安全风险管控与隐患排查管理标准体系.doc
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1、 吉林省宇光营城矿业安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防体系建设管理体系(二) 安全风险管控管理体系 目 录第一章:管理制度1制度1:风险预控管理组织机构和管理职责1一、风险预控管理组织机构:1二、风险预控管理委员会职责1制度2:安全风险普查制度7一、普查关键步骤:8二、普查范围8三、安全风险普查相关要求8四、相关人员、部门职责9制度3:安全风险辨识制度10一、安全风险辨识相关要求10二、风险管理对象提炼、管理标准和管理方法制订11三、风险辨识要素:12四、相关人员、部门职责12制度4:安全风险评定制度13一、分析评定范围13二、风险分类和等级确定14三、分析评定方法14四、分析评价周期和更
2、新16五、相关要求17六、职责19制度5:安全风险预警制度19一、安全预警等级划定20二、风险预警管理制度20三、相关要求:22第二章 风险预控管理23一、 危险源辨识、风险评定23二、风险管理对象提炼、管理标准和管理方法制订24三、危险源监测24四、风险预警25五、风险控制25六、信息和沟通25七、安全健康管理26第三章 保障管理26一、组织保障26二、制度保障27三、安全文化保障28第四章 人员不安全行为管理28一、人员准入管理28二、人员不安全行为识别和梳理29三、职员岗位规范29四、不安全行为控制方法制订29五、职员培训教育30六、职员行为监督31七、职员档案31第五章 生产系统安全要
3、素管理32一、采掘管理32二、地测管理32三、防治水管理33四、供用电管理33五、运输提升管理34六、通风管理35七、监测监控管理36八、瓦斯管理36九、防灭火管理37十、防尘管理38十一、爆破管理39第六章 综合管理40一、应急和事故管理40二、消防管理42三、职业健康管理43四、标识标志管理44第七章 检验、审核和评审44一、检验44二、审核45三、管理评审46 为深入规范营城矿业安全管理工作,全方面表现预防为主思想,实现对风险超前预控,达成人、机、环、管最好匹配,以预防各类事故发生,结合本企业实际,特制订风险预控管理体系。第一章:管理制度制度1:风险预控管理组织机构和管理职责为全方面提升
4、矿井综合管理水平,切实加强矿井基础管理工作,提升全体职员安全意识,使矿井各项工作向风险预控系统化、制度化、规范化方面发展,建立自我约束、连续改善安全长久有效机制,有效预防和控制事故,努力实现事故为零奋斗目标,成立营城矿业风险预控管理委员会,并将委员会及相关组员职责给予明确。一、风险预控管理组织机构:主 任:矿长副 主 任:总工程师、分管副矿长及副总工程师成 员: 各部门责任人、各队队长 委员会下设办公室,办公室设在安监办,主任:安监部部长委员会成立风险管理、体系审核、保障管理、事故调查、企业安全文化管理、考评评价、安全信息管理七个工作组。二、风险预控管理委员会职责(一)管理委员会职责1、 依据
5、国家安全生产方针、法律法规及上级要求和要求,制订符合本矿实际风险预控管理方针、目标和制度,负责矿属各单位安全管理具体标准和管理方法审定。2、督促检验矿属各单位对国家及上级相关安全生产方针、政策、法律、法规、规程要求、行业标准及矿内相关风险预控管理方面规章制度落实实施情况。3、负责确保体系连续有效运行人、财、物等多种资源配置。4、负责组织编制本矿安全生产计划,年度工作计划,安全生产工作目标,对上级企业下达安全控制目标进行分解和细化,审定后组织实施。5、 对全矿安全工作进行动态检验,监督事故隐患排查,对存在事故隐患提出限期整改意见,对不含有安全生产条件单位,提出停产整理意见。6、 深入现场调查研究
6、,立即处理安全工作中存在突发、偶发尤其是未知规律重大隐患,本单位处理不了立即上报企业请求处理。7、 负责参与各类安全专题资金使用方案制订和使用落实情况监督检验,定时召开风险预控管理例会,处理月度、年度检验汇报中提出问题。8、负责对操作规程、作业规程等安全技术方法审查和实施情况评价。9、负责各级管理人员和部门风险预控管理绩效考评方案审定,并依据考评结果,督促和监督各相关部门制订对应改善方法。10、全部组员必需接收对应安全管理知识培训,熟悉业务范围内各类安全风险及控制方法。11、 组织和配合矿井事故抢救和处理,对各类事故进行责任追究和分析认定。12、 负责制订、立即更新和修改工作任务、步骤、职责、
7、行为规范、规章制度等,总结人员不安全行为发生规律,不停提升对人员不安全行为管理水平。(二)管理委员会组成人员职责1、风险预控管理委员会主任职责1)委员会主任是安全第一责任人。2)制订并颁布矿井风险预控管理方针、目标,审核和同意风险预控管理体系文件。3) 负责落实实施相关政策法规,做好环境保护和劳动保护工作,不停改善作业人员劳动条件,确保安全文明生产。4) 为实施、保持和改善风险预控管理体系配置必需资源。5)组织风险预控管理体系定时内审和年度管理评审。 2、风险预控管理委员会副主任职责1) 总工程师是安全生产技术关键责任人,在工作中负责对各类技术改造、技术规程、操作规程等制订和实施,从技术层面上
8、对创建风险预控型矿井提供可靠保障。副总工程师帮助总工程师推行好上述职责。2) 生产副矿长对本单位生产安全负直接领导责任,根据管生产必需管安全标准,负责监督检验作业规程、安全生产制度、安全技术方法落实和实施情况,为建立风险预控型矿井发明良好作业环境。生产指挥中心主任帮助生产副矿长推行好上述责任。3) 机电副矿长对机电运输安全负直接领导责任,负责监督检验全矿机电运输安全规章制度、方法落实和实施情况,确保设备设施状态完好、防护齐全有效、多种保护灵敏可靠,实现设备设施风险预控。4) 工会主席负责全矿安全文化建设,关键抓好班组建设、群安员及全员宣传教育活动。5)安全副矿长负责风险预控管理体系实施情况监督
9、和检验,立即排查各类现场安全隐患,消亡各类不安全行为,确保各项管理制度得到落实。6)掘进副矿长对本单位开拓、掘进、大修生产安全负直接领导责任,根据管生产必需管安全标准,负责监督检验作业规程、安全生产制度、安全技术方法落实和实施情况,为建立风险预控型矿井发明良好作业环境。7)通风副矿长对“一通三防”安全负直接领导责任,负责监督检验全矿“一通三防”安全规章制度、方法落实和实施情况,确保“一通三防”设施状态完好、齐全有效,确保矿井通风系统更稳定可靠,实现通风系统、设施风险预控。通风副总工程师帮助通风矿长做好这项工作。8)经营副总确保人、财、物等多种资源得到有效配置,确保体系顺利实施。3、风险预控管理
10、委员会各组员职责1)负责风险管理知识技能培训、相关程序、制度制订和修改完善,负责危险源现场监测、风险预警管理工作。2)负责标准和方法制订、监督检验现场实施情况,并进行修改完善。3) 负责制订对应配套保障方法,使风险预控管理工作得到连续有效运行。4) 负责风险预控文化建设,让职员形成恒久性安全价值观和和之相关安全宗旨、信念和行为习惯。5) 负责对相关规章制度、方法制订和修改完善,对不安全行为进行统计分析、认定、责任追究和行为校正。6) 依据考评评分标准及相关法律、法规、技术标准及煤炭行业数据资料,对风险预控管理进行定时、定性和定量评审,做出评审结论,编制安全评审汇报。7) 负责风险预控管理信息系
11、统管理和维护,确保信息系统正常运行。4、基层及相关单位职责1) 安监部1.1组织相关人员抓好全矿风险预控管理体系运行工作。1.2监督检验矿相关风险预控法律法规、标准及相关规程、方法落实落实情况。 1.3建立健全风险预控管理体系内业资料。 1.4制订符合实际安全战略目标、方针、计划,组织实施风险评定、内部审核、管理评审、制度评审。 1.5负责矿井安全制度制订、修订、完善。 1.6负责本安管理体系考评评分。 1.7负责矿井风险管理工作。 1.8负责职员不安全行为管理。1.9负责职业健康和消防管理。2) 生产技术部2.1 落实落实风险预控生产方针、政策和指示要求。2.2 根据风险预控相关要求设计编制
12、矿井采掘、技术改造等方案。2.3 编制并培训矿井应急预案。2.4负责搜集、整理体系相关内业资料。2.5.组织各队相关干部、职员进行采掘、一通三防、地测防治水、环境保护等专业危险源辨识和风险评定,制订并管理标准、管理方法并落实。参与矿组织系统性危险源辨识。 2.6.编制全矿环境保护相关制度。对矿区噪声、污水、烟气进行监测和控制。 2.7.建立健全地测防治水相关资料 3) 生产指挥中心3.1负责全矿生产协调调度指挥工作,确保生产协调风险预控。3.2负责协调矿内人力、物力,确保安全隐患得到立即整改落实,实现安全均衡生产。3.3 落实落实上级部门和矿领导相关本质安全方面通知、指示、命令、并监督各单位落
13、实。3.4 负责生产调度危险源辨识和风险评定。制订管控方法并实施。3.5 配合安监部实施不安全行为管控方法。4)采煤队负责本队原煤生产安全管理工作,确保作业过程中人-机-环境系统风险预控。5) 掘进各队、巷修队负责本对巷道掘进、开拓、维修安全管理工作,确保作业过程中人-机-环境系统风险预控。6)机电队负责矿井系统供电、排水、压风、提升、注氮、主扇日常管理和维护,做到设备安全运行,保护装置灵敏可靠,防护装置齐全有效。7)运输队 负责轨道运输系统运行、维护管理工作,保障主运输系统安全可靠。8) 通风队落实“一通三防”相关要求,为风险预控提供安全作业环境。 9)防突队落实矿井防突“四位一体”相关要求
14、,为风险预控提供安全作业环境。制度2:安全风险普查制度为了从根源上杜绝安全事故发生,降低财产损失和人员伤亡,根据国家、省、市、区相关风险管控相关要求,从风险管控和系统安全角度出发,我们对全矿全部作业风险进行了普查,为了规范风险普查管理,加强对风险普查、辨识科学性和正确性,使全矿职员能够连续地普查、识别安全风险,尤其对重大风险、不可许可风险普查和识别,最大程度地消除或降低风险,降低人身危害和财产损失,特制订风险普查管理制度。一、普查关键步骤:、关键生产系统;、矿井六大安全保障系统;、设备设施状态;、职员行为;、作业环境;、施工场所;、采空区;、安全管理等可能造成事故发生全部风险点。二、普查范围
15、1、工程设计、生产、运行等阶段; 2、常规和异常活动; 3、事故及潜在紧急情况; 4、全部进入作业场所人员活动; 5、设备、配件、材料运输和使用过程; 6、作业场所设施、设备、车辆、安全防护用具; 7、人不安全行为,包含违反安全操作规程和安全生产规章制度; 8、气候、地震及其它自然灾难等。三、安全风险普查相关要求认真组织职员对作业风险进行全方面、系统普查,并确保:1、风险普查人员在风普查前要进行相关知识培训;2、普查范围覆盖本单位全部活动及区域;3、对全部工作任务建立清册并逐一进行风险普查,并对风险普查资料进行统计、分析、整理、归档;(1)风险普查要采取适宜方法和程序,且和现场实际相符;(2)
16、对普查出风险进行分级分类;(3)风险普查时考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和未来三种时态;4、工作程序和地点或标准改变、生产工艺发生改变和工作区域设备和设施有重大改变时,能立即进行风险普查;5、发生事故(包含未遂)、出现重大不符合项时能立即进行风险普查。四、相关人员、部门职责1、安监部负责对风险普查全过程监控,负责组织制订矿井“风险普查表”、“作业活动清单”、“设备设施清单”、“重大风险清单”;2、各相关队、部室根据安监部要求负责本部门范围内风险普查,制订对应“风险普查表”、“作业活动清单”、“设备设施清单”和“重大风险清单”,经各部门责任人审核确定;3、安全副矿长、总工程师负责督导风
17、险普查管理;4、安监部负责风险管理工作计划制订,并负责监督指导。5、各队队长、部长、主任工程师及技术员负责组织本单位职员进行风险普查。6、各队、各班组必需熟悉本单位全部风险,并对本单位风险立即进行完善和补充。7、安全矿长负责协调、处理普查中存在多种问题,不定时召开普查工作会议,研究布署各阶段工作任务,会后抓好落实。 制度3:安全风险辨识制度各基层队、部室:为深入推进我矿安全风险管理工作,落实国家、省、市、区相关风险管控相关要求,根据“落实标准、防范风险、完善机制、强化基础”安全管理总体思绪,结合我矿实际,特制订全矿安全风险辨识管理制度,确保现场各项施工有序,本制度自下发之日起实施,请各队、部室
18、认真实施。一、安全风险辨识相关要求认真组织职员对危险源进行全方面、系统辨识,并确保:1、风险辨识人员在风辨识前要进行相关知识培训;2、辨识范围覆盖本单位全部活动及区域;3、对全部工作任务建立清册并逐一进行风险辨识,并对风险辨识资料进行统计、分析、整理、归档;(1)风险辨识要采取适宜方法和程序,且和现场实际相符;(2)对辨识出风险进行分级分类;(3)风险辨识时考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和未来三种时态;4、工作程序或标准改变、生产工艺发生改变和工作区域设备和设施有重大改变时,能立即进行风险辨识;5、发生事故(包含未遂)、出现重大不符合项时能立即进行风险辨识。二、风险管理对象提炼、管理
19、标准和管理方法制订风险原因辨识,关键以危险物质为根本,结合水文地质、生产工艺、作业条件、作业方法、使用设备设施等情况进行综合分析,各专业人员经过现场调查、查找资料、取证和座谈分析,对各生产系统和作业场所可能存在关键风险和重大危险源逐项进行辨识。在对风险进行辨识、分析基础上,应提炼出对应风险管理对象,并符合下列要求:(1)风险管理对象提炼要具体、明确,通常应根据人、机、环、管四种风险类型来确定;(2)针对风险管理对象要制订对应管理标准和方法并形成程序;(3)管理标准和方法制订应遵从全方面性标准、可操作性标准和全过程标准;(4)管理标准和方法制订应符合相关法律法规、技术标准和管理制度要求;(5)管
20、委会每十二个月组织相关专业人员定时对管理标准和方法进行修订和完善。三、风险辨识要素:1、采掘活动开始前,对顶板、支护、地质结构、设备设施、瓦斯、煤尘(岩尘)进行全方面检验并进行安全确定;2、现场作业条件发生较大改变时,如遇有特殊地质结构、涌水量忽然增加、瓦斯涌出异常、出现异味、设备设施运行异常等,必需先停止作业,组织相关部门及专业人员进行分析,查找原因,研究制订防范方法;3、人状态出现反常,包含疾病、家庭原因等须立即停止上岗;四、相关人员、部门职责1、安监部负责对风险辨识全过程监控, 负责组织制订风险辨识、风险评价和风险控制方法,负责组织制订全矿“危险原因调查表”、“作业活动清单”、“设备设施
21、清单”、“重大风险清单”;2、各相关队、部室根据安监部要求负责本部门范围内风险辨识,制订对应“风险原因调查表”、“作业活动清单”、“设备设施清单”和“重大风险清单”,经各部门责任人审核确定;3、安全副矿长、总工程师负责督导风险辨识、风险评价和风险控制管理;4、成立风险管理小组,负责全矿生产活动中风险辨识,分级分类。5、安监部负责风险管理方法培训,对各管理标准和管理方法制订思绪、方法给对应指导。6、安监部负责风险管理工作计划制订,并负责监督指导。7、队长、部长、主任工程师及技术员负责组织本单位职员进行风险辨识及分级分类。8、对不一样类型、等级风险,各单位必需结合本单位实际落实到相关作业人员,制订
22、切实可行预防和控制方法。安监部进行跟踪监管,使其一直处于有效控制之中。9、依据各单位职责合理划分井下责任区,明确风险管理责任。10、各队、各班组必需熟悉本单位全部风险,并对本单位风险立即进行完善和补充。制度4:安全风险评定制度为了有效地预防事故发生,降低财产损失和人员伤亡,在风险普查、辨识基础上,必需对风险危害进行安全评定,从系统安全角度出发,分析、估计和评价可能产生损失和伤害及其影响范围、严重程度,提出应采取对策方法等,风险评定是系统安全工程关键内容。经过对风险辨识、风险评定和风险控制过程,使全矿能够连续地识别、评定和控制安全风险,尤其对重大风险、不可许可风险加强控制,最大程度地消除或降低风
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