大型公司品质手册模板.doc

一 品质管理部
二 质量方针：
质量方针是企业管理总方向，是企业基础品质政策。它是由企业总经理正式公布和质量相关总意图和方向。质量方针以质量管理八项标准为基础，确保满足用户要求，超越用户期望，连续改善产品和服务质量。
企业质量方针包含以下内容：
—全员参与品管：满足用户需求
—连续改善质量：确保用户满意
本政策宣示：企业全体职员必需认真了解和落实实施。
三 质量目标：
企业质量目标是由企业总经理建立符合企业发展总目标：
● 产品合格达98％，按时交付率达100％
● 用户投诉率低于1％，用户满意率超出99％
以上政策，期望企业全体职员人人树立工作责任感，全身投入，而且全员参与连续改善，实现质量目标主动努力，做出贡献。
四 品质承诺
让企业全体职员全部了解质量方针和目标。
为用户提供优良产品和服务，达成用户满意。
五 品质管理标准：
1 以用户为关注焦点：
组织依存于其用户。所以，组织应该了解用户目前和未来需求，满足用户要求，争取超越用户期望。
—确保并掌握用户需求和期望；
—确保在整个组织目标和用户需求和期望；
—测量用户满意程度并依据结果采取对应活动或方法。
2 领导作用：
领导者将本组织宗旨、方向和内部环境统一起来，并发明使职员能够充足参与实现组织目标环境。
—考虑全部相关需求和期望；
—为本组织未来描绘清楚远景；
—制订富有挑战性目标；
—建立信任，消除忧虑；
—为职员提供所需资源、培训，并给其职责范围内自主权；
—鼓舞和激励职员并认可职员贡献。
3 职员参与：
人才是组织之本，只有她们充足参与，才能使她们才能为组织带来最大收益。
—了解本身贡献关键性及其在组织中角色；
—识别对其活动约束；
—接收所给权力和职责并处理多种问题；
—每个人依据各自应负担目标评定其业绩；
—主动寻求机会增强职员能力、知识和经验。
4 过程方法：
将相关资源和活动作为过程进行管理，能够更高效地得到期望结果。
—为了取得预期结果，使用已建立方法并确定关键活动；
—为了管理这些关键活动需明确职责和许可权；
—了解并测量关键活动能力；
—识别组织职能内部和职能之间关键活动界面；
—管理能改善组织关键活动多种原因{如资源、方法和材料等}；
—评价风险和对用户、供方和其它相关产生后果和影响；
—过程模式。{依据PDCA回圈原理}
5 管理系统方法：
针对认定目标，识别、了解并管理一个由相互了解过程所组成体系，有利于提升组织有效性和效率。
—建立一个体系并以最有效方法实现组织目标；
—了解系统过程之间相互依存关系；
—确定体系内特定活动目标和这些特定活动应该怎样运作；
—经过测量和评定并连续改善体系。
6 连续改善：
—连续改善是组织一个永恒目标；
—为职员提供相关连续改善方法和手段培训；
—组织每个职员全部应将产品、过程和体系连续改善作为目标；
—确定目标以知道、测量、追踪连续改善；
—识别并通报连续改善情况；
—连续改善是企业品质管理体系中心思想。
7 基于事实决议方法：
对资料和资讯逻辑分析或知觉判定是有效决议基础。
—依据分析确保资料和资讯足够、正确、可靠；
—让资料和资讯需要者能得到资料和资讯；
—基于事实分析、权衡经验和直觉，作出决议并采取方法。
8 互利供方关系：
经过互利供方关系，增强组织和供方发明价值能力。
—识别和选择关键供方；
—建立良好关系；
—和关键供方或合作伙伴共享专门技术和资源；
—建立清楚和开放沟通道；
—确立联合改善活动；
—激励、激发改善和认可结果。
六 品质管理工作方法：
采取PDCA循环原理进行过程控制：
P：plan计划，即计划建立。为了达成目标，对工作对象人、材料、机械、方法、环境{5M}测定进行具体考虑，选择正确条件。
D：Do实施，即计划实施。按确定计划实施，努力地达成预定目标。
C：Check检验，即结果调查。对实施计划后结果、目标进行确定。
A：Action处理，即计划再修正、再改善。对结果目标进行确定后，没有达成，对5M进行再检讨，达成目标，继续改善，向新目标奋进。
进行任何工作或活动时，全部能够采取PDCA回圈模式进行布署。在计划过程中，必需考虑“5WIH”6个要素。
WHO：由谁做，谁负责；
WHEN：何时做；
WHERE：何地做；
WHAT：做什么，操作内容是什么；
WHY：为何做；
HOW：怎样做，结果怎样。
七 品质控制程序：
1进货检验：
⑴IQC依据以下一项或多项内容对采购产品及用户提供产品进行查对总和测试。
A、 采购单{P.O}。
B、 工程图纸。
C、 签核认可实物样板或物料检验标准。
D、 用户提供产品资料。
E、 强制性国家或国际标准和法律、法规要求。
⑵进货检验方法：
A、 IQC检验员依据查对总和测试抽样相关要求，对采购产品及用户提供产品进行检验和测试。
B、 当采购物品和用户提供物品影响产品安全性时，或其价格昂贵，则可采取全检。
C、 检验测试手段：
检验项目
检测方法
工具、设备
．外观
．尺寸
．性能
．包装
．目测
．手感
．量度
．试验
．样板比较
．试装或试用
．其它
．卡尺、卷尺
．车间机械设备
．样板、包装材料
．粘胶纸、电子磅
⑶原料进货检验
3.1 原料：塑胶料等。
A、对于非 生产产品用途原料，原料到厂后，由仓管员负责清点物料规格、型号、数量等，检验物料包装，经检验合格后，作好入仓统计，入库保管。、
B、对于生产产品用途原料，需由供方提供品质确保书或合格质检汇报，原料到厂后，由仓管员负责清点物料规格、型号、数量等，并进行外观及外包装检验仓管员做好入仓统计安排入库保管。同时，品管部协同生产车间对原料进行性能测试并填写《材料测试汇报》。
3.2 非原料进货检验：
A、非原料种类：配件或组件类{五金类、塑胶类、装饰类、木质材料、灯串等}。
B、印刷品：彩图纸、说明书、确保卡、吊牌、条码贴纸、贴纸等。
C、包装材料：纸箱、胶袋等。
3.3 非原料接收：
非原料到厂后，有仓管员负责清点物料规格、型号、数量等，贴上物料等标签及待检标签或放至待检区，并通知品管部检验。
3.4 非原料检验：
IQC检验员依据物料检验品质要求对外购产品和用户提供产品进行检验或测试，在《来料检验汇报》和《材料测试汇报》上填写检验和测试结果，并署名确定。
3.5合格判定：
品管部主管对《来料检验汇报》和《材料测试汇报》上检验和测试结果进行评审，确定品质接收情况，并署名核准。
A、 合格 B、不合格品
3.6合格处理：
检验合格产品，IQC检验员需做好合格标识，并将〈来料检验汇报〉副本送原料仓，同志仓管员安排合格物料放置于合格区。
3.7不合格处理：
进货检验发觉不合格品，品管部需对不合格品进行处理，填写〈不合格品检验汇报〉，进行原因分析，指定纠正和预防方法。
3.8质量统计处理：
品管部需每个月向采购部就供给商品质情况进行评价。
3.9进货检验质量统计由品管部进行管理。
⑷来料检验标准：
4.1塑胶类检验标准：
优质品
合格品
不合格品
球面光滑度
麻点
韧性度
球面光滑度
麻点
韧性度
球面光滑度
麻点
韧性度
．表面
．水口料易掉
．无披锋
．无麻点现象
．将一千克产品产品集中装一胶袋，从1.5M高度自然摔下,产品无破裂现象
．用手弹试声音清脆,有弹性,无破裂,相同乒乓球体
．注塑产品用手扳不易断,电镀试验无爆珠现象
．表面光滑
．水口料易掉
．无显著披锋,披锋无显著刺手现象,厚度低于0.1MM

．每平方厘米麻点低于2个
．将一千克物品集中装一胶袋从1.2M高度摔下,球无破裂现象
．注塑产品用手扳不易断,电镀试验无爆珠现象
．表面较光滑
．水口料不易掉
．球面披锋高于0.1MM,有显著刺手现象
第平方厘米麻点在3个或3个以上
．将一千克产品集中装一胶袋,从1.2M高度摔下,球有破裂现象
．注塑产品用手扳易断,电镀试验有爆珠现象

4.2油漆类检验标准：
优质品
合格品
不合格品
浓度
牢靠性
颜色
杂质
浓度
牢靠性
颜色
杂质
浓度
牢靠性
颜色
杂质
．浓度和标准浓度不得相差0.5秒,标准浓度为7秒，哑光油漆为10秒
．用粘性胶纸粘贴无掉漆现象
．和色板颜色一致
．无杂质、白点现象
．浓度和标准浓度不得相差1秒,标准浓度为7秒，哑光油漆为10秒
．用粘性胶纸粘贴无掉漆现象
．和色板颜色基础一致
试喷产品表面每平方厘米杂质不超出1个
和标准浓度相差1秒以上
用粘性胶纸粘贴有掉漆现象
和色板颜色有显著差异，肉眼便可分辨
试喷产品表面每平方厘米杂质超出1个

4.3纸箱检验标准：
种类
一般纸箱
展示箱
检验内容
规格
符合订单要求，误差不得超出正负0.3CM
符合订单要求,误差不得超出正负0.3CM
开口方法
和订单相符且切边整齐
和订单相符且切边整齐
箱唛
和订单相符且字体符合要求
和订单相符且字体符合要求
颜色
常规颜色
花纹、颜色和订单相符，且整批纸箱颜一致
纸质
和订单规格相符，详见样板
和订单规格相符，详见样板
4.4包装材料检验标准：
种类
PVC盒和PET盒
PE袋
优等品
厚度
和订单相符，不得相差0.002MM
和订单相符,误差不超出0.002MM
透明度
透明度高,无杂质,晶点现象
透明度高,无杂质,晶点现象
边线
无压破发白现象
无破裂现象
封口
牢靠无脱离现象
试装产品摔箱1.5M无破裂现象
一等品
厚度
和订单相符,不得相差0.002————0.005MM
和订单相符，误差不得相差0.003MM
透明度
透明度较高,有少许晶点现象,每平方厘米晶点不得超出1个
透明度较高,无杂质现象
边线
无破裂发白现象
无破裂现象
封口
牢靠无脱离现象
试装产品摔箱1.2M无破裂现象
合格品
厚度
和订单相符,厚度不得相差0.02MM
和订单相符,厚度不得相差0.004MM
透明度
较高,平方厘米晶点不得超出3个
通常,无杂质晶点现象
边线
有轻微发白其发白宽度不得超出2MM
无破裂现象
封口
牢靠,无脱离现象
试装产品摔箱80CM高,无破裂现象

2半成品检验{制程检验}
⑴首件检验：
1.1定义每一批次{一个生产单为一批次}产品在正常生产条件下，刚开始生产时所进行检验，包含外观检验、规格尺寸检测、特征检测和包装检验等。
1.2品管部组织IPQC依据以下内容进行首件检验。
A、生产单；B、经过同意样板。
IPQC在正常生产条件下首验连续产品3_5件，只有当连续3_5件产品全部合格并经生产主管及品检主管同意后，方可批量生产。
1.3首件样板：品管部从确定合格产品中取一件签核后，交给生产部门，以此作为正常生产参考及检验依据。
⑵巡回检验：
IPQC对批量生产进行巡回检验。
巡检内容包含：检验专案、检验方法、检验依据和内容、缺点点、检验频率等。
⑶巡回统计：
IPQC巡回检验后，填写〈品质抽检汇报〉。
〈品质抽检汇报〉记载巡验品质情况，经品管经理同意后保留。
⑷合格品处理：
产品检验过程中发觉不合格项，检验员应针对不合格原因填写〈品质异常处理汇报〉，提出纠正和预防方法，交由相关部门按进行处理。
⑸品管部每个月依据〈品质抽检汇报〉，对不合格品率资料进行分析，找出不稳定证据，并做分析汇报且对不合格项实施纠正和预防方法。
3 成品检验：
⑴品管部FQC在产品包装前必需依据检验要求进行检验，生产部将自主检验合格成品包装好后放在收货待检区或收货后做待检标识，通知FQC检验。
⑵检验方法：
检验项目
检测方法
工具、设备
．外观
．尺寸
．性能
．包装
．目测
．手感
．测量
．试验
．样板比较
．试装或试用
．其它
．卡尺、卷尺
．车间机械设备
．样板，包装材料
．粘胶纸、电子磅

⑶判定：
A、 坚被强没有不良品，整批判力合格，品管部被主管在〈成品被强掖告〉结果栏记“合格”{□打“√”}、并在结论放行“口”打“√”给放行。
B、 检验不良品树在许可范围内，整批判为合格，FQC在〈成品检验汇报〉中统计，并对不合格品进行处理。
C、 检验不良品树超出许可范围经品检主管确定为不合格，判为退货，并进行原因分析，要求生产部采取纠正和预防方法。
5 用户来厂验货物管部街道业务部用户验货通知后，组织生产部门接待客人验货。
A、品管部负责保留用户验货情况汇报，如用户无验货汇报提供时，品管部需对用户烟火结果加以统计并填写〈用户验货汇报〉。
B、用户验货不合格则按不合格品控制程序进行处理。
6 所以检验统计由品管部进行管理。
八 新产品质量计划：
1 新产品验收标准：
1.1在吹塑加工过程中，球壁厚度均匀一致；
1.2在电镀喷油漆中，颜色要均匀一致；
1.3摔箱测度，无破裂现象，便于装柜运输。
2 验证内容：
a、样品和输入要求符合性；b、产品结构规范和输入要求符合性；c、成本资料验证。
3 验证方法：
a、观察；b、测量；c、试验；d、对照类似产品进行评价。
4 新产品在使用中潜在危害：
a、新产品在使用中是否对人体健康有害；b、新产品是否便于贮藏；c、新产品是否有安全隐患。
5 对新产品问题识别：
经过分析新产品问题识别，加强其改善方法，确保其使用安全性。
6 新产品对环境影。
九 质量统计：
1质量统计填写要求：
a、 质量统计应按设计要求格式进行填写，该签署地方一定要签署。
b、 所以质量统计一律用钢笔或圆珠笔填写，填写后质量统计不得随意涂改。
2质量统计管理：
a、 各部门应对本部门质量统计进行定时搜集、整理。
b、 文控室保留一套最新有效版本质量统计表格。
c、 各部门质量统计按要求存放在安全地点，避免损坏或丢失。
d、 所以质量统计由各使用部门依据保留期要求及实际工作需要进行处理或销毁。
十 检验制度：
1 生产职员自检制度：
在各道半成品及成品工序上每个操作职员必需养成对自己所做产品进行自主检验习惯，对自检不合格产品进行返工；自检不合格产品不得流入下一道工序。
2 工序互检制度：
互检工作在半成品工序上下一道工序检验上一道工序流下来半成品进行检验，操作职员依据质量标准对所领来半成品进行检验，发觉有不合格品，立即向当班管理人员汇报，只有对上一道工序产品质量检验验收后才能放入本工序投入生产。
3巡查抽样检验制度：
A、 品管员必需严格根据质量检验标准和生产要求进行产品质量检验，必需对班组首件、首箱产品进行检验，并做首件产品确定统计，如发觉不合格应检出或贴上不合格标识给予隔离，交所属班组处理；品管员必需严格控制品质管制点质量，品质管制点出现问题必需写出只； 异常处理单，交品管部主管确定，未经确定品质异常不得流出品质管制点；品管员必需对生产线上和产品定时进行巡查抽样检验，对不符合品质标准要求，一定不能放过。
B、 各车间生产班组设定检验员，由车间主管指定班组长或计量员等管理人员担任，检验员关键负责：本班组质量；监督和教导，引导并督促职员严格按品质要求及规范作业程序操作，做到不许可上工序不良品流入，杜绝本工序生产不合格品。
十一 抽样检验规则：
1 检验水准：采取I28859，MIL-STD-105DII级检验水准。
2 允收水准：品质允收水准AQL要求以下：
品质等级
AQL
品质缺点允收水准
致命缺点
严重缺点
轻微缺点
A级
0
1.0
2.0
B级
0
1.5
4.0
C级
0
2.5
4.0

3 具体抽验方法参考MIL-STD-105D抽样计划表MIL-STD-105DLL抽验步骤：
⑴决定品质基础：决定检验项目及判定规格。
⑵决定品质允收水准AQL。
⑶决定检验水准，通常使用II级。
⑷求样本代字。{见附表}下表可查出某一群体批量及特定检验水准样本代字。
⑸决定抽验方法，使用一次抽样还是数次抽样。
⑹决定检验严格性：
a、 通常开始使用正常检验。
b、 正常检验—严格检验：连续抽检5批中有2批被拒收。
c、 严格检验—正常检验：连续5次批允收，则调回。
d、 正常检验—减量检验：连续10次全被允者。
附表1——1：
批量
特殊检验水准
通常检验水准
2 to 8
S-1
S-2
S-3
S-4
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
9 to 15
A
A
A
A
A
A
B
16 to 25
A
A
A
A
A
B
C
26 to 50
A
A
B
B
B
C
D
51 to 90
A
B
B
C
C
D
E
91 to 150
B
B
C
D
D
F
G
151 to 280
B
C
D
E
E
G
H
281 to 500
B
C
D
E
F
H
J
501 to 1200
C
C
F
F
G
J
K
1201 to 3200
C
D
E
G
H
K
L
3201 to 10000
C
D
F
G
J
L
M
10001 to 35000
C
D
F
H
K
M
N
350001 to 150000
D
E
G
J
L
N
P
150001 to 500000
D
E
G
J
M
P
Q
500001 and over
D
E
H
K
N
Q
R
表1——2：
样本代字
样本大小
允收水准（AQL）
0.40
0.65
1.0
1.5
2.5
4.0
6.5
AC RE
AC RE
AC RE
AC RE
AC RE
AC RE
AC RE
A
2

↓
0 1
B
3

↓
0 1
↑
↓
C
5

↓
0 1
↑
↓
D
8

↓
0 1
↑
↓
1 2
E
13

↓
0 1
↑
↓
1 2
2 3
F
20
↓
0 1
↑
↓
1 2
2 3
3 4
G
32
0 1
↑
↓
1 2
2 3
3 4
5 6
H
50
↑
↓
1 2
2 3
3 4
5 6
7 8
J
80
1 2
2 3
3 4
5 6
7 8
10 11
K
125
1 2
2 3
3 4
5 6
7 8
10 11
14 15
L
200
2 3
3 4
5 6
7 8
10 11
14 15
21 22
M
315
3 4
5 6
7 8
10 11
14 15
21 22
↑
N
500
5 6
7 8
10 11
14 15
21 22
↑

P
800
7 8
10 11
14 15
21 22
↑

Q
1250
10 11
14 15
21 22
↑

R

14 15
21 22
↑