家化有限公司质量环境手册模板.doc

编号：GWW/QM-

受控状态： 分发号：

江苏金世工坊家化
质量环境手册
（符合GB/T19001-和GB/T24001-要求）

编制: 张 洁

审核：严 高 荣

审批：尤 松

10月01日公布 10月01日实施

批 准 页

本《质量环境手册》依据GB/T19001: idt ISO 9001:《质量管理体系 要求》和GB/T24001:idtISO14001:《环境管理体系 规范及使用指南》两个标准要求,结合本企业产品特点及职员整体素质情况编制而成。企业《质量环境手册》以八项管理标准为理论基础，以遵守环境法律法规为标准利用过程方法模式系统叙述了企业质量管理体系和环境管理体系。现予正式同意颁发，并于10月01日起实施。
《质量环境手册》（A版）是企业实施和保持质量管理体系和环境管理体系纲领性文件，是全体职员在质量活动和环境行为中必需遵照行为准则，企业管理层和全体职员务必落实实施！

总经理：尤松

二零一四年十月一日

管 理 者 代 表 任 命 书

为了落实实施GB/T19001- idt ISO9001: 和GB/T24001- idt ISO14001:标准，加强对质量环境管理体系运行领导，确保企业质量环境管理体系正常有效运行和连续改善，立即处理影响体系运行中相关问题，特任命严高荣同志为我企业管理者代表。
管理者代表职责是：
1. 确保根据以上两个标准要求建立、实施和保持质量环境管理体系；
2. 向最高管理者汇报质量环境管理体系运行情况以供评审，并为体系改善提供依据。
3. 确保在整个企业内提升满足用户要求意识；
4. 负责质量环境管理体系相关适宜外部联络；
5. 行使和推行企业总经理要求其它质量、环境职责和权限。

总经理：尤松
二零一四年十月一日

目 录
章 次
名 称
页 码
备 注

同意页
1-1

管理者代表任命书

1-1

1

前 言

1-2

2

管理方针和目标

1-1

3

管理机构和职责

1-4

4

质量环境管理体系

1-4

5

管理职责

1-5

6

资源管理

1-2

7

产品实现和运行控制

1-7

8

测量、分析和改善

1-5

附件1

组织机构图

1-1

附件2

质量管理体系职能分配表

1-1

附件3

环境管理体系职能分配表

1-1

附件4

程序文件目录

1-1

附件5

统计清单

1-2

附件6

手册更改统计

1-1

1.1范围
本手册适适用于本企业家化用具包含全部活动和部门,还适适用于对企业活动、产品、服务中环境行为控制。
1.2应用
1.2.1本企业根据GB/T19001： 质量管理体系 要求建立质量管理体系，因本企业家化日用具是按摄影关国家、行业或企业标准规范生产、销售，且生产、销售工艺已成熟稳定，故不存在设计和开发活动，所以删减了标准7.3。
1.2.2本企业质量环境体系覆盖范围为家化日用具，覆盖区域为本企业所在地生产、销售场所。
1.3引用标准
本手册引用了下列标准相关条款，它们组成了手册内容一部分，手册公布时，这些标准均为有效版本，全部标准全部会被修订，应探讨使用下列标准最新版本可能。
a.GB/T19001：质量管理体系 要求
b.GB/T24001： 环境管理体系 规范及使用指南
c.GB/T19000： 质量管理体系 基础和术语
d.ISO10005质量计划指南
1.4手册概况
本手册是依据GB/T19001：质量管理体系 要求和GB/T24001： 环境管理体系 规范及使用指南编写，累计八个章节，是企业质量环境管理体系文件化描述，也是我企业质量管理和环境管理过程中必需遵照文件。
1.5企业概况
我企业系为专业生产、销售家化日用具企业，注册资金为人民币1000万元。企业现有十万级空气净化车间1000m2,湿巾自动生产线两条、洗手液自动生产线一条、洗手液半自动生产线七条。
关键经营范围：湿巾、拖把布、洗手液等家化用具。
企业现有正式管理人员6人，技术员4人，一线生产、销售人员18人。
企业管理人员已经有很深全方面专业资历，她们掌握着扎实理论文化，有着过硬实战操作经验，对机遇和危机是绝对敏感和警觉。
1.6质量环境手册管理
1.6.1概述
《质量环境手册》是对我企业质量体系和环境体系机构、职责、程序、过程等做出充足叙述，对运行可操作性有指导作用关键文件。为了对质量环境手册运行进行有效控制，特做以下要求。
1.6.2手册编制和审批
综合办组织熟悉企业质量和环境活动各步骤人员组成编写小组，依据ISO9001标准和ISO14001标准要求完成质量环境手册编写。手册编写完成,经各部门评审,总经理同意后公布实施.手册运行后由综合办进行修订和完善。
1.6.3手册发放
同一版次手册分受控和非受控两种版本，发放前，由综合办对受控本加盖“受控”印章，非受控本只进行编写分发号。
综合办按发放范围发放手册，发放时，领用手册部门和个人均须登记署名。
1.6.4手册修订
手册更改（含换页）、换版由综合办负责，更改、换版内容须经管理者代表审核，总经理同意。
1.6.5手册及其所包含信息为本企业财产，未经总经理书面同意，不得外借、全部或部分复制，也不得给予泄露。手册由综合办统一管理，其解释权归综合办。
2.管理方针和目标
企业管理方针和目标包含质量方针和质量目标、环境方针和环境目标。
2.1质量方针：
环境控制，满足需求；连续改善，创行业著名品牌。
质量方针寓意：
利用过程方法，控制好每个步骤工作，最大程度满足用户需求和法律法规要求。在不停提升产品质量，不停完善管理体系，提升管理水平基础上，追求更高完美，发明行业著名品牌。
2.2质量目标：企业要求实现下列目标
1.产品一次交验合格率达95%；
2.用户满意度达成95%以上，实现零有效投诉；
3.用户反馈处理率达100%。
2.3环境管理方针：
节能降耗，污染预防，连续改善，营造碧水蓝天。
环境方针寓意：
自然界中能源和资源是有限，充足合理利用能源和资源是维护自然环境需要，也是企业降低成本，增加收益需要。
保护环境是我们每个公民义务，从我作起，从企业作起，发明绿色生产、销售，有效治理和预防污染，并不段进行连续改善，使企业在绿色通道上连续发展，为营造碧水蓝天人类生存环境贡献自己力量。企业环境方针向社会各界公开宣传，为公众所得悉，争得各相关方支持。

2.4环境目标和指标：企业要求到底实现下列目标和指标
1.固废集中处理率达成100％。
2.潜在火灾发生率为0%

总经理：尤松
二零一四年十月一日

3.组织机构和职责
企业管理者职责关键是确定管理方针，明确管理目标，组织建立质量环境管理体系并保持有效运行，使用户、企业和社会取得良好效益。
为使质量环境管理体系连续有效运行，必需对从事和质量和环境相关管理、实施和验证工作人员，尤其是对需要独立行使权利，开展以下工作人员要求其职责、权限和相互关系：
a.采取方法，预防出现和产品、过程、环境和综合管理体系相关不合格；
b.确定和统计和产品、过程、环境和综合管理体系相关问题；
c.经过要求渠道，采取、推荐或提出处理措施；
d.验证处理措施实施效果；
e.控制不合格品深入加工、交付，直至缺点或不满足要求情况得到纠正。
为此，必需从组织上落实机构、职责、权限，这是质量环境管理体系连续有效运行根本确保。
3.1组织机构
本企业组织机构见附件1；
本企业各职能部门在质量环境管理体系中职责分配见附件2和附件3。
3.2岗位职责
企业领导及各部门责任人质量和环境职责和权限以下：
3.2.1总经理职责
a.负责制订企业质量方针、目标和环境方针和目标，并组织实施；
b.确定企业组织机构及各部门职责、权限，确保相互沟通；
c.主持管理评审，对质量环境管理体系适宜性、充足性、有效性进行连续改善；
d.任命管理者代表负责体系有效运行，同意《质量环境手册》；
e.确保体系有效运行所需资源提供；
f.正确了解市场，对产品开发、企业经营进行正确决议；
g.重视用户意见和投诉处理，主持重大质量事故和重大环境问题处理和改善，对企业环境活动结果负责。
3.2.2 管理者代表
a.确保综合管理体系所需过程得到建立实施和保持，并符合标准要求；
b.向企业总经理汇报综合管理体系业绩和任何改善需要；
c.确保在整个企业内提升满足用户要求意识；
d.负责协调各部门环境管理工作；
e.作为企业管理者代表，和外部机构联络和办理相关质量体系事宜。
3.2.3供销部经理职责
a.负责对原、辅、包装材料供方组织调查、评审和定时评价，择优选择合格供方；
b.严格实施采购文件，对采购原、辅、包装材料质量及相关质量目标指标实施负责；
c.负责向供方索取所采购原、辅、材料出厂检验汇报、质保书。配合生技部做好材料进货验证。负责原（辅、包装）材料贮存，对已贮存物资质量（数量）负责；
d.负责产品市场调研、估计，搜集外部经营信息，立即掌握销售动态，正确提供用户需求；
e.负责和用户沟通，搜集用户意见，立即反馈处理；做好服务工作，定时测评用户满意度；
g.负责产品交付过程保护，对交付全过程质量负责；
h.负责产品服务归口管理，建立用户服务档案，满足用户要求；并负责编写服务汇报；
i.负责售后服务组织工作；并搜集和分析用户信息，为体系改善提供依据；
k.负责确定产品相关要求，组织产品要求评审，确保用户需求正确了解和实现；
l.负责库存产品管理，做到帐、卡、物一致，并负责可回收废弃物分类回收、管理和处理和仓库危险品存放和搬运控制；
n.负责用户财产验证和管理；
o.参与内审和管理评审。
3.2.4生技部经理职责
a.负责生产、销售、技术、设备管理，在上述管理领域及相关质量目标指标实现方面对总经理负责；
b.负责组织技术文件（包含产品、产品实现过程、设备、监视和测量设备）编制发放和更改，和相关统计控制，确保各工作场所使用技术文件现行有效；
c.组织制订关键过程控制方案（包含能力判定和控制方法）对车间（班组）实施情况给予控制、监督；
d.负责组织编制、下达加工工艺卡，实施调度协调，督促车间（班组）按期完成生产、销售任务，确保安全生产、销售；
e.对产品实现各过程，采取适宜产品标识和状态标识，并实施监管控制；
f.负责产品生产、销售过程中产品搬运、贮存等防护工作；
g.对生产、销售设备整体运行组织实施控制监督，保持设备良好状态；
h.负责组织不合格品评审，处理；
i.负责本部门分管过程程序文件，管理制度及相关统计制订，对运行情况负责。配合做好内审，按期完成本部门纠正、预防方法，实现过程连续改善。
j.帮助管理者代表确保质量环境管理体系建立和运行，严格实施相关政策和制度；
k.组织产品质量事故和环境事故调查分析，确定、实施、验证纠正和预防方法；
l.负责识别本部门环境原因，并进行控制；
m.负责企业消防器材配置、管理，必需采取环境保护型器材，组织消防培训，制订消防演练方案并组织实施；
n.负责企业固体废弃物管理和处理，存放位置要求及分类存放容器管理；
o.负责和政府部门沟通和交流，并负责相关方反馈处理工作。
3.2.5质检部责任人职责
a.负责监视和测量装置控制，确保测量装置能力和测量要求相一致；
b.负责按验收准则，组织产品监视和测试；
c. 对不合格品放行转序、交付实施控制，对产品、产品实现过程纠正、预防方法实施组织监督、验证；
d. 负责组织企业环境原因识别和评价，制订环境管理方案监督实施；
e.负责企业环境管理，监督和检验，发觉问题立即整改；
f. 负责对重大环境原因运行情况监测和测量工作，并负责组织合规性评价工作；
3.2.6综合办经理职责
a.在总经理领导下，负责质量管理体系人力资源配置具体实施；
b.负责对从事和质量有影响人员能力需求进行识别。制订并对本部门相关质量目标、指标完成负责。实施年度培训计划，评价培训有效性，保持教育、经历、培训和资格合适统计；
c.负责质量手册，程序文件，其它管理文件，和相关统计控制；
d.负责帮助管理者代表组织内部质量体系审核，包含制订年度审核计划，内审实施计划等；
e.负责采取适宜方法对质量管理体系进行监视，并在合适时进行测量。
f.负责确定、搜集合适数据，以证实质量管理体系适宜性和有效性并评价何处能够连续改善质量管理体系有效性。
g.负责组织质量管理体系运行中（包含内审），纠正/预防方法实施情况及验证；
h.负责本部门分管过程、活动相关管理制度（统计）控制。按期配合做好完成本部门纠正、预防方法，实现连续改善。
j.落实实施企业方针、目标，制订本部门质量目标和环境目标、指标并实施；
k.负责生产、销售成本和质量成本分析，核定材料消耗指标和辅料消耗指标，监督考评节能降耗工作实施情况；
l.识别本部门环境原因并进行控制；
m.负责资源投入、产出平衡核定，资源消耗控制在最低水平；
n.负责能源合理使用最好耗用量核定；
o.负责环境保护经费专向管理；
p.负责实施环境管理取得效益统计；
q.负责和政府环境部门部门联络，搜集法律法规和其它要求和其它外来文件；
r. 负责制订应急预案，并组织演练和实施。
3.2.7内审员职责
a.能够正确实施相关认证方针、政策、法规，熟悉对应质量管理标准、指南和相关要求
b.对综合管理体系运行连续地监控，发觉问题立即处理；
c.对综合管理体系运行不停提出改善意见；
d.负责ISO9001：标准和ISO14000标准宣贯，把基层提议上报领导，把企业方针、政策向职员传达、解释和落实；
e.负责企业年度内部审核和分供方体系审核及接收用户来企业审核。
3.2.8 技术人员职责
a.负责按岗位要求，确保技术文件质量；
b.在分析和控制产品质量特征时，确定和验证过程能力中发挥指导作用；
c.立即处理生产、销售和市场中出现技术质量问题；
d.负责管理体系中其它相关职责。
3.2.9库管员职责
a.熟悉所管产品要求，对物资保管质量负责，按文件要求办理出入手续，确保帐、卡、物相符；
b.检验和汇报物资保管情况，立即对超期物资提出复验申请；
c.负责管理体系中其它相关职责。
3.2.10操作人员职责
a.掌握应知应会，遵守工艺纪律，严格按工艺、技术文件要求超作，对岗位工作质量负责；
b.正确使用和日常维护保养设备、工具、量具和仪器；
c.负责管理体系中其它相关职责。
3.2.11检验员职责
a.严格按程序文件要求及检验标准、技术图纸等技术文件实施检验工作；
b.正确使用检验设备和仪器，确保其正确度和适用性保持完好；
c.认真做好检验统计，对质量问题进行统计、分析和反馈；
d.负责管理体系中其它相关职责。
3.2.12其它岗位人员职责
a.做好本职范围内专业管理工作，对所从事工作质量负责；
b.负责管理体系中其它相关职责。

4.质量环境管理体系
企业根据 ISO9001： 标准和ISO14001：标准要求建立质量环境管理体系，并形成文件，企业尽力组织实施和保持，并不停连续改善。
4.1总要求
4.1.1本企业GB/T19001- idt ISO 9001:标准建立文件化质量管理体系，并按过程方法和管理系统方法识别了质量管理体系所需过程及其在企业应用。
4.1.1.1确定所识别过程次序和相互作用本企业识别过程包含产品实现过程和支持过程由质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改善等部分组成，它们分别对应ISO9001：标准第4、5、6、7、8章。产品实现过程包含：了解市场信息，识别用户需求，对产品要求评审→采购→产品生产、销售→监视和测量→交付和售后服务。
在确定过程次序和相互作用时，充足表现了用户和法律、法规要求。
4.1.1.2确定为确保过程有效运行和控制所需准则、方法，如检验文件、作业指导书。
4.1.1.3确保取得必需资源（如设备、人员、监视和测量装置）和信息（图样、产品信息），以支持这些过程运行和对过程监视。
4.1.1.4经过用户满意度调查、内部审核、检验和试验、数据统计分析等手段监视、测量和分析这些过程。
4.1.1.5经过纠正和预防方法采取和实施，以实现对这些过程策划结果和对过程连续改善。
4.1.1.6根据ISO9001：标准要求对过程实施管理。
4.1.1.7本企业识别外包过程为：包装材料、监视和测量装置校准、检定。监视和测量装置校准、检定委托含有资格国家权威部门进行，包装材料按标准7.4要求选择、评价分包方。
4.1.2企业经过建立完善组织机构，优异管理模式及文件化管理规程来确保环境管理体系有效运行，企业最高管理者确定了环境方针，制订出实现环境方针计划、方案，确保环境管理要求承诺，为了实现环境方针、目标和指标，企业在资源和组织上提供确保，并对环境原因进行识别，对环境绩效进行监测、评价，企业承诺以改善全部环境行为为目标，评审和不停改善环境管理体系。
4.2文件要求
4.2.1质量环境管理体系文件是体系运行准则，企业质量环境管理体系文件包含：
a.形成文件质量方针、质量目标、环境方针、环境目标（见第二章）；
b.质量环境手册；
c.程序文件，见附页《程序文件目录》；
d.确保有效运行和得到控制要求三层文件如：样品、工艺规程、检验规范、标准、
制度、法律法规等；
e.统计。
文件可采取纸张、光盘、胶片、磁盘等多个形式媒体。
4.2.2质量环境手册
4.2.2.1企业编制和保持质量环境手册并形成文件。质量环境手册是企业实施和保持管理体系纲领性文件，是全体职员质量活动和环境活动必需遵照准则。
4.2.2.2质量环境手册包含内容：
a.形成文件质量方针和目标及环境方针和目标；
b.质量环境管理体系覆盖范围，对GB/19001-标准7.3条款删减合理性说明；
c.引用程序文件（见附件4《程序文件目录》）；
d.手册表述质量管理体系过程之间相互作用，环境管理体系关键要素及其相互作用。
4.2.3文件控制
4.2.3.1企业管理体系文件包含：
a.管理类文件：手册、程序文件、制度、环境方案、应急预案等；
b.技术类文件：图纸、工艺规程、检验规程等；
c.外来文件：国家标准、法律法规、用户提供图样等；
d.统计表格。
4.2.3.2文件控制内容
a.受控文件公布前均要由授权人审批，以确保文件是充足和适宜；
b.确保在各使用场所得到适用文件有效版本；
c.需要时，对文件进行评审；必需时，给予更新，并再次同意；
d.确保文件更改和现行修订状态有标识；
e.确保文件清楚，易于识别；
f.确保合适范围外来文件得到识别，并控制其分发；
g.作废文件要立即收回，需保留作废文件应有登记，并有作废标识，以防误用。
企业编制了《文件控制程序》，按上述要求对文件分类、文件编制和审批、文件编号、文件发放、使用、更改和管理和外来文件控制作了具体要求。
4.2.4统计控制
4.2.4.1统计控制范围
a.和质量环境管理体系运行相关统计；
b.和产品符合性和过程符合性相关统计；
4.2.4.2统计控制目标
a.证实产品过程、质量环境管理体系和要求符合性和质量环境管理体系运行有效性；
b.为采取纠正和预防方法和连续改善质量环境管理体系提供信息。
4.2.4.3统计控制内容
对统计标识、贮存、保护、检验、保留期限和处理等方面进行控制，确保统计清楚，易于识别。
企业编制了《统计控制程序》，对统计标识、填写、编号、保留、借阅和处理做了具体要求。
5.管理职责
企业最高管理者对企业决议和领导起关键作用，最高管理者必需遵照质量管理八项标准，利用“过程方法”进行质量管理和环境管理，并负担以下职责：
a.制订企业 质量方针、质量目标和环境方针、环境目标并关注用户要求和环境要求，为组织指明方向。
b.用“过程方法”建立和实施有效质量管理体系和环境管理体系，满足质量目标和环境目标要求；
c.提供资源，发明全员参与实现质量目标和环境目标环境；
d.检验绩效，组织连续改善。
5.1管理承诺
企业最高管理者对建立和改善质量环境管理体系负有职责。最高管理者对其建立和实施质量环境管理体系及连续改善体系有效性作出承诺。可经过本手册5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、6等条款运作提供证据。并负责监督检验其有效性，坚持连续改善，满足用户要求。
5.2关注用户、环境
5.2.1企业应该了解和确定用户目前和未来需求和期望，转化为要求给予满足并争取超越这些需求和期望，使企业含有竞争力，达用户永久满意。
企业以增强用户满意为目标，表现在：
a.企业质量方针和目标和用户需求和期望一致，并在企业内上下沟通，全员了解；
b.用户需求和期望确实定在7.2条中叙述，用户需求和期望转化并给予满足经过产品实现、过程策划来达成；
c.作好用户服务，测量用户满意度以连续改善、增强用户满意在8.2.1条叙述。
5.2.2企业以维护社会环境，改善本身环境行为为己任，关键表现在：企业建立了环境管理体系，制订了环境方针和环境目标、指标及实现计划和环境方案，提供组织和资源，对环境行为进行监测评价，并不停改善环境管理体系。
5.3法律和法规要求
企业所要控制法律法规包含：和企业生产、销售、活动、产品、服务适用环境法律法规、质量法律法规、技术标准和规范等。企业建立《环境法律法规和其它要求控制程序》进行控制。
5.3.1企业建立法律法规搜集和查阅渠道，立即查阅搜集，确保实施最新版本。
5.3.2企业对搜集和环境相关法律法规和其它要求进行适用性评审，并进行宣贯实施。
5.3.3对法律法规及其它要求遵照情况要定时评价。
5.3.4企业在制订方针目标、管理方案及运行控制过程中要充足考虑法律法规和其它要求等
方面要求，要和其保持一致。
5.4管理方针
企业管理方针包含：质量方针和环境方针。
5.4.1企业最高管理者制订企业质量方针，以质量管理八项标准为基础，表现组织总质量宗旨和质量方向，是实施和改善组织质量管理体系推进力，质量方针提供了质量目标制订和评审框架，是评价质量管理体系有效性基础。
5.4.2企业最高管理者制订企业环境方针，以遵守环境法律法规和其它要求为标准，表现企业总节能降耗，降低资源成本，连续改善环境行为和污染预防环境管理方向，环境
方针提供了环境目标制订和评审框架，是评审环境管理体系有效性基础。
5.4.3最高管理者必需经过培训、宣贯等方法，使质量方针和环境方针，在组织内加以传达、落实并了解和沟通。经过网络、宣传材料等方法对外公开，认为公众所得悉。
5.4.4管理层应对质量方针和环境方针进行连续适宜性评审，必需时给予修订，以适应不停改变内外部条件和环境。
5.5策划
5.5.1管理体系策划
最高管理者负责组织质量环境管理体系策划，策划内容包含：
a.为实现质量目标和环境目标，组织识别确定所需全部过程，并对过程目标进行策划，以实现预期目标；
b.确定为实现全部质量目标和环境目标所需资源；
c.组织质量环境管理体系因为多种原所以造成变更，对此变更最高管理者应组织策划，确保体系整体协调一致，和之相适应体系文件和所需资源也对应变更、调整；
d.管理体系策划输出为：质量环境手册、程序文件和其它所需文件，特殊产品或协议输出为质量计划。
5.5.2环境原因识别和评价
企业建立并保持《环境原因识别和评价控制程序》。
5.5.2.1综合办负责组织对本企业活动、产品、服务过程中能控制和可能对其施加影响各个方面环境原因进行识别，汇总制订《环境原因清单》。
5.5.2.2依据环境原因评价标准、法律法规要求，综合办组织对环境原因进行评价，确定重大环境原因 。企业建立环境目标时，应考虑这些重大环境原因。
5.5.2.3综合办每十二个月组织对环境原因和重大环境原因进行一次评审，如发生了重大环境原因影响或法律法规有重大改变，应立即组织相关人员对环境原因和重大环境原因进行重新识别和评价。
5.5.3管理目标、指标和方案
企业管理目标包含：质量目标和环境目标、指标和方案。
5.5.3.1质量目标：最高管理者在质量方针基础上确定质量目标，并确保：
a.包含满足产品要求所需内容，目标是可测量；
b.在企业各部门和岗位建立分目标，并层层落实；
c.定时对其评审、修订、更新。
5.5.3.2环境目标、指标和方案：最高管理者在环境方针基础上确定环境目标、指标和方案并形成文件，并分解到各部门、岗位，层层落实，综合办组织定时评审、修订、更新。环境目标、指标和方案制订依据：
a.企业环境方针；
b.法律法规和其它要求；
c.已确定重大环境原因；
d.组织运行和经营要求；
e.可选技术方案和综合办能力；
f.相关方见解；
g.污染预防和连续改善要求；
h.环境目标、指标，考虑可测量性和时间期限。
5.5.3.3制订方案要明确各相关部门和岗位职责和实现目标和指标时间和方法、方法。
5.5. 4综合办每季对质量目标和环境目标、指标和方案完成情况进行考评、统计、分析。
5.5.5企业编制了《环境目标、指标和方案控制程序》对上述内容进行了具体要求。
5.6职责、权限和沟通
5.6.1职责和权限
企业总经理依据企业实际情况，确定各部门职责和权限，形成书面文件，由综合办下发到各部门。各部门责任人依据本部门职责和权限，确定本部门岗位设置及各岗位职责和权限，经企业主管领导审核，总经理同意后，由综合办以文件形式下发。企业总经理确保上述职责和权限要求在全企业得到沟通，充足利用组织资源，确保企业综合管理体系有效运行。各部门职责权限见手册第3章。
5.6.2管理者代表
企业总经理在企业管理人员中任命一名管理者代表，并授权其代表总经理根据GB/T19001:标准和GB/T24001:标准对企业质量环境管理体系建立、实施、保持和连续改善工作全权负责；向总经理汇报质量环境管理体系运行情况，包含取得业绩和任何改善需求；确保职员质量意识、环境意识和满足用户要求意识不停得到提升；负责认证相关事宜联络工作。
5.6.3信息交流和沟通
企业建立《信息交流控制程序》，并保持在相关职能部门和相关层次之间就质量环境管理体系运行情况进行有效沟通，确保体系有效运行。
5.6.3.1信息起源分为内部信息和外部信息两类。
5.6.3.2信息搜集和整理，综合办负责质量环境管理体系运行信息及其它内、外部信息
搜集和整理，各职能部门负责业务范围内信息搜集和管理，正常信息由相关部门每个月向
综合办汇报一次，紧急信息应立即以书面形式向综合办或总经理汇报。
5.6.3.3信息传输和处理，信息能够采取口头、书面资料、内部交流、召开会议等方法传输，正常信息由责任部门传输给相关部门和人员，对需要协调处理有问题信息，实施《不符合、纠正方法和预防方法控制程序》。
5.6.3.4企业要重视外部相关方联络信息接收和回复，考虑对外包含关键环境原因外部联络处理，并统计其决定。
5.6.3.5和外部相关方相关重大环境原因，以书面形式通知相关方确保得到有效控制。
5.6.3.6应保持信息沟经过程统计。
5.7管理评审
5.7.1管理评审时机和内容
5.7.1.1通常情况下，管理评审每间隔12个月进行一次，在外部环境、内部机构、产品结构、市场需求等发生重大改变时，或企业出现重大质量事故、环境事故或相关方有严重投诉时，可由总经理适时增加管理评审。综合办每十二个月1月份制订本年度《管理评审计划》，经总经理同意后实施。
5.7.1.2管理评审内容
a)质量管理体系是否连续达成和客观环境改变相适宜，是否需要调整原有为实现质量方针和目标而确定质量管理体系过程；
b)是否依据质量管理体系连续运行需要对过程细节及过程间关联和相互作用给予充足展开；
c)对企业质量目标和环境目标、指标进行测量，评价质量环境管理体系有效性；
d)评价质量环境管理体系改善机会和变更需要，包含质量、环境方针和目标、指标；
e)重大纠正和预防方法可行性和有效性评审。
5.7.2管理评审输入
5.7.2.1依据总经理指示，综合办在管理评审前十天向企业相关领导和部门责任人发放《管理评审计划》，通知相关人员和部门做好对应准备工作。
5.7.2.2需提交管理评审资料有：
a)管理者代表负责提供内审汇报、质量环境管理体系运行业绩及改善提议汇报（包含客观环境改变，如和企业环境原因相关法律法规和其它要求发展改变。）；
b)供销部负责提供相关市场信息、用户反馈和用户满意程度信息和供方情况汇报、生产、销售过程业绩汇报，包含产品、工艺、生产、销售运作改善提议及相关资源需求；
c)综合办负责提供以往管理评审决议、方法实施情况汇报、纠正和预防方法实施情况汇总汇报、合规性评价汇报、外部相关方信息交流汇报、产品符合性汇报及相关资源需求。
每次管理评审提交资料由总经理依据情况在《管理评审计划》中确定。
5.7.2.3管理评审以会议形式进行。管理评审会议由总经理主持，管理者代表及相关部门责任人参与。
5.7.2.4和会人员对管理评审输入资料进行评审，并对评审结果形成决议，综合办做好会议统计。
5.7.3管理评审输出
5.7.3.1综合办依据会议统计，整理编制《管理评审汇报》，汇报应对质量环境管理体系适宜性、充足性和有效性做出评价，还须包含以下方面相关任何决定和方法：
a)质量环境管理体系及过程有效性改善，包含对QE方针、目标、组织结构、过程控制等方面评价；
b)和用户要求产品改善；
c)资源要求。
5.7.3.2《管理评审汇报》经总经理同意后，发送企业各领导和部门。
5.7.3.3相关部门依据评审决议按《不符合、纠正方法和预防方法控制程序》制订纠正或预防方法计划并实施。
5.7.3.4综合办对改善方法实施情况进行跟踪验证，并向总经理提交管理评审决议实施情况验证汇报。
5.7.4管理评审全部统计和资料由综合办做好保留。

6.资源管理
6.1资源提供
资源是企业实施和改善质量环境管理体系、实现方针、目标必需条件，企业确保提供、维护和管理。资源包含：人力资源、基础设施、工作环境、财力资源和信息、技术、专题技能等。企业提供资源目标是：
a.实施和保持企业质量环境管理体系管理、产品实现、测量分析和改善过程，并连续改善其有效性；
b.经过满足用户要求和相关方要求，促进用户和相关方满意。
6.2人力资源
6.2.1企业建立《能力、培训和意识控制程序》，综合办负责实施。为确保影响产品质量工作、销售质量和环境运行控制人员含有足够能力胜任本职员作，经理级人员由总经理聘用安排，其它人员可由经理推荐，综合办进行能力判定，总经理同意任命。
6.2.2能力、培训和意识
6.2.2.1综合办依据体系运行过程各岗位对人员能力需求，进行识别并确定从事产品质量和环境运行控制人员所必需能力，组织制订《岗位任职能力要求》明确每一岗位人员学历、培训、技能及工作经验具体要求，经总经理同意后，作为招聘、上岗、换岗和调岗依据。特殊岗位操作人员必需经过专门培训、取证，合格上岗。
6.2.2.2企业依据实际需要，提供培训或采取其它方法以满足能力要求。综合办依据岗位需求制订培训计划，按计划和程序组织实施培训，对于特殊需要人员，综合办负责招聘，引进人力资源。
6.2.2.3综合办对新职员必需进行岗前培训和岗位培训，对转岗职员必需接收转岗培训。
6.2.2.4对特殊岗位人员（如内审员、电工、司机等）应取得上级或相关部门考评证书或资格证书。
6.2.2.5对各类培训，要评价其对实现质量、环境目标有效性，评价能够经过考试考评、实际操作和搜集相关生产、销售过程、运行控制质量信息、环境信息等方法，评价其有效性。
6.2.2.6企业管理层和综合办要经过培训、会议等形式对企业各层次人员（包含代表企业人员）要常常进行质量意识、环境意识和用户意识教育，使职员认识到自己在质量、环境方面作用和职责，认识到所从事工作关键性，并使其了解她们工作中关键环境原因和实际或潜在环境影响，和个人工作改善所能带来质量、环境效益和偏离要求运行程序潜在后果，从而促进职员为实现企业质量、环境方针和目标、指标主动工作。
6.2.2.7综合办对教育、培训、技能和经验合适统计给予保留和归档。
6.3基础设施
6.3.1企业应确定并提供为达成产品符合要求所需设施和设备（包含生产、销售设备、运行控制设备、工作场所、交通运输和通讯硬件、软件等），并作好维护。
6.3.2基础设施提供
a.总经理依据企业发展需要确定基础设施配置综累计划；
b.各部门提出需求，总经理同意，供销部实施采购。
6.3.3基础设施管理和维护
6.3.3.1生技部负责办公、工作环境设施、设备管理及维护。
6.3.3.2生产、销售设备由生技部建立《设备台帐》，并编制关键设备安全操作规程及维护保养要求，明确设备安全操作要求、日常维护保养要求和设备检修时对相关环境影响控制要求。
6.3.3.3生产、销售车间操作工按设备按操作规程要求操作设备，并按要求对其进行日常维护保养，严格控制设备检修对环境带来影响。设备检修时，生产、销售车间要做好对应《设备维修统计》。
6.3.3.4生技部不定时对操作人员操作情况、设备维护、保养情况和设备检修时环境影响控制情况进行监督、检验，确保设备正常运行。
6.4工作环境
6.4.1企业在进行质量环境管理体系策划时，应确定和管理为达成产品或运行控制符合要求所需工作环境，通常包含：照明、通风、卫生、噪声、气味等要求和适宜温度要求和工作方法、安全规则等。
6.4.2工作环境实施对策
a.企业为相关部门配置对应设施满足工作所需清洁度、温度、光亮度等环境要求；
b.企业为相关部门人员提供现代通讯、信息传输工具；
c.实施“科技是第一生产力”发展战略，优惠政策向科技人员倾斜，激励创新发明；
d.严格考评，奖优罚略；
e.制订并实施生产、销售现场安全文明规章制度，做到生产、销售现场整齐、有序、物流通畅。

7.产品实现和运行控制
企业将过程管理标准用于全部运行和行动，并将其进行控制，产品实现和运行控制是一组有序过程及所包含子过程。这些过程中，一过程输出将直接形成下一个过程或下多个过程输入，因为这些过程和子过程相互影响是复杂