体系内供给商近期PPM值及关键质量故障模式等。当以上资料或内容不齐全时,审核组有权拒绝或推迟审核。3.2.3.2审核组长应编制供给商现场质量评审日程计划(见附录F),计划应包含:(1)评审目标、范围、依据、评审组组员、评审实施日期
8、。(2)评审日程计划安排,包含首末次会议、评审内容、被评审供给商包含部门及人员、评审时间、评审人等。3.2.3.3采购部在月度评审计划中应指定供给商现场评审组长和审核组组员,人数为2人及以上(1)审核组组长由含有供给商质量审核资格人员担任:负责供给商现场评审过程协调、控制,并负责供给商现场质量评审计划制订、评审结论确实定和评审汇报编制。(2)审核小组组员由采购部和审核员所在部门协商确定,审核员中必需有一名从事同类零部件设计、质量或工艺背景工程师(必需时可外聘)。3.3现场质量评审实施3.3.1审核小组组员依据拟评审供给商相关资料,制订供给商现场质量评审日程计划(见附录F),并经企业总经理同意后
9、,下发供给商对其实施评审。3.3.2审核小组在对供给商实施质量评审前,由采购部向供给商下发“供给商现场质量评审工作联络函”(见附件G),并附“供给商现场质量审核日程计划” (见附件F)。3.3.3审核组组长主持召开首次会议,向供给商介绍审核组组员、此次评审目标、评审计划安排、评审关键内容,需供给商配合工作事项等;同时向供给商简单介绍我企业生产经营情况,物流、采购、质保、技术相关部门和职责,和企业采购政策、采购步骤等内容。3.3.4 根据现场评审计划,审核小组依据评审准则对供给商实施现场评审。3.3.5 就评审发觉问题和供给商关键领导交换意见,提出整改要求。3.3.6质量审核员在供给商现场质量评
10、审过程中必需详实、认真地按供给商现场质量评审准则(见附录I)要求打分,填写评审统计。3.3.7 审核组组长主持召开末次会议,向被评审供给商通报评审中发觉问题,并将评审发觉问题以评审发觉问题清单(见附件J)形式提交供给商确定(复印一份报采购部门),同时提出整改要求;最终分值及评审结论不在此次会议上通报。3.3.8供给商针对评审发觉问题,进行原因分析,并采取纠正方法,针对不合格事实填写供给商不合格项纠正方法单(见附件K)。当整改完成后供给商将供给商不合格项纠正方法单提交我企业采购部。3.3.9供给商认真填写供给商质量评审人员行为规范评价回执表(见附件H),并在评审完成一天内以邮寄方法反馈我企业采购
11、部。3.3.10现场评审出现以下情况时审核组长有权终止评审:3.3.10.1供给商弄虚作假。3.3.10.2供给商不含有最基础生产条件。3.3.10.3供给商不含有必备检测手段。3.3.10.4供给商极不配合3.4 评审结果判定3.4.1质量评审结果判定供给商现场质量评审结束后,审核组按评审标准要求,对供给商进行评分,每项最高分为10分,最低分为0分。3.4.1.1其中符合性每项最高分为4分,最低分为0分,评分标准为:4分3分2分1分0分完全符合绝大部分符合(3/4以上),有微小偏差,且无尤其风险部分符合,有较大偏差小部分符合,有严重偏差完全不符合3.4.1.2其中有效性每项最高分为6分,最低
12、分为0分,评分标准为:6分5分4-3分2-1分0分完全有效效果显著,有欠缺基础有效效果不显著完全无效3.4.1.3关键条款评价得0分标准:(1)无关键检测设备。(2)对分供方零部件无控制。(3)关键生产设备、工装落后,不能满足批量生产需要。(4)关键工序失控。(5)最终产品不能按技术法规或标准要求进行性能试验和质量特征检验。(6)产品/工艺重大改善未评审验证。3.4.2得分率计算和审核结论确实定3.4.2.1得分率=(被审核项得分总和/被评审项总数10)100。3.4.2.2评审结论确定规则:得分率等级结论备注得分率90,无得0分项A合格有能力配套75得分率90关键项得0分项无B合格能力不足,
13、需改善60得分率75关键项得0分项三项C有条件合格临时经过,需制订质量管理体系升级计划,有严重不符合项需进行现场验证。得分率60关键项得0分项多于三项D不合格淘汰;停供,六个月后重新审核3.5评审结论处理3.5.1评审结束后三天内,由审核组组长编制供给商现场质量评审汇报(见附录L),评审须对供给商质量管理优势和弱势进行评定,统计评审得分、下达评审初步结论,并对不合格项提出整改要求,如整改善度及验证要求等,使采购部门能够依据评审汇报对供给商进行提出深入处理意见。3.5.2评审汇报和评审统计经企业采购部经理审核经过后,根据采购控制程序和相关采购管理文件要求可转入下一阶段工作。3.5.3当发觉评审汇
14、报不真实或依据汇报无法判定供给商质量能力时,根据3.8条要求对审核人员进行考评。3.5.4采购部负责供给商质量评审资料存档,相关资料以下:3.5.4.1供给商现场质量评审日程计划。3.5.4.2供给商现场质量评审汇报。3.5.4.3评审发觉问题清单。3.5.4.4供给商不合格项纠正方法单。3.5.4.5供给商质量评审人员行为规范评价回执表。3.5.4.6供给商质量评审统计 。3.6评审发觉问题整改和验收3.6.1被评审供给商针对审核小组在评审现场发觉不合格项进行整改,并以供给商不合格项纠正方法单格式将整改情况按时反馈审核组长。3.6.2审核组长负责例外评审不合格项督促整改及验证工作。3.6.3
15、采购部采购工程师负责例行审核不合格项督促整改及验证工作,并跟催、调度例外审核及其它质量评审不合格项改善进展。3.6.4供给商不合格项整改情况验收方法3.6.4.1评审结论为“合格”供给商:验收供给商提供供给商不合格项纠正方法单和对应书面材料,不进行现场验收。3.6.4.2评审结论为“有条件合格”供给商(1)全新供给商及关键件供给商,必需要进行现场验收,不然不能纳入合格供给商名单或进行下一阶段工作。(2)其它情况下验收方法由审核小组提出,采购部门最终确定。3.6.4.3评审结论为“不合格”供给商(1)定为复审供给商,六个月后,可申请重新安排评审。(2)结论为淘汰供给商,不对其不合格整改情况进行验
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