利友食品有限公司质量安全手册模板.doc
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1、富阳市利友食品目 录LY/QSM-A 0第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第1页共2页序号文件编号文件名称页号1LY/QSM-A1手册更改页32LY/QSM-A2企业介绍4一 质量管理职责3LY/QSM-A3组织机构图54LY/QSM-A4颁布令、质量责任人任命65LY/QSM-A5质量方针、目标76LY/QSM-A6各部门质量分目标及考评细则97LY/QSM-A7质量方针、质量目标承诺和任命书108LY/QSM-A8各部门岗位职责119LY/QSM-A9不合格管理制度1410LY/QSM-A10纠正方法管理制度17二 企业场所要求11LY/QSM-A11企业场所要求1812LY/Q
2、SM-A12卫生管理制度1913LY/QSM-A13卫生规范实施细则23三 生产资源提供14LY/QSM-A14生产设备管理制度2515LY/QSM-A15设备容器清洗消毒管理制度2616LY/QSM-A16人力资源管理制度2817LY/QSM-A17技术标准3118LY/QSM-A18文件管理制度3219LY/QSM-A19统计管理制度36四 采购质量控制20LY/QSM-A20采购管理制度3821LY/QSM-A21仓库管理制度39富阳市利友食品目 录LY/QSM-A 0第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第2页共2页五 过程质量管理22LY/QSM-A22生产过程管理及考评制度4
3、123LY/QSM-A23质量管理考评制度43六 产品质量检验24LY/QSM-A24产品质量检验制度4925LY/QSM-A25测量和监视装置管理制度5126LY/QSM-A26化验室管理制度52富阳市利友食品手册更改页LY/QSM-A 1第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第1页共1页手 册 更 改 页序号更 改 内 容版本号更改标识更改人生效日期更改通知单编号富阳市利友食品企业介绍LY/QSM-A 2第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第1页共1页企业介绍杭州利友食品地处浙江省富阳市东洲工业园区,始建于 ,现有固定资产100多万元,企业建筑面积3900多平方米, 企业估计
4、实现产值900万元。企业抓管理,促创新,经济效益良好,经济基础扎实。企业含有较强食品生产和开发能力。关键系列产品有炒货食品(炒芝麻、花生粒、芝麻屑、芝麻酱(蓉)、花生酱(蓉)、其它粮食加工品(五谷粉、熟米粉、熟豆粉)、 代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品等食品,产品畅销省内外。本企业食品生产设备配套齐全,水、电、汽、冷等食品生产必需装置齐备,企业发展空间、设备及公用设备容量充足,食品安全卫生设施和消防设施已按5520国家法律法规实施并取得许可证。厂区功效区分隔显著,符合生产炒货、调味料、其它粮食加工品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品等食品条件。本厂全体职员将深入落实国家相关食品生产要求和Q
5、S要求,建立和运转质量管理体系,以用户为关注焦点,连续改善产品和服务质量,使质量管理更上一个台阶。杭州利友食品法人代表:李 黎 地址:富阳市东洲工业功效区八号路一号电话:86-571- 87195277,87195287 传真:86-571- 87195287富阳市利友食品组织机构图LY/QSM-A 3第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第1页共1页企业质量管理体系组织机构图:实施董事质量责任人生产技术科生产管理科质管科办公室供销科化验室仓库车间富阳市利友食品颁布令LY/QSM-A 4第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第1页共1页本手册表述了本企业质量方针和运行中质量安全体系
6、符合食品质量安全市场准入审查通则及相关食品标准基础要求。质量安全管理体系覆盖本企业炒货(芝麻(屑),花生粒芝麻酱(蓉)、花生酱(蓉)、其它粮食加工品(熟豆粉、熟米粉、五谷粉)、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品等食品开发、生产和销售服务。本手册是本企业质量安全管理体系实施遵照纲领性和法规性文件,是本企业质量安全管理活动基础要求,本手册用以规范,协调全企业质量管理和质量确保活动。现颁布实施,全体职员必需严格按手册要求内容落实实施,尽心尽职推行质量职责和义务,以开拓创新,勇于进取精神,不停追求高科技和服务质量,以质量和服务双优承诺来确保满足用户要求,并努力提升和改善质量安全体系有效性。本手册可为内
7、部质量管理和外部质量管理审核依据。本手册适适用于炒货(芝麻(屑),花生粒芝麻酱(蓉)、花生酱(蓉)、其它粮食加工品(熟豆粉、熟米粉、五谷粉)、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品等食品开发、生产和销售服务。本食品质量安全手册为A版、0次修改;经本企业总经理同意,定于4月1 日公布,4月10日生效。 为使质量安全管理体系有效运行,特任命 汤承建 为质量责任人,授权她负责有效地实施和保持符合本企业食品质量安全手册规范质量管理体系,其职责见 企业各部门岗位职责。 杭州利友食品总经理: 4月1 日富阳市利友食品质量方针、目标LY/QSM-A 5第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第1页共2页杭州
8、利友食品质量方针是:质量第一,安全卫生; 连续改善,用户满意。杭州利友食品质量目标是:1 成品出厂合格率100;2 用户投诉处理率100%;3 用户满意率98%。 特此公布 总经理: 4月1 日富阳市利友食品质量方针、目标LY/QSM-A 5第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第2页共2页质量方针、目标实施3.1 质量方针、目标由总经理主持制订,由总经理同意后公布。企业经过文件、会议、培训等多种方法将质量方针、目标传达成每个职员并使其正确了解。3.2 总经理在质量责任人帮助下,制订质量目标考评细则,将质量目标分解到各个部门。经过检验、考评确保企业质量目标实现。3.3 企业每十二个月全部
9、要对质量方针连续适宜性进行评审。富阳市利友食品各部门质量分目标及考评细则LY/QSM-A 6第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第1页共1页序号部 门部门分目标说 明1办公室职员培训计划实施率90%食品生产工人体检率 100%职员上岗培训率 100%2供销科合格供给方调查/评价率100%采购原材料合格率 90%用户投诉立即处理率100%用户满意率 90%3生产技术科生产计划实现率 95%食品生产工艺纪律检验合格率98%生产场所卫生检验合格率 95%4质管科食品出厂合格率100%原材料检验、生产过程半成品检验合格率 95%各部门通则1外部质量管理体系审核无严重不符合项,通常不符合项每个部
10、门不得超出二个。2外部质量审核不符合项按时纠正完成率100%。富阳市利友食品质量方针、质量目标承诺和任命书LY/QSM-A 7第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第1页共1页质量方针、质量目标承诺和部门责任人任命:杭州利友食品任命管理层责任人,而且在此郑重承诺:我们将率领全体职员,落实实施本食品质量安全手册,实现本企业质量方针、质量目标。坚持“质量第一,安全卫生,连续改善,用户满意。”理念,确保向用户提供最好安全食品和优质服务。任命、承诺人:姓 名职 务签 名日 期汤承建质量责任人黄国仪办公室主任汤承建生产技术科科长童发招 供销科科长毕清海化验员曹国勤仓库保管员曹国勤巧克力车间主任陈连
11、庆生产管理科科长 总经理:4月1日富阳市 利友食品各部门岗位职责LY/QSM-A 8第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第1页共3页各部门岗位职责:1、总经理负责领导质量管理体系策划,确定质量方针、目标;负责组织结构及部门职责确实定,负责质量责任人任命;负责管理文件同意及文件中要求关键事项同意;负责确保QS质量管理体系所需资源提供;负责增强企业满足用户和法律法规要求意识。2、质量责任人负责组织和协调质量管理体系建立、保持和改善; 负责向总经理汇报质量管理体系业绩和改善需要;确保提升整个组织用户要求意识;组织协调质量管理体系过程策划工作,统筹企业连续改善工作;负责管理文件审核工作。3、办
12、公室负责企业文件管理、质量统计管理工作;负责企业信息沟通工作及数据分析工作。负责质量管理体系运行中纠正和预防方法管理工作; 负责企业人力资源管理工作及财务管理工作。4、生产技术科负责生产计划管理和生产工艺、设备管理,负责生产过程控制总体管理和生产现场管理,负责特殊过程确实定; 负责工艺文件落实和监督管理,负责生产统计编制和管理; 负责基础设施和工作环境管理,负责产品标识和可追溯性总体管理。负责生产过程中原材料、半成品、成品转序、交付等过程中产品防护,避免造成产品污染和损坏。富阳市利友食品各部门岗位职责LY/QSM-A 8第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第2页共3页5、供销科负责企业
13、采购工作及供方评定及管理工作。负责企业仓库管理工作及用户财产管理工作;相关根据企业采购要求实施采购,确保采购原材料符合食品生产要求。负责企业销售工作,识别了解用户需求,进行协议、定单评审,千方百计满足用户要求。立即将用户要求通知生产、质检、技术等部门。为用户做好售后服务工作及用户满意度测量工作。6、质管科负责采购、生产、检验等技术文件编制、审核和管理,负责检验统计编制和管理;负责进货检验、过程检验及最终产品检验工作和检验状态标识管理;负责不合格品总体管理及产品不合格纠正和预防方法管理;负责监视和测量设备总体管理;负责统计技术应用总体管理;负责新产品开发工作。7、车间主任职责负责组织正常生产,完
14、成下达生产任务;负责各生产工种按工艺要求认真进行,严格控制产品质量;负责认真合理安排、使用、调配生产劳动力及生产资源,按要求帮助做好设备保养工作,确保生产正常进行;负责督促检验现场管理,认真抓好安全,文明卫生工作,搜集整理各类生产统计;对生产过程中出现不合格情况直接负责;做好生产过程中产品防护及标识工作。富阳市利友食品各部门岗位职责LY/QSM-A 8第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第3页共3页8、化验员、检验员(兼计量管理员)职责严格按检验标准实施检验,不受外界任何干扰,独立地做出客观正确判定;对本企业计量器具实施统一管理,负责办理计量器具申购验收、日常维护、周检和报废等;对所做
15、出检验结果负责并做好多种检验、试验统计,负责检验状态标识管理。9、仓库保管员职责 负责进仓物资验收、保管、发放及交付工作,并立即做好台帐; 负责做好库存物资标识、防护等工作; 按时定时上报多种库存物品、数量情况报表汇报。10、操作人员职责 负责按岗位作业标准和操作规程进行操作; 负责搞好本岗位现场管理、搞好文明、卫生、安全生产;负责搞好相关设备维护保养工作,做好相关要求要求生产原始统计。富阳市利友食品不合格管理制度LY/QSM-A 9第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第1页共3页1 目标对不合格产品及不合格管理进行识别和管理,预防不合格产品非预期使用或交付,确保不合格品不转序、不交付
16、和控制不合格管理对产品质量影响。2 适用范围适适用于从原材料、包装材料等从进企业到产品生产加工全过程中对不合格品管理和管理工作不合格(技术工作和过程等)。3 职责3.1 质管科负责不合格品识别,并组织评审和跟踪不合格品处理结果。3.2 供销科负责对原材料、包装材料等不合格品进行评审和实施处理。3.3 生产技术科负责对生产加工过程中不合格品进行评审和实施处理。3.4 质量责任人负责对管理不合格控制,采取纠正和预防方法。4 工作程序4.1 不合格品分类a) 严重不合格:经检验判定批量不合格,或造成较大经济损失、直接影响产品质量、产品特征等技术指标不合格。b) 通常不合格:部分或少许不影响产品质量不
17、合格。4.2 不合格品识别、标识和隔离4.2.1 各岗位检验人员在进货检验、过程检验和出厂检验中发觉不合格品,应按要求,做好不合格品状态标识和隔离工作,并做好多种相关统计。4.2.2 采购产品不合格品,以划分区域、挂标识牌、盛放容器等进行标识和隔离,并以检验统计进行标识。4.2.3 各相关部分配合检验员做好对不合格品管理工作,确保不合格原材料、外购产品不入库、不投入生产加工,不合格半成品不转序,不合格成品不交付。4.2.4 对生产加工过程中异常现象,即使被认为不影响最终质量异常现象也应统计,并立即向质管科书面汇报,做出处理决定。富阳市利友食品不合格管理制度LY/QSM-A 9第A版0次修改.4
18、.10生效食品质量安全手册第2页共3页4.3 不合格品评审和处理4.3.1 质管科负责组织各相关部门对不合格品进行评审,确定处理方法,填写不合格品处理单。(对通常不合格,由检验员直接在检验统计上进行评审和处理)。4.3.2 供销科对采购原材料、外购产品不合格品原因进行分析,提出评审意见。4.3.3生产技术科对生产加工过程中出现不合格原因进行分析,提出评审意见。4.3.4 质管科依据各部门评审意见,确定不合格品处理措施,并做好评审处理统计。4.4 不合格品控制及处理4.4.1 进货不合格品识别和处理4.4.1.1 进货物资经验证(检验)不合格,应进行标识,贴“不合格”标签,并隔离放置于专门区域,
19、以预防混淆。4.4.1.2 鉴于企业产品属于食品类,所以对于原材料不许可让步接收。4.4.1.3 进货物资不合格依据物资类型采取不一样处理方法。a) 芝麻、花生、绿豆、赤豆、大豆、大米、高粱、荞麦、玉米及巧克力原辅料等不合格,处理方法包含报废、退货。b) 塑料袋、纸箱不合格,处理方法包含报废、退货、拣用。4.4.1.4 生产过程中发觉不合格物品,按上述条款实施,半成品如因为不影响食品卫生质量要求物理性不合格(比如研磨细度、颗粒尺寸等不合格)处理方法为返工。4.4.1.5 进货物资出现大量不合格,应填写不合格品处理单报质量责任人、总经理,确定处理方法。供销科需对供方提出整改要求。4.4.2 不合
20、格成品识别和处理富阳市利友食品不合格管理制度LY/QSM-A 9第A版0次修改.4.10生效食品质量安全手册第3页共3页4.4.2.1 出厂检验时,卫生指标、理化指标不合格,该批成品不得出厂,填写不合格品处理单报质量责任人、总经理处理。4.4.2.2 出厂检验时,感官指标不合格,包装、计量等方面不合格,可进行返工,不合格品处理单明确处理方法。4.4.2.3 返工后产品需依据检验规范重新检验。4.4.3 质管科负责对不合格品处理进行验证,验证结果填写在不合格品处理单中。4.4.4 交付或开始使用后发觉不合格品对于已交付或开始使用后发觉不合格品,应按重大质量问题对待,除实施采购管理制度中4.3条款
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