活动专项方案之整改专项方案结尾.docx
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1、整改方案结尾【篇一:整改落实自查汇报范文】 整改落实自查汇报范文 依据质监站、建管局、监理单位指示,我施工三标段对施工资料进行具体翻阅自查。 一、存在问题 1、 2、 二、整改方法 针对征求意见和自查出问题,我们采取“五定”方法即“定出现问题、定负责整改领导、定具体整改专班、定问题整改方法、定问题整改时限”主动进行整改。具体整改情况是: 1、加强干部职员学习教育,定时或不定时组织党员干部进行勤政教育,提升思想认识,完善和规范现有规章制度,建立和健全政风行风建设长久有效机制,重新修订廉政制度、机关学习计划、考勤制度、车辆管理、文明办公制度等,真正做到用制度管人,用制度理事。果断杜绝“门难进,脸难
2、看,话难听,事难办”和“吃、拿、卡、要”等不良行为发生。此项由周杨同志负责,办公室具体落实,已经于11月初完成整改。 2、加强局机关制度建设,提升办事效率,紧紧抓住企业和单位关注和反应强烈实际问题,规范办事程序,改善工作作风,以文明机关良好形象发挥模范作用。此项整改要求在11月初完成,由周杨同志负责,办公室具体落实。现在,已完成公告栏制作,明确了申办药品零售企业程序和药品监管行政执法程序图。 3、开展了法制讲座、案卷评查活动,对药品稽查人员进行业务技能培训。要对执法办案情况进行一次专题检验,对存在问题进行督导整改。此项整改要求在11月初完,成由冯俊才同志负责,法制办具体落实,已于10月21日开
3、展了执法文书检验,共检验案卷32份,整改案卷4份;11月5日,请荆州市食品药品监督管理局稽查分局副局长肖心田同志来本局进行了法制讲座。 4、加强和报刊、电视台等媒体联络,广泛宣传食品药品监管部门职责,立即报道食品药品监管工作新动态、新举措、新成效;要强化食品药品安全日常监管,深入开展食品药品安全专题整改,严厉打击食品药品违法犯罪活动。此项由冯俊才同志负责,办公室、法制办具体落实,要求在12月初完成,现在已和县电视台共同制订了宣传计划,在玉沙视点开辟专栏宣传食品药品监管职能、工作动态、专题整改情况、打假治劣经典案件曝光等。 5、要组织开展食品药品安全和识别真假药品(保健品)知识咨询服务活动;为深
4、入强化药品和非药品标识管 理,于10月21至22日对全县药品零售企业开展了药品、保健品分区(分柜)管理及分类陈列摆放专题检验;要在容城、朱河、新沟等乡镇开展食品药品安全和真假药品真伪识别展。此项整改要求在12月底前完成,由何祖国同志负责,综合科具体落实。 6、要依据药械从业人员不一样岗位,分类分期进行餐饮服务、药械法律法规和食品药械专业知识计划安排培训。此项整改要求在11月底完成,由何祖国同志负责,综合科具体落实,现已完成对药品经营企业质管责任人gsp知识培训,11月16日,组织全县药品生产企业质管责任人进行了gmp知识培训。 经过扎扎实实整改,现在,全局上下形成了“比学习,讲奉献”、“比勤政
5、,讲文明”、“比廉洁,讲正气”良好气氛。【篇二:自查汇报结尾怎么写】 篇一:财务自查汇报怎么写 财务自查汇报怎么写 一、 整改活动开展情况 企业依据贵局下发109 号相关在深圳辖区上市企业全方面深入开展规范财务会计基础工作专题活动通知(以下简称通知)要求,和调查问卷、常见问题中对相关具体问题描述,本企业 年11 月20 日前开展了第一阶段自查工作,认真分析了自查中发觉问题,确定了具体整改期限,明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出问题,我们已严格根据要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了企业外聘会计师事务所意见、提议。 二、 自查发觉问题及整改情况 依据通知目标和要求,各企业财务会计基础工
6、作应达成以下要求: (二)各企业应该依据相关法律法规要求,建立健全符合企业 本身经营特点财务管理和会计核实制度体系并不停给予完善,明确制度制订和修订步骤和应该推行决议程序。 各企业应该建立财务会计相关责任人管理制度 ,对财务责任人和会计机构责任人任职条件、职责、权限、考评等做出要求。 依据上述通知要求(二),自查中企业依据 深圳证券交易所股票上市规则、中国会计法、企业会计准则、会计基础工作规范、会计电算化管理措施、会计档案管理措施、企业内部控制基础规范等相关法律法规及企业章程要求,具体制订了企业内部相关制度、具体业务实施细则,如:财务责任人制度等。 依据上述通知要求(三),自查中企业规模急速发
7、展,经营模式不停创新,步骤操作更新加紧,在财务信息系统方面已加强建设和管理,企业erp 系统已升级至用友8.9.0 版 本,人员操作权限由信息部严格控制,职责分明。为适应企业发展需要,企业已增加了费用预算模块,采取用友软件中集团预算应用模式,包含深圳、苏州、南昌预算和业务报销全部使用了该模式进行管理,从预算管理设定、预算表编制、预算控制和分析,和日常报销业务均根据集团模式统一进行。这种模式有利于集团集中管控,并能够独立布署预算和报销 it 系统,利于进行日常维护和风险管理。协议管理模块,关键为设备、工程、维修、租赁等大型资产协议从签署到付款等全部步骤全部在erp 系统中管理,固定资产请购单采取
8、系统打印替换手工单据,极大方便了企业资产协议管理。 依据上述通知要求(四),自查中企业深入强调凭证填制规范要求,摘要简明清楚、科目使用规范、合理。会计档案立即归档、保管,制订了会计档案管理措施,并已遵照实施。 针对在自查中发觉问题及具体整改情况以下: 1. 财务人员和机构设置基础情况 2. 会计核实基础工作规范性情况 3. 资金管理和控制情况 存在问题: 整改方法: (1).明确出纳岗位工作职责,加强出纳工作管理,更换由其它会计人员从银行索取银行对帐单,做到相互牵制,明确责任; 整改结果: (1).出纳人员从银行获取银行对账单,已整改安排由财务部会计人员从银行索取银 4、企业财务管理制度建设和
9、实施情况 整改方法:企业依据企业会计制度,企业会计准则,企业内部控制基础规范等相关法律法规,结合企业业务特点,完善相关财务管理制度,并将已经实际实施制度书面固化。依据企业业务发展改变,立即修订更新相关制度。整改结果:现已补充部分制度:如会计人员继续教育管理制度、会计档案管理措施等。 5、母企业对子企业财务管理和控制情况 整改方法:公布企业相关审计、财务检验工作规范制度,后续对子企业检验结果形成书面汇报材料。对子企业财务人员录用、晋升、调动均经过母企业集团财务中心审核,报母企业总经理同意后实施。子企业经营支出须经母企业进行审批。由子企业填写申请审批后转深圳财务中心进行审批,最终经董事长同意。 整
10、改结果:企业制订公布 内部审计制度,对子企业专题检验结果出具了书面内部审计、检验汇报材料。 三、证监局走访提出问题及 整改情况 深圳证监局于 年12 月份对我企业现场走访检验了相关财务制度、资金管理、财务核实、内部控制、信息系统等相关方面问题,针对证监局提出问题,我企业根据要求已全部整改并取得良好效果,现就整改情况汇报以下: 1. 相关票据管理问题 存在问题:支票管理登记、领用统计不齐全、规范。 整改结果:票据管理在整改中已按要求更正。 2. 现金日志账、银行日志账登记问题 3. 关联方、董高监日常出差报销用借款问题 整改方法:企业已通知要求有在企业借款关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事
11、、高管立即归还所借日常未报销完款项。 整改结果:经过 四、 连续完善事项长久有效机制和责任人 经过此次会计基础工作专题自查整改活动,我企业依据相关法律法规要求结合企业本身实际财务管理情况立即修订和完善财务会计步骤体系,建立了财务会计基础工作规范化长久有效机制。对企业存在问题进行了深刻剖析和反思,并进行了认真整改,深入提升我企业财务会计管理工作。 篇二:自查汇报格式范文 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 篇三:企业自查汇报范文 企业自查汇报范文 -汇报 一、认真落实总厂政治,布署反腐败工作年初,依据重组后实际,结合总厂纪检监察工作关键点,我们研究制订了
12、xx厂二oo五年度纪检监察工作意见,对整年纪检监察工作进行了:一是采取多个形式,扎实开展党风廉政教育;二严厉党,促进干部;三是加强监督力度,提升勤政平;四是加大信访处理力度,果断查办违法违纪案件;五是加强制度建设,促进源头治理工作逐步深化;六是加强,认真落实党风廉政建设责任制;七是抓好,加强队伍建设,。在此基础上,针对重组期间干部职员活跃轻易出现问题新形势,为强化各级干部责任意识,分厂党委责成份厂纪委依据党风廉政建设责任制要求,对班子、班子组员及各车间、处室党风廉政建设责任目标进行了细化,分解到了部门和责任人。同时,印制了xx厂南阳分厂党风廉政建设目标责任书,确定了分厂党政责任人和分厂班子组员
13、签署目标责任书内容14项,班子组员和分管部门签署目标责任书内容12项,并于4月盛大召开了由各部门一把手、各支部书记、纪检监察信息员和关键业务部门干部职员累计200多人参与全厂政治工作,会上不仅布署了年度政治工作,同时也对整年纪检监察工作进行了全方面安排,并在班子组员之间、班子组员和分管部门责任人之间层层签署了党风廉政建设目标责任书。二、采取多个形式,加强党风廉政教育关键开展了以下几方面工作:第一是加强了节前教育。节日期间是多种不正之风易发期和高发期,加强对领导干部监督和ldquo;节日病rdquo;治理是节日期间工作关键。为此,双节前夕,分厂纪委专门下发文件,立即转发了中纪委相关、期间严格遵守
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