山东公司“十二五”发展规划模板.doc

山东香驰粮油
“十二五”发展计划纲要

一、“十一五”期间企业发展情况及面临形势
1、企业发展情况
近五年来，山东香驰集团努力拓宽产业领域，延长产业链条，产品结构不停优化，产业规模不停膨胀壮大，逐步形成了大豆浸出、小包装食用油、大豆蛋白、玉米淀粉、果葡糖浆五大生产模块，配套热电厂、污水处理厂、物流企业三大服务模块产业格局，拥有8个子企业，成为集基础产业、优势产业、服务产业三大板块大型粮油加工集团。大豆浸出模块，在原来1500吨/日和700吨/日两条线基础上，实施了膨化豆粕改造，综合产能达成3000吨/日，产品线包含一般豆粕、高蛋白豆粕、膨化豆粕等，年产豆油25万吨、多种粕类75万吨；新建小包装食用油模块，上马400吨/日精炼油生产线、300吨/日小包装食用油生产线，推出天下五谷和喜相汇两大品牌72个品类；大豆蛋白模块，在原有4条生产线基础上，新建生产线2条，年生产能力达成分离蛋白2.6万吨、组织蛋白1万吨；新建上马了玉米淀粉和果葡糖浆两大玉米加工产品线，年产玉米淀粉20万吨、果葡糖浆10万吨，其中果葡糖浆生产涵盖F42、F55、F90、F95四种产品；新建热电厂三炉两机，为整个香驰工业园及城东经济开发区实现了供汽，年产蒸汽142万吨、电2亿度；新建污水处理厂，日处理能力6000立方；新建物流企业，负担了整个香驰工业园货物周转。
经过五年快速发展，香驰集团已经有职员1600余人，占地面积102万平方米，总资产25亿元，实现销售收入58亿元，利税2.58亿元。五年间，前后荣获“农业产业化国家关键龙头企业”、“国家环境友好企业” 、“全国农产品加工业示范企业”、“全国循环经济试点单位”、“山东省高新技术企业”、 “省劳动关系友好企业”等称号，在已经经过ISO9001：质量体系认证基础上，分别增加了ISO14001：环境管理体系、HACCP认证和非转基因身份保持IP认证、犹太认证、清真认证等多种认证，“香驰豆油”、“香驰蛋白”分获“山东名牌”称号，“香驰”商标被评为山东省著名商标，拥有省级技术中心。以来连续蝉联中国大企业集团竞争力500强。五年快速发展为实现十二五可连续发展和深入做强做大奠定了良好基础。
2、面临形势
自金融危机以来，国家实施了主动财政政策和适度宽松货币政策，形成了新一轮投资高潮，尤其是在制造业领域，很多企业借此机会大干快上，膨胀规模、调整结构、产业升级，造成了所在领域重新洗牌，伴随今年宏观经济形势企稳向好，这种经济政策不会持久，国家已经出台了对部分产能过剩产业调控意见，看以后发展走势，中国人均GDP已越过美元，大致上完成了工业化、城市化“上半场”或“前半程”，以后还将有十年左右高速增加时期，扩大内需、加紧城镇化进程、产业升级将成为关键战略，这个时期也是企业快速发展和产业整合黄金时期，发展是主基调。国家对行业整体调控，对单个企业来说，则是实现跨越式发展大好机遇，假如我们能够逆势而上，合理计划，拿到调控环境下投资“通行证”，将会占据发展先机。
从单项产业来看，大豆油脂加工：一是中国大豆压榨能力已经严重过剩，但新建、扩建项目势头仍不减，竞争越来越猛烈，集团化、原材料、企业规模、加工成本、资金实力、品牌优势等多个方面成为竞争关键内容。二是大豆需求包含豆油和豆粕需求总量将继续增加，但中国大豆产量增加难度较大，中国大豆产需缺口不停扩大，市场竞争将关键表现在对原料采购控制上，进口大豆高依存度状态将长久存在。我企业过去以国产大豆为主、进口大豆为辅采购优势将不复存在，应该转变采购策略，建立长久以进口大豆为主采购机制。三是油厂规模不停扩大，行业集中度提升，以主产区和沿海港口为主产业布局基础形成，沿海港口占主导地位。在规模扩张、产业升级上，我企业从靠近原料供给地角度考虑，考察论证选择条件相对最好港口投资建设高标准大型油厂势在必行。大豆蛋白加工：中国大豆分离蛋白生产技术、设备、加工成本、产品质量水平靠近，趋于同质化，这种情况将会较长时期存在，竞争关键在规模、成本上做文章，蛋白行业没有垄断企业存在，相对于油脂加工更易经过扩张规模来取得竞争优势，所以，进行分离蛋白扩产及副产品综合利用、开发大豆浓缩蛋白应成为蛋白产业首选考虑。玉米淀粉加工：中国淀粉加工业已形成了有国有、外资、合资和民营参与多元化市场格局，行业集中度显著增加，玉米淀粉深加工是发展比较成熟产业，产品暴力时代已经过去，多种产品趋向依靠质量、成本、市场开拓进行正常经营猛烈竞争微利时代。我企业和省内同行业对比，商品淀粉规模偏小，深加工转化产品结构单一，企业抗风险能力较弱。在现有生产线进行技改，实现产能最大扩张和满产，深加工转化剩下10万吨淀粉，选择生产技术和市场全部很成熟且有一定发展预期空间产品如结晶葡萄糖，应成为淀粉产业考虑首选。果葡糖浆加工：现在商品淀粉及淀粉糖产品销售形势全方面看好，市场价格有了大幅回升，这和蔗糖价格今年以来飙升有直接关系。在抓住两乐稳定供给同时，下大气力开拓高端品种国际贸易市场，以取得高利润。
二、“十二五”企业发展指导思想、基础标准和奋斗目标
1、指导思想
以经济效益为中心，坚持市场为导向，围绕大豆加工和玉米加工两大产业链，不停扩大生产规模，优化产品结构，经过规模促效益，经过效益带规模，提升经营水平和运行质量，以培育企业关键竞争力为抓手，坚持以是否有利于集团发展、是否有利于提升集团综合实力、是否有利于提升职员生活水平为标准，不停开创集团新局面，五年内成长为一个主业优势突出，受同业羡慕，受政府和社会高度重视、尊重企业。
2、基础标准
市场导向标准：遵照市场经济规律，依据市场需要和发展趋势，大力发展大豆和玉米加工，确保企业产品占有一定市场拥有率。
食品安全标准：坚持以人为本，严格根据标准组织生产，严把产品质量关，确保加工产品安全，符合行业相关标准，能够保障人民健康。
技术创新标准：制订主动有效地奖励机制，激励企业内部职员进行技术创新和技术改造；加强产学研合作，用优异工艺技术和设备提升和改造企业现有装备，不停提升产品质量和档次。
节能减排标准：新上项目技术水平要高，要符合节省能源、降低污染标准；已建项目经过技术改造等多个路径提升产品出率、降低生产成本、寻求废料及污染物回收方案。
3、奋斗目标
“十二五”末计划实现年大豆贸易规模600万吨，年加工大豆550万吨，年产小包装食用油45万吨，多种蛋白13万吨，膳食纤维1.5万吨，淀粉60万吨，果糖20万吨，电2.2亿度、汽230万吨，实现销售收入500亿元，利税30亿元，将企业打造成科、工、贸为一体大型企业集团。
三、“十二五”企业产业布局、结构调整、科技创新、循环经济、品牌创建、园区建设等计划及设想
1、抓住大豆加工主业，发展优势产业。牢牢抓住大豆加工主业不放松，首先选择含有建设条件和配套设施港口，其次选择含有产业集群优势和强大物流支撑能力港口，采取走出去战略，做大做强大豆加工主业；大力发展含有优异行业前景蛋白模块、小包装食用油模块、果糖模块和热能动力模块；物流模块和综合水处理模块作为基础服务产业同时配套发展；淀粉模块作为果糖模块配套产业不停升级。
2、调整产品结构。实施差异化发展战略，以市场为导向，开发生产多品种、多档次粮油制品，满足不一样消费群体和对象需求。大豆加工，扩大小包装大豆食用油生产规模，开发生产多种营养调和油、保健型油脂；着重发展高功效型专用分离蛋白、醇法生产改性浓缩蛋白、组织蛋白、豆奶粉、大豆膳食纤维、大豆磷脂、大豆异黄酮等大豆蛋白和功效性副产品。玉米加工，抓住机会膨胀玉米淀粉生产规模，扩大果葡糖浆生产规模，争取做到中国果葡糖浆一支独大；同时，贮备变性淀粉、结晶糖、山梨醇等新产品生产技术为以后企业发展做准备。
3、加强技术创新，加大技术投入，依靠建立省级技术中心，成立和完善大豆和玉米加工研究所，完善中试车间，配置优异仪器设备，引进含有专业知识和研发能力高科技人才，沿着大豆和玉米精深加工发展方向，研发高功效大豆分离蛋白、大豆肽等新型产品。大力实施技术改造，利用高新技术加大对传统技术和设备技改。加强技术研发联合，深化和中国农大、江南大学、华南理工大学等科研院所友好合作关系，到，努力争取成功创建国家级企业技术中心，并建立博士后工作站。
4、做为国家级循环经济试点单位，继续以节能减排、保护环境为己任，做到资源最大化利用；继续研究大豆乳清水、湿豆渣、豆皮、玉米皮、玉米浸泡水等回收利用技术，利用乳清水生产大豆低聚糖，利用湿豆渣和豆皮生产大豆膳食纤维，将玉米浸泡水浓缩和玉米皮混合生产加浆玉米皮并用来制作饲料等技术，到形成主副产品循环、废物利用循环、水循环、能源循环产业模式。
5、开展品牌创建。品牌建设关键以小包装油为主，天下五谷和喜相汇品牌形象在各级目标市场上逐步树立和加强。实现市场反应良好、终端消费者认可、经销商信心足效果，经过赞助活动、参与展销会，提升品牌形象，增强市场占有份额。坚持“诚信开拓市场，质量发明品牌”经营理念，严格实施质量管理体系，用一流产品质量赢得用户、赢得市场。
四、“十二五”期间计划建设关键项目及相关情况
“十二五”期间计划投资53亿元，战略期结束后，实现年销售收入500亿元、利税30亿元目标。其中关键建设以下项目：
1、-港口每十二个月投资4亿元累计8亿元建设5000吨/日大豆浸出生产线，包含精炼生产线。-港口分别投资7亿元、8亿元累计15亿元建设10000吨/日大豆浸出生产线，包含精炼生产线。
2、投资1亿元建设300吨/日小包装线及小包装油品仓库、油灌。投资1亿元建设300吨/日小包装线及小包装油品仓库、油灌。投资2亿元建设600吨/日小包装线及小包装油品仓库、油灌。
3、-每十二个月投资5亿元累计10亿元建设：1.5万吨/年分离蛋白生产线、1万吨/年组织蛋白生产线、0.75万吨/年膳食纤维生产线、700吨/日低温粕生产线、2万吨/年浓缩蛋白生产线。-每十二个月投资6亿元累计12亿元建设：1.5万吨/年分离蛋白生产线、1万吨/年组织蛋白生产线、1万吨/年膳食纤维生产线、1000吨/日低温粕生产线、3万吨/年浓缩蛋白生产线。
4、投资2亿元建设10万吨/年果糖生产线，投资3亿元建设30万吨/年淀粉生产线。
5、投资1.5亿元建设130吨锅炉1炉，2.5MKW发电机1机；投资1亿元建设130吨锅炉1炉；投资1.5亿元建设130吨锅炉1炉，2.5MKW发电机1机。
五、“十二五”期间企业发展需要政府支持政策
1、制订优惠政策，大力支持粮食加工企业。
制订支持农产品加工企业发展各项优惠政策，加大对农产品加工企业扶持力度。采取财政贴息等方法，支持农产品加工企业进行技术引进和技术改造；主动协调相关部门在信贷资金、税费减免等方面对大型农业产业化龙头企业给扶持等。为企业实施走出去战略制订各项优惠扶持政策，扶持企业进行吞并重组。
2、促进校企合作。
经过政府组织，为企业联络大专院校前沿教授，主动促进校企合作，充足利用现有科技结果，加紧产品开发、科技创新和产业化步伐，推进产品更新换代。
3、加强行业指导。
常常融入粮油加工企业，为企业提供行业计划和指导，提供行业和产业信息公布，对企业发展方向多提政策性提议，引导合理投资，促进行业健康发展。