电器产品生产基地项目计划书.doc

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目 录

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第一章 项目总论 ...................................... 3
第二章 项目背景与必要性 .............................. 5
第三章 市场分析和建设规模 ............................ 6
第四章 原材料、燃料和动力供应 ........................ 8
第五章 项目工程技术方案 .............................. 9
第六章 环境保护、劳动安全与工业卫生 ................. 12
第七章 节能及合理用能 ............................... 13
第八章 企业组织和劳动定员 ........................... 14
第九章 项目建设进度 ................................. 15
第十章 投资估算与资金筹措 ........................... 17
第十一章 财务评价与经济分析 ......................... 18

2

第一章 项目总论

1.1 项目概况

项目名称：年产设项目
925
万（台）套电器产品生产基地建

承建单位：
法定代表人：
建设地点：
预计投资：9.15 亿人民币
建设内容：投资建设年产量 300 万台、年产值 5
亿元的电磁炉

生产线；投资建设年产量
300 万套、年产值 5
亿元的外贸小家电产

品生产线；投资建设年产量 105 万台、年产值 10 亿元的厨卫大家电
产品生产线；投资建设年量 220 万台、年产值 10 亿元的健康家电产
品生产线。总计建设年产各类电器产品 925 万套，产值达 30 亿元的
一个集研发、生产、配套功能为一体的生产基地。
1.2 项目承建单位概况
浙江苏泊尔股份有限公司创建于 1998 年 7 月，地处浙江省玉
环县大麦屿经济开发区,注册资本 17602 万元。公司股票于 2004 年 8
月 17 日在深圳证券交易所挂牌上市，是行业内首家上市公司。
公司为国家级高新技术企业，省级技术中心。公司主导产品 “苏
泊 尔”系列压力锅被 认定为浙江省名牌 产品；苏泊尔压 力锅、不粘
锅 被认定为中国名牌 产品；不粘锅、不 锈钢炊具被认定 为中国免检

3

产 品；复合材料炊具 被列为国家重点新 产品；公司在全 行业首家通
过三体系认证及美国 UL 安全认证体系认证、德国 GS 认证等国内外
权 威机构认证，并在 全行业率先通过中 国方圆标志认证 。公司先后
获得浙江省四星企业、省科技先导型企业、省级“重合同、守信用”
先进 单位等多项荣誉；公司连续被评为 “AAA 级”资信企业、 “五
星级工业企业”。 “苏泊尔”商标为浙江省著名商标，并于 2002 年 3
月被国家工商行政管理总局商标局评为中国驰名商标。
公司已在全国 31 个省市，建立 40 个办事处，形成了四个主要
的销售渠道（大卖场、连锁超市、商场、批发市场），并构筑了强大
的 营销网络和售后服 务系统。公司几年 来积极进入国际 炊具市场，
产品远销欧美、日本、中东、东南亚等国，外销份额逐年扩大。
公司经营状况良好，近三年经济状况如下：

指 标
销售收入（万元）
利润(万元)
出口额（万美元）
2003 年
83652
11100
3178
2004 年
100510
7765
3598
2005 年
146966
9525
5280

1.3 项目的主要经济指标

序号
1
2
3
4
指标名称
建筑总面积
公用工程
水
电
年生产天数
生产定员
单位
平方米
吨/月
Kwh/月
天
人
6
数量
333233
7500
2.34×10
280
4520
备注
包括生产和行政和辅助设
施的建筑面积。

4

5
新增固定资产投资
万元
62300

7
总投资
万元
91500

8
年销售收入
万元
300000

9
年销售税金及附加（达产）
万元
16000

10
年净利润（达产）
万元
18000

11
平均年税后利润率
%
6.0

12
静态投资回收期(税后)
年
6.8
含建设期
13
动态投资回收期(税后)
年
7.9
含建设期
14
内部收益率(全部资金)
%
18
所得税后

第二章 项目背景与必要性

2.1 市场和产品发展状况
近 年来，随着人民生 活水平的提高，生 活质量也不断上升 ，导
致厨房电器市场增长迅猛。苏泊尔公司 2001 年进入小家电行业，一
开始就表现出强劲的增长势头，每年平均 30%的增长率，仅三年时
间苏泊尔电器已经跨入了小家电行业知名企业的行列。
2.2 公司的生产基地
公 司小家电业务现有 杭州和东莞两个生 产基地，其中东莞 基地
年设计产能 3 个亿。杭州基地年设计产能 5 个亿。已经无法满足公
司小家电业务发展与扩大的需求,公司的生产用地感到明显紧张。
2.3 公司的投资战略
在 2003 年公司总部就确定了相关多元化的战略，公司可以在以
厨 房为核心的业务范 围中发挥自身的各 项优势，逐步扩 大市场的能
力 和业务的竞争水平 。厨房小家电、厨 卫大家电和健康 家电是公司

5

未来 5 年发展的主要业务目标。
2.2 项目进行的必要性
2.2.1 战略目标的需求。公司 2005 年销售 14.7 亿，净利润 9515
万。自 2001 年以来保持了每年 30%以上的销售增长，苏泊尔的快速
发展在客观上要求产能供应大幅提升。
2.2.2 国内小家电市场近几年的增长都非常惊人，为项目提供了
良好的市场前景。据测算，该项目目标市场容量超过 1000 亿。
2.2.3 建设大规模的生产基地会有利于提高资源的利用率，提高
产品的竞争力。
2.2.4 绍兴地理位置优越，可利用周边的厨卫产品配套资源，也
有利于和杭州、东莞基地形成互补。

第三章 市场分析和建设 规模

3.1 厨卫家电市场分析

3.1.1 市场容 量估计
小 家电：小家电是家 电市场尚未充分发 掘的最后一个宝藏 ，预
计未来数年国内小家电市场年增长幅度将在 20%到 30%之间，需求
总额将超过 3000 亿元。横向比较来看，发达国家平均每户拥有小家
电 30－40 件，而在我国每户平均只有几件。随着居民收入及消费水
平 不断提高，小家电 行业将继续保持快 速增长态势。此 外，厨房小
家电外贸业务也在快速发展，2005 年出口金额达到 50 亿美元，较

6

2004 年增长了 30%。
厨卫大家电：在今后的十年里，我国大约将有
33%的住户迁入

新房；在未来
5 年内将有 29%的城市居民家庭准备购买整体厨房，

这就意味着平均每年有
260
万个以上厨房的家电要更新换代。根据

国 务院发展研究中心 市场经济研究所对 中国厨卫市场调 查研究咨询
报告分析，近年来中国厨卫家电的销量每年以 35％的速度上升，在
未来 5 年内，销售额每年可达到近 100 亿元。
健康 家电：健康家电 包括饮水机、净水 器、空气清新器 、加湿
器 等，是近年来才被 市场接受的一个家 电子类。健康家 电发展前景
广 阔，原因在于人们 对健康和生活质量 提升日益看重。 仅以饮水机
市场为例，1999 年为 60 0 万台销量，2000 年达到 1000 万台，2005
年年销量在 2000 万台左右，销售额约为 40 亿元。目前整个健康家
电市场规模约为 100 亿元左右。
3.1.2 行业竞 争状况
小家 电、厨卫家电和 健康家电行业生产 厂家较多，竞争 较为激
烈，但其中大量都是无品牌、技术含量低、资本实力弱的中小厂商，
真 正具备较强竞争力 的企业并不多。小 家电方面，美的 、海尔、格
兰仕、松下、九阳等是主要企业，其中美的以产品线齐全、产量大、
市 场份额 高而遥遥 领先； 厨卫大家 电方面 ，主要 有三大主 流军团 --
顺 德军团、江浙军团 、海外军团，包括 华帝、方太、老 板、帅康、
西 门子、伊莱克斯等 知名企业；健康家 电方面，安吉尔 、美的、司
迈特排名居前。

7

由于 竞争加剧，大品 牌厂家正在谋求提 高市场壁垒，对 市场洗
牌 ，淘汰和打压小品 牌的企业和竞争对 手。市场的现阶 段的整合方
式 将主要会以市场洗 牌、技术洗牌、政 策洗牌的方式进 行。在这三
重 市场整合的旋律下 ，市场将会呈现“ 强者更强，弱者 更弱”的一
般的市场整合的规律。
苏泊尔自 2001 年进入小家电市场以来成绩斐然，凭借资本优势、
品 牌优势、营销网络 优势和生产优势， 必将成为小家电 、厨卫大家
电和健康家电领域的主导品牌。
3. 2 建设规模
3.2.1 建设内容：建成在 30 亿元左右产能的生产基地。
年产油烟机、燃气灶、消毒柜厨卫家电 10 亿左右的生产基地。
年产健康家电 10 亿左右的生产基地。
年产 300 万套产值 5 亿的电磁炉生产线。
年产值 5 亿的小家电外贸生产线。
3. 2.2 土地规模
项目总用地为 450 亩左右：东至汤公路，南至世纪街西至空地北
至民房和沈家山。

第四章 原材料、燃料和动 力供应

4.1 主要原料：厨卫大家电为板金件；健康家电位橡塑制品；电
磁 炉为线路板和磁板 ，外贸家电位线路 板；厨卫家电的 原材料采购
来源浙江和周边地区基本可以解决。

8

4.2 主要辅助材料：通用件的模具主要为外部采购；专门件和一
些零件的模具将由基地设立的五金车间完成。
4.3 动力供应：加热方式以蒸汽为主。蒸汽来源为袍江当地丰富
的蒸汽资源。
4.4 线路板供应：瑞德及其他公司可以根据需求扩大供应量。
4.5 电力供应：电价为 0.932 度/元尖峰；0.316 度/元谷峰

电磁炉
5
外贸小家电 厨卫大家电
5 5
健康家电
5

电力配置（kwh/月）
3.36×10
1.74×10
9.34×10
8.95×10

4.6 水：7500 吨/月。绍兴当地有丰富的水资源可供工业用水，
价格 3.75 元/吨

第五章 项目工程技术方 案

5.1 工艺路线安排
5.1.1 五金、表面处理车间
拉伸——削卷边——清洗——砂光——硬质氧化、喷涂处理——
磨光——压水印
落 料— —涂油 ——拉 伸—— 压型 切边— —翻边 ——冲 孔— —翻
孔
5.1.2 胶塑车间
底座：注塑——热缩收——检验
面板：注塑——热缩收——检验
中座：注塑——热缩收——检验
5.1.3 装配

9

原材 料仓库 ——保 温罩装 配—— 面板 与灯板 装配— —装配 杠杆
组件——固定面盖、支座——插线——外观与结构检查——固定底座
5.1.4 检测
检测 线参数 设置— —接地 电阻测 试— —送锅 测试— —按键 测试
——测试结果
5.1.5 包装
擦拭 ——外 观检查 ——贴 铭牌标 签与 合格证 ——配 件放置 ——
产品包装——装箱打包——成品检验——入库

5.2 产品方案

根 据公司业务现状和 公司未来发展需求 ，设定绍兴袍江生 产基
地的产品内容和产能设置如下表：
绍兴基地产品品类和产能产值规划

小家电
厨卫家电
健康家电
建设内容（产能/产值）
电磁炉
外贸产品
油烟机、燃气灶、消毒柜
饮水机、净水器、清新器、加湿器
第一期
150 万台/2.2 亿元
168 万套/2.8 亿元
31 万台/3 亿
25 万台/1.5 亿元
第二期
300 万台/5 亿元
300 万套/5 亿元
105 万台/10 亿元
220 万台/10 亿元

5.3 设备配置
根据行业生产现状，对基地未来的设备配置设计如下:
绍兴基地生产设备采购方案

电磁炉
生产设备
数量
外贸电器
生产设备 数量
厨卫产品
生产设备 数量
健康家电
生产设备 数量

生产线 25M
检测线 25M
多头炉生产线
多头炉检测线
16 条
8 条
4 条
2 条
空压机配套
电梯
水冷却系统
生产测试仪器
5 立方 2 套
8 台
3 台
16 套
线切割
火花机
车床
铣床
2 套
5 台
4 台
线切割
火花机
车床
铣床
2 套
4 台
3 台

10

喷涂线
注塑机
混料机
碎料机
空调
悬挂线
电脑
手叉车
机叉车
行车
3000 元
消防设施
1 条
300T-30 台 电力安装建设
4 台 污水处理设施
4 台 饭堂设施
2P-100 台 实验室设施
100 米-4 条 公司广告牌
-100 台
3T-40 部 办公用品设施
3T-2-3 部 一条清洗线
3T-4 部 隧道炉
钻床
磨床
液压机
冲床
机动叉车
激光下料机
剪板机
折弯机
氩弧焊机
点焊机
13 台
２台
50 台
2 台
1 台
4 台
5 台
4 台
8 台
钻床
磨床
注塑机
液压机
冲床
机动叉车
剪板机
折弯机
涂装线
流水线
15 台
18 台
２台
40 台
3 台
6 台
8 台，
2 套
13 套

空压机配套 5 立方 2 套
打包机 10 台
封箱机 10 台
喷码机 10 台
排风机 300 台
风扇 500 套
电梯 8 台
水冷却系统 3 台
生产测试仪器 16 套
砂光机器
抛光机器
钻床：
打磨抛光机
涂装线
流水线
８台
4 台
1 套
3 套 （3 条／套）

5.4 厂房规划

根据公司 生产经营需要，设定 公司四个业务所需要 的生产、行
政和辅助设施面积大小如下表：
厂房面积规划

项目
厂房面积规划（平方米）
办公室面积规划（平方米）
辅助设施面积规划(宿舍等)（平方米）
合计
电磁炉
50119
2570
12240
64929
外贸电器
43692
2276
12845
58813
厨卫家电
92073
2305
10367
104746
健康家电
92073
2305
10367
104746
合计
277958
9457
45819
333233

11

第六章 环境保护、劳动安全与 工业卫生

6.1 环境保护
以贯彻执行中华人民共和国 环境保护法等国家法令、法规为主
导 思想，执行建设项 目的防冶污染及其 它公害设施与主 体工程同时
设 计、同时施工、同 时投产的“三同时 ”制度；工艺设 计中积极采
用 无毒无害、低毒低 害的原辅材料，采 用节能、低噪声 设备，无污
染技术，把生产过程中产生的污染物减少到最低限度。
环保处理后的污染物符合国 家和地方规定的排放标准。本次项
目设计，污染物排放按如下标准执行：
⑴ 《污水综合排放标准》（GB9878–1996） 一级标准。控制指
标如下：
PH=6～9 C ODcr＜100mg/L
BODs＜20mg/L S S＜70mg/L
⑵ 《工业企业厂界噪声标准》（GB12348–90）中的Ⅲ类标准。
⑶ 《城市区域环境噪声标准》（GB3096–93）中的Ⅲ类标准。
⑷ 《大气污染物综 合排放标准》（GB8978–1996）中的二级排
放标准。
本项目属于环境污染很小的 机械加工项目，主要污染源为少量
的生产废水、废气、噪声和固体废弃物。
6.2 劳 动安全
6.2.1 防火防爆：在总图布置、建筑结构设计和消防水设计等
方面全部满足消防要求；
12

6.3.2 防机械伤害：在 新建厂房通道设 置、地坪铺设、 工件堆
放、人流物流等方面全部避免机械伤害。
6.3.3 电气安全：本项目按规范进行电气安全设计，其中包括设
备接地、建筑防雷等。
6.3 职业卫生
6.4.1 防尘防毒：智能灶厂房在生产中产生有机废气，采用局部
机械通风和全室通风措施将废气排出室外。
6.4.2 噪声控制：厂房通风用风机、面板加工设备是本项目的主
要 噪声源，本设计除 选用高效、低噪声 设备外，在安装 设备时采用
减振降噪措施。设备安装采用减振垫，从而达到对噪声的控制。
6.4.3 防暑降温：生产中产生余热废气，采用局部机械通风措施
将热气排出室外。车间操作岗位附近设岗位风机，以防暑降温。
6.4.4 辅助卫生用室：新建厂房内设有更衣室、休息室、厕所、
洗手池等辅助卫生设施，以满足工作人员生活需要。

第七章 节能及合理用 能

节能和合理用能是我国的一 项基本方针，本项目贯彻国家院颁
发 的《节约能源管 理暂行条例》 和(JBJ14－86)及(JBJ20－ 90)节能
技术规定，采取必要的节能措施。
公司近年来以降低单位产品 能耗为目标，加强对重点能耗设备
及 用油、电等方面管 理工作，在产品设 计、生产过程中 运用节能新

13

技术、新工艺改造原有设备。本项目主要采取节能措施如下：
7.1 本项目均选用国家推荐的高 效、节能、低损耗产品。如采
用数控设备，减少校正工作量，套料落料，提高材料利用率。
7.2 各 种输 送 装 置提 高 了作 业 的机 械 化 程度 , 提高 劳 动生 产 效
率，降低能耗。
7.3 变压器靠近负荷中心，利用低压电容器进行无功功率补偿，
减少线路和系统损耗。
7.4 厂房照明采用高效节能灯具。
7.5 加强生产部门节能的科学管理，安装计量装置，实行能耗核
算，提高效益。

第八章 企业组织和劳动 定员

8.1 企业组织

绍兴基地组织结构图

厨卫生产部
绍兴基地总经理
小家电生产部
健康家电生产部

厨卫生产
小家电生产
健康家电生产

仓贮
出厂

8.2 劳动定员
根据行业平均水平和自身劳动人员状况，设定绍兴基地人员人数为：

14

表 7-1 公司劳动定员

项
目
车
间
人
员
行
政
人
员
合
计
磁板线+
65
电磁炉
部门 人数
总装车间 857
喷涂线 45
传感器线
注塑车间 94
注塑仓库 5
合计 1066
人事部 42
采购部 35
品管部 52
财务部 20
开发部 39
技术部 34
临时工 34
合计 256
人
部门
外贸电器
数
总装车间 329
冲压 318
注塑车间 130
管理部 16
合计 793
人事部 47
采购部 22
品管部 37
财务部 20
开发部 50
技术部 34
临时工 24
合计 234
厨卫家电
部门
模具中心
冲压车间
焊接车间
半成品周转
库
涂装车间
半成品库
配件库
包装物料库
装配车间
成品车间
合计
厂部
人力资源部
财务部
办公室
开发部
工程技术部
采购部
品保部
生产部
合计
4520
人
数
35
85
76
8
178
9
16
4
458
14
883
5
10
20
44
45
7
15
20
8
174
健康家电
部门
模具中心
冲压车间
注塑车间
半成品周转库
涂装车间
半成品库
配件库
包装物料库
装配车间
成品车间
合计
厂部
人力资源部
财务部
办公室
开发部
工程技术部
采购部
品保部
生产部
合计
人
数
35
120
150
8
178
9
16
4
385
14
919
5
10
15
44
35
27
16
28
15
195

第九章 项目建设进度

9.1 建设方案

9.1.1 一期：土地面积
150
亩，建设时间
2007
年
1
月——2007

15

年 12 月。建成年产电磁炉及外贸电器产品 5 亿、厨卫大家电 3 亿和
健康家电产品 1.5 亿，合计年产值达 9.5 亿的生产基地。
9.1.2 二期：土地面积 300 亩左右。建设时间为 2008 年 1 月——
2009 年 12 月；建成年产厨卫大家电 10 亿、电磁炉 5 亿、外贸电器
产品 5 亿和健康家电产品 10 亿 ，合计年产值达 30 亿的生产基地。

9.2 项目建设进度

项目的建设分为三个阶段，启动期、建设期、达产期。
9. 2.1 启动期
项目启动时间预计在 2006 年 6－12 月间。此期间的工作包括：
申 报立项，企业营业 执照申请和相关单 位审核；环境评 估，建设方
案确定，苏泊尔项目组合成立相关论证、招投标工作。
9. 2.2 建设期
9.2.2.1 第一阶段：建设内容为 150 亩土地的厂房，办公楼、
综合设施的建设，2007 年年底前完成验收工作。
9.2.2.2 第二阶段：建设内容为 300 亩土地的厂房，办公楼、
综合设施的建设，建设竣工日期为 2009 年 12 月底前。
9. 2.3 达产期
在项目建设完成后，公司将全面开始生产活动。生产内容涉及：
大 家电（油烟机、燃 气灶、消毒柜）的 生产制造；健康 家电（饮水
机 、加湿器等）的生 产制造；小家电（ 电磁炉、榨汁机 等）的生产
制造等。

16

9.3 项目建设进度表

具体的项目建设进度如下表：
项目建设进度

启动
时 间
1-3
启动
2006 年
4-6 6-9 10-12 1-3
第一阶段
2007 年
4-6 6-9 10-12 1-3
建设期间
第二阶段
2008 年
4-6 6-9 10-12 1-3
2009 年
4-6 6-9 10-12

基地建设一期工程
基地建设二期工程
厨卫家电生产
小家电生产
健康家电生产

注：2009 年年底前竣工，2010 年开始全面投产。

第十章 投资估算与资金 筹措

10.1 项目投资规模

包括土地、厂房、办公楼、装修、生产设备、绿地和其他配套设
施在内的固定资产投资预计 6.23 亿元左右，基地运营相关的流动资
金投资将在 2.92 亿左右。袍江基地的总投资将在 9.15 亿左右。

10.2 固定资产投资计划

固 定资产投资的内容 包括实现生产的一 切相关的建筑、设 备、
设施和综合配套设施。基地预计的建设投资规模见下表：

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固定资产投资计划
单位：万元

序号
1
2
3
4
5
6
项目
建筑费用
设备购置费
安装工程
土地费用
递延资产（申办费用）
合计
2006 年
1350
100
1450
2007 年
9500
10000
983
2700
100
22283
2008 年
11000
12000
1179
100
23279
2009 年
5710
6900
678
合计
26210
28900
2840
4050
300
62300

10.3 资金筹措来源
优先以自有资金投入，不足部分申请银行贷款补充。

第十一章 财务评价与经济 分析

11.1 利润 测算

经测算，本项目正常达产后年销售收入约
30
亿元，利润总额为

2.69
亿元，所得税按利润总额的
33%计，正常年应缴纳的所得税金

为 0.89 亿元。税后利润为 1.8 亿元。
11.2 财务效益测算
主要经济效益指标

名 称
总投资
厨卫大家电销售
单 位
万元
万元
金额
90000
100000

18

电磁炉销售
万元
50000

小家电外贸
万元
50000
健康家电
万元
100000
年销售收入（平均）
亿元
30 亿
毛利率（平均）
%
32.3%
净利润率（平均）
%
6.0%
静态投资回收期（包含建设期间）
年
6.8
动态投资回收期（包含建设期间）
年
7.9
内部收益率（IRR）
%
18%
投资利润率
%
19.7%
投资利税率
%
29.4%
NPV（10 年，税后，IC=10%)
万元
￥32490

11.3 财务评价
本 项目实施后，公司 电器业务生产能力 进一步增强，多元 化发
展 战略成功实施，新 的利润增长点得以 成长，企业效益 显著提高。
同时，也有利于满足国内外旺盛的市场需求。
本项目的投资利润率、投资利税率指标较高，投资回收期较短，
财务内部收益率、累计财务净现值等指标表明该项目获利能力较强，
其 上述指标不仅大于 行业的基准指标， 也符合当前国家 重点鼓励发
展的产业技术要求。因此，从财务角度分析本项目是可行的。

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