电器产品生产基地项目计划书.doc
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7、FaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahF第一章 项目总论 . 3 第二章 项目背景与必要性 . 5 第三章 市场分析和建设规模 . 6 第四章 原材料、燃料和动力供应 . 8 第五章 项目工程技术方案 . 9 第六章 环境保护、劳动安全与工业卫生 . 12 第七章 节能及合理用能 . 13 第八章 企业组织和劳动定员 . 14 第九章 项目建设进度 . 15 第十章 投资估算与
8、资金筹措 . 17 第十一章 财务评价与经济分析 . 18 2第一章 项目总论 1.1 项目概况 项目名称:年产设项目 925万(台)套电器产品生产基地建承建单位: 法定代表人: 建设地点: 预计投资:9.15 亿人民币 建设内容:投资建设年产量 300 万台、年产值 5亿元的电磁炉生产线;投资建设年产量300 万套、年产值 5亿元的外贸小家电产品生产线;投资建设年产量 105 万台、年产值 10 亿元的厨卫大家电产品生产线;投资建设年量 220 万台、年产值 10 亿元的健康家电产品生产线。总计建设年产各类电器产品 925 万套,产值达 30 亿元的一个集研发、生产、配套功能为一体的生产基地
9、。 1.2 项目承建单位概况 浙江苏泊尔股份有限公司创建于 1998 年 7 月,地处浙江省玉环县大麦屿经济开发区,注册资本 17602 万元。公司股票于 2004 年 8月 17 日在深圳证券交易所挂牌上市,是行业内首家上市公司。 公司为国家级高新技术企业,省级技术中心。公司主导产品 “苏泊 尔”系列压力锅被 认定为浙江省名牌 产品;苏泊尔压 力锅、不粘锅 被认定为中国名牌 产品;不粘锅、不 锈钢炊具被认定 为中国免检3产 品;复合材料炊具 被列为国家重点新 产品;公司在全 行业首家通过三体系认证及美国 UL 安全认证体系认证、德国 GS 认证等国内外权 威机构认证,并在 全行业率先通过中
10、国方圆标志认证 。公司先后获得浙江省四星企业、省科技先导型企业、省级“重合同、守信用”先进 单位等多项荣誉;公司连续被评为 “AAA 级”资信企业、 “五星级工业企业”。 “苏泊尔”商标为浙江省著名商标,并于 2002 年 3月被国家工商行政管理总局商标局评为中国驰名商标。 公司已在全国 31 个省市,建立 40 个办事处,形成了四个主要的销售渠道(大卖场、连锁超市、商场、批发市场),并构筑了强大的 营销网络和售后服 务系统。公司几年 来积极进入国际 炊具市场,产品远销欧美、日本、中东、东南亚等国,外销份额逐年扩大。 公司经营状况良好,近三年经济状况如下: 指 标 销售收入(万元) 利润(万元
11、) 出口额(万美元) 2003 年 83652 11100 3178 2004 年 100510 7765 3598 2005 年 146966 9525 5280 1.3 项目的主要经济指标 序号 1 2 3 4 指标名称 建筑总面积 公用工程 水 电 年生产天数 生产定员 单位 平方米 吨/月 Kwh/月 天 人 6数量 333233 7500 2.3410 280 4520 备注 包括生产和行政和辅助设施的建筑面积。 45新增固定资产投资万元623007总投资万元915008年销售收入万元3000009年销售税金及附加(达产)万元1600010年净利润(达产)万元1800011平均年税后
12、利润率%6.012静态投资回收期(税后)年6.8含建设期13动态投资回收期(税后)年7.9含建设期14内部收益率(全部资金)%18所得税后第二章 项目背景与必要性 2.1 市场和产品发展状况 近 年来,随着人民生 活水平的提高,生 活质量也不断上升 ,导致厨房电器市场增长迅猛。苏泊尔公司 2001 年进入小家电行业,一开始就表现出强劲的增长势头,每年平均 30%的增长率,仅三年时间苏泊尔电器已经跨入了小家电行业知名企业的行列。 2.2 公司的生产基地 公 司小家电业务现有 杭州和东莞两个生 产基地,其中东莞 基地年设计产能 3 个亿。杭州基地年设计产能 5 个亿。已经无法满足公司小家电业务发展
13、与扩大的需求,公司的生产用地感到明显紧张。 2.3 公司的投资战略 在 2003 年公司总部就确定了相关多元化的战略,公司可以在以厨 房为核心的业务范 围中发挥自身的各 项优势,逐步扩 大市场的能力 和业务的竞争水平 。厨房小家电、厨 卫大家电和健康 家电是公司5未来 5 年发展的主要业务目标。 2.2 项目进行的必要性 2.2.1 战略目标的需求。公司 2005 年销售 14.7 亿,净利润 9515万。自 2001 年以来保持了每年 30%以上的销售增长,苏泊尔的快速发展在客观上要求产能供应大幅提升。 2.2.2 国内小家电市场近几年的增长都非常惊人,为项目提供了良好的市场前景。据测算,该
14、项目目标市场容量超过 1000 亿。 2.2.3 建设大规模的生产基地会有利于提高资源的利用率,提高产品的竞争力。 2.2.4 绍兴地理位置优越,可利用周边的厨卫产品配套资源,也有利于和杭州、东莞基地形成互补。 第三章 市场分析和建设 规模 3.1 厨卫家电市场分析 3.1.1 市场容 量估计 小 家电:小家电是家 电市场尚未充分发 掘的最后一个宝藏 ,预计未来数年国内小家电市场年增长幅度将在 20%到 30%之间,需求总额将超过 3000 亿元。横向比较来看,发达国家平均每户拥有小家电 3040 件,而在我国每户平均只有几件。随着居民收入及消费水平 不断提高,小家电 行业将继续保持快 速增长
15、态势。此 外,厨房小家电外贸业务也在快速发展,2005 年出口金额达到 50 亿美元,较62004 年增长了 30%。 厨卫大家电:在今后的十年里,我国大约将有33%的住户迁入新房;在未来5 年内将有 29%的城市居民家庭准备购买整体厨房,这就意味着平均每年有260万个以上厨房的家电要更新换代。根据国 务院发展研究中心 市场经济研究所对 中国厨卫市场调 查研究咨询报告分析,近年来中国厨卫家电的销量每年以 35的速度上升,在未来 5 年内,销售额每年可达到近 100 亿元。 健康 家电:健康家电 包括饮水机、净水 器、空气清新器 、加湿器 等,是近年来才被 市场接受的一个家 电子类。健康家 电发
16、展前景广 阔,原因在于人们 对健康和生活质量 提升日益看重。 仅以饮水机市场为例,1999 年为 60 0 万台销量,2000 年达到 1000 万台,2005年年销量在 2000 万台左右,销售额约为 40 亿元。目前整个健康家电市场规模约为 100 亿元左右。 3.1.2 行业竞 争状况 小家 电、厨卫家电和 健康家电行业生产 厂家较多,竞争 较为激烈,但其中大量都是无品牌、技术含量低、资本实力弱的中小厂商,真 正具备较强竞争力 的企业并不多。小 家电方面,美的 、海尔、格兰仕、松下、九阳等是主要企业,其中美的以产品线齐全、产量大、市 场份额 高而遥遥 领先; 厨卫大家 电方面 ,主要 有
17、三大主 流军团 -顺 德军团、江浙军团 、海外军团,包括 华帝、方太、老 板、帅康、西 门子、伊莱克斯等 知名企业;健康家 电方面,安吉尔 、美的、司迈特排名居前。 7由于 竞争加剧,大品 牌厂家正在谋求提 高市场壁垒,对 市场洗牌 ,淘汰和打压小品 牌的企业和竞争对 手。市场的现阶 段的整合方式 将主要会以市场洗 牌、技术洗牌、政 策洗牌的方式进 行。在这三重 市场整合的旋律下 ,市场将会呈现“ 强者更强,弱者 更弱”的一般的市场整合的规律。 苏泊尔自 2001 年进入小家电市场以来成绩斐然,凭借资本优势、品 牌优势、营销网络 优势和生产优势, 必将成为小家电 、厨卫大家电和健康家电领域的主
18、导品牌。 3. 2 建设规模 3.2.1 建设内容:建成在 30 亿元左右产能的生产基地。 年产油烟机、燃气灶、消毒柜厨卫家电 10 亿左右的生产基地。 年产健康家电 10 亿左右的生产基地。 年产 300 万套产值 5 亿的电磁炉生产线。 年产值 5 亿的小家电外贸生产线。3. 2.2 土地规模 项目总用地为 450 亩左右:东至汤公路,南至世纪街西至空地北至民房和沈家山。 第四章 原材料、燃料和动 力供应 4.1 主要原料:厨卫大家电为板金件;健康家电位橡塑制品;电磁 炉为线路板和磁板 ,外贸家电位线路 板;厨卫家电的 原材料采购来源浙江和周边地区基本可以解决。 84.2 主要辅助材料:通
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