公司食品安全管理标准体系基础手册.doc

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Q/CP 四川省郫县豆瓣股份有限公司食品安全手册手册编号：PXDB – QM – 版次： A/0 受控状态：发放号：编制：审核：批准：－6－10发布　　　　　　　　　　　－7－10实行四川省郫县豆瓣股份有限公司　发布章节号目录版本/修改次数 A/0 0．1 页码 1/1 序号章节号文献名称原则条款号页码 ISO9001: ISO2: 1 0.1 目录 1 2 0.2 手册更改一览表 2 3 0.3 公司简介 3 4 0.4 组织机构图 4 5 0.5 质量管理体系过程职能分派表 5 6 0.6 发布令 7 7 0.7 任命书 8 8 0.8 食品安全管理手册阐明 10 9 0.9 目、范畴和引用原则 1、2 1、2 11 10 1 术语和定义 3 3 12 11 2 食品质量安全管理体系总规定 4.1～4.2 4.1-4.2/7.7 13 12 3 方针和目的 5.2 16 13 4 管理职责 5.1～5.6 5.1～5.8 18 14 5 内部和外部沟通 5.6 22 15 6 管理评审 5.8 23 16 7 应激管理和响应 5.7 24 17 8 资源管理 6.1～6.4 6.1-6.4/7.2 25 18 9 产品实现 7.1～7.6 7.1-7.9/5.6.1/5.6.2/ 8.4.2/8.5.2/8.2/8.3 28 19 10 控制办法确认和更新 8.1～8.5 8.1-8.5/5.7/7.2/7.6/7.10 39 20 11 食品安全管理体系验证 8.1～8.5 8.4 42 21 12 食品安全管理体系更新 8.1～8.5 8.5.2 43 22 13 纠正办法和防止办法 8.1～8.5 7.10 44 附录 A 法律法规原则清单 46 B 文献清单 50 C 记录清单 51 章节号手册更改一览表版本/修改次数 A/0 0．2 页码 1/1 序号修改章节条款修改内容摘要更改后版次修改人及日期审核人及日期批准人及日期章节号公司简介版本/修改次数 A/0 0．3 页码 1/1 四川省郫县豆瓣股份有限公司成立于1999年2月23日，由郫县豆瓣厂、郫县犀浦豆油厂、郫县酿造厂三家具备百年历史老号公司为重要发起人组建而成，公司新厂区位于中华人民共和国川菜产业园区，是一家集先进管理模式、科研开发，老式工艺与当代工艺相结合调味品公司。是郫县豆瓣行业龙头公司和行业原则化生产示范工厂。公司坐落于郫县安德镇川菜产业园区，占地面积160余亩，既有员400余人，各类工程技术人员、大中专毕业生100余人，年销售额上亿元，是西南地区历史最悠久豆瓣生产公司。公司将独特精细老式酿造技术与当代微生物高科技、先进生产设备和一流管理手段相结合，拥有鹃城牌郫县豆瓣、犀浦牌酱油、犀浦牌食醋、豆制品、调味料、蔬菜制品等六大系列一百余个品种生产能力，年生产能力达10万吨。公司主导食品“鹃城牌”郫县豆瓣是四川省名牌产品、国家A级绿色食品，一九八五年获轻工部优质产品称号；—九八八年荣获首届中华人民共和国食品博览会金奖；—九九零年获中华人民共和国旅游购物节最高荣誉“天马银奖”；一九九二年获首届巴蜀食品节金奖：一九九八年被评为中华人民共和国消费者信得过金榜畅销食品；一九九九年获第四届四川省名牌产品；二OOO年被中华人民共和国绿色食品发展中心评为国家A级绿色食品；二OO一年被评为省市农业产业化经营重点龙头公司；二OO二年获国内贸易部授予“中华老字号”公司称号；二OO三、二OO五、二OO七、二OO九再次被评为四川省名牌产品。二OO三年“鹃城牌”被评为成都市知名商标，二OO三年“鹃城牌”被评为四川省知名商标。公司按照ISO9001-和ISO2-（GB2-）版原则建立公司质量及食品安全管理体系并按照<出口食品生产公司卫生规定>(20号令)登记出口卫生注册。以提供安全、卫生、优质食品来满足顾客需求，以持续改进来提高公司业绩及效率为公司宗旨，向—流公司目的迈进。公司地址：四川省成都市郫县安德镇川菜产业园区永安路388号电话：（028）87921685 86550162 传真：(028)87928774 法人代表：郭晓勇总经理：吴炤君网址：邮政编码：611730 章节号公司组织机构图版本/修改次数 A/0 0．4 页码 1/1 财务部采购部总经理助理总经办董事长总经理营销管理中心销售总监化验室品管部研究所制曲发酵车间调配车间生产管理中心综合车间生产副总深加工车间包装车间机电设备部章节号质量体系过程职能分派表版本/修改次数 A/0 0．5 页码 1/2 部门原则条款最高管理者品管 /研究所生产管理中心总经办采购部营销管理中心犀浦生产基地出口生产基地调配中心包装中心财务部 4．1 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4．2．2 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 4．2．3 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 4．2．4 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 5．1 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5．2 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5．3 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5．4 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5．5 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5．6 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6．1 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6．2 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 6．3 △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 6．4 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 7．1 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 7．2 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 7．3 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 7．4 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 7．5．1 △ △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ 7．5．2 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 7．5．3 △ △ ▲ △ △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ 7．5．4 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 章节号质量体系过程职能分派表版本/修改次数 A/0 0．5 页码 2/2 部门原则条款最高管理者品管 / 研究所生产管理中心总经办采购部营销管理中心犀浦生产基地出口生产基地调配中心包装中心财务部 7．5．5 △ △ ▲ △ △ ▲ ▲ ▲ △ ▲ △ 7．6 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 8．1 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 8．2．1 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 8．2．2 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 8．2．3 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 8．2．4 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 8．3 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 8．4 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 8．5．1 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 8．5．2 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 8．5．3 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 注：1）“▲”表达重要职能，“△”表达有关职能。章节号手册发布令版本/修改次数 A/0 0．6 页码 1/1 为提高公司食品质量安全管理水平，为顾客持续提供安全、卫生产品，我司根据《食品安全法》、GB/T2—/ISO2：《食品安全管理体系—食品链中各类组织规定》、《食品卫生通则》、《HACCP体系及其应用准则》等规定制定本手册。它是公司开展食品质量安全管理活动大纲性文献，对内用于内部管理，对外是公司食品质量安全保证能力证明文献。本手册已通过审查，现予以发布并开始实行，规定各员工严格遵守、执行其规定，认真履行食品质量安全岗位职责，为实现公司食品质量安全方针、目的努力工作。公司总经理： 6月10日章节号食品质量安全小组任命书版本/修改次数 A/0 0．7 页码 1/1 为提高公司食品质量安全管理水平，为顾客持续提供安全、卫生食品，我司根据《食品安全法》、GB/T2—/ISO2：《食品安全管理体系—食品链中各类组织规定》、《食品卫生通则》、《HACCP体系及其应用准则》等规定成立食品安全管理小组。一、食品安全管理小组名单： 1、组长：吴炤君 2、副组长：王小敏 3、成员：总经办：王彪生产管理中心：雷定成营销管理中心：阮爱军品管部：马世玲采购部：王彪调配中心：张安秋出口基地：黎世才犀浦基地：邓卫东包装中心：李家友二、食品安全管理小组长职责和权限（1）保证建立、实行、保持和更新食品质量安全管理体系；（2）管理食品质量安全小组，主持食品质量安全工作；（3）保证食品质量安全小构成员有关培训和教诲；（4）接受体系运营关于部门状况报告；（5）组织协调体系认证工作，并负责此项工作对外联系；（6）向公司总经理报告公司质量安全管理体系绩效和任何改进需求；（7）采用有效形式，提高公司全体员工满足顾客规定意识。 HACCP小构成员及分工姓名所在部门职务组内职务 HACCP小组内部职责吴炤君总经理总经理组长建立食品安全管理体系并负责维护、保证体系所需要人力物力财力及持续改进能力；全面负责体系建立、有关文献批准；负责所有体系文献详细解释。王小敏副总经理副总经理副组长主持HACCP体系管理；全面监督体系贯彻实行；同步负责HACCP小组寻常工作，准时组织食品安全小组会议，分析阶段性产品安全内部管理和外部信息。王彪总经办经理成员负责人力资源配备及培训及后勤管理，在体系持续改进方面提出与本职工作有关意见和建议。马世玲品管部经理成员负责贯彻体系方案在各部门实行，负责体系所需所有确认和验证工作；负责与认证机构及质量监督部门外部联系；并同步组织食品安全知识培训；组织体系内部审核。阮爱军营销管理中心经理成员负责产品交付后顾客意见投诉收集解决、产品市场追溯及必要召回实行；实行顾客满意度调查；在体系持续改进方面提出与本职工作有关意见和建议。雷定成生产管理中心经理成员负责生产车间PRP、OPRP现场寻常监管；每日通报和分析各班生产中当天原料品质、卫生管理及工艺过程管理，CCP控制等状况；及时解决生产过程中紧急状况和事故；在体系持续改进方面提出与本职工作有关意见和建议。王彪采购部经理成员负责原、辅料及包装物采购程序寻常监管实行；负责对合格供方评价、沟通和合格供方名录确认；在体系持续改进方面提出与本职工作有关意见和建议黎世才出口基地经理成员负责该基地PRP、OPRP现场寻常监管；每日通报和分析各班生产中当天原料品质、卫生管理及工艺过程管理，CCP控制等状况；及时解决生产过程中紧急状况和事故；在体系持续改进方面提出与本职工作有关意见和建议。张安秋调配中心经理成员负责生产车间PRP、OPRP现场寻常监管；每日通报和分析各班生产中当天原料品质、卫生管理及工艺过程管理，CCP控制等状况；及时解决生产过程中紧急状况和事故；在体系持续改进方面提出与本职工作有关意见和建议。邓卫东犀浦基地经理成员负责生产车间PRP、OPRP现场寻常监管；每日通报和分析各班生产中当天原料品质、卫生管理及工艺过程管理，CCP控制等状况；及时解决生产过程中紧急状况和事故；在体系持续改进方面提出与本职工作有关意见和建议。李家友包装中心经理成员负责生产车间PRP、OPRP现场寻常监管；每日通报和分析各班生产中当天原料品质、卫生管理及工艺过程管理，CCP控制等状况；及时解决生产过程中紧急状况和事故；在体系持续改进方面提出与本职工作有关意见和建议。陈华财务部经理成员与品管部共同验收原辅料及包装物；对库房贮存PRP、OPRP现场寻常监管。董事长 .6.10 章节号手册阐明版本/修改次数 A/0 0．8 页码 1/1 手册阐明《食品安全管理手册》本手册依照GB/T2—/ISO2：《食品安全管理体系—食品链中各类组织规定》、GB/T19001—/ISO9001：《质量管理体系规定》和《HACCP体系及其应用准则》规定编制而成。。为保证《食品安全管理手册》适当性、充分性、有效性，需加强《食品安全管理手册》管理。《食品安全管理手册》管理涉及手册发放、宣贯、保管、更改等内容。 0.9.1《食品安全管理手册》由管理者代表组织关于部门和人员起草，各职能部门会签，经管理者代表和HACCP小组组长审定，经总经理批准后颁发。 0.9.2本手册分“受控”和“非受控”两种，其辨认办法是在手册封面上受控状态栏中加盖或注明“受控”或“非受控”字样。 0.9.2.1受控《食品安全管理手册》发放公司最高管理层人员、各职能部门、各车间负责人、质量管理员，更改受控制。 0.9.2.2非受控《食品安全管理手册》经总经理批准后，向外分发，非受控《食品安全管理手册》更改不受控制。 0.9.3《食品安全管理手册》管理所有有关事宜均由总经办统一负责。 0.9.4《食品安全管理手册》持有者应妥善保管，不得损坏、丢失和随意涂改。 0.9.5《食品安全管理手册》有效期内如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到总经办；管理者代表每年依照管理评审成果组织人员对《食品安全管理手册》适当性、充分性、有效性进行评审；必要时对《食品安全管理手册》予以修改，按《文献控制程序》关于规定组织实行。 0.9.6宣贯工作由总经办组织实行，品管部、生产部协作完毕。 0.9.7本《食品安全管理手册》编制、审批人员: 本手册主编人：马世玲、向利 5月29日审核人：王小敏 6月10 日批准人：吴炤君 6月10日章节号目、范畴和引用原则版本/修改次数 A/0 0．9 页码 1/1 1、目：为提高公司食品质量安全管理水平，保证明现公司食品质量安全方针、目的，实现向顾客提供安全食品承诺，满足法律法规和顾客规定，我司建立、实行、保持食品质量安全管理体系，特制定本手册。 2、范畴：合用于公司内郫县豆瓣、红油豆瓣、犀浦牌酱油、犀浦牌食醋、豆制品等调味品生产所有过程、活动和场合。 3、引用原则：（详见法律法规清单） 3.1《中华人民共和国食品安全法》 3.2《食品安全法实行条例》 3.3《中华人民共和国食品质量法》 3.4《中华人民共和国消费者权益保护法》 3.5《中华人民共和国商标法》 3.6《中华人民共和国计量法》 3.7《中华人民共和国环保法》 3.8《中华人民共和国原则化法》 3.9《中华人民共和国反不合法竞争法》 3.10《中华人民共和国经济合同法》 3.11《中华人民共和国劳动法》 3.12 GB/T2—/ISO2：《食品安全管理体系—食品链中各类组织规定》 3.13 CNAB/AG11：《以HACCP为基本食品安全体系认证机构承认实行指南》 3.14《食品卫生总则》 CAC/RCP1-1969，REV.3（1997），1999年修订 3.15《危害分析和核心控制点（HACCP）体系及其应用准则》CAC/RCP1-1969,REV. （1997）,(1999年修订)附录 3.16出口食品生产公司卫生注册管理办法 3.17《酱油厂卫生规范》 GB 8953-88 3.18《食醋厂卫生规范》 GB 8954-88 3.19《香辛料调味品通用技术条件》 GB/T 15691- 3.20《色拉油通用技术条件》 GB/T 17756-1999 3.21《粮食卫生原则》　 GB 2715－ 3.22 地理标志产品郫县豆瓣 GB/T 20560- 3.23《食品公司通用卫生规范》　 GB 14881－94 3.24 GBT 22656- 调味品生产HACCP应用规范章节号术语和定义版本/修改次数 A/0 1 页码 1/2 4.1 本手册采用GB/T2—/ISO2：、GB/T19001—/ISO9001：中术语 4.2 前提方案—简称PRP，操作性前提方案—简称OPRP，核心控制点— 简称CCP 4.3 豆瓣专用术语 4.3.1鲜椒制醅：指将宰碎鲜椒与食盐按一定比例配合，在椒醅池中进行盐渍，制成椒醅。 4.3.2蚕豆脱壳：指用脱壳机将蚕豆壳去掉，成为蚕豆瓣子。 4.3.3浸泡拌和：指蚕豆瓣子在水中浸泡滤干后加入面粉，搅拌均匀。 4.3.4制曲：指蚕豆瓣子在曲房内，保持一定温、湿度和时间制成菌丝丰满、孢子旺盛、具备特有曲香气成曲瓣子。 4.3.5瓣子发酵：是指成曲瓣子与食盐水混合均匀后入池密封8—12月后成熟或下缸并每天翻拌、晒、露约50～60天后成熟。 4.3.6拌和调配：指将椒醅与成熟后蚕豆瓣拌和并充分搅拌均匀。 4.3.7翻晒露：指豆瓣每天翻、日晒、夜露。 4.3.8复水：是指依照豆瓣半成品期间水份状况决定加水。 4.3.9勾兑：依照豆瓣成熟后水份、色泽状况决定勾兑为质量一致成品。 4.4 酱油专用术语 4.4.1碎料：是指将原料经碎料机碎成3～6毫米大小碎片和颗粒。 4.4.2蒸料：指将碎料放入蒸料罐内按一定比例水混匀进汽蒸料，制成熟料。 4.4.3拌种曲：指熟料摊凉后，添加0.3％3042米曲霉，拌和均匀。 4.4.4制曲：指接种后熟料在曲房内，保持一定温度、湿度、时间制成菌丝丰富，孢子旺盛，具备特有曲香气成熟曲料。 4.4.5发酵：指将成熟曲料按一定比例盐水混匀入池，按一定温度、时间进行翻醅而制成酱醅。 4.4.6淋油：指将成熟酱醅放入淋油池内，开动水泵打漂水浸泡，同步放入食盐并化开。然后提取酱油。 4.4.7灭菌、澄清：是指将酱油，通过灭菌，然后澄清，制成成品酱油。章节号体系总规定版本/修改次数 A/0 2 页码 1/3 1、目：按照GB/T2—/ISO2：、GB/T19001—/ISO9001：及有关法律法规规定、顾客规定建立、实行、保持食品质量安全管理体系，并持续改进其有效性。 2、范畴：合用于公司食品质量安全管理体系建立、实行和改进策划，及关于文献和记录制定、审批、发放、修改、存储、销毁等控制。 3、职责： 3.1 总经理为食品质量安全管理体系建立和改进提供资源。 3.2 食品安全小组长负责食品质量安全管理体系建立、实行、保持和改进组织策划。 3.3 食品质量安全小组实行体系建立、运营、改进寻常管理。 3.4 品管部负责全公司文献记录监督管理。各职能部门负责本职责范畴内文件、记录管理。 4、内容： 4.1食品质量安全管理体系策划 4.1.1 策划时机： a、新建立食品质量安全管理体系时。 b、食品质量安全管理体系覆盖范畴发生变化、或组织机构发生重大变化。 c、原辅料、生产设施、生产工艺、产品安全办法等发生重大变化。 d、法律法规规定、或顾客规定发生变化。 e、发生重大食品安全问题或投诉。 4.1.2 策划内容：（见图一）章节号体系总规定版本/修改次数 A/0 2 页码 2/3 图一章节号体系总规定版本/修改次数 A/0 3 页码 3/3 a、辨认出产品质量安全管理体系所需要过程，拟定这些过程互有关系和作用。见附录：产品实现过程图、生产工艺流程图。 b、对这些过程进行分析与评估，辨认出产品安全危害。拟定出需要公司加以控制危害，并建立控制方案。即：制定出食品安全管理体系文献，涉及手册、程序文献、PRP、OPRP、HACCP筹划等。依照实际需要再制定了必要程序文献。见程序文献汇编。 c、在《沟通应用程序》中拟定了与食品链上下方、有关方就产品安全关于信息、及公司内部产品安全信息沟通渠道和内容。保证运用必要信息保持、改进食品安全体系，保证产品安全。 d、在《HACCP筹划表》、《操作性前提方案》等文献中规定了监视和测量、验证分析这些过程规定。《内部审核程序》等文献中规定了定期评价食品质量安全管理体系规定。 4.2 对食品质量安全管理体系进行变更时应保持体系完整性。 4.3 外包过程：公司当前外包过程有：某些原料基地、食品代理运送（某些）、粮库杀虫、灭鼠灭虫。对其控制详细执行《采购控制程序》规定。 4.4 文献规定 4.4.1 文献发布应获得授权人员审查和批准。 4.4.2 文献应发放到对食品质量安全管理体系运营至关重要场合所有操作点。 4.4.3 及时收回失效文献，发放新文献，防止失效文献被误用。 4.4.4由于法律和（或）保存信息需要而保存失效文献，应作出标记。 4.4.5文献应得到及时评审和更新。 4.4.6保证外来文献得到辨认、运用，控制其分发。 4.4.7 保持关于HACCP体系运营所有记录。记录应清晰、及时归档，以便检索和予以良好保存。 4.4.8文献和记录保存期限应满足食品寿命、法律和有关方规定。 4.4.9 对文献、记录详细管理执行《文献控制程序》、《记录控制程序》。 5、有关程序 5.1《文献控制程序》等25个程序文献章节号方针和目的版本/修改次数 A/0 3 页码 1/1 1.公司产品质量安全方针是：以老式工艺为基本、以当代技术为主线，持续改进，不断提供安全、卫生、优质、营养、味美酿造调味精品。 2. 质量方针内涵： 1）以老式工艺为基本、以当代技术为主线：继承公司近年老式工艺技术，同步采用当代微生物技术及食品工程技术，不断开发新产品，提高产品档次，提高产品质量。 2）持续改进：以先进技术、科学管理，以持续改进作为公司永恒目的，不断辨认改进机会，与时俱进。 3）不断提供优质、营养、味美、安全、卫生酿造调味精品：认真理解广大消费者需求和盼望，满足消费者需求，满足有关食品法律法规，最后达到消费者满意。 3.公司产品质量安全目的是：保持产品质量处在国内同行业领先地位，公司食品质量卫生安全满意度≥90%，全年无重大食品安全事故；产品一次交检合格率≥95%；成品出厂检查合格率100%。 4.各部门分目的如下： 4.1生产管理中心： 1）.生产现场检查每月不少于8次 2）.工艺纪律执行率≥99% 3）. 生产成品出厂合格率≥100% 4）. 全年不浮现重大安全事故 4.2品管/研究所 1）.成品检查率100% 2）.计量器具备效检定率≥99% 3）.大宗原料、包装物采购验证率100% 4）.开发新产品1-2项 4.3营销中心 1）. 顾客投诉有效解决100% 2）.顾客满意度≥90% 4.4采购部：一次性采购物资合格率≥95% 4.5总经办 1）全年培训筹划完毕率≥90% 2）环境卫生合格率≥90% 3）文献管理合格率≥90% 4）能力资源配备与评估合格率≥90% 5）新员工培训覆盖率≥90% 6）部门培训覆盖率≥90% 4.6调配中心成品出厂合格率100% 4.7包装中心：包装合格率≥95% 4.8犀浦生产基地成品出厂合格率100% 4.9出口生产基地成品出厂合格率100% 4.10财务部 1）库房管理合格率≥95% 2）账物符合率≥99% 3）贷款资金到位率100% 章节号管理职责版本/修改次数 A/0 4 页码 1/4 1、目：规定职责和权限，保证食品质量安全管理体系有效运营和体系有效沟通，实现管理承诺及公司食品安全方针和目的。 2、范畴：合用于食品质量安全方针制定，食品质量安全管理职责和权限规定 3、内容： 4.2.1总经理 a) 全面领导公司寻常工作，向职工传达满足顾客和法律、法规规定重要性，最后达到增强顾客满意； b) 制定并批准公司质量方针和质量目的； c) 批准发布质量管理手册并对体系运营作整体策划； d) 建立并任命食品安全小组组长，拟定组织构造设立，规定与体系运营关于人员职责、权限和互有关系； e) 调动全体员工积极性，增强公司凝聚力和提高员工产品质量、顾客意识，增进质量方针、目的实现； f) 按策划时间主持管理评审，审批管理评审报告，保证管理评审中提出持续改进任务完毕，提供必要人力、物力、财力资源； g）保证质量管理体系运营所必要资源配备； i) 负责组织特殊合同评审，并审批评审结论； H) 提供并建立公司内外沟通平台。 4.2.2 销售副总经理 a）负责销售网络建立策划； b）负责销售特殊合同审批； c）负责顾客满意度调查报告审批； d）负责重大顾客投诉解决过程控制。 4.2.3 生产副总经理 a）负责公司基本设施及工作环境管理； b）负责产品实现过程策划控制及生产过程监督管理； c）负责生产筹划和生产设备配备申请审批；章节号管理职责版本/修改次数 A/0 4 页码 2/4 d）负责生产工艺文献审批； e）负责监督管理产品标记、产品防护； f）负责监督过程和产品监视、测量。 4.2.4 总经理助理 a）主管采购工作； b）负责批准《供方评价/复评登记表》； c）负责《合格供方名录》审批； d）负责采购筹划审批； e）主管人力资源管理； f）负责内部年度培训筹划和暂时培训筹划审批； g）负责组织对试用人员考核、评价。 4.2.5 销售总监 a）负责协助销售副总工作； b）负责大区销售管理工作； c）负责门市管理； d）负责品牌策划中心管理。 4.2.6 品管/研究所 a）负责建立公司监视和测量设备清单； b）负责原料、半成品及成品理化检测及HACCP筹划与操作性前提方案有关验证工作； c）负责组织计量器具、各类检测设备周期检定/校准； e）负责编制内审筹划和内审报告，并组织内审实行； f）负责编制管理评审筹划和管理评审报告。 g）负责公司数据分析及记录技术应用管理； h）负责纠正防止办法管理，并组织对纠正防止办法跟踪验证； i）负责产品实现策划，负责组织各部门编写质量筹划； j）负责新产品立项申请编制； k）负责开发筹划书、评审报告、验证报告、确认报告编制； L）负责按规定组织新产品开发、研究及新产品原则建立；章节号管理职责版本/修改次数 A/0 4 页码 3/4 m）负责新产品试生产技术指引工作。 N)负责组织不合格品评估及处置意见。 O)负责所有产品标签审核工作。 p)负责公司所有产品生产工艺技术文献编制及发布使用。 4.2.7 生产管理中心 a) 负责编制《产品生产告知单》并按质准时按量完毕生产筹划任务；负责 b）负责生产环境管理； c）负责组织产品生产及过程控制； d）负责产品防护管理； f）负责不合格品处置； g）负责进行生产数据分析，并编制公司生产报表； h）负责建立公司设备清单； i）重要设备操作规程编制 j）负责设备配备筹划编制； k）负责编制设备检修筹划并按质准时按量完毕设备维修维护和保养； h）负责过程和产品监视和测量； 4.2.8 总经办 a) 负责组织质量管理体系文献编写和文献管理； b) 负责公司体系运营记录管理； c）根据体系需要，负责编制公司年度培训筹划，并组织实行，负责建立员工档案（涉及员工健康证及健康档案，特殊工种证及管理档案）； d）负责与质量及食品安全关于法律、法规、原则和其她规定归口管理、分发。 e）负责外来文献归档编号、分发等控制管理； f）负责公司办公车辆及司机管理； g）负责对暂时用工人员选取和评价； h）负责公司环境卫生（涉及厂区、办公区、宿舍、食堂、公共厕所等）制度制定和控制管理； i）负责公司各种证照管理和换证； j）负责人力资源配备、考核、控制和管理；章节号管理职责版本/修改次数 A/0 4 页码 4/4 4.2.9 采购部 a) 负责组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，建立供方档案； b) 负责编制采购文献，涉及采购合同清单、合同评审、采购控制程序等，实行并控制采购过程管理。 4.2.10 营销管理中心 a) 负责辨认顾客需求和盼望，组织关于部门对产品规定进行评审； b) 负责与顾客沟通，建立顾客档案； c) 负责调查顾客满意度，妥善解决顾客抱怨和意见； d）负责有关产品市场调查（涉及：我公司产品占有率，为新产品开发提供市场根据）。 d）负责包装过程中产品标记、包装、数量检查。 e）负责原辅材料、包装物和成品入库后标记、贮存和防护； 4.2.14 财务部 a）负责公司资源配备所需资金保障； b）负责参加合同价格评审。 c）负责原料库房、半成品、成品库房、包装物库房、化学品库房、办公及易耗品库房管理。章节号内部和外部沟通版本/修改次数 A/0 5 页码 1/1 1．外部沟通： a、品管部、总经办、销售管理中心、采购部负责人分别承担与政府食品安全主管部门、顾客、供方等有关方沟通活动，辨认来自她们食品安全信息,合用时加以运用，详细涉及：法律法规、食品安全强制性原则、供方信息、市场食品安全投诉和政府（涉及工商、计监、卫生、检查检疫等）食品安全公示。 b、公司内部产品安全信息及时向政府报告，向消费者公示，向供方传递，得到有关方支持、承认。 2.内部沟通： 1）总经理应保证在不同层次和职能之间建立沟通过程，以便及时、精确地收集、传递及反馈关于质量安全信息，保证对体系有效性进行沟通。 2）沟通信息涉及：质量方针、目的完毕状况、监视和测量记录、内审和管理评审报告及体系正常运营时其她记录，非正常信息及不合格信息、异常或突发信息、顾客投诉及员工建议以及体系有效性等。 3）重要沟通方式 a) 自上而下沟通：由总经理或其授权人主持工作会。讨论产品质量、顾客投诉及解决反馈、市场信息等方面状况。 b) 自下而上沟通：品管/研究所或管理者代表向总经理报告产品质量、体系运营状况。 c) 部门内部沟通：各部

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