压力管道元件质保手册模板.doc
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1、济南市长清计算机应用企业 DQ-ZS01- 压力管道元件制造质量确保手册编制: 日期:审核: 日期:同意: 日期:发放编号:版 本:第一版受控状态:受控 非受控 6月 25 日颁布 年 6 月 25 日实施济南市长清计算机应用企业 公布目 录01 企业概况102 公布令203 任命令304 授权书405 企业质量方针和质量目标506 适用范围、引用标准、术语和定义61 适用范围、引用标准、术语和定义62 管理职责 93 质量确保体系254 质量确保体系要素控制41 文件和统计控制2742 协议控制2943 设计控制3144 材料、零部件控制3145 工艺控制3346 焊接控制3847 热处理控
2、制4148 无损检测控制4249 理化检验控制42410 检验和试验控制44411 设备和检验和试验装置控制45412 不合格品(项)控制 47413 质量改善和服务控制49414 人员培训、考评及其管理52415 批量管理控制54416 实施特种设备许可制度545 附录56附录A:企业组织机构图附录B:企业质量体系人员组织机构图附录C:企业质量管理职能分配表附录D:体系文件控制清单附录E:质量手册修改页6 附图:各条线质量控制步骤图671:材料质量控制系统图2:无损检测质量控制步骤图3:理化控制步骤图4:检验质量控制步骤图5:不合格控制步骤6:设备质量控制步骤图7:计量器具质量控制步骤图01
3、 企 业 概 况 济南市长清计算机应用企业是山东省科委认定高新技术企业 。集研、产、销、服于一体 ,是气体安全检测、控制设备专业产销厂家。企业新厂区座落于济南市西部经济开发区,220国道从门前穿过,距 104 国道、京福高速公路、京沪铁路仅10公里,距济南国际机场 30 公里,交通运输方便、快捷。隶属于企业大秦机电设备事业部是适应中国燃气事业飞速发展和西气东输工程需要而成立。本部现有土地面积xxxx平方米、其中厂房面积XXXX平方米,库房面积XXX,办公面XXX人员XX其中:高级工程师1人工程师7人助理工程师2人,中级技师XX。全体职员积致力于燃气、石油等介质输配设备、安全和控制设备研究和开发
4、,可为用户提供全方面技术咨询、工程设计、优良产品和优质服务。产品广泛应用于燃气、石油、化工、冶金、电力等多个行业。本部关键产品有引进德国技术生产燃气防爆电磁阀、管道紧急切断阀,自行研制开发液体计量专用阀等系列阀门。有楼栋调压箱、区域调压站、用户专用站、城市门站等系列燃气调压装置和过滤器、绝缘法兰、绝缘接头等管道附件。企业还专业生产液化石油气气化器,混合器等气化、混气设备。我企业拥有一支高素质设计、生产、销售队伍,有完善质量确保体系,完全根据 ISO9000 质量标准控制设计、生产、服务每个步骤,并已经过广东中鉴认证企业认证审核,取得了质量、环境、职业健康安全体系认证证书。企业含有遍布全国强大销
5、售网络,有完善售后服务体系,可为用户提供全方面售前、售中和售后服务。企业依据TSGZ0004-特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求要求建立了质量管理体系,设置了必需控制系统,编制了质量手册,引用了质量控制程序文件,建立建全了企业各项管理制度、工艺规程、质量统计表格文件化,确保了各质量管理基础要素落实实施,使质量管理体系能够得到有效运转,达成不停连续改善,满足用户需求。在多年生产经营过程中,我企业和广大用户和设计单位、高等院校建立了良好合作关系。企业以“依靠科技创新、生产安全优质产品、不停扩大市场、增强用户满意”为企业质量方针,奉行“求实、创新、拼搏、奋进”企业精神,秉承“科技为本
6、,用户至上”经营理念,竭诚为用户提供优质产品和热情、周到、快捷服务,为中国燃气事业发展不懈努力。电 话: 传 真:0531-8723 邮 编:25030602 发 布 令本企业依据特种设备安全监察条例(中国国务院令第549号)、压力管道元件制造许可规则(TSGD-)要求、特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求(TSGZ0004-)要求,编制完成了压力管道元件制造质量管理手册,现给予公布,自从4月01日实施。本质量管理手册要求了企业压力管道元件制造质量管理基础要求,是企业制造阀门、绝缘法兰、接头等产品必需遵照纲领性文件和基础行为准则。要求各部门和全体职员必需认真学习并落实实施,确保质
7、量方针得到落实、质量目标得以实现,为连续改善压力管道元件产品制造质量而努力。本质量管理手册在实施过程中,企业质量确保工程师应和各部门和相关人员保持沟通,立即搜集相关意见和提议方便适时补充、修改和完善,使质量管理手册连续适宜和有效。 董事长: 6月 20日03 任 命 令为了确保本企业质量管理体系建立、健全、运行、保持和连续改善,现任命 赵忠诚为压力管道元件制造质量确保工程师兼技术责任人,全方面负责本企业压力管道元件制造质量管理体系工作。其职责和权限以下:质保工程师有明确职责权限及组织上独立性,对违反质量手册要求作业活动,有权公布停止生产命令,不受经费和进度约束,有权对产品质量问题进行调查,召开
8、事故分析会,行使质量否决权和部罚权。 并任命以下同志为压力管道元件制造质量确保体系责任人任命张凤英同志为检验质量、材料责任人 任命王秀清同志为工艺责人任命卢居超同志为无损检测、热处理责人 任命董晓霞同志为设备和试验装置责任人任命王静同志为设计责任人任命范培广同志为焊接、理化责任人、本任命自签发之日起生效。董事长: 6月20日04 授 权 书 济南市长清计算机应用企业授权赵忠诚为压力管道元件制造质量确保工程师兼技术责任人,全方面负责本企业压力管道元件制造质量管理体系及质量,并行使以下职责和权限:1、确保企业压力管道元件制造质量管理体系系质量体系所需过程得到建立、实施和保持;2、定时组织内部质量管
9、理体系审核,并向企业汇报压力管道元件制造质量管理体系质量体系运行情况和任何改善需求;3、在企业内以多种方法不停提升全体职员满足用户和国家相关法规要求意识;4、负责企业 压力管道元件制造质量管理体系质量体系和外部各方联络工作;5、含有独立部理压力管道元件制造质量管理体系系质量体系运行中重大问题权力,按法规要求组织压力管道元件制造质量管理、含有行使质量否决权利,这些权利不受成本和进度约束。总董事长: 6月20日经理 4月 8日05 企业质量方针和质量目标质量方针和目标现将本企业质量方针、质量目标同意公布,要求全体职员遵照实施:1质量方针:以技术为先导,以质量求生存。以品种促发展,以信誉争市场。连续
10、改善,为用户提供安全可靠产品。2质量目标:l、采购产品合格率为100。2、产品(包含零部件)一次交检合格率达98%。3、用户服务满意率达95%。4、安全环境保护事故为0。5、保持内审、管理评审,利用纠正和预防方法连续改善质量管理体系有效性。经 理6月25日06 适用范围、引用标准、术语和定义1 适用范围1.1 适用范围 本质量管理手册要求了本企业B级压力管道元件 (电磁阀、绝缘法兰、绝缘接头)产品制造质量管理体系基础要求,并经过质量管理体系有效运行和连续改善,包含采取适用法律、法规和标准,从而满足用户和相关方对产品质量要求。 本质量管理手册适适用于本企业和质量相关各部门、各项管理和作业活动。
11、本质量管理手册也适适用于内部和外部(包含质量技术监督部门、认证机构和用户)评价本企业满足相关法律、法规和标准能力。 1.2 删减 本质量管理手册包含特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求(TSGZ0004-)所要求全部要素,未对要求过程和要求进行删减。 2、 引用文件引使用方法规、标准国发【】549号特种设备安全监察条例TSG Z0001-压力管道元件制造许可规则TSG Z0004-特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要压力管道元件型式试验监督管理规则 TSG D7002-压力管道元件型式试验规则(TSG D7001-)质技监局锅发【1999】1 54号压力容器安全技术监
12、察规程GBT19000idtIS09000:质量管理体系基础和术语GBl50钢制压力容器JB4726压力容器用碳素钢和低合金钢3、术语和缩写及定义本“质量手册采取GBT19001 idtIS09001:质量管理体系基础和术语中术语和定义。为了正确使用本质保手册将其中关键术语纳入本质保手册。 质保手册:要求组织质量管理体系文件。 质量:一组固有特征满足要求程度。 质量方针:由组织最高管理者正式公布该组织总质量宗旨和方向。 质量策划:质量管理一部分,致力于制订质量目标并要求必需运行过程和相关资源以实现质量目标。 质量管理:在质量方面指挥和控制组织协调活动。 注:在质量方面指挥和控制活动,通常包含指
13、定质量方针和质量目标和质量策划、质量控制、质量确保和质量改善。 质量控制:质量管理一部分,致力于满足质量要求。 质量确保:质量管理一部分,致力于提供质量要求会得到满足信任。 质量改善:质量管理一部分,致力于增强满足质量要求能力。 质量管理体系:在质量方面指挥和控制组织管理体系。 体系(系统):相互关联或相互作用一组要素。 连续改善:增强满足要求能力循环活动。 组织: 职责、权限和相互关系得到安排一组人员及方法。 用户: 接收产品组织或个人。 供方: 提供产品组织或个人。 过程: 一组将输入转化为输出相互关联或作用活动。 产品: 过程结果。注: 我企业有以下产品:1、B级压力管道元件【阀门及其它
14、组合装置】;2、为我企业压力管道元件产品用户提供服务; 程序: 为进行某项活动或过程所要求路径 可追溯性:追溯所考虑对象历史、应用情况或所部场所能力。注: 当考虑产品时,它可包含到: 1、原材料起源; 2、产品形成过程历史; 3、交付后产品分布和场所。 合格(符合):满足要求。 不合格:未满足要求。 报废:为避免不合格产品原有预期用途而对其所采取方法。 缺点:未满足和预期或要求用途相关要求。 返修:为使不合格产品满足和其用途而对其所采取方法。 预防方法:为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况原因所采取方法。 纠正方法:为消除己发觉不合格或其它不期望情况原因所采取方法。 纠正:为消除己发觉不合格所
15、采取方法。 统计:说明所取得结果或提供所完成活动证据文件。 点一停止点:暂停工作或产品制造进行项目或部位质量检验,并对结论确定后才能继续下道工序施工控制点。 点一审核点:对完成工作或过程由相关人员进行认可或确定,并对对应见证文件进行审查并经签字确定控制点。 点一检验(见证)点:对产品关键工序或关键项目由专职人员到现场进行检验确定后才能继续下道工序施工控制点。 专检:由本厂认可质量检验人员根据要求对产品所实施检验。 关键工序:在产品制造过程中必需进行关键控制质量特征和关键部位或微弱步骤。 特殊工序:产品特征不易测量或不能经济测量或工序加工质量不能经过其后检验和试验充足验证,加工缺点仅在使用后才能
16、暴露出来工序。 质量监督检验:为确定己检验合格产品或零部件是否符合要求要求及在工序控制中其要求要求是否被有效落实并达成预期目标所进行独立检验和评定。 协议性产品:针对需方要求,对定型产品进行必需改动而制造压力管道元件及配套产品,或依据需方要求单独设计制造产品。4、 企业常见缩略语 名称 缩写特种设备安全监察条例 条例压力管道元件制造许可规则 许可规则压力容器安全技术监察规程 容规锅炉压力容器压力管道焊工考试和管理规则 焊工考试规则特种设备无损检测人员考评和监督管理规则 无损检测考规 68150(钢制压力容器 GBl50) JB4726压力容器用碳素钢和低合金钢锻件 部标4726特种设备许可判定
17、评审机构 判定评审机构压力管道元件质量确保手册 质保手册质量确保工程师 质保工程师5、 定义依据行业通例对本“质保手册”专业名词做以下定义: “三按”:按图样、按标准、按工艺。“三检”:自检、互检、专检。“三不”:不合格原材料不投产、不合格工序不下转、不合格产品不出厂。“三包服务”:因为产品质量缺点对需方进行包修、包退、包换。6 符号说明控制系统 Q:质保工程师(技术副总) 控制步骤 G:工艺责任人控制点 C:材料责任人 工作步骤路线 H:焊接责任人 一一一 反馈路线 R:热处理责任人 J:检验责任人 D:铸造责任人L:理化、计量责任人 S:设备责任人g:Z艺员 j:检验员 t:探伤员h:化验
18、员 :审核点 :检验点 ”:停止点 :A类监检点 :B类监检点2 管理职责21质量方针和目标总经理是压力管道元件制造安全质量第一责任人,负责质量方针和目标制订和实施,定时按质保手册要求对质量确保体系进行管理评审,确保质量确保体系连续有效运行、产品质量安全可靠、稳定受控,最终确保质量方针和目标实现。 质量方针和目标见第05页,而且企业以红头文件形式由总经理同意公布。 212总经理负责将质量方针传达成企业全部职员,使之了解并采取有效方法落实己定质量方针。 213质量方针在实施中由总经理组织,经过管理评审等方法,不停评审己定方针适宜性和有效性,达成连续满足法律法规和用户要求。 214为确保质量方针和
19、质量目标全方面落实实施,关键方法以下: a、总经理授权质保工程师,建立和健全质量确保体系及评审质量管理体系有效性,主持日常质量管理具体工作。 b、要求全体职员必需了解并落实质量方针和目标,确保产品和服务质量符合国家法规标准和满足用户要求。 c、对和质量方针和目标不一致行为和现象采取方法给予纠正。 d、各部门、车间将企业质量目标进行分解展开,制订本部门、车间质量目标,经质保工程师同意后以红头文件形式公布,各部门、车间制订方法并组织实施。 e、质检部对企业质量目标实施情况和各部门、车间实施情况,每六个月进行一次检验和考评,并填写质量目标实施情况检验表。 22组织机构 221企业组织机构 企业组织机
20、构由四层组成,第一层:总经理;第二层:副总经理、质保工程师;第三层:部门、车间;第四层:部门分支机构,具体见附录A:企业组织机构图; 222企业质量确保体系控制机构,见附录B:企业质保体系组织机构图:223企业质量管理职能分配,见附录C:企业质量管理职能分配表。 23管理职责和权限 231总经理对建立、实施和改善质量管理体系负有领导责任,并对压力管道元件制造安全性能质量和制造质量负责,总经理授权质保工程师组织和领导质保体系、编制质保手册、确保压力管道元件质量法律、法规、安全技术规范、标准和质保手册落实实施,定时进行管理评审,不停改善质量确保体系并确保连续有效运行。 232质量控制系统责任人,在
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