公司质量管理体系文件控制程序模板.doc

湖南省电源厂
质量管理体系文件

程序文件

（一）

湖南省电源厂

文 件 目 录

序 号
文 件 编 号
文 件 名 称
1
ZD/COP4.2.3--01
文件控制程序
2
ZD/COP4.2.3--02
图纸和技术资料控制程序
3
ZD/COP4.2.4--01
质量统计控制程序
4
ZD/COP5.6--01
管理评审控制程序
5
ZD/COP6.3--01
设备和工装模具控制程序
6
ZD/COP7.2--01
用户过程管理控制程序
7
ZD/COP7.3--01
设计和开发控制程序

邵阳市北塔区中南电源

文件控制程序

文件编号：ZD/COP4.2.3-01
版 本：A
生效日期：-07-15
分 发 号：

编制： 审核： 同意：

湖南省电源厂
质量体系程序文件
文件号：ZD/COP4.2.3-01
页次：修订页
标题：文件控制程序
版本号：第A版

修订日期
修订章节
修 订 内 容
编 制
审 核
批 准
-09-1
全新发放

分发部门
总经理
综合管理部
生产技术部
品质确保部

分发号
01
02
03
04

份数
1
1
1
1

湖南省电源厂
质量体系程序文件
文件号：ZD/COP4.2.3-01
页次：1/5
修改号：0
标题：文件控制程序
版本号：第A版

1 目标
经过对质量体系文件控制管理，确保其有严格分类编号、编制、审核、发放管理、有效性控制、保管和更改要求，使企业各项工作依据正确指示进行。确保使用文件有效版本，预防使用失效或作废文件。
2范围
适适用于和质量管理体系相关文件，包含合适外来文件控制。
3职责
3.1各部门：负责本部门文件控制、文件变更申请。
3.2文件制订部门：文件制订及修改。
3.3文件管理部门(综合管理部办公室)：文件建档、分发、回收、换版、作废等。
4程序
4.1文件分类及保管
4.1.1质量管理体系文件分类见质量本手册第4.0章4.2.1条款。
4.1.2全部体系文件一律由综合管理部归档立案。
4.1.3分发到各部门文件由各部门指定人员负责保管和管理。
4.2制订文件
4.2.1文件书写格式：文件书写格式必需规范、清楚、符合有效文件各个要素， 各阶文件编号规则，版本应按以下方法管理。
4.2.2质量管理体系文件编号
4.2.2.1质量手册：在起封面上用“ZD／QM—”编号，其中“ZD”为企业代号缩写，“QM”为质量手册英文名称缩写，“” 表示生效质量手册。
4.2.2.2程序文件编号方法为“2D／COP**-**”，其中”ZD”为企业代号缩写。“COP”表示程序文件代号，第一组“**”为对应标准章节，第二组“**”为程序次序号。
4.2.2.3作业指导节编号方法为“ZD／WI**-**-**”， 其中ZD为企业代号缩写，“WI”表示作业指导性文件代号，第一组和第二组“**”同4.2.2.2中“**”意思，第三组“**”表示文件次序号。

湖南省电源厂
质量体系程序文件
文件号：ZD/COP4.2.3-01
页次：2/5
修改号：0
标题：文件控制程序
版本号：第A版

4.2.2.4质量统计空白表格编号为“ZD/QR**-**-**-*”其中“ZD”为企业代号缩写，“QR"表示质量统计，第一，第二和第三组中“**”同4.2.2.3中“**”意思，第四组“*”表示质量统计表格格式版本(更改格式时应换版)。
4.2.2.5和质量体系相关外来文件和资料编号，标准上采取外来编号及版本为准。如无编号版本，进行企业内部编号。外来文件编号方法为，“ZD/W-**-*”其中“ZD’为企业代号缩写，”w”表示外来文件代号，“**”表示来文流水号，“*”表示版本号。
4.2.2.6对于企业企业标准编号方法为“QB/ZD***-****”第一组“***”表示该标准在企业全部企业标准中流水号，第二组“****”为该标准生效年限。
4.2.2.7各部门其它质量文件：ZD/部门代号/**(文件序号)-****(年号)。比如：ZD/SJ/02—，表示生产技术部在公布第2个质量文件。
4.2.2.8各部门代号要求：综合管理部：2G，生产技术部：SJ，品质确保部:PB，管理者代表：CD。
4.1.3文件版本及版次(企业标准和技术文件例外)：初制，整本文件版别为A版，各页之页版次为A0，第一次修订，各修订页页版次为A1，第二次修订，修订各页页版次为A2。以这类推。内文于第十次修订即更版，整本文件版别改为B版，各页页版次为B0，第一次修订，则修订各页页版次为B1，以这类推。如若文件修订内容更改过多时，文件修订人或文管单位可考虑整本文件重新发行，即由A版直接更改为B版，以这类推。
4.1.4文件制订
4.1.4.1质量手册由管理者代表组织制订。
4.1.4.2程序文件由和程序相关主管部门编写。
4.1.4.3生产技术部负责技术类文件编写，质量确保部负责检验文件编制，其它相关文件由相关主管部门编写。

湖南省电源厂
质量体系程序文件
文件号：ZD/COP4.2.3-01
页次：3/5
修改号：0
标题：文件控制程序
版本号：第A版

4.2文件审查、核准
4.2.1质量手册，程序文件由管理者代表进行最终复审。由总经理核准。
4.2.2作业指导书由相关部门主管或管理者代表负责审查或核准。
4.2.3文件审查、核准：文件修订审查、核准除非另有指定，正常情况下由原审查、核准部门审查、核准：审查部门有权调阅修订文件相关资料。
4.3文件发行、回收和保留
4.3.1全部文件同意生效后，先统一交综合管理部，综合管理部必需依据文件类别统计到《受控文件总览表》，文件原件由综合管理部保留。
4.3.2文件发行
4.3.2.1质量手册、程序文件、作业指导书等质量管理体系文件控制：以原件保留部门文件为正本，以分发复印件为副本，并在复印件上盖上“受控文件”章后方有效，不然为无效版本，不受跟踪控制；企业不许可使用“受控文件”印章变黑非法复印件，以确保文件更新时能够从发放或使用场所撤出失效或作废文件；文件收发时， 相关部门在《文件发放／回收统计》上签收。
4.3.2.2对内分发文件中质量手册、程序文件、作业指导书由综合管理部分发和回收，其它指导书由文件编制主管部门负责分发，分发给供给商文件由采购部门分发，但不回收。
4.4文件变更
4.4.4.1提出变更文件：质量手册、程序文件修改必需填写《文件更改申请表》经文件同意人同意后再进行更改，作业指导书参考实施。
4.4.2修订/变更文件：文件修订/变更依据文件更改内容多少分为版本变更、换页变更方法。
4.4.2.1当文件变更内容占总篇幅百分比较大时，则由文件制订部门制订新版本文件替换旧版本文件，原文件分发部门负责全部场所文件换发。

湖南省电源厂
质量体系程序文件
文件号：ZD/COP4.2.3-01
页次：4/5
修改号：0
标题：文件控制程序
版本号：第A版

4.4.2.2当文件内容变更较少，比如只需要变更其中一页部分内容，则能够采取换页方法，制订部门只要变更该页内容，由原文件分发部门负责全部使用场所换页，也能够采取直接在文件上进行变更(此时不更换版次)。
4.5内部质量管理体系文件使用
4.5.1文件使用者应采取妥善保留好文件.不得私自带离使用场所和复印；如遗失需立即向分发部门说明理由后经过管理者代表同意后，由分发部门补发。
4.5.2为预防文件丢失，文件原件一律不外借。
4.6内部质量管理体系文件使用期及作废：
4.6.1内部质量管理体系文件(手册、程序、作业指导书)如无更改，使用期为长久保留。
4.6.2文件如需作废，由文件分发部门在被作废文件上盖上红色：“作废”章，将文件作废：如需作为资料。综合管理部能够存档一份，以供以后参考，但应该和其它有效文件隔离。
4.6.3相关部门对于作废受控文件必需交还给分发部门作废。
4.6.4对于作废盖了作废受控文件和资料，除留存资料外，一律碎毁。
4.7外来文件控制
4.7.1因工作需要.将外部制订如国家标准、行业、地方标准，法律法规等标准、法规类文件列为质量管理体系运作依据或标按时，由综合管理部加盖“外来文件”印章。由综合管理部进行妥善保留。
4.7.2各部门因为工作需要借阅时，在《外来文件记录表》中署名登记，办理借阅手续方可借出，归还是将文件交还综合管理部，在《外来文件记录表》中署名办理归还手续。
5相关文件
5.1 ZD/COQ4.2.4—01《质量统计控制程序》
5.2 2D/COQ4.2.3—02《图纸和技术资料控制程序》
6 相关统计

湖南省电源厂
质量体系程序文件
文件号：ZD/COP4.2.3-01
页次：5/5
修改号：0
标题：文件控制程序
版本号：第A版

6.1 ZD/QR4.2.3—01—01《受控文件总览表》
6.2 ZD/QR4.2.3—01—01《文件发放/回收统计》
6.3 ZD/QR4.2.3—01—01《文件更改申请表》

受 控 文 件 总 览 表
№： 页次： 编号：ZD/QR4.2.3—01—01—0
序号
文件编号
版本
文件名称
分发部门和份数
备
注
总经理
综 合
管理部
生 产
技术部
品 质 确保部

编制/日期： 审核/日期：
文 件 发 放/回 收 记 录
№： 页次： 编号：ZD/QR4.2.3—01—02—0
序号
文 件 名 称
编 号
分发号
版本
发 放 记 录
回 收 记 录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数

文 件 更 改 申 请
№： 编号：ZD/QR4.2.3-01-03-0
文件名称

编号

改前
版本

改后
版本

更改位置及原因:

更改后内容:

受此影响引发其它更改文件:

申请人: 日期:
所在部门意见:

签 名: 日期:
审批部门意见:

签 名: 日期:

湖南省电源厂
质量体系程序文件
文件号：ZD/COP4.2.3-02
页次：1/4
修改号：0
标题：图纸和技术资料控制程序
版本号：第A版

1 目标：
对各产品图纸、工艺文件,过程卡、材料明细表、技术资料及标准进行控制，以确保各相关部门能适时取得正确各项技术文件。
2 范围
2.1本企业所生产产品，从试作、批量生产等所需图纸和技术资料均属之。
2.2本企业所实施标准是：GB/T5008.1—《起动用铅酸蓄电池技术条件》。国家对该标准修订，换版后应立即更新。
3 权责：
3.1图纸，技术资料审核：生产技术部主管(总工程师)。
3.2生产技术部：图纸、工艺等技术资料制订、更改。
3.3综合管理部：图纸、技术资料、标准等文件控制。
3.4各相关部门：图纸和技术资料接收。
4 程序
4.1 图纸和技术资料之控制
4.1.1制订、审查，及核准
由生产技术部承接人员于新产品开发时依“设计开发控制程序”或因用户或内部需求，以产品别确定所需图纸或技术资料内容，并交主管审查及核准(必需时得会签相关部门)以后发行。
B图纸和技术资料于会签，审查、核准期间，若有任何异议应由原制订者做必需之修改，必需时得召开协调会研究对策至无异议为止。
4.1.2修订变更
4.1.2.1修订变更时机：产品批量生产后，因市场变动原因，用户需求、技术问题或其它原因等. 而需要修改产品图纸资料者(包含材料)。
4.1.2.2修改后图纸和技术资料，得由主管进行审查，核准以后发行。
4.1.2.3相关人员填写“更改通知单”，说明更改修订理由：生产技术部负责审核，主管经理同意更改通知单，组织相关人员对关键和关键设计更改善行评审和验证，并将评审和验证结果统计在“更改通知单”上经主管副经理审批后按要求进行更改。通常设计更改由更改人提出后，由生产技术部主管确定后更改。

湖南省电源厂
质量体系程序文件
文件号：ZD/COP4.2.3-02
页次：2/4
修改号：0
标题：图纸和技术资料控制程序
版本号：第A版

4.1.2.2更改标准
A、图样及设计文件更改后，必需进行审批。
B、更改后图纸及其它文件应正确、完整、统一、清楚。
C、更改必需推行签字手续，并确保更改前原图纸和原文件有据可查。
4.1.2.3更改类别
4.1.2.3.1关键设计更改
是指产品安全、环境保护、结构性能，可靠性和寿命等方面有严重影响设计更改。比如：
A、包含人身安全及环境保护法法规要求；
B、关键结构尺寸、精度及关键配合尺寸；
C、关键零部件。
4.1.2.3.2关键设计变更
是指对产品可靠性、交换性和使用寿命有一定影响设计更改。比如：
A、关键结构尺寸、公差配合、形状位置公差和表面粗糙度等要求
B、关键零部件尺寸、精度交换性。
4.1.2.3.3通常设计更改
是指产品实用性能及寿命影响不大设计更改。比如：
A、非关键、非关键零部件尺寸公差、配合精度等；
B、外观、外形方面标准；
C、标准件及非标准件设计更改；
D、因为品种改善和发展需要；
E、因为制图校核造成影响。
4.1.2.4更改方法：
A、通常采取划改方法，立即需要修改文字、尺寸、符号，图形等用细实线划掉，填写新尺寸、文字、符号、图形等，签好名。
B 当划线不能表示清楚时，许可采取刮改，但为了确保更改有据可查，需在刮改前将原图样和文件复制存档，并在更改通知单上注明更改前后内容。

湖南省电源厂
质量体系程序文件
文件号：ZD/COP4.2.3-02
页次：3/4
修改号：0
标题：图纸和技术资料控制程序
版本号：第A版

C. 当更改次数过多致使图样文件不清，许可发全新版本，将旧图样或文件换成新图样或文件，而且在新图样或文件上注明版本号。
D. 也能够不采取划改方法，则应发出新文件。
4.1.2.5更改标志
A. 划改标识
在靠近图样及文件更改部位填写更改标识，用括号和小写英文字母表示，如(a)，(b)……。更改标识通常按更改次数编码。
B. 发新版本
将原图样或文件盖“作废文件”印章，并存档备查。发新版后，仍以原有些人员签字，不便取得原有些人员签字时，则用长仿宋体书写，并不得更换原有些人员名字。
C. 更改底图
凡经更改图纸或文件底图，除了在更改处做标识外，还应在在更改栏中，应填写下列内容：
a) 更改标识；
b) 在同一标识下更改处数；
c) 更改通知单编号；
d) 更改人签字并注明日期。
4.1.3废止
图纸和技术资料废止之申请、会签、审查、核准作业，和修订之程序相同，图纸和技术资料废止后，其编码不可反复使用
4.2图纸和技术资料之发行/回收/保留和补发作业
4.2.1图纸和技术资料之发行
A. 经核准图纸和技术资料，应由综合管理部登统计于“受控文件总览表”，并由综合管理部资料依据需要复制合适份数，每页盖“受控文件”章后发到相关部门， 并于“文件发放/回收记录表”上保持收发统计。
B. 图纸和技术资料制订发放时，应编订版次，生产技术部文件应随时检验版次是否为最新版次。若无编定版次，则以发行日期为版次之控制依据(最近之日期为最新版)。

湖南省电源厂
质量体系程序文件
文件号：ZD/COP4.2.3-02
页次：4/4
修改号：0
标题：图纸和技术资料控制程序
版本号：第A版

C. 对外发放图纸和技术资如发放至供给商或用户，应注明是“对外文件”， 并由发放部门进行发放和控制(将视情况以影印、传真方法)，把发放情形登记于“对外发文控制表”中.并请收文单位将签收。若发放时无法请收文单位签收，分发部门得以加以注明分发日期及情况。
D. 图纸和技术资料有盖“受控文件”才能成为工作依据。
4.2.2图纸和技术资料之回收
A. 修订及废止时，应由综合管理部，依分发统计回收旧版之文件。收时应以“文件发放/回收记录表”登记其收、发情况，并注意数量及内容之完整。
B. 回收逾期无效图纸和技术资料，应由综合管理部统一销毁，如该文件具参考价值时，综合管理部应于文件上盖“作废文件”章后，由使用单位保留以供参考，但不适当成工作之依据。
C. 相关厂外之逾期无效文件，则由持有者自行负责处理。
4.2.3图纸和技术资料之加发和补发：
若各部门资料份数不够时或因为有缺页、遗失、字迹模糊、破损及其它不堪使用情况，由各部门主管依据实际情况向综合管理部申请加发或补发，经综合管理部核准后，才可补发，不得自行影印。
4.2.4图纸和技术资料保留
经核准发行之图纸和技术资料原稿，由综合管理部文件列册管理。过时无效文件原稿，应于文件上盖“作废文件” 章以取得识别，并最少保留十二个月，有特殊情况者另要求之。
由综合管理部回收旧版文件，应予销毁或识别，以免误用。
各被分发单位应妥善保管好被分发图纸和技术资料。
5相关文件
5.1 ZD/COQ4.2.4-01《质量统计控制程序》
5.2 2D/COQ4.2.4-02《文件控制程序》
6相关统计
6.1 ZD/QR4.2.3-02-010 《更改通知单》
6.2 2D/QR4.2.3-02-02-0 《对外发文控制表》

更 改 通 知 单
№： 编号：ZD/QR4.2.3-02-01-0
更改文件名称
生效日期: 年 月 日
更改范围/方法
文件编号:
更改原因： □用户要求 □内部要求 □其它

更改前内容
更改后内容

审核意见
生产技术部：

品质确保部：
综合管理部：
总经理： 部门主管： 承接人：

对外发文控制表
№： 编号：ZD/QR4.2.3-02-02-0
文件编号
文件名称
发行日期
版次
厂商（或用户）名称
分发日期
分发方法
备注

邵阳市北塔区中南电源

质量统计控制程序

文件编号：ZD/COP4.2.4-01
版 本：A
生效日期：-07-15
分 发 号：

编制： 审核： 同意：

湖南省电源厂
质量体系程序文件
文件号：ZD/COP4.2.4-02
页 次：修订页
标题：质量统计控制程序
版本号：第A版

修订日期
修订章节
修 订 内 容
编 制
审 核
批 准
-07-15
全新发放

分发部门
总经理
综合管理部
生产技术部
品质确保部

分发号
01
02
03
04

份数
1
1
1
1

湖南省电源厂
质量体系程序文件
文件号：ZD/COP4.2.4-01
页次：1/2
修改号：0
标题：质量统计控制程序
版本号：第A版

1 目标
为使质量管理体系系统有效运作，并对实施工作产生统计，给予合适管理维护，以使追溯系统有效运作。
2 范围
适适用于证实产品符合要求和质量管理体系有效运行统计控制。
3 职责
3.1 各部门负责搜集、整理和保管本部门质量统计。
3.2各部门依据工作需要责组织编制和修订质量统计格式，总经理同意实施。
4 程序
4.1 质量统计控制范围和保留期限见《质量统计保留一览表》。
4.2各部门资料员负责搜集、整理和保管本部门质量统计。
4.3质量统计填写
4.3.1质量统计填写要立即，真实、内容完整、字迹清楚，不得随意涂改；如因某种原因不能填写项目，应将该项用双杠划去；要求署名栏目不许空白。
4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采取双杠划去原数据，在其上方写上正确数据，加盖或签上更改人印章或姓名。
4.4质量统计保留、保护
4.4.1 各部门必需把全部质量统计分类，依日期次序整理好，按易于检索方法存放于通风、干燥之处，做到防火、防盗、防潮、防虫蛀鼠害，预防损坏变质和丢失；全部质量统计应保持清洁，字迹清楚。
4.4.2品质确保部编制《质量统计保留一览表》，将企业内全部和质量管理体系运行相关统计汇总，包含名称，编号(版本)、保留期和使用部门等内容。汇总本部门质量统计原始样本。
4.5质量统计销毁处理
质量统计如超出保留期(从质量统计归档日起算至要求时日)或其它特殊情况需要销毁时，由保管部门报管理者代表同意并指定人员实施销毁。

湖南省电源厂
质量体系程序文件
文件号：ZD/COP4.2.4-01
页次：2/2
修改号：0
标题：质量统计控制程序
版本号：第A版

4.6质量统计发放
管理者代表将质量统计空白表交综合管理部并填写《文件发放/回收记录表》，领用部门签字后领用质量统计空白表。
4.7质量统计格式
4.7.1各部门质量统计格式，由各部门经理负责组织编制，经部门经理审批.综合管理部立案。
4.7.2各部门可依据工作需要提出统计格式设计更改实施《文件控制程序》相关文件更改要求。
4.8质量统计可呈任何媒体。
5相关文件
5.1 ZD／COP4.2.3—01《文件控制程序》
6相关统计
6.1 ZD／QR4.2.4—01—01《质量统计清单》

质量统计清单
№： 页次： 编号：ZD/QR4.2.4-01-01-0
序号
记 录 名 称
编 号
保留期（年）
保留部门
备 注

邵阳市北塔区中南电源

管理评审控制程序

文件编号：ZD/COP5.6-01
版 本：A
生效日期：-07-15
分 发 号：

编制： 审核： 同意：

湖南省电源厂
质量体系程序文件
文件号：ZD/COP5.6-02
页 次：修订页
标题：管理评审控制程序
版本号：第A版

修订日期
修订章节
修 订 内 容
编 制
审 核
批 准
-07-15
全新发放

分发部门
总经理
综合管理部
生产技术部
品质确保部

分发号
01
02
03
04

份数
1
1
1
1

湖南省电源厂
质量体系程序文件
文件号：ZD/COP4.2.4-01
页次：1/3
修改号：0
标题：管理评审控制程序
版本号：第A版

1 目标
按计划时间间隔评审质量管理体系，以确保其连续适宜性、充足性和有效性。
2适用范围
适适用于对企业质量管理体系评审。
3职责
3.1总经理负责主持管理评审，审批《管理评审计划》和《管理评审汇报》。
3.2管理者代表负责向总经理汇报质量体系运行情况，负责组织和协调管理评审前准备工作。拟制《管理评审计划》和《管理评审汇报》
3.3质管部帮助管理者代表准备管理评审资料，跟踪和验证纠正/预防方法。
3.4各部门经理负责准备本部门管理评审汇报资料，实施管理评审中提出纠正和预防方法。
4程序
4.1管理评审计划
4.1.1每十二个月最少进行一次管理评审，通常在内审结束后进行。
4.1.2管理者代表于每次管理评审前30天编制《管理评审计划》，报总经理同意后，交由综合管理部发至各职能部门。计划关键内容包含：
a此次管理评审内容；
b评审时间安排；
c参与评审部门或人员
d评审资料准备；
e评审依据。
4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次；
a企业组织机构，产品范围，资源配置发生重大改变时；
b发生重大质量事故或用户相关质量有严重投诉或投诉连续发生时；
c法律、法规，标准及其它要求有改变时；
d市场需求发生重大改变时；
e立即进行第二，三方审核或法律、法规要求审核时；
f质量审核时发觉严重不合格时。
4.2管理评审输入

湖南省电源厂
质量体系程序文件
文件号：ZD/COP4.2.4-01
页次：2/3
修改号：0
标题：管理评审控制程序
版本号：第A版

管理评审输入应包含和以下方面相关目前业绩和改善机会；
a审核结果，由管理者代表提供；
b用户反馈，包含满意度测量结果及和用户沟通结果等，由综合管理部提供；
c过程业绩和产品符合性，包含过程、产品测量和监控结果，由品质确保部提供；
d改善、预防和纠正方法情况，包含以往管理评审跟踪方法实施及有效性，由品质确保部提供；
e可能影响质量管理体系多种改变，包含内外环境改变，如法律法规改变，新技术、新工艺、新设备开发等，由生产技术部和综合管理部联合提供；
f质量管理体系运行情况.包含质量方针和质量目标适宜性和有效性，由各部门和管理者代表联合提供。
4.3评审准备
评审前一周.质管部应按评审计划要求搜集管理评审所需资料报管理者代表确定。
4.4管理评审会议
4.4.1总经理主持评审会议，各部门经理和相关人员对评审输入作出评价，对于存在或潜在不合格项提出纠正和预防方法.确定责任人和整改时间。
4.4.2总经理对所包含评审内容作出结论，包含深入调查，验证等。
4.4.3综合管理部应作好会议统计。
4.5管理评审输出
4.5.1管理评审输出应包含以下方面相关方法：
a质量管理体系及其过程改善.包含对质量方针，质量目标，组织结 构，过程控制等方面评价；
b和用户要求相关产品改善.对现有产品符合要求评价，包含是否需要进行产品，过程审核等和评审内容相关要求；
c资源需求等。
4.5.2会议结束后，由管理者代表依据管理评审输出要求进行总结，编写《管理评审汇报》，交总经理同意后，发至对应部门并监控实施。此次管理评审输出能够作

湖南省电源厂
质量体系程序文件
文件号：ZD/COP4.2.4-01
页次：3/3
修改号：0
标题：管理评审控制程序
版本号：第A版

为下次管理评审输入。
4.6改善、纠正，预防方法实施和验证
质管部依据《改善，纠正和预防方法控制程序》要求，对改善、纠正、预防方法实施效果进行跟踪验证。
4.7假如评审结果引发文件更改，应实施《文件控制程序》。
4.8管理评审产生相关质量统计应由品质确保部按《质量统计控制程序》保管，包含管理评审计划，各部门提交资料、评审会议统计和管理评审汇报等。
5相关文件
5.1 ZD/COP8.5—01《改善、纠正和预防方法控制程序》
5.2 ZD/COP4.2.3—01《文件控制程序》
5.3 ZD/COP8.5—01《质量统计控制程序》
6相关统计
6.1 ZD/QR5.6—01—01《管理评审计划》
6.2 ZD/QR5.6—01—02《管理评审汇报》

质量管理评审统计清单
№： 编号：ZD/QR5.6-01-01-0
评审目标：

评审参与部门、人员：

评审内容：

各部门评审准备工作要求：

计划评审时间：

编制： 审核： 同意： 日期：

质量管理评审统计清单
№： 编号：ZD/QR7.3-01-02-0
评审会议时间、地点：
评审目标：

参与评审人员：

评审内容摘要：

评审结论：

改善、纠正和预防方法摘要及责任部门：

编制： 审核： 同意： 日期：

邵阳市北塔区中南电源

设备和工装模具控制程序

文件编号：ZD/COP6.3-01
版 本：A
生效日期：-07-15
分 发 号：

编制： 审核： 同意：

湖南省电源厂
质量体系程序文件
文件号：ZD/COP6.3-01
页 次：修订页
标题：设备和工装模具控制程序
版本号：第A版

修订日期
修订章节
修 订 内 容
编 制
审 核
批 准
-07-15
全新发放

分发部门
总经理
综合管理部
生产技术部
品质确保部

分发号
01