![点击分享此内容可以赚币 分享](/master/images/share_but.png)
新版医院工作服务流程模板.doc
《新版医院工作服务流程模板.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《新版医院工作服务流程模板.doc(183页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、财务处工作服务步骤 为落实落实医院质量管理工作,端正财务服务宗旨,加强财务管理,改善服务理念,规范财务服务工作行为,提升财务服务工作质量,确保财务工作有序、规范、正常运行,推进财务服务管理科学化、规范化、程序化进程,替病人着想,替临床着想,替行政、后勤工作所需着想,真正做到“服务、指导、管理”服务理念,全方面推进财务处服务管理工作,特制订财务处服务步骤:1、处理处内科室需要回复处理问题。职责范围内当初回复、处理,超出职责范围先向上请示,待上级回复,立即落实。2、向处内科室下达需要实施各项工作。依据各级要求,立即督促落实,并反馈意见。3、处理院内各职能处、科室需要协商处理问题。职责范围内当初回复
2、,协商处理;超出职责范围先向上请示,等上级回复,立即落实。院内各职能处、科室下达需要实施落实各项工作。依据各级要求,立即督促落实,并反馈意见。经济管理科工作服务步骤为了使经济管理科工作走上制度化、规范化、科学化轨道,方便服务于全院职员及广大病人特制订此服务步骤:1、协调、沟通、咨询、落实成本核实、绩效分配、物价、档案、有价证券、税务缴交、经费指标控制、公积金及公医、特约、医保等管理工作。2、处理院内各核实单位需要回复处理问题。职责范围内立即回复处理,超出职责范围向领导请示,待上级回复后,立即落实。3、向科室下达需要实施各项工作。依据各级要求,立即督促落实,并反馈意见。4、负责科主任目标经济指标
3、制订及考评。5、向分管院领导及处领导汇报、沟通工作。6、季度、年度编制多种对比分析表,对各科室核实和科主任综合目标管理考评结果进行分析(并附文字资料),供院、处领导参考。7、每十二个月第一季度向院领导提供各考评科室上年度经济指标评分及科室绩效情况,再依据院办对各科室综合目标考评汇总记分结果及院相关要求和细则发放效益奖。会计科工作服务步骤1、日常会计业务审核报销工作。2、帮助参与招标和协议审理。3、协调落实财产物资管理工作。4、落实实施工资、奖金、补助管剪发放工作。5、提供报表、财务分析信息资料。6、配合协调成本核实工作。7、保障资金安全和资金需求。8、做好各方面复核、稽核工作。9、协调、咨询、
4、沟通科内外各方面关系。10、处理院内多种核实、报销需要回复、处理问题。11、向上汇报、请示、协调、沟通工作。结算科门诊收费室工作服务步骤1、向上汇报、请示、协调收费室工作。2、向下传达需要实施各项工作。3、处理收费室内、外需要处理问题,沟通、协调各方面关系。4、处理收费、挂号服务工作突发事件。5、做好挂号、出售病历、退号、换号和提供挂号信息咨询服务工作。6、做好公医、特约、职员、职员家眷、学校等特殊结算方法门诊病人记账、咨询、解释服务。7、做好自费病人持现、持卡等缴费、退费,收据作废、收费咨询、查账,代办急、夜诊入院手续,办理收据遗失证实等服务工作。结算科住院病人结账处工作步骤为了愈加好落实实
5、施医院质量管理年工作,结合本科室服务对象,必需对窗口服务加以规范,坚持以“病人为中心”服务宗旨。1、对财务处下达各项工作任务进行调配和实施。2、处理协调6个窗口单位相互衔接和配合,使到院病人能够立即入院,出院等各项工作顺利进行。3、加强财务管理,保障资金安全运作。在每个结算日结束后,向财务处提供完整正确各项财务报表,确保现金按时入库。4、协调处理和病区各项业务联络,遵照以“病人为中心”服务理念,帮助病房立即处理记账中多种问题。5、外催小组依据欠费单对已欠费了病人进行催款,做好财务处应收医疗款和同济门面收款外催工作。6、做好公医、特约、医保病人和职员病人各项服务工作。7、做好查账、咨询、打印清册
6、、办理遗失证实和出具多种证实服务工作。财务处文明服务规范服务临床 病友至上爱岗敬业 规范管理仪表整齐 佩戴胸牌用语文明 举止端正首问首责 热忱接待请字开头 谢字结尾热情周到 礼貌待人耐心细致 和蔼真诚工作高效 讲求质量严于律己 宽厚遇人严禁拖、推、顶 杜绝生、冷、硬财务处工作(行为)规则管理透明 财务公开坚持标准 办事公正遵章守纪 保守机密作风正派 以情感人处事稳妥 做事要快廉洁自律 不谋私利爱岗敬业 尽职尽责钻研业务 探索理论把握市场 防范风险杜绝三假 老实守信以德理财 依法监管监督管理 财务职责服务指导 才是宗旨改革发展 和时俱进门诊挂号工作制度1、挂号工作人员天天必需提前做好挂号准备工作
7、,通常情况下,提前1小时开窗挂号;特殊情况提前1.5小时开窗挂号。2、急诊挂号1 年365天二十四小时不间断。3、挂号窗口不得随意关停,关停必需有提醒通知。工作必需唱收、唱付、钱票应该面点清。4、天天做好挂号、退号统计报表工作。5、天天工作日结束,要进行结算、清理、现金当日全额缴存银行,缴款单当日上交。6、保管好现金、号票、病历。7、注意操作密码保密,以防泄密,造成损失。门诊收费室工作制度1、门诊收费室工作人员天天必需提前做好收费工作准备,开窗必需提前3-5分钟。2、不得随意关窗,擅离工作岗位、串岗、聊天,关窗必需有提醒通知。工作必需唱收,唱付,钱、票应该面点清。3、依据工作情况,合理安排收费
8、人员,合理部署收费窗口,依据不一样楼层排队情况,立即合理调整收费窗口人员。4、合理安排部署节假日收费窗口人员。确保1年365天二十四小时有两个收费窗口,两个收费人员不间断开窗收费服务。5、做好天天收费、退费、查询、咨询、出含相关证实、急夜诊入院工作。6、工作日结束,进行结算,清现,打印表册,现金全额缴存银行,缴款单当日上交。7、保管好现金、印章、收据。8、注意操作密码保密,以防泄密造成损失。9、现金重地,拒绝非本科工作人员进入(银行收现人员,保洁人员除外),预防事故发生。住院结账处工作制度1、结账处工作人员天天必需提前做好开窗前准备工作,通常情况下,提前3-5分钟开门、开窗,特殊情况,特殊安排
9、,另行通知。2、工作日结束,内部结算,只能提前30分钟关门、关窗,特殊情况,特殊处理。3、对持飞机、汽车、轮船、火车票结账病人,提前优先结账,随到随办,不得推诿。4、工作期间工作人员不得脱岗、串岗、聊天,关门、关窗必需有提醒通知。5、工作中,工作人员必需做到唱收、唱付,钱、票当面点清。6、工作日,天天中午安排合适人员、合适窗口对外办理入院、记账、收预交款工作。7、节假日合理安排窗口及人员对住院病人服务工作。做好天天收费、退费、查询、咨询、出含相关证实工作。工作日结束,进行结算、清理、打印装订表册,现金全额缴存银行。保管好现金、印章、票据。注意操作密码保密,以防泄密造成损失。现金重地,拒绝非本科
10、工作人员进入(银行收现人员,保洁人员除外),预防事故发生。财务处职责1、财务处于院长领导下,负责全院财务工作,是全院财务工作主管和领导部门。2、严格遵守财经纪律,认真落实实施会计法、医院财务制度。3、负责组织全院多种收支核实,加强财产物资、货币资金、债权债务核实和管理,负责编制并按时报送月报、季报和年度财务预、决算报表。为医院经济决议和宏观经济管理提供立即正确会计信息。4、定时对全院财务收支预算实施情况进行对比、测算、分析,立即向院长汇报,发挥财务部门参谋助手作用。5、参与医院各项经济活动决议。审定院内多种经济协议及独立核实经济承包方案。6、定时研究检验总结医院财务工作。主动宣传各项财经政策、
11、制度。7、负责对全院财务人员进行业务指导,检验、监督财经法规实施情况。8、建立财务人员岗位责任制,健全内部牵制制度,实施内部岗位定时轮换制。9、负责财会人员业务培训和考评,协同相关部门组织财会技术职称申报考试工作。10、负责全院物价工作和成本核实工作。11、完成上级交办各项临时工作。财务四处长职责1、在院长领导下,指导全院财务工作,负责财务处全方面工作。2、严格遵守国家财经纪律,认真落实实施会计法、医院财务制度。3、配合党总支、党支部抓好财会人员政治学习和思想教育工作,提升财会人员政治思想素质和职业道德水平。4、制订财务人员培训计划,组织医院财务人员业务学习和业务考评。5、负责制订医院财务核实
12、制度、管理制度、内控制度。6、建立健全财务岗位机构设置,负责各项规章制度落实实施和财务岗位责任制实施。7、做好医院会计核实工作,依法主动组织医院收入,严格按预算控制支出,合理安排调度医院资金,强化资金监控。8、督促落实医院国有资产管理,确保国有资产保值增值。9、负责审核医院年度收支预、决算。10、定时对全院经营活动进行估计、对比、分析,立即向院领导汇报,提供信息,当好参谋和助手。11、做好每十二个月财务工作计划和年底工作总结。12、协调财务处内、外部关系,会签医院相关文件、协议。13、负责落实医院领导交办其它工作。财务处秘书职责1、在处长领导下,帮助处长安排处内多种会议,并做好会议统计。2、帮
13、助处领导草拟年度工作计划、总结、汇报、规章制度等文稿,负责办理以处名义印发汇报、请示、批复、通知等文件相关工作。3、负责文件资料收发、整理、传阅、转送、移交、归档、保管工作,协调处内、外多种关系,负责院内、外工作联络,做好上情下达,下情上报。4、负责保管使用处印章。5、负责来信处理和来访接待。6、按时编制并上报季报、年度预、决算报表,并编制报表说明。7、依据季报、年报编写财务分析,为院领导提供真实、公允财务信息。8、帮助处长编制医院各部门年度预算分配计划并以文件形式下发。9、负责催收处内和院内二级单位确定相关报表。10、负责总账账簿管理,按月查对总账科目汇总表,查对总账和各收、支明细账、往来明
14、细账等,发觉问题立即上报处理,确保账账相符。11、依据会计制度,查对检验月末转账金额,掌握收支核实情况。12、月末对门诊、住院收入报表进行汇总、分析。13、年度终了完成总账、明细账装订、立卷归档工作。14、完成处领导交给临时工作任务。经济管理科职责1、在分管院长和处长领导下负责医院成本核实、绩效分配、物价、档案、有价证券、税务稽缴、公积金、经费指标控制、收据购销、个人房屋购贷、公费医疗、医保等管理工作。2、严格遵守财经纪律,认真落实实施会计法会计人员从业规范医院财务制度及医院会计制度等相关国家财经政策、法规及医院财务制度。3、做好成本核实和绩效分配工作,建立健全医疗成本管理核实组织体系,依据医
15、院成本核实管理措施、奖金分配管理措施相关要求汇总核实资料,分析核实结果,加强和各科室沟通和联络,经过总结、分析,促进核实工作完善。4、正确实施国家物价政策,负责制订医院物价管理要求,有效监督医院物价工作实施情况,定时检验收费项目和标准实施情况,开发和利用价格信息为医院收费标准制订和调整服务。5、根据会计档案管理措施要求和要求,对财务处多种会计凭证、会计账簿、会计报表、票据存根及其关键会计资料,定时搜集整理、装订成册,分类归档、妥善保管,并按相关要求和程序办理调阅、外传、销毁和移交手续。6、负责多种有价票据申报、购置、印制、发放、保管、核销工作,建立票据会计账簿、编报票据收、发、存数据报表。7、
16、依据医院经费预算建立经费控制网络,分期分批下达控制指标,定时编制经费预算实施情况一览表。8、熟悉掌握税收征缴政策和房改文件精神,负责办理在职职员和离退休、调离、停薪人员住房公积金缴存、查对、支取工作。9、熟悉掌握各级医疗管理部门制订公医病人、医保病人就医和转诊各项政策要求,建立公医、医保医疗应收款备查账,立即查对门诊、住院应收日报表和明细单据,按协议签署结算时限和校、院内职员医疗费记账报销管理要求,做好各类医疗费统计结算工作,定时清理催收。10、代发医院职职员资、奖金和各项需发给职员个人现金。11、负责办理院内开户单位经济往来结算工作,帮助办理储蓄业务。12、负责向领导提供成本核实、绩效分配等
17、财务经济信息,加强综合评价分析和估计,为各级管理和指导就医经营和为领导决议提供有用经济信息。13、负责组织科室人员政治理论、业务技术学习和考评。14、办理财务处领导交办其它工作。副处长兼经济管理科科长职责1、在处长领导下,负责分管部门工作,处长不在时,推行处长职责。2、严格遵守国家财经纪律,认真落实实施会计法、医院财务、会计制度,依据财务工作需要,制订相关制度和管理措施并督促检验。3、协调处内各单位工作关系,协调科内各岗位之间业务工作关系,定时对岗位责任实施情况进行检验,处理工作中疑难问题。4、依据医院会计制度、医院财务制度及上级领导部门相关文件精神,结合本单位实际情况参与确定和成本核实及奖金
18、分配、发放相关管理要求。5、依据财务预算和科主任综合目标管理考评细则,定时检验科室各项指标完成情况,并组织相关财务人员进行对比分析。6、会计人职员作调动或内部工作调整时,依据会计交接管理措施负责监交、督促交接人员在要求时间内全部交接清楚。7、抓好财会人员政治、业务学习和思想教育工作,提升财会人员政治素质和职业道德水平及服务意识。8、完成领导临时交给工作。物价科长职责1、在处长领导下,负责全院物价管理工作。2、根据国家要求医疗服务收费价格管理要求制订本单位医疗服务收费管理制度并组织落实。3、负责全院物价工作组织、协调及管理工作。熟悉和掌握国家相关价格方针政策、价格制订方法和新医疗服务项目收费标准
19、报批程序。负责新医疗服务项目收费标准测算、确定及报批工作。4、熟悉、掌握各科室医疗服务项目及收费标准内涵,建立医疗服务中微机划价和查询系统,对新颁布收费标准及调整收费标准立即分类、整理、复印下发到相关科室,并督促检验实施结果。5、常常深入医技科室,征求医务人员对医疗收费标准意见和提议,检验计价、计量工作实施情况,发觉问题立即纠正,不能处理问题立即向相关部门反应汇报。6、熟悉和掌握医疗收费项目标特点及规律,依据物价管理部门要求及市场经济规律开展医疗成本价格测算工作,为物价管理部门制订、调整医疗服务收费提供科学、真实核实资料。7、负责落实建立院内物价联络网络,对内对外负责物价协调、宣传、培训、接待
20、工作。8、负责处理物价投诉、纠纷,化解矛盾等工作。9、负责物价明示、公告工作。10、负责物价检验组织、接待工作及起草汇报材料和相关物价文字工作。11、负责制订院内物价管理要求、工作规则及各科制度。12、完成领导临时交给工作。核实会计职责1、审核各部门报送人员名单和核实资料,按医院成本核实管理措施、奖金核实管理措施中相关要求依据权责发生制核实标准对医疗核实单位和医疗非核实单位进行成本核实、计算奖金。2、依据统计信息科提供统计资料分科计算科室工作效率,并对结果进行绩效评定。3、依据医院科主任综合目标管理考评要求和计分标准汇总各职能科室对核实科室医疗质量、工作量、百元成本率、医德医风计分结果按要求计
21、算发放科主任综合目标管理奖。4、依据医院和外单位签定收入分成协议内容和院领导审批院内独立核实单位汇报分成内容,认真审核收入总额并按要求分成百分比和年限计算分成结果。5、建立健全科室核实程序,根据医院会计制度要求设置科室核实辅助账簿,立即查对,做到收支真实、正确。6、每三个月和年度编制多种对比分析表,对科室核实和科主任综合目标管理考评结果进行数据对比并附文字分析资料,供院、处领导参考。7、认真搜集相关核实方面意见和提议,加强和各科室沟通和联络,经过分析、归纳、总结,促进核实工作完善。8、完成领导临时交给工作。档案管理会计职责1、依据国家相关要求和要求,负责对会计凭证、会计账簿、 会计报表、票据存
22、根等和经济活动相关会计资料进行归档、妥善保管、预防损坏、遗失。每十二个月年底负责将各科移交会计档案进行分类归档,已归档会计档案应做到案卷标题清楚、排列有序、存放整齐、便于查询。2、确保会计档案安全性和完整性,查阅、调阅、复印会计档案时,负责按要求程序办理登记手续。3、定时将未到销毁年限会计资料、门诊、住院收费收据存根、临时预交款等转到财务处二楼、四楼通常档案室内妥善保管。4、负责每二至五年做一次逾期会计档案销毁工作,对已到保管期限会计档案,按国家相关要求,认真清点查对并编制销毁清册报处、院领导审批后再报财政部门审定同意后销毁。销毁时还应清点件数,由财务、档案部门共同参与监销,并在销毁清册上署名
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 新版 医院 工作 服务 流程 模板
![提示](https://www.zixin.com.cn/images/bang_tan.gif)
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。