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晋能集团安全生产风险分级管控体系建设指南模板.docx
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1、晋能集团安全生产风险分级管控体系建设指南二一七年四月目 录1 范围- 4 -2 规范性引用文件- 4 -3 基础要求- 4 -3.1成立组织机构- 4 -3.2实施全员培训- 5 -3.3编写体系文件- 5 -4.1风险点确定- 5 -4.1.1风险点划分标准- 5 -4.1.2风险点排查- 6 -4.2危险源辨识- 7 -4.2.1辨识方法- 7 -4.2.2辨识范围- 7 -4.2.3 辨识内容- 8 -4.2.4 危害原因造成事故类别及后果- 8 -4.3.2安全检验表分析法(SCL)- 13 -5 风险评价- 17 -5.1 风险度(危险性)- 17 -5.2 风险评价方法- 17 -
2、5.2.1 作业条件危险性分析法(LEC)- 17 -5.2.2 风险矩阵法- 18 -5.3 风险评价准则- 18 -5.4 确定重大风险- 19 -5.5 风险点等级确定- 20 -5.6 风险控制方法选择和实施- 20 -6 风险分级管控- 21 -6.1风险分级- 21 -6.2 风险分级管控要求- 22 -6.3 风险控制方法制订- 23 -6.3.1 风险控制方法应包含:- 23 -6.4风险控制方法评审- 23 -6.5 编制风险分级管控清单- 24 -6.6 风险通知- 24 -7 工作程序- 24 -9 风险信息更新- 26 -10 沟通- 27 -11 附件- 27 -11
3、.1 附件1:作业条件危险性分析法(LEC)判定准则- 27 -11.2 附件2: 风险矩阵法(LS)判定准则- 27 -1 范围本细则要求了集团地面生产单位风险分级管控体系建设基础要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和连续改善等内容。本标准适适用于集团地面生产单位风险分级管控体系建设工作。2 规范性引用文件国家安全监管总局相关印发开展工贸企业较大危险原因辨识管控提升防范事故能力行动计划通知(安监总管四31号)国家能源局相关加强电力企业安全风险预控体系建设指导意见(国能安全1号)国务院安委会办公室相关实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制意见(安委办11号)山西省人民政府安全生产委
4、员会办公室相关构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制通知(晋安办发113号)GB/T13861 生产过程危险和有害原因分类和代码GB 6441 企业职员伤亡事故分类标准3 基础要求3.1成立组织机构各单位应成立由关键责任人、分管责任人和各职能部门责任人和安全、生产、技术、设备等各类专业技术人员组成风险分级管控领导小组,关键责任人负责组织风险分级管控工作,为该项工作开展提供必需人力、物力、财力支持,分管责任人应负责分管范围内风险分级管控工作。3.2实施全员培训 各单位应将风险分级管控培训纳入年度安全培训计划,分层次、分阶段组织职员进行安全培训,使其掌握本单位风险类别、危险源辨识和风险评价
5、方法、风险评价结果、风险管控方法,并保留培训统计。3.3编写体系文件 各单位应建立风险分级管控制度或作业指导书、风险点统计表、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析(JHA)评价统计、安全检验表分析(SCL)评价统计和采取其它评价方法分析统计、风险分级管控清单、危险源统计表等相关统计文件 ,确定危险源辨识、分析、风险评价方法及等级判定标准。4 工作程序和内容4.1风险点确定4.1.1风险点划分标准4.1.1.1设施、部位、场所、区域风险点划分应该遵照“大小适中、便于分类、功效独立、易于管理、范围清楚”标准,各单位风险点划分可根据原料、产品储存区域、生产车间或装置、公辅设施等功效分区进行划分,
6、比如XX车间、XX堆场、污水处理场、锅炉房等。对于规模较大、工艺复杂系统可根据所包含设备、设施、装置进行细分,比如XX设备、XX工段等。4.1.1.2操作及作业活动对操作及作业活动等风险点划分,应该涵盖生产经营全过程全部常规和很规状态作业活动。对于高温熔融金属吊运、危险化学品储存和使用、动火作业、受限空间作业等风险等级高、可能造成严重后果作业活动应进行关键管控。4.1.2风险点排查4.1.2.1风险点排查内容各单位应根据风险点划分标准,在本单位生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查,形成包含风险点名称类型、区域位置、可能发生事故类型及后果等内容基础信息,建立风险点统计表。 风险点统计表序
7、号名称类型区域位置可能发生事故类型及后果现有风险控制方法管控层级责任单位责任人备注4.1.2.2风险点排查方法风险点排查应按生产(工作)步骤阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述多个方法结合等进行。4.2危险源辨识4.2.1辨识方法各单位可结合实际,选择有效、可行风险评定方法进行危害原因辨识和风险评定。其中,常见方法有工作危害分析法(JHA)和安全检验表分析法(SCL),有条件企业能够选择危险和可操作性分析(HAZOP )进行工艺危害风险分析。鉴于工作危害分析法含有一定不足,在采取工作危害分析法进行危险源辨识同时,企业还应针对设备设施(尤其是法律法规及标准规程要求安全生产条件)等采取安全检验表
8、法(SCL法)进行危险源辨识,确保危险源辨识充足性,建立设备设施清单(见表3)和安全检验分析统计表(见表4-1)对于复杂工艺可采取危险和可操作性分析法(HAZOP)、危险度评价或类比法、事故树分析法等进行危险源辨识。有能力单位进行危险源辨识时可不限于以上推荐方法。4.2.2辨识范围危险源辨识范围应覆盖全部作业活动和设备设施,包含:(1)计划、设计和建设、投产、运行等阶段;(2)常规和异常活动;(3)事故及潜在紧急情况;(4)全部进入作业场所人员活动;(5)原材料、产品运输和使用过程;(6)作业场所设施、设备、车辆、安全防护用具;(7)人为原因,包含违反安全操作规程和安全生产规章制度;(8)丢弃
9、、废弃、拆除和处理;(9)气候、地震及其它自然灾难等。4.2.3 辨识内容在进行危害识别时,应依据生产过程危险和有害原因分类和代码(GB/T13861)要求,对潜在人原因、物原因、环境原因、管理原因等危害原因进行辨识,充足考虑危害根源和性质。如,造成火灾和爆炸原因;造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害原因;造成中毒、窒息、触电及辐射原因;工作环境化学性危害原因和物理性危害原因;人机工程原因;设备腐蚀、焊接缺点等;造成有毒有害物料、气体泄漏原因等。4.2.4 危害原因造成事故类别及后果危害原因造成事故类别,包含物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌
10、、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。危害原因引发后果,包含人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。4.3确定风险评定方法4.3.1工作危害分析法(JHA)工作危害分析法(JHA)是针对每个作业活动中每个作业步骤或作业内容,识别出和此步骤或内容相关危险源,建立作业活动清单和工作危害分析评价统计表。工作危害分析关键目标是预防从事某项作业活感人员、设备和其它系统受到影响或损害。该方法包含作业活动划分、选定、危害原因识别、风险评定、判定风险等级、制订控制方法等内容。 4.3.1.1作业活动划分能够按生产步骤阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段
11、服务阶段或部门划分,也可结合起来进行划分。如:(1)日常操作:工艺操作、设备设施操作、现场巡检。(2)异常情况处理:停水、停电、停气(汽)、停风、停止进料处理,设备故障处理。(3)开停车:开车、停车及交付前安全条件确定。(4)作业活动:动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业;采样分析、检尺、测温、设备检测(测厚、动态监测)、脱水排凝、人工加料(剂)、汽车装卸车、火车装卸车、成型包装、库房叉车转运、加热炉点火、机泵机组盘车、铁路槽车洗车、输煤机检验、清胶清聚合物、清罐内污油等危险作业;场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等
12、其它作业。(5)管理活动:变更管理、现场监督检验、应急演练等。4.3.1.2作业危害分析关键步骤(1)划分并确定作业活动,填入作业活动清单(参考表1)。表1 作业活动清单(统计受控号): 单位: :序号岗位/地点作业活动活动频率备注12(活动频率:频繁进行、特定时间进行、定时进行。)(2)将作业活动分解为若干个相连工作步骤(注:应按实际作业划分,要让她人明白这项作业时怎样进行,对操作人员能起到指导作用为宜。假如作业步骤长、步骤多,可先将该作业活动分为几大块,每块为一个大步骤,再将大步骤分为多个小步骤)。(3)辨识每一步骤潜在危害填入工作危害分析(JHA)评价表(LEC法参考表2-1,风险矩阵法
13、参考表2-2)。表2-1 工作危害分析(JHA)评价表(统计受控号) 单位: 工作岗位: 工作任务: :序号工作步骤危害原因或潜在事件(人、物、作业环境、管理)关键后果控制方法LECD风险等级表2-2 工作危害分析(JHA)评价表(统计受控号) 单位: 工作岗位: 工作任务: :序号工作步骤危害原因或潜在事件(人、物、作业环境、管理)关键后果控制方法LSR风险等级分析人员: 分析日期: 审核人: 审核日期: 审定人: 审定日期: (备注:审核人为所在岗位/工序责任人,审定人为上级责任人。)能够按下述问题例举提醒清单提问:1)身体某一部位是否可能卡在物体之间?2)工具、机器或装备是否存在危险有害
14、原因?3)从业人员是否可能接触有害物质、滑倒、绊倒、摔落、扭伤?4)从业人员是否可能暴露于极热或极冷环境中?5)噪声或震动是否过分?6)空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽?7)照明是否存在安全问题?8)物体是否存在坠落危险?9)天气情况是否对可能对安全存在影响?10)现场是否存在辐射、灼热、易燃易爆和有毒有害物质?能够从能量和物质角度进行提醒。其中从能量角度能够考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。比如:机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等;热能可造成灼烫、火灾;电能可造成触电;化学能可造成中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质角度能够考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、
15、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。(4)识别现有安全控制方法,能够从工程控制、管理方法和个体防护各方面考虑。假如这些控制方法不足以控制此项风险,应提出提议控制方法。(5)对危害原因产生关键后果分析。根据危害原因产生关键后果进行分析。(6)依据评价准则进行风险评定,确定风险等级,判定是否为可许可风险。利用工作危害分析法(JHA)对作业活动开展危险源辨识时,应在对作业活动划分为作业步骤或作业内容基础上,系统地辨识危险源。在作业活动划分时,应以生产(工艺、工作)步骤阶段划分为主,也能够采取按地理区域划分、按作业任务划分方法,或多个方法有机结合。作业活动划分
16、应遵照标准: 所划分出每种作业活动既不能太复杂(如包含多达几十个作业步骤或作业内容),也不能太简单(如仅由一、两个作业步骤或作业内容组成); 划分出作业活动在功效或目标或性质上相对独立。利用安全检验表法(SCL)对经过工作危害分析法不能覆盖场所、设备或设施等进行危险源辨识。4.3.2安全检验表分析法(SCL)安全检验表分析法目标是针对拟分析对象列出部分项目,识别出通常工艺设备和操作相关已知类型危险、有害原因、设计缺点和事故隐患,查出各层次不安全原因,确定检验项目;以提问方法把检验项目按系统组成次序编制成表,进行检验或评审。4.3.2.1安全检验表编制依据(1)相关标准、规程、规范及要求;(2)
17、中国外事故案例和企业以往事故情况;(3)系统分析确定危险部位及防范方法;(4)分析人员经验和可靠参考资料;(5)相关研究结果,同行业或类似行业检验表等。4.3.2.2安全检验表编制分析要求(1)既要分析设备设施表面看得见危害,又要分析设备设施内部隐藏内部构件和工艺危害。(2)对设备设施进行危害识别时,应遵照一定次序。先识别厂址,考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面危害,再识别厂区内平面布局、功效分区、危险设施部署、安全距离等方面危害,再识别具体建构筑物等。对于一个具体设备设施,能够根据系统一个一个检验,或根据部位次序,从上到下、从左到右或以前到后全部能够。(3)分析对象是设备设施、作业
18、场所和工艺步骤等,检验项目是静态物,而非活动。所列检验项目不应有些人活动,即不应有动作。(4)检验项目列出后,还要列出和之对应标准。标准能够是法律法规要求,也能够是行业规范、标准、本企业相关操作规程、工艺规程或工艺卡片要求。检验项目应该全方面,检验内容应该细致,达不到标准就是一个潜在危害。(5)控制方法不仅要列出报警、消防检验检验等耳熟能详控制方法,还应列出工艺设备本身带有控制方法,如连锁、安全阀、液位指示、压力指示等。4.3.2.3安全检验表分析步骤(1)列出设备设施清单(参考表3)。表3 设备设施清单(统计受控号)单位: 单元/装置:序号设备名称类别/位号所在部位备注(填表说明:1.设备十
19、大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其它设备类。2.参考设备设施台帐,根据十大类别归类,根据单元或装置进行划分,同一单元或装置内介质、型号相同设备设施可合并,在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等能够放在表最终列出。)(2)确定编制人员。包含熟悉系统各方面人员,如工段长、技术员、设备员、安全员等。(3)熟悉系统。包含系统结构、功效、工艺步骤、操作条件、部署和已经有安全卫生设施。(4)搜集资料。搜集相关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生事故资料,作为编制安全检验表依据。(5)判别危害原因。按功效或结构
20、将系统划分为子系统或单元,逐一分析潜在危险原因。(6)列出安全检验分析评价表。针对危险原因和相关规章制度、以往事故教训和本单位检验,确定安全检验表关键点和内容,填入安全检验分析(SCL)评价表(LEC法参考表4-1,风险矩阵法参考表4-2)。表4-1 安全检验分析(SCL)评价表(统计受控号)单位:区域/工艺过程:装置/设备/设施:序号检验项目标准不符合标准情况及后果偏差发生频率现有安全控制方法安全设施LECD风险等级提议改善方法备注分析人员:日期:审核人:日期:审定人:审定日期:表4-2 安全检验分析(SCL)评价表(统计受控号)单位:区域/工艺过程:装置/设备/设施:序号检验项目标准不符合
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