家化有限公司质量环境手册模板.doc
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1、编号:GWW/QM-受控状态: 分发号:江苏金世工坊家化质量环境手册(符合GB/T19001-和GB/T24001-要求) 编制: 张 洁审核:严 高 荣审批:尤 松10月01日公布 10月01日实施批 准 页 本质量环境手册依据GB/T19001: idt ISO 9001:质量管理体系 要求和GB/T24001:idtISO14001:环境管理体系 规范及使用指南两个标准要求,结合本企业产品特点及职员整体素质情况编制而成。企业质量环境手册以八项管理标准为理论基础,以遵守环境法律法规为标准利用过程方法模式系统叙述了企业质量管理体系和环境管理体系。现予正式同意颁发,并于10月01日起实施。 质
2、量环境手册(A版)是企业实施和保持质量管理体系和环境管理体系纲领性文件,是全体职员在质量活动和环境行为中必需遵照行为准则,企业管理层和全体职员务必落实实施! 总经理:尤松 二零一四年十月一日 管 理 者 代 表 任 命 书为了落实实施GB/T19001- idt ISO9001: 和GB/T24001- idt ISO14001:标准,加强对质量环境管理体系运行领导,确保企业质量环境管理体系正常有效运行和连续改善,立即处理影响体系运行中相关问题,特任命严高荣同志为我企业管理者代表。 管理者代表职责是:1. 确保根据以上两个标准要求建立、实施和保持质量环境管理体系;2. 向最高管理者汇报质量环境
3、管理体系运行情况以供评审,并为体系改善提供依据。3. 确保在整个企业内提升满足用户要求意识;4. 负责质量环境管理体系相关适宜外部联络;5. 行使和推行企业总经理要求其它质量、环境职责和权限。总经理:尤松 二零一四年十月一日目 录章 次名 称页 码备 注同意页1-1管理者代表任命书1-11前 言1-22管理方针和目标1-13管理机构和职责1-44质量环境管理体系1-45管理职责1-56资源管理1-27产品实现和运行控制1-78测量、分析和改善1-5附件1组织机构图1-1附件2质量管理体系职能分配表1-1附件3环境管理体系职能分配表1-1附件4程序文件目录1-1附件5统计清单1-2附件6手册更改
4、统计1-11.1范围本手册适适用于本企业家化用具包含全部活动和部门,还适适用于对企业活动、产品、服务中环境行为控制。1.2应用1.2.1本企业根据GB/T19001: 质量管理体系 要求建立质量管理体系,因本企业家化日用具是按摄影关国家、行业或企业标准规范生产、销售,且生产、销售工艺已成熟稳定,故不存在设计和开发活动,所以删减了标准7.3。1.2.2本企业质量环境体系覆盖范围为家化日用具,覆盖区域为本企业所在地生产、销售场所。1.3引用标准本手册引用了下列标准相关条款,它们组成了手册内容一部分,手册公布时,这些标准均为有效版本,全部标准全部会被修订,应探讨使用下列标准最新版本可能。a.GB/T
5、19001:质量管理体系 要求b.GB/T24001: 环境管理体系 规范及使用指南c.GB/T19000: 质量管理体系 基础和术语d.ISO10005质量计划指南1.4手册概况本手册是依据GB/T19001:质量管理体系 要求和GB/T24001: 环境管理体系 规范及使用指南编写,累计八个章节,是企业质量环境管理体系文件化描述,也是我企业质量管理和环境管理过程中必需遵照文件。1.5企业概况我企业系为专业生产、销售家化日用具企业,注册资金为人民币1000万元。企业现有十万级空气净化车间1000m2,湿巾自动生产线两条、洗手液自动生产线一条、洗手液半自动生产线七条。关键经营范围:湿巾、拖把布
6、、洗手液等家化用具。企业现有正式管理人员6人,技术员4人,一线生产、销售人员18人。企业管理人员已经有很深全方面专业资历,她们掌握着扎实理论文化,有着过硬实战操作经验,对机遇和危机是绝对敏感和警觉。1.6质量环境手册管理1.6.1概述 质量环境手册是对我企业质量体系和环境体系机构、职责、程序、过程等做出充足叙述,对运行可操作性有指导作用关键文件。为了对质量环境手册运行进行有效控制,特做以下要求。1.6.2手册编制和审批 综合办组织熟悉企业质量和环境活动各步骤人员组成编写小组,依据ISO9001标准和ISO14001标准要求完成质量环境手册编写。手册编写完成,经各部门评审,总经理同意后公布实施.
7、手册运行后由综合办进行修订和完善。1.6.3手册发放同一版次手册分受控和非受控两种版本,发放前,由综合办对受控本加盖“受控”印章,非受控本只进行编写分发号。 综合办按发放范围发放手册,发放时,领用手册部门和个人均须登记署名。1.6.4手册修订手册更改(含换页)、换版由综合办负责,更改、换版内容须经管理者代表审核,总经理同意。1.6.5手册及其所包含信息为本企业财产,未经总经理书面同意,不得外借、全部或部分复制,也不得给予泄露。手册由综合办统一管理,其解释权归综合办。2.管理方针和目标 企业管理方针和目标包含质量方针和质量目标、环境方针和环境目标。2.1质量方针: 环境控制,满足需求;连续改善,
8、创行业著名品牌。质量方针寓意:利用过程方法,控制好每个步骤工作,最大程度满足用户需求和法律法规要求。在不停提升产品质量,不停完善管理体系,提升管理水平基础上,追求更高完美,发明行业著名品牌。2.2质量目标:企业要求实现下列目标1.产品一次交验合格率达95%;2.用户满意度达成95%以上,实现零有效投诉;3.用户反馈处理率达100%。2.3环境管理方针: 节能降耗,污染预防,连续改善,营造碧水蓝天。 环境方针寓意: 自然界中能源和资源是有限,充足合理利用能源和资源是维护自然环境需要,也是企业降低成本,增加收益需要。 保护环境是我们每个公民义务,从我作起,从企业作起,发明绿色生产、销售,有效治理和
9、预防污染,并不段进行连续改善,使企业在绿色通道上连续发展,为营造碧水蓝天人类生存环境贡献自己力量。企业环境方针向社会各界公开宣传,为公众所得悉,争得各相关方支持。2.4环境目标和指标:企业要求到底实现下列目标和指标1.固废集中处理率达成100。2.潜在火灾发生率为0%总经理:尤松二零一四年十月一日3.组织机构和职责企业管理者职责关键是确定管理方针,明确管理目标,组织建立质量环境管理体系并保持有效运行,使用户、企业和社会取得良好效益。为使质量环境管理体系连续有效运行,必需对从事和质量和环境相关管理、实施和验证工作人员,尤其是对需要独立行使权利,开展以下工作人员要求其职责、权限和相互关系:a.采取
10、方法,预防出现和产品、过程、环境和综合管理体系相关不合格;b.确定和统计和产品、过程、环境和综合管理体系相关问题;c.经过要求渠道,采取、推荐或提出处理措施;d.验证处理措施实施效果;e.控制不合格品深入加工、交付,直至缺点或不满足要求情况得到纠正。 为此,必需从组织上落实机构、职责、权限,这是质量环境管理体系连续有效运行根本确保。3.1组织机构 本企业组织机构见附件1; 本企业各职能部门在质量环境管理体系中职责分配见附件2和附件3。3.2岗位职责 企业领导及各部门责任人质量和环境职责和权限以下:3.2.1总经理职责a.负责制订企业质量方针、目标和环境方针和目标,并组织实施;b.确定企业组织机
11、构及各部门职责、权限,确保相互沟通;c.主持管理评审,对质量环境管理体系适宜性、充足性、有效性进行连续改善;d.任命管理者代表负责体系有效运行,同意质量环境手册;e.确保体系有效运行所需资源提供;f.正确了解市场,对产品开发、企业经营进行正确决议;g.重视用户意见和投诉处理,主持重大质量事故和重大环境问题处理和改善,对企业环境活动结果负责。3.2.2 管理者代表a.确保综合管理体系所需过程得到建立实施和保持,并符合标准要求;b.向企业总经理汇报综合管理体系业绩和任何改善需要;c.确保在整个企业内提升满足用户要求意识;d.负责协调各部门环境管理工作;e.作为企业管理者代表,和外部机构联络和办理相
12、关质量体系事宜。3.2.3供销部经理职责a.负责对原、辅、包装材料供方组织调查、评审和定时评价,择优选择合格供方;b.严格实施采购文件,对采购原、辅、包装材料质量及相关质量目标指标实施负责;c.负责向供方索取所采购原、辅、材料出厂检验汇报、质保书。配合生技部做好材料进货验证。负责原(辅、包装)材料贮存,对已贮存物资质量(数量)负责;d.负责产品市场调研、估计,搜集外部经营信息,立即掌握销售动态,正确提供用户需求;e.负责和用户沟通,搜集用户意见,立即反馈处理;做好服务工作,定时测评用户满意度;g.负责产品交付过程保护,对交付全过程质量负责;h.负责产品服务归口管理,建立用户服务档案,满足用户要
13、求;并负责编写服务汇报;i.负责售后服务组织工作;并搜集和分析用户信息,为体系改善提供依据;k.负责确定产品相关要求,组织产品要求评审,确保用户需求正确了解和实现;l.负责库存产品管理,做到帐、卡、物一致,并负责可回收废弃物分类回收、管理和处理和仓库危险品存放和搬运控制;n.负责用户财产验证和管理;o.参与内审和管理评审。3.2.4生技部经理职责a.负责生产、销售、技术、设备管理,在上述管理领域及相关质量目标指标实现方面对总经理负责;b.负责组织技术文件(包含产品、产品实现过程、设备、监视和测量设备)编制发放和更改,和相关统计控制,确保各工作场所使用技术文件现行有效;c.组织制订关键过程控制方
14、案(包含能力判定和控制方法)对车间(班组)实施情况给予控制、监督;d.负责组织编制、下达加工工艺卡,实施调度协调,督促车间(班组)按期完成生产、销售任务,确保安全生产、销售;e.对产品实现各过程,采取适宜产品标识和状态标识,并实施监管控制;f.负责产品生产、销售过程中产品搬运、贮存等防护工作;g.对生产、销售设备整体运行组织实施控制监督,保持设备良好状态;h.负责组织不合格品评审,处理; i.负责本部门分管过程程序文件,管理制度及相关统计制订,对运行情况负责。配合做好内审,按期完成本部门纠正、预防方法,实现过程连续改善。j.帮助管理者代表确保质量环境管理体系建立和运行,严格实施相关政策和制度;
15、k.组织产品质量事故和环境事故调查分析,确定、实施、验证纠正和预防方法;l.负责识别本部门环境原因,并进行控制;m.负责企业消防器材配置、管理,必需采取环境保护型器材,组织消防培训,制订消防演练方案并组织实施;n.负责企业固体废弃物管理和处理,存放位置要求及分类存放容器管理;o.负责和政府部门沟通和交流,并负责相关方反馈处理工作。3.2.5质检部责任人职责a.负责监视和测量装置控制,确保测量装置能力和测量要求相一致;b.负责按验收准则,组织产品监视和测试;c. 对不合格品放行转序、交付实施控制,对产品、产品实现过程纠正、预防方法实施组织监督、验证;d. 负责组织企业环境原因识别和评价,制订环境
16、管理方案监督实施;e.负责企业环境管理,监督和检验,发觉问题立即整改;f. 负责对重大环境原因运行情况监测和测量工作,并负责组织合规性评价工作;3.2.6综合办经理职责a.在总经理领导下,负责质量管理体系人力资源配置具体实施;b.负责对从事和质量有影响人员能力需求进行识别。制订并对本部门相关质量目标、指标完成负责。实施年度培训计划,评价培训有效性,保持教育、经历、培训和资格合适统计;c.负责质量手册,程序文件,其它管理文件,和相关统计控制;d.负责帮助管理者代表组织内部质量体系审核,包含制订年度审核计划,内审实施计划等;e.负责采取适宜方法对质量管理体系进行监视,并在合适时进行测量。f.负责确
17、定、搜集合适数据,以证实质量管理体系适宜性和有效性并评价何处能够连续改善质量管理体系有效性。g.负责组织质量管理体系运行中(包含内审),纠正/预防方法实施情况及验证;h.负责本部门分管过程、活动相关管理制度(统计)控制。按期配合做好完成本部门纠正、预防方法,实现连续改善。j.落实实施企业方针、目标,制订本部门质量目标和环境目标、指标并实施;k.负责生产、销售成本和质量成本分析,核定材料消耗指标和辅料消耗指标,监督考评节能降耗工作实施情况;l.识别本部门环境原因并进行控制;m.负责资源投入、产出平衡核定,资源消耗控制在最低水平;n.负责能源合理使用最好耗用量核定;o.负责环境保护经费专向管理;p
18、.负责实施环境管理取得效益统计;q.负责和政府环境部门部门联络,搜集法律法规和其它要求和其它外来文件;r. 负责制订应急预案,并组织演练和实施。3.2.7内审员职责a.能够正确实施相关认证方针、政策、法规,熟悉对应质量管理标准、指南和相关要求b.对综合管理体系运行连续地监控,发觉问题立即处理;c.对综合管理体系运行不停提出改善意见;d.负责ISO9001:标准和ISO14000标准宣贯,把基层提议上报领导,把企业方针、政策向职员传达、解释和落实;e.负责企业年度内部审核和分供方体系审核及接收用户来企业审核。3.2.8 技术人员职责a.负责按岗位要求,确保技术文件质量;b.在分析和控制产品质量特
19、征时,确定和验证过程能力中发挥指导作用;c.立即处理生产、销售和市场中出现技术质量问题;d.负责管理体系中其它相关职责。3.2.9库管员职责a.熟悉所管产品要求,对物资保管质量负责,按文件要求办理出入手续,确保帐、卡、物相符;b.检验和汇报物资保管情况,立即对超期物资提出复验申请;c.负责管理体系中其它相关职责。3.2.10操作人员职责a.掌握应知应会,遵守工艺纪律,严格按工艺、技术文件要求超作,对岗位工作质量负责;b.正确使用和日常维护保养设备、工具、量具和仪器;c.负责管理体系中其它相关职责。3.2.11检验员职责a.严格按程序文件要求及检验标准、技术图纸等技术文件实施检验工作;b.正确使
20、用检验设备和仪器,确保其正确度和适用性保持完好;c.认真做好检验统计,对质量问题进行统计、分析和反馈;d.负责管理体系中其它相关职责。3.2.12其它岗位人员职责a.做好本职范围内专业管理工作,对所从事工作质量负责;b.负责管理体系中其它相关职责。4.质量环境管理体系 企业根据 ISO9001: 标准和ISO14001:标准要求建立质量环境管理体系,并形成文件,企业尽力组织实施和保持,并不停连续改善。4.1总要求4.1.1本企业GB/T19001- idt ISO 9001:标准建立文件化质量管理体系,并按过程方法和管理系统方法识别了质量管理体系所需过程及其在企业应用。4.1.1.1确定所识别
21、过程次序和相互作用本企业识别过程包含产品实现过程和支持过程由质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改善等部分组成,它们分别对应ISO9001:标准第4、5、6、7、8章。产品实现过程包含:了解市场信息,识别用户需求,对产品要求评审采购产品生产、销售监视和测量交付和售后服务。在确定过程次序和相互作用时,充足表现了用户和法律、法规要求。4.1.1.2确定为确保过程有效运行和控制所需准则、方法,如检验文件、作业指导书。4.1.1.3确保取得必需资源(如设备、人员、监视和测量装置)和信息(图样、产品信息),以支持这些过程运行和对过程监视。4.1.1.4经过用户满意度调查、内部审核、检
22、验和试验、数据统计分析等手段监视、测量和分析这些过程。4.1.1.5经过纠正和预防方法采取和实施,以实现对这些过程策划结果和对过程连续改善。4.1.1.6根据ISO9001:标准要求对过程实施管理。4.1.1.7本企业识别外包过程为:包装材料、监视和测量装置校准、检定。监视和测量装置校准、检定委托含有资格国家权威部门进行,包装材料按标准7.4要求选择、评价分包方。4.1.2企业经过建立完善组织机构,优异管理模式及文件化管理规程来确保环境管理体系有效运行,企业最高管理者确定了环境方针,制订出实现环境方针计划、方案,确保环境管理要求承诺,为了实现环境方针、目标和指标,企业在资源和组织上提供确保,并
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